| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000008 | 02/01/2024 | 150000.00 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000009 | 02/01/2024 | 10035.00 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2023 E CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2023 E CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060022023 | 0000010 | 02/01/2024 | 14000.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2023, ATA DE REGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2023, ATA DE REG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060362023 | 0000011 | 02/01/2024 | 139870.00 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR-CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV. CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2023, PROCESSO ADMINO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR-CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV. CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2023, PROCESSO ADMIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2024 | 7596.80 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 12 A 16 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 12 A 16 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2024 | 1899.20 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLAI-DF NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLAI-DF NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2024 | 2300.40 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 15 A 17 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTWARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 15 A 17 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTWAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2024 | 2300.40 | 00012293302407 | MARIA CAROLINA ALVES DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 15 A 17 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTWARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 15 A 17 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTWAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2024 | 2300.40 | 00010676771432 | ALANNY ANDRESSA LEONCIO NOBREGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 15 A 17 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTWARO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 15 A 17 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTWAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2024 | 3834.00 | 00090548655634 | GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 15 A 20 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 15 A 20 DE JANEIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Controle Externo | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2024 | 1899.20 | 00004938438410 | LEOPOLDO DE ARAUJO BEZERRA CAVALCANTI | Viagem com destino a Brasília, no período 08.01.24 a 09.01.24, total de uma diária, com a finalidade de cumprir a agenda institucional. Viagem com destino a Brasília, no período 08.01.24 a 09.01.24, total de uma diária, com a finalidade de cumprir a agenda institucional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000006 | 11/01/2024 | 2775.24 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000007 | 11/01/2024 | 837.07 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000001 | 15/01/2024 | 8700.16 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETÁRIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE O MESMO PARTICIPARA DE EVENTO EM VIENA - AUSTRIA. EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETÁRIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE O MESMO PARTICIPARA DE EVENTO EM VIENA - AUSTRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 15/01/2024 | 6375000.00 | 00000208000100 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE JUROS DO CONTRATO Nº 002321/2021 BANCO REGIONAL DE BRASILHA EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 369/2024 CONTA CORRENTE nº1709-8 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE JUROS DO CONTRATO Nº 002321/2021 BANCO REGIONAL DE BRASILHA EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 369/2024 CONTA CORRENTE nº1709-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 15/01/2024 | 7380000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINANCIAMENTO FINISAO EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 366/2024 - O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINANCIAMENTO FINISAO EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 366/2024 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 15/01/2024 | 255000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SARTUNINO DE BRITO PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SARTUNINO DE BRITO PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 15/01/2024 | 180000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUA PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUA PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2024 | 72000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA PRO TRANSPORTE PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROGRAMA PRO TRANSPORTE PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO - EG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0000001 | 16/01/2024 | 6750000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL COMUM, ADITIVADO IS10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CART | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 110152023 | 0000001 | 16/01/2024 | 538000.00 | 27876591000111 | ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI-ME | O valor empenhado refere-se a serviços Técnicos de Engenharia em Tecnologia de Materiais, controle tecnológico e de qualidade nas atividades de concretos, solos, terraplenagem e pavimentação e serviços geotécnicos para a implantação das obras da SEINFRA O valor empenhado refere-se a serviços Técnicos de Engenharia em Tecnologia de Materiais, controle tecnológico e de qualidade nas atividades de concretos, solos, terraplenagem e pavimentação e serviços geotécnicos para a implantação das obras da SEINFRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000002 | 16/01/2024 | 4050.00 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA. Conforme Contrato nº 06-835/2023 do Pregão Eletrônico nº 06-037/2023, Ata de Registro de Preços nº 085/2023, Processo AdministrO valor empenhado refere-se a aquisição de água mineral para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA. Conforme Contrato nº 06-835/2023 do Pregão Eletrônico nº 06-037/2023, Ata de Registro de Preços nº 085/2023, Processo Administr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 110182023 | 0000003 | 16/01/2024 | 78799.05 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada em Serviços de Climatização em aparelhos ar condicionado do tipo Split Inverter com Etiqueta de eficiência energética, para o bloco administrativo da Seinfra. Conforme contrato n°11.088/2O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada em Serviços de Climatização em aparelhos ar condicionado do tipo Split Inverter com Etiqueta de eficiência energética, para o bloco administrativo da Seinfra. Conforme contrato n°11.088/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162023 | 0000004 | 16/01/2024 | 6318.01 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2023 e do CO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2023 e do C | 08742023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110012023 | 0000005 | 16/01/2024 | 104552.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA PONTES NERI | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para fornecimento de pneus, câmaras de ar e coletes para atender a demanda da frota do Municipio. Conforme Contrato nº 11.082/2023 da Adesão nº º 11.001/2023. O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para fornecimento de pneus, câmaras de ar e coletes para atender a demanda da frota do Municipio. Conforme Contrato nº 11.082/2023 da Adesão nº º 11.001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110012023 | 0000006 | 16/01/2024 | 218889.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para fornecimento de pneus, câmaras de ar e coletes para atender a demanda da frota do Municipio. Conforme Contrato nº 11.083/2023 da Adesão nº 11.001/2023 O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para fornecimento de pneus, câmaras de ar e coletes para atender a demanda da frota do Municipio. Conforme Contrato nº 11.083/2023 da Adesão nº 11.001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162022 | 0000007 | 16/01/2024 | 17129.93 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação e Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e do Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°13O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação e Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e do Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°13 | 07042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.767/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.767/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.766/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.766/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.832/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.832/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.830/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.830/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.823/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.823/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000001 | 16/01/2024 | 196.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Ref. a aquisição de coffe-break, conforme Contrato nº 06-287/2023, Pregão Eletrônico nº 06-062/2022. Ref. a aquisição de coffe-break, conforme Contrato nº 06-287/2023, Pregão Eletrônico nº 06-062/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009656737407 | ALANA LEITE BATNGA QUERUBINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 ¿ Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 ¿ Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibil | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003372088409 | ALEXANDRA LOPES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007947025460 | ALLEXSANDRA DE VASCONCELOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001648976409 | AMANDA PRISICILA DE LIMA MIRANDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00002866859499 | ANA PAULA DO NASCIEMNTO ROCHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00013453445465 | ARAO QUEIROZ FEITOSA BEZERRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001870038401 | CARLOS ANTONIO DE CASTRO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071099544475 | CARLOS CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001708633448 | CREMILDA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008472398455 | DALVINEIDE GALDINO FREIRE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001611030498 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00093065396491 | DULCINEIA FERNANDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006454809404 | ELIANE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009396518409 | EMILIANE ELEUTERIO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00024817844809 | FLAVIO ESTRELA FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006397748812 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00000809610450 | GENILDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00056868111487 | GIANE ANGELA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00085508268472 | GILVANISE DE BARROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00039494417860 | GIRLENE CRIS DOS SANTOS FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070394271416 | GRAZIELE RAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009460066445 | HOSANIR AGRIPINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007294843430 | IRANEIDE MENDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007573122411 | JÉSSICA ALVES RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071302200402 | JÉSSICA SILVA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071680863401 | JESSICA SURAMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001300707429 | JIULYANE RAMOS BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007325768494 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00041220218472 | JOSE MIGUEL GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071370115431 | JOSEANE FERREIRA AMORIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00037408313400 | JOSICEIA DE CASTRO RIBEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001870064402 | JOSINETE DA SILVA ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008485535430 | JULIANA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00011092136460 | LUCICLEIDE FURTADO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00027264296881 | LUIS CARLOS BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009770165441 | LUZITANIA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006875961490 | MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007132807439 | MARIA APARECIDA DA SILVA BEZERRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00017516153400 | MARIA SALETE LAURINDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00046830642434 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071395091404 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ROCHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007404629462 | MAYARA BANDEIRA FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00012087127484 | MAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008837832400 | POLYANA CUNHA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005790831443 | PRISCILA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007869422401 | RENATA CELESTINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009459204406 | ROBERTA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001722797479 | ROSEANE FELIPE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00097888362400 | ROSEANE SOBRAL DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007505273400 | ROSEMARY GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00012391716419 | ROZÉLIA PEREIRA DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANÇA SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008754122465 | SANDRA VASCONCELOS NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070514774479 | SHIRLENE DE OLIVEIRA CANDOIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00004934175407 | SILVANA MARIA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071075873401 | THIAGO DAVID ALVES FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071080338446 | VALCKLECIA LAURENTINO DA SILVA BELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009736500446 | VERA LUCIA LEOPOLDINO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001029239495 | VIVIANE MARIA DA SILVA MAGALHAES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071379041490 | ADAILTON LOURENÇO GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009782872407 | ADEILZA ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005239145474 | ADRIANA GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010067693407 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001251682413 | ADRIANA DIOGO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009422228492 | ALDALEIA MARIA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008080124442 | ALECXANDRO DE ARAUJO BEZERRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00014017280730 | ALESSANDRA MARTINS FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009762697405 | ALESSANDRO MARTINS FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010470661496 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010367708426 | ALISSON DUARTE RAMOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070265355443 | AMANDA ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070697222497 | AMANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00012741785414 | AMANDA LARYSSIA PEIXOTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00004591990486 | ANA CAROLINA FERREIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070026148439 | ANA KARLA FREITAS SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007885139409 | ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00014542032426 | ANDERSON LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00012134602473 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00000194296148 | ÂNGELA LÚCIA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006568581410 | ANGELA MARIA DA SILVA FLORENCIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00060204702453 | ANTÔNIA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071257229460 | ANTONIO CARLOS MOREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00063809370487 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001183739435 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00020283393491 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070143209477 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070026027488 | APARECIDA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010728664712 | ARIOSVALDO TAVARES DA CUNHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00028209923404 | ARLINDO ASSIS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00043570038491 | ARNALDO PAIVA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009076571414 | AYNNE BARBOSA MARTINS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00044712799803 | CAMILA DE ASSIS AGOSTINHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00002898898473 | CARMINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006408022499 | CARLOS AMANCIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071545981400 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070254495478 | CHUELLIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070002950405 | CLEO BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00042405700425 | CLEZILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007630299478 | CLIDENOR LIRA DAMASCENO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00012262142408 | CLIDOMBERG PEREIRA MONTEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007370441440 | CONSULEIDE COSTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005758800406 | CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070900355492 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00035264127824 | DANIEL LUCIO BATISTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070825249430 | DANIELLA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070940161400 | DANIELLE LOURENÇO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006385009408 | DANILO WERLES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010140501460 | DEBORA KAROLINE DE MELO SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00014991826780 | DEIZE CRISTINA FELIPE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001597682411 | DENISE BEZERRA LUCENA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00012481215460 | DHARLYSON DA SILVA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00011084208423 | DHAYA KARLA DA CONCEI??O COUTINHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006154217412 | DIOCLECIO DE BRITO DELFINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00079797091449 | EDILEUZA MOREIRA DE CASTRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007771390498 | EDIVALDA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00030837707404 | EDIVALDO LUIS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003464305422 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00091015162487 | EDNALVA DA SILVA ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00095377433491 | EDNALVA DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009088554439 | EDVANIA DOS SANTOS MENDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003573784402 | ELIANE MOREIRA ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009982114433 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007113556493 | ELIELZA XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00089511980491 | ELIZABETH ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070001546406 | ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010140489401 | ALLYKISS TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00004853682422 | ELSON PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008515661462 | EMANNUELLY MARQUELRY SOUSA ESTRELA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010010316442 | ERICA BEZERRA DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00013147151433 | ERINALDA FLOR DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00012493574460 | ESTEFANE COSTA TARGINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006621448481 | EUNICE DUARTE ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00073854719434 | EUNICE SOARES DOMINGOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00085519049491 | EVA HENRIQUE DE SOUSA MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00067457916415 | EVALDO LINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070032567464 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006991617466 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008435779408 | FABIANA MEDEIROS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070026374447 | FABIANA SANTOS DE ASSIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008770429421 | FERNANDA RAYANE MEDEIROS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006150954455 | FLAVIA SYLLMARA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070118463446 | FLAVIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00095376828468 | FRANCISCO DE ASSIS CORTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00004666042890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008515124459 | FRANCISCO SATIRO DA NOBREGA FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00011862702411 | GABRIELA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00067501656487 | GENIVAL CHAVES GOUVEIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001162401486 | GERLANE DA SILVA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007889778490 | GERMANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009999578489 | GESSIANE GOMES DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070026121409 | GILDELANIA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007223631414 | GILMARA SILVA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003286774421 | GISELDA SERAFIM DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005853849409 | GISLEIDE SILVA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009319513481 | GIVANILSA SANTANA DE FIGUEIREDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00017412594605 | GRASIELLE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009405641492 | IMAYHARA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00028298535472 | INACIA XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010678516405 | INGRID MENDES COSTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00076084094449 | IRENE JOSE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003399462450 | IRENILZA ALVES DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010599377437 | IRIA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070304036498 | IRISMAR AIRES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071490330402 | ISAAC SINEZIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071523418427 | ISABELA ARAUJO OLIMPIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071461196450 | JACILENE VITORIA DOS SANTOS FREITAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00013609498447 | JAIANE COSTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00039550176487 | JAIME DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071538450461 | JANAINA FELIX BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001183830432 | JANIELLE DA FONSECA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010279716443 | JANIERE KAROLINE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00022102664830 | JERÔNIMO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009010060411 | JESSICA CRISTINE DA SILVA PEREIRA DE MORAIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007496701424 | JOALINE SOARES LEITE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00076838064472 | JOANA DARC DE SOUZA HENRIQUE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008198425403 | JOÃO EDUARDO LUCAS DA SILVA FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070549624430 | JONATHAN SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00011403988498 | JOSE ADAILTON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00095364579468 | JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00089531671400 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00061993441468 | JOSE ANTONIO ANTERO DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00026299119420 | JOSÉ ARCANJO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00085455741420 | JOSÉ CARLOS DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010257166475 | JOSE CARLOS GALDINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00046481427487 | JOSÉ CARLOS PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00060202548449 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009885116494 | JOSE DELFINO FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00004961915432 | JOSÉ GERÔNIMO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003333950855 | JOSE GOMES VITURINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00072674482400 | JOSE HELENO ARCANJO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00029071162826 | JOSÉ LUCÍLIO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071371400415 | JOSE ORLANDO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00002471664482 | JOSE ROBERTO PESSOA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00077273672491 | JOSÉ TENORIO VAZ FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005856054407 | JOSEANE ALEXANDRE PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001612141420 | JOSEANE SANTOS MARTINS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007844231483 | JOSEFA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003006588428 | JOSEFA COSTA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00075344335415 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00082613486449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006572702456 | JOSENILDA MACENA DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007887121442 | JOSENILDO DE BRITO DELFINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00004309778402 | JOSILEIDE DOS SANTOS DIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00030756912830 | JOSILENE CICERA MIRANDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003571969456 | JOSILENE SERAFIM DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005829485419 | JOSINALDO JOSÉ SALVIANO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009093065408 | JOSIVALDO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00044193092453 | JOZAILTON DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006018868440 | JULIANA DOS SANTOS MARINHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008302603406 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010002018489 | KARLA GEOVANNA MEDEIROS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010400715465 | KATIA DAYSE DA SILVA LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006179824495 | KELLE COUTINHO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071985680416 | KEROLY INGRID DOS SANTOS DIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071043244450 | KETYLY KELLY DE SANTANA DUTRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00013147179443 | KEYLA DOS SANTOS SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070027956431 | KLEBER DA SILVA PESSOA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007961166440 | LENICE SALUSTINO DE MOURA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010521560454 | LENILDA JUSTINO DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070452702402 | LEONARDO IDALINO DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005188347431 | LEONILDO PINTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003067934407 | LEONILSON PINTO SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00004265078435 | LINDALVA ARAUJO DE MORAIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006097895461 | LINDECLEIA DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00051852624434 | LINDOMAR FORTUNATO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007360151406 | LOURDINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070243569440 | LUCAS RAFAEL ARAUJO GUEDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007530409484 | LUCIANA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006818742440 | LUCIANO SILVA LIMEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007300820409 | LUCICLEIDE DE MORAIS MARTINI | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003427121445 | LUCIENE VICENTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001602013497 | LUCINALDA TAVARES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003300727499 | LUCIVANIA DE SOUZA ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005905093490 | LUCIVONE SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070045045496 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00000954263456 | LUZINALDO SILVA DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008073445409 | LUZINERE DE SOUSA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00012391897456 | MANOEL DE SOUZA ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006515031408 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00004520778425 | MARCELO DE LIMA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009929411488 | MARCIA DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00004613486408 | MARCONE DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00088631354449 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00002572612496 | MARIA BETANIA ALENCAR ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00091704472415 | MARIA BETANIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005018648490 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071564102459 | MARIA DA CONCEI??O TAVARES PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006122751405 | MARIA GLÓRIA RAMOS DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00002236380488 | MARIA DA GLÓRIA SEVERO LUIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00020732341434 | MARIA DA PAZ VICENTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00000361636784 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00073831964491 | MARIA DA PENHA SILVA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00017383225805 | MARIA DA PENHA SILVA SILVESTRE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00097767581420 | MARIA DA PENHA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001167198425 | MARIA DA SILVA CÔRTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00023719877434 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007897195414 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00032363524420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001338565427 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006379518401 | MARIA DE FATIMA FLOR DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00078902738434 | MARIA DE FATIMA OALMEIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00039538966449 | MARIA DE JESUS SOARES ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009034209458 | MARIA DE LOURDES ALENCAR DE MORAIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006998630409 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DELFINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00042520312491 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00005680563452 | MARIA DE LOURDES DUARTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00085459399491 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00004781259413 | MARIA DO LIVRAMENTO MATIAS DE MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071496416449 | MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007720326458 | MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009396540404 | MARIA ELISANGELA BEZERRA DE SANTANA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00052612384472 | MARIA FERREIRA PATRÍCIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010588970476 | MARIA IRASUÊNIA PEREIRA SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001095488414 | MARIA JEANE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00097874035453 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001693945495 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003466504457 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00014794837453 | MARIA JOSÉ DA SILVA SEVERO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00080484212400 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006286676473 | MARIA JOSÉ IDALINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00002780260440 | MARIA JOSÉ SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00033805857420 | MARIA LINO DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00007098851485 | MARIA NATHALIA FERREIRA BENZO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00076838536404 | MARIA PEREIRA SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00003445295417 | MARIA RAQUEL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00009754592799 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00008043285446 | MARIA SUELI DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00010101595425 | MARIA TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00000822584492 | MARINESIO DA SILVA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00001559833424 | MARLENE PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00070767977475 | MATHEUS FAGUNDES DE ASSIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00071410809455 | MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00006996643490 | MEIRY SILVA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/01/2024 | 2100.00 | 00067502040404 | MERCIA MARIA MACÊDO DA CRUZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070044101457 | MESSIANA LETICIA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00014659633403 | MILENA ARAUJO BELCHIOR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00013221189494 | MONIKE ELLEN PEREIRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009940990456 | NATALIA MENDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00012334068411 | NICOLY GABRIELE DA SILVA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00029389526434 | ONÓFRIA EUGÊNIA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00081400039487 | OSCAR MANOEL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00005735202405 | OZANETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00071448227488 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00046799761449 | PAULO DE SOUSA MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070892608447 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALEXANDRE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070191893420 | PAULO SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00004449257405 | PEDRO ALVES DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011510914480 | PRISCILA FRANCISCA DA COSTA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070035323442 | RAFAELA MOUZINHO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006781572431 | RAQUEL DIAS MATIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001658238443 | RAYSSA RAYANA DA SILVA FRANCA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00085468347415 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00002651756407 | REJANE BELMIRO DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006282294452 | REJANE MARIA CASTRO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00012990666400 | RENIEDSON PEREIRA FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001876249412 | ROBERTO DE SOUZA VICTOR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070548284458 | ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070989671496 | RONIERE GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00002604291479 | ROSA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00002367197423 | ROSANGELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007881480440 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00095377514491 | ROSILDA DA SILVA CORTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00003467177441 | ROSILDA PEDRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00000954261402 | ROSINERI DOS SANTOS MUNIZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00071410804496 | SABRINA MIKAELE R. DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00014165956430 | SAMYA KELLE DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001490738444 | SANDRA FLORIANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00038244679840 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001290442452 | SANTINA DANTAS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00005299038496 | SERGIO SOARES DOMINGOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007353495766 | SEVERINA DOS SANTOS MARTINS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007887571480 | SEVERINA FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001452727457 | SEVERINA RAIMUNDA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00088438767400 | SEVERINO DA SILVA CORTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00095226265468 | SEVERINO DA SILVA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008747493445 | SHIRLEY BORGES IZIDORIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008102113430 | SIMONE ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007861679470 | SIMONE ALVES BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006850214403 | SIMONE DA SILVA SEVERO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00012578494410 | SUENIA DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070525728422 | SUENIA PESSOA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070240770420 | SUÊNYA SANTOS ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00071595641467 | SUENYA DE OLIVEIRA VICTOR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00079726429404 | TEREZINHA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00071104994488 | THAIS FERREIRA GONÇALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00003441298454 | VALDEIR HONORIO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00029324155814 | VALDENIZE MARCELINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007288538419 | VANDRA MÁXIMO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011722116471 | VANESSA LOURENÇO GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006105177402 | VANIA MARIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007226398486 | VANUSA DOS SANTOS HONORIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006948062423 | VERA LUCIA DOS SANTOS NUNES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00071768333467 | VITORIA SOARES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00005420414481 | VIVIANE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010039882454 | WADJA SOUZA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008929559450 | WELLINGTON ALVES SERAFIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00071251230407 | WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010224051440 | WELLINGTON DUARTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00096488069420 | ADEILDA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007870827401 | ADILSON MARINHO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006399891442 | ADRIANA FELINTO CAVALCANTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00047533387899 | ADRIELLY AMORIM NOBREGA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011124498419 | ALAN GERALDO TARGINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00000014666405 | ALDALICE PESSOA DE OLIVEIRA MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001155058496 | ALESSANDRA MARIA FRANCELINO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007726897414 | ALESSANDRA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071323610405 | ALEX DANIEL BRITO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011693814480 | ALEXNDRE GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010347777422 | ALEXANDRE LIMA DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071323592407 | ALÉXIA OLINDRINA BRITO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007675809408 | ALEXSANDRA DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070412360489 | ALEXSSANDRO CARLOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009985386477 | ALILSON GERALDO TARGINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009563985451 | ALINE BEZERRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010364316497 | ANA CARLA LOURENÇO DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00012626005452 | ANA CLARA FARIAS SALES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071142620433 | ANA CRISTINA DA SILVA SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007516225401 | ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00003804133452 | ANA LUCIA LINS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011664057455 | ANA MARIA MANGUEIRA DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00004092327420 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010966442407 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007909871473 | ANA PAULA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005724995409 | ANA PAULA SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071793555427 | ANDRE DE JESUS DANTAS JUNIOR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007421632450 | ANDRE LUIZ DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00013472571446 | ANDREZZA CAROLINE DE LIMA PEDRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009157293422 | ANDRIELE DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010082156433 | ANGÉLICA FERREIRA BORGES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006300167470 | ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00058609962415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071310941459 | ANTONIO LUCAS AMORIM SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008863603405 | ANTÔNIO MANOEL SANTOS DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071343097460 | ANY GABRIELLY GALDINO DE AZEVEDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009838571482 | AUGUSTO VINICCIUS ALBUQUERQUE NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010623049422 | AURÉLIO LUCAS DA COSTA EVANGELISTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070906711274 | AURIMARE DEL CARMEN RAMIREZ GUAIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011782915451 | AYAMÉE MAYSA CASSIMIRO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00080176067965 | BELTRANA JOSEFINA PINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00012493218400 | BRENO SANTOS DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070067037437 | BRUNA CRISTINA PROTÁSIO CAVALCANTI | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011798147467 | BRUNA FELINTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071554966426 | CARLA EDUARDA ALVES BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010974600458 | CARLA SANDRELLI AMORIM DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070754553205 | CARMEN JULIA GUARIRAMA DE FUENTES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010357608437 | CAROLINE BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011510329480 | CATARINA ARAUJO CRISPIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007614639413 | CICERO AVANGELISTA DA CRUZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070961294485 | CLARISSA REGILANTE BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00095178341449 | CLAUDILENE FELINTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005735152475 | CLÁUDIO CIRILO GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005779566470 | CLAUDIO FRANSCELINO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00092916600434 | CLEBER FIDELES E SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010603320430 | CLEIZE CARLA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010409085430 | CRISTIANE PEREIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071302949144 | DAIOROMELIS JOSE BEJARANO RUIZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00060250828472 | DAMIÃO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011487322410 | DANIEL ANGELO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006161611406 | DANIEL CORDEIRO DE FRANÇA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001613617496 | DANIEL MORENO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009983916460 | DANIELE ARAUJO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010769351417 | DANIELE BERNARDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070120914441 | DANYELLY FANIQUE NEVES FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071687916489 | DANILO HENRIQUE SILVA DE LACERDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009538114418 | DANKENNEDY VIEIRA BRITO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009935466418 | DAVID FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007841961413 | DAVID GALDINO PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011032660473 | DAYANA ALVES MONTEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070711722420 | DAYSE ÁDRIAN ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009932489425 | DAYSE FERREIRA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007102078404 | DEISIANA MORENO FELIX | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070712950427 | DEYSIANE KRISLAYNE DE ANDRADE SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071345354100 | DIANA CAROLINA ARAQUE VASQUEZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001722787406 | DIÂNGELA SANTANA DE LUCENA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007222829407 | DIOGO PESSOA DE OLIVEIRA FRANÇA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00004744517471 | DOUGLAS DIEGO DE LIMA DUARTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007226658496 | DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00014612431812 | EDILEUSA DA SILVA FREITAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005353007433 | EDILSON MAXIMANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00097763101415 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007746514405 | EDIVANIA DE PONTES LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011078409455 | EDJANE DA SILVA MORAIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00017675898400 | EDMILSON COSTA DE MORAIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001234164426 | EDSON MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071904765475 | EDUARDA CAROLINE RODRIGUES DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070327927402 | EDUARDA SANTOS LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070547855419 | EDUARDO ANDRÉ DA SILVA MOURA FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00072038269459 | EFREN EDUARDO OJEDA SANHEZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070192900439 | ELAINE TEODOSIO DE MOURA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011038524423 | ELIANE BERNARDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00050395432472 | ELIANE COSTA ALVES FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005969962414 | ELIDAN COELHO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001099252466 | ELIDIANIA GOMES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00036718061840 | ELINARIA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008195268439 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001654923419 | ELISANGELA SOUZA DE MORAIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00052632490472 | ELIZABETH AMARO DE ALBUQUERQUE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007850912462 | ELIZANE AMARO DE ALBUQUERQUE DE VACONCELOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071556522452 | ELLEN LUIZA TERTULINO FERREIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009253348470 | ELOIZA MARTINS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070799566250 | ELSA JOSEFINA PEREZ DE BRACAMONTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071289121184 | ELSA MARINELLY CHARRIS DIAZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00097763110406 | ELSA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007086247405 | ERIDAN CONSTANTINO MONTEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00012123543462 | ÉRIKA FELINTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071270550411 | ERIKA SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00016574866804 | ERINALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007046866430 | ERITON RANIERE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00012938235461 | ERVELLIN DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010952395460 | EVERSON SOARES FAUSTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007976449460 | FABIOLA GONÇALVES GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006896883421 | FABRICIA TARGINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00013162542405 | FERNANDA BORGES COELHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009431563436 | FERNANDA GUEDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007421906410 | FLÁVIA SUELEM SOARES DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009412244495 | FLAVIO BERNARDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002542345422 | FRANCINALDA DE SOUSA BENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00088766373468 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00082616248468 | FRANCISCO CARLOS SOARES NORONHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00089334752491 | FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00023764198400 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00066809410406 | FRANCISCO VALDEVINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009780779469 | GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007868156473 | GECEMANNY DO NASCIMENTO DANTAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070905077261 | GENESIS ALEJANDRA BRATHIVAITE RONDON | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00065059085449 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009857022499 | GERCIANE SALUSTIANO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009038467486 | GESSICA REJANE MARQUES LUNA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00012675773476 | GIDEON DANTAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00046189424449 | GILSON HONÓRIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070097740489 | GISELIA DE OLIVEIRA PROCOPIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00012712538447 | GISLANE GALVÃO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070662716299 | GLADYS JOSEFINA TORRES VERA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071292697156 | HEBIDALIA DEL VALLE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071321230176 | HEIDER ABEL RENOL MENDOZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070415599474 | HEWERTON SOARES SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006459866406 | ICLEBIA LEITE CRISPIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00004517291456 | IDEVALDO MARTINS FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070032007400 | IRIS DOS SANTOS FERNANDES NOBRE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00088767558291 | IRISNEIDE REBELO CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011119808456 | ISA CRISTINA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00013326935471 | ISABELA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00095221883449 | IVANILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00038650444334 | IVONNEDE REBELO CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001712671413 | JACILENE FEITOZA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001604610492 | JACKSON FELIPE BEZERRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070920670229 | JACNIKIS DEL CARMEN SANCHEZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008210648438 | JAILSON LINO FEITOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002129828426 | JAIME DOMINGOS ALVES FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00051897431449 | JAIRO INACIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010063327406 | JAMEKLA MARTINS DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010305712446 | JAMMI RAYFFY MARTINS DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011767489471 | JANNIELLY DARLING PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001457001438 | JAQUELINE SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008872730414 | JAQUELINE TEODOSIO DE MOURA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008094585439 | JEANE DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00067580106434 | JEOVA DANTAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011777544440 | JESSICA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070150726457 | JOANA DARC DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011141681498 | JOANDERSON BRENO GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00072649445491 | JOÂO SERAFIM MATIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00003755889498 | JOSÉ AIRTON PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006670584431 | JOSÉ CARLOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071612202462 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011940268427 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002329713401 | JOSE MOURA DA SILVA FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001643017470 | JOSEANE RODRIGUES LEITÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00013168211451 | JOSEANE TRAJANO DA SILVA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00091749018420 | JOSEFA FELISBERTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00067582818415 | JOSELIA RODRIGUES DE SANTANA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00000181902435 | JOSELITO FELIX DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009678568411 | JOSIANE CARDOSO DANTAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00003361210402 | JOSINEIDE HONORATO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008342861490 | JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO BARROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010248383400 | JOSYLENNE BARBOSA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071034547445 | JULHIO LEANDRO GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071879398419 | JÚLIA LACERDA ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00000081543417 | JULIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009720036494 | JULIANE ARAUJO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007800737705 | KALIANDRA ANDREIA DE LIMA SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070782686443 | KAMILLA KAREN GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005776709482 | KAMYLLA ALMEIDA DINIZ SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071306044170 | KAREN DAVIANA MEJIAS RIVERO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00031213066859 | KARINA DIAS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009895860498 | KARLA JANAINA ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00012312192462 | KAROLAYNE DE ALMEIDA GAMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009396698466 | KAROLLAYNE CORREIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00017834070770 | KAROLYNE DE ALMEIDA GAMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070755200241 | KATHERINE VIVIANA FUENTES TORRES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010178936405 | KATIANA MARIA DA SILVA CARNEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005332403445 | KELLY CRISTIANE LIMA NUNES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070720211247 | KIMBERLIN JOSEFINA MOTA TORRES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070593399498 | KLETON CILAY COSTA DOS ANJOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071608239403 | LARISSA MELO SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005371517456 | LAUDICELIA ALVES BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00080176037977 | LAURIALEXS JOSEFINA LAFFONT | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010582399459 | LEIDE DAYANE MONTEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071321227116 | LENYS MARBENIS MENDOZA LICONTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070367822423 | LINDONJONSON FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070110817478 | LUAN KELLY GOMES PESSOA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011005747431 | LUANA KELLY GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007786526455 | LUANA LUIZA PEREIRA DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070470439424 | LUCAS LIMA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008433341421 | LUCAS NORONHA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001632806495 | LUCIANA LIMA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00003344612433 | LUCIANA LUCENA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002884944400 | LUCIANO DA SILVA BILUCA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070756746418 | LUCICELIDE ALVES TAVARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008884091411 | LUCIENE FERREIRA GALVÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071645175413 | LUCIENE PEREIRA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00004620490431 | LUIS FELIPE ROCHA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010263740498 | LUIZ AUGUSTO ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00096764961468 | LUIZ TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005291176490 | LYDIA ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007309347480 | MAGNA JESSICA DE ARAUJO LOPES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009697096414 | MAILTON LUIS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00053563298491 | MANOEL AMADEUS FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070094843171 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002330657412 | MANUEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001120268427 | MARCELINO QUERINO GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001923905465 | MARIA SANTANA SALES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00003112171411 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00096485892400 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00066151090420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007868039400 | MARIA APARECIDA VELEZ BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070150724403 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009384133418 | MARIA CAMILA COUTINHO DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005335461411 | MARIA CRISTIANE DO RÊGO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00046820418434 | MARIA DA PENHA CONSTANTINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00097887269415 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006508748467 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002526696496 | MARIA DAS DORES LUIZ TARGINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00092992781487 | MARIA DAS GRAÇAS BORGES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006569876422 | MARIA DE FATIMA AMORIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011704849489 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010374607400 | MARIA DO CARMO DE LIMA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00039546942391 | MARIA DO ESPIRITO SANTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00000894239414 | MARIA DO SOCORRO LINO DE AMORIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011561089427 | MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071286988179 | MARIA FERNANDA ESPINOZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070830559205 | MARIA GABRIELA GUTIERREZ DIAZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011633135489 | MARIA IRIS LINS PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00030140323449 | MARIA JOSÉ DA SILVA DUARTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070697457290 | MARIA JOSE RIVAS RICARDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008566698495 | MARIA JOSÉ VELEZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009221243451 | MARIA JOSENILDA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005356000464 | MARIA LUCIA FELIPE DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070831302488 | MARIA LUISA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00003559446422 | MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00012489681400 | MARIA MARTA DA SILVA SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009922292432 | MARIA ROSANGELA DE LIMA SLVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00004259552490 | MARIA SALETE LEAL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00097117846453 | MARILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00003466721474 | MARILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070952121476 | MARÍLIA COELHO LEMOS NEVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00060103043420 | MARINALDO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009136303496 | MARINEIDE FELIX DANTAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00003147590429 | MARIZÉLIA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00004916124430 | MARTA RILVA RODRIGUES DA COSTA NETA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070020889470 | MATHEUS HENRIQUE ARAUJO LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008563592467 | MATHEUS SHYRMANN GONÇALVES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070298896494 | MATHEUS SOARES DINIZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001386049409 | MAYARA CLEILCIANA DE BRITO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070662511212 | MAYERLIN DARIANA MOTA TORRES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070759066400 | MAYK STEWE MARQUES CARDOSO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010270581405 | MICHEL DA SILVA SALVIANO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008582549482 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071375123130 | MIGDALIS BENITA VALERO INOJOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00014700338440 | MISSIELLY FELIX SANTANA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070722672209 | NELLIS MERCEDES DIAZ HERNANDEZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00066963125449 | NEMESIO GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070856499250 | NERIANNI JOSEFINA RIVAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070871945428 | NOEMI MONTEIRO ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011134159404 | PABLO DORNELAS BELMONT NERI | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010093159439 | PATRICIA MARIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011732264430 | PAULA EMANUELLE ROCHA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005159919457 | PAULO QUIRINO DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00000332300137 | PAULO SERGIO RAMOS PINTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009930643451 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO FIRMO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005220495402 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010586006486 | RAFAEL FERREIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010391190423 | RAFAELA DOS SANTOS ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009599519469 | RAMAYANNE STEFANE BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011036084442 | RAQUEL CAMARA FIDELIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00014776969467 | RAVILA DOS SANTOS ASSIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071568459424 | RAYALISSON RIAN DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00014520174414 | RAYANNE VICTORIA DA SILVA RODRIGUES LEANDRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071284929175 | REBECA ESTHER DIAZ HERNANDEZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00004481733446 | REJANE TITO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00003138016499 | RICARDO AGEU DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00016641545407 | RICARDO FERREIRA LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001720939454 | RITA DE CASSIA SOUSA BARROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008587588494 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006959145457 | RIVANILDO ALVES COSTA FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070850382254 | ROBERT GUILLERMO BEJARANO RUIZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002408432405 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001319432433 | RODRIGO WAGNER COSTA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002771307430 | ROMILDO VENÂNCIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070905060296 | ROSA DEL VALLE RONDON | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071527144445 | ROSEANE BARBOSA HERCULANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070905066227 | ROSELIS GABRIELA BRATHIVAITE RONDON | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001757112405 | ROSELY ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006398415469 | ROSICLEIDE FERREIRA LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00004988123405 | ROSILANE PAULA SILVA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008734080473 | ROSILDO FERREIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007937973498 | ROSINALDO ROBERTO BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001242934413 | ROSINETE FERREIRA LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00097874329449 | ROSIVANIA ALVES MENDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002267379422 | RUBERVAL DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070305409484 | RUTE PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071471541428 | SABRINA KELLY SANTOS DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006250559779 | SARA ESTEFANI DA SILVA FREITAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007280271430 | SAULO CHAGAS DOS SANTOS JÚNIOR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002834889481 | SERGIO MADALENA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002277653462 | SÉRGIO MANUEL DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00095222731472 | SERGIO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00080641482434 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00012340431492 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00013825777456 | SEVERINO RAMOS DA SILVA NETO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009527319404 | SHAIDE RAY BAHIA DA SILVEIRA ROCHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070828120277 | SORELIS DEL VALLE CARAGUICHE MARAGUACARE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070152383492 | SUENIA TARGINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005609776465 | SULBERANO DOS SANTOS SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009671469418 | SUNAMITA DANTAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011616658460 | TAINA FRANCINETE COSTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071221664492 | TALITA TRAJANO TENÓRIO PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00073842010478 | TANIA VALERIA EVANGELISTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011502481499 | TATYANA SOARES SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070109268407 | TAYRONE DA SILVA LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005732886400 | TELVINA XAVIER DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071628902450 | THAIS REGINA ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00012119975450 | THALIA SAMARA FREITAS MOURA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071251824455 | THALIA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071018473408 | THALYENE DA SILVA CABRAL | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070036827452 | THALYTA DA SILVA CABRAL | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009088291403 | THIAGO NERY DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011651477426 | THIAGO SILVA BRITO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070274900483 | THUANNY JÉSSICA DE LIMA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070796675260 | TOMARBIS EVIDIA GOMEZ RODRIGUEZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071254829458 | UEMERSON LUIZ DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00096478020487 | VANDA LUCIA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070388868430 | VANESSA CALADO ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00007325587430 | VANESSA MARTINS NUNES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00011158776748 | VANIA VAIS SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071528081471 | VENICIUS ROCHA DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009953998400 | VERA LÚCIA MONTEIRO DINIZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00003354704403 | VERONICA MIGUEL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008753021495 | VERONICE DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00072674504404 | VICENTE BERNARDO GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010291192440 | VINYCIUS BERNARD FERREIRA DE BRITO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001782381473 | VITÓRIO BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071375266160 | VIVIANA CAROLINA RIVAS RIVAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00006887874440 | WALTERCIO MARTINS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001289460400 | WANDERLUCY DA SILVA CABRAL | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010189155400 | VANNESKA ALVES SERAFIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00002064681485 | WEDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001153747448 | WELLIGTON FERNANDES DA SILVA FIDELIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00013482389411 | WELLINGTON PEREIRA LOPES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00043716440400 | WELLINGTON SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008087659490 | WELLINGTON SILVA FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00001619834480 | WELLITA BARBOSA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00009277672447 | WENDY JOSE FELIX | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070542852470 | WESLEY SOARES DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008512277408 | WESLLEY PEREIRA DAS CHAGAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00010383912458 | WILLIANS PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00005936958442 | WILMA WILIANE CAMPOS FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070651275245 | YATZURY MARGARITA MAICAN ARVELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00071349851132 | YOURY RIXIO GUERRERO QUINTERO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070890629293 | YULEXIS NICHOL PEREZ MAICAN | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00008965088461 | YURI DA SILVA GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/01/2024 | 2400.00 | 00070654457204 | ZENOBIA JOSEFINA BELLO DE CAMACHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00064689220468 | ADALBERTO LOPES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00064586570482 | ADAO PORFIRIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070249884445 | ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00004971843469 | ADRIANA DE FATIMA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00005476397400 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00071199989436 | ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006943765400 | ALDENISE ANDRADE FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009774255410 | ALDIVÂNIA SOARES SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010483680419 | ALDO FERREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006568014419 | ALECSANDRA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070428121403 | ALEKSANDRO NUNES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070479830401 | ALESSANDRO DE ALMEIDA SILVESTRE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008718975470 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001412403421 | ANA CARLA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008839767495 | ANA CARLA FERREIRA DE FARIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONÇALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011121934803 | ANA HELENA LUCENA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00055420303434 | ANA MARIA CAVALCANTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010091672430 | ANA PATRICIA BARBOSA BANDEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00003306827410 | ANA PAULA AGUIAR DE FARIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010657911437 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009211992443 | ANALINE DA SILVA TRAJANO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010335744494 | ANDERSON LEONARDO BARROS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001244075442 | ANDRE LUIS MOURA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011138591483 | ANDRE VICTOR DA SILVA MATIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00005930387460 | ANDREA TEIXEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010214629422 | ANDREZA FEITOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006014998403 | ANGELA MARIA GUEDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070037667440 | ANNA KAROLYNN URSULINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001909412430 | ANTONIO ALVES DA CRUZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008429646493 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00002583660446 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00030878365400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070037490419 | BRUNA MILLER BARBOSA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010259865478 | CARLA MARIA DA SILVA JARDIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001632483467 | CARLOS CRISITIANO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006936803423 | CARMELITA SILVA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00028167171434 | CARMEN LIGIA DOS SANTOS VENTURA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00004557354416 | CIRLEIDE LUCAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009023473493 | CLEIA DE SOUZA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00042415420425 | CLEIDE AMBROSIO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00049896547491 | CLEONICE FERNANDES DE ARRUDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070037513486 | CLEYSSON SILVA BATISTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00002806597412 | COSME DO NASCIMENTO COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00095295151468 | DAMIANA BELIZARIO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00005625132488 | DAMIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070110257405 | DANILO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001586758438 | DANILO MARTINS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006170320419 | DAYSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070297906429 | DEBORA DE FRANÇA GULHERME | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011195353448 | DEBORA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00088568490468 | DOMILSON OLIMPIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070047434465 | EDANIELLE CANDIDO DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008103996440 | EDILEUSA LIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006018984431 | EDINALVA MARCOLINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070128191465 | EDNA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00095376194434 | ELIAS FERREIRA DE MORAIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008073955440 | ELISANGELA TRAJANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070974184438 | ELISSANDRA FERREIRA FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008040366402 | ELIZAMA FERREIRA FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009894407455 | ELYDIANE ALFREDO FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001828618489 | EMILIANA AGUIAR DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00037938789453 | ENOQUE MATIAS RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010330867466 | ÉRICA DAYANA CABOCLO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007339695427 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00003654059490 | EVERALDO ALVES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007332457490 | FABIA DA SILVA CRUZ DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00004792595428 | FABIO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008596104461 | FABIO HENRIQUES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008790998448 | FABRICIO SILVA VALENTE ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00004398168400 | FLAVIANO GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007357205410 | FRANCIELE LEITE DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00097785326487 | FRANCINETE DE SOUZA BARROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001537213407 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011021365491 | FRANCISCO LOUREN?O PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00017696194453 | FRANCISCO VIRGINIO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001623449456 | GABRIELLA ERICA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070330198408 | GABRIELLA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010678967407 | GEIZA RENATA DE MACEDO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008321607411 | GEOVANA LÍCIA VIEIRA DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006497932429 | GEOVANIA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008317806499 | GEOVANIO VICENTE FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00098291505420 | GERALDO JOAQUIM DOMINGOS TRAJANO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010279084463 | GIESLANE DE LIMA GOUVEIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00004092922493 | GILSON SANTANA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008103419486 | GLAUCILENE FREIRE PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00005034504480 | HELAYNE JOYCE PORTO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00071103819437 | HEWERTON NASCIMENTO JUVINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011328466418 | INGRID JANAINA NUNES DE MOURA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070111607442 | IRACEMA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070055922473 | ITIENE DE LIMA SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001643925482 | JACQUELINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008503452430 | JANAINA DA SILVA FREITAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007785710414 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070013033484 | JAQUELINE MARINHO GALDINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001743878494 | JESSICA ALVES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070055184464 | JESSICA DA SILVA ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008627799440 | JESSICA KALINE LEITE FEITOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070652913407 | JOANA D ARC TELES DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007868443456 | JOANA GOMES DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00062940171491 | JOAO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001824501471 | JOBSON TEYLON TAVARES SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00000090188403 | JOSE ADALBERTO MOREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00002938450427 | JOSE ADELMO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009987124429 | JOSE CARLOS GOMES SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007624740419 | JOSE CLAUDIO MARIANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00028821106420 | JOSÉ EVERALDO DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070240984498 | JOSE FELIPE SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00032766440453 | JOSE GOMS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006437246480 | JOSÉ ROBERTO GENTIL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007755676471 | JOSE TARGINO BATISTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070032226470 | JOSEANE DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00003287779435 | JOSEFA PEREIRA GAUDENCIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007353266490 | JOSELIA ADELINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00083998519491 | JOSENILDA SALETE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007828800452 | JOSEVANIA SOARES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007444144400 | JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010046912460 | JOSILEIDE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001195552475 | JOSILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007841402430 | JOYCE MARA ALVES PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070201844486 | JOYCIELEM VIEIRA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070409888443 | JULIANA ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00006573310403 | JULIANA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00005476572422 | JULIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009702982421 | JULIANA MARCELA DOS SANTOS PACHECO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008978806414 | JULIO BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00010451842413 | JULLYANA MARINHO GALDINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00011475051441 | JUSSARA DIAS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00015722866440 | KAUA MATHEUS VITORINO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00001266388451 | KLAUDIO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00009588303478 | LAIANE CAVALCANTE SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008649853471 | LEANDRO DOS SANTOS MOREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/01/2024 | 2100.00 | 00008703897427 | LUANA ARAUJO DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000001 | 17/01/2024 | 30000.00 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME CONTRATO 06-798/2023 - SEFIN E PREGÃO ELETRONICO 06-057/2023. cnpj: 36.932.853/0001-09 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME CONTRATO 06-798/2023 - SEFIN E PREGÃO ELETRONICO 06-057/2023. cnpj: 36.932.853/0001-09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000002 | 17/01/2024 | 1528.20 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06-592/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-037/2023. QUANTIDADE ESTIMADA DE CONSUMO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06-592/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-037/2023. QUANTIDADE ESTIMADA DE CONSUMO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 040322021 | 0000001 | 17/01/2024 | 217.00 | 28196889000143 | BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA (SEGURO) DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS -VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2024 CONFORME CONTRATO Nº 04-747/2021, ADITIVO Nº 02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA (SEGURO) DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS -VIGÊNCIA ATÉ 28/10/2024 CONFORME CONTRATO Nº 04-747/2021, ADITIVO Nº 02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.355/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.355/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.360/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 3.360/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110042022 | 0000015 | 17/01/2024 | 3577.98 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e do Concorrência Pública n°11.004/2O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e do Concorrência Pública n°11.004/2 | 06892022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110092022 | 0000016 | 17/01/2024 | 7824.17 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. | 06972022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000017 | 17/01/2024 | 6905.80 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizada na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. ReO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizada na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Re | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000018 | 17/01/2024 | 8309.13 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. ReO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Re | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000019 | 17/01/2024 | 190082.25 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Reajuste da medição n°09O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Reajuste da medição n°09 | 08182023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282022 | 0000020 | 17/01/2024 | 53411.94 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da mediO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da medi | 07092022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282022 | 0000021 | 17/01/2024 | 36886.96 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da mediO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da medi | 07092022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070222021 | 0000022 | 17/01/2024 | 53173.30 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em diversos ruas do bairro de Mumbaba em João Pessoa: Rua cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua Cidade de O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em diversos ruas do bairro de Mumbaba em João Pessoa: Rua cidade de Campo Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua Cidade de | 06632022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110312022 | 0000023 | 17/01/2024 | 21650.26 | 09193698000183 | GABARITO ENG. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem do Parque das Águas, localizado no bairro de Mangabeira em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.082/2022 e da Concorrência Pública n°11.031/2022. Reajuste da medição n°12. ReO valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem do Parque das Águas, localizado no bairro de Mangabeira em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.082/2022 e da Concorrência Pública n°11.031/2022. Reajuste da medição n°12. Re | 08062022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 172.772/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 172.772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 1.561/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 1.561/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 1.032/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 1.032/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 5.890/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 5.890/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 7.673/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 7.673/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 7.666/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 7.666/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 8.246/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 8.246/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 190.879/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 190.879/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº3.237/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº3.237/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122022 | 0000033 | 17/01/2024 | 19138.98 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II,O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, | 06872022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082022 | 0000034 | 17/01/2024 | 758.43 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de OperaO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de Opera | 08682023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000035 | 17/01/2024 | 66737.45 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110062022 | 0000036 | 17/01/2024 | 19713.40 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00 | 06832022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110352022 | 0000037 | 17/01/2024 | 35673.21 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA - ME | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de Engenharia para a Execução da obra de reforma da Praça Risonete Freitas Domingos , Cristo Redentor, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.010/2023 e da Tomada de Preço n°11.025/2023. MO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de Engenharia para a Execução da obra de reforma da Praça Risonete Freitas Domingos , Cristo Redentor, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.010/2023 e da Tomada de Preço n°11.025/2023. M | 08352023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072022 | 0000038 | 17/01/2024 | 27027.48 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. RO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. R | 06822022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000039 | 17/01/2024 | 41705.78 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110052022 | 0000040 | 17/01/2024 | 10619.67 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da MediçãO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da Mediçã | 06812022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110392023 | 0000041 | 17/01/2024 | 283694.34 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 29 Ruas nos bairros: Bancários, Grotão, Jardim São Paulo, Funcionários II e Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2023 e da Concorrência PúbO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 29 Ruas nos bairros: Bancários, Grotão, Jardim São Paulo, Funcionários II e Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2023 e da Concorrência Púb | 08792023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080012022 | 0000042 | 17/01/2024 | 667407.50 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. Recursos de Operações de Crédito - FINISA. MeO valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. Recursos de Operações de Crédito - FINISA. Me | 08142023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000043 | 17/01/2024 | 586313.86 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080012022 | 0000044 | 17/01/2024 | 122720.23 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. . Recursos Próprios. Medição 13B O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. . Recursos Próprios. Medição 13B | 08142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000045 | 17/01/2024 | 341858.09 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082023 | 0000046 | 17/01/2024 | 612006.95 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n°O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n° | 08482023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 060122023 | 0000002 | 17/01/2024 | 8000000.00 | 26832621000125 | LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 06-682/2023, ADESÃO 06-012/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA 20/08/2024. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OTIMIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 06-682/2023, ADESÃO 06-012/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA 20/08/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAR GESTÃO DE DOCUMENTOS DA PMJP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060242023 | 0000003 | 17/01/2024 | 7650000.00 | 04280584000157 | X - SOLUTION DOC BUREAU LTDA | r r | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 060122022 | 0000005 | 17/01/2024 | 5148.15 | 20343526000181 | VILA PARTICIPAÇÕES E ADM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024, DO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROGEM-JP, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 6.3 DO CONTRATO Nº 06-732/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024, DO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROGEM-JP, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 6.3 DO CONTRATO Nº 06-732/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060322022 | 0000006 | 17/01/2024 | 167122.64 | 11844663000109 | 1TELECOM SERVIÇOS DE TECNOLIGIA EM INTERNET LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento pelos serviços de comunicação de dados, IP dedicado, conforme condições e exigênicas estabelecidas no edital e seus anexos: Link de Acesso à Internet - Tecnologia IP DEDICADO - 05 Gbps Equipamento proposto da marcaO valor empenhado refere-se ao pagamento pelos serviços de comunicação de dados, IP dedicado, conforme condições e exigênicas estabelecidas no edital e seus anexos: Link de Acesso à Internet - Tecnologia IP DEDICADO - 05 Gbps Equipamento proposto da marca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000007 | 17/01/2024 | 418000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPREARIAL E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO TIPO FRIGOBAR, CAP. PARA 2,5 TONELADAS, APROX. LARGURA MÁXIMA 202 M, COM MOTORISTA, MARCA/MODELO : VOLKSVAGN-6.160, CONFORME CONTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CAMINHÃO TIPO FRIGOBAR, CAP. PARA 2,5 TONELADAS, APROX. LARGURA MÁXIMA 202 M, COM MOTORISTA, MARCA/MODELO : VOLKSVAGN-6.160, CONFORME CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060322022 | 0000008 | 17/01/2024 | 2800000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento, dos itens 01, 02 e 03, pela prestação de serviços técnicos especializados incluído estrutura. Next-generation firewall (ngfw), link de acesso à internet, serviço de operação e gestão de rede; serviço de suporte e O valor empenhado refere-se ao pagamento, dos itens 01, 02 e 03, pela prestação de serviços técnicos especializados incluído estrutura. Next-generation firewall (ngfw), link de acesso à internet, serviço de operação e gestão de rede; serviço de suporte e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060022022 | 0000009 | 17/01/2024 | 2880000.00 | 06126611000167 | DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS E RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO, COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÕES UNIFICADAS, E CONTACT CENTER OMNICHANNEL, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS E RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO, COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÕES UNIFICADAS, E CONTACT CENTER OMNICHANNEL, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060512023 | 0000010 | 17/01/2024 | 5000000.00 | 35101516000107 | LGPDNOW-TRATAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SEGMENTO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA AUTOMÁTICO (AutoML), CONFORME COTRATO Nº 06-771/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-051/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SEGMENTO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA AUTOMÁTICO (AutoML), CONFORME COTRATO Nº 06-771/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-051/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2024 | 2100000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ESTIMATIVA DE JANEIRO A JUNHO/2024 DE JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270700027195 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ESTIMATIVA DE JANEIRO A JUNHO/2024 DE JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270700027195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2024 | 5160000.00 | 00000208000100 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 002321/2021 BANCO REGIONAL DE BRASILHA EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 369/2024 CONTA CORRENTE nº1709-8 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 002321/2021 BANCO REGIONAL DE BRASILHA EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 369/2024 CONTA CORRENTE nº1709-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2024 | 1165000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SARTUNINO DE BRITO PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SARTUNINO DE BRITO PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2024 | 258000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC PRO TRANSPORTE PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC PRO TRANSPORTE PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2024 | 900000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUA PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAC SANHAUA PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 361/2024 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2024 | 6300000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINANCIAMENTO FINISA PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 366/2024 - O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL DE JUROS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FINANCIAMENTO FINISA PARA O EXERCICIO 2024, MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO PROC. ADM. Nº 366/2024 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2024 | 3420000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ESTIMATIVA DE JANEIRO A JUNHO/2024 DE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270700027195 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA ESTIMATIVA DE JANEIRO A JUNHO/2024 DE AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA - PASEP Nº 4270700027195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS E TRATOS CULTURAIS (PODAS) DE ÁRVORES URBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 120042023 | 0000001 | 17/01/2024 | 102000.00 | 05958827000126 | IVANOE AGOSTINHO NETTO SCHULLER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DE TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO EM 1000 (MIL) ÁRVORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA DE TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO EM 1000 (MIL) ÁRVORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462023 | 0000002 | 17/01/2024 | 135200.00 | 21664553000119 | AGRO TD+ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS PARA COMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICAS DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. EPITÁCIO PESSOA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-701/2023, DO PRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS PARA COMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICAS DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. EPITÁCIO PESSOA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-701/2023, DO PR | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000013 | 17/01/2024 | 3875.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONTVALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N. 04-421/2019, PREGÃO ELETRÔNICO N. 04-038/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-121/2019, CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2024 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060412023 | 0000015 | 17/01/2024 | 105300.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE RESPONSÁVEL POR SERVIR OS ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ACOMPANHADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EQUIPE RESPONSÁVEL POR SERVIR OS ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 060792022 | 0000016 | 17/01/2024 | 737.40 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.605/2022 1 DO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-079/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.605/2022 1 D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000017 | 18/01/2024 | 85870.99 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000018 | 18/01/2024 | 7008.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL- SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ATA DE REO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL- SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ATA DE RE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000001 | 18/01/2024 | 1177.20 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | valor empenhado aquisição de agua mineral a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06037/2023 e contrato numero 06578/2023, estando documentos necessarios anexados ao processo. valor empenhado aquisição de agua mineral a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06037/2023 e contrato numero 06578/2023, estando documentos necessarios anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0000002 | 18/01/2024 | 6625.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | valor empenhado refere-se aquisição toner e cartucho a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06015/2023 e contrato numero 06822/2023, estando documentos necessarios anexados ao processo. valor empenhado refere-se aquisição toner e cartucho a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06015/2023 e contrato numero 06822/2023, estando documentos necessarios anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000003 | 18/01/2024 | 1296.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | valor empenhado aquisição de almoço a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06039/2023 e contrato numero 06660/2023, estando documentos necessarios anexados ao processo. valor empenhado aquisição de almoço a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06039/2023 e contrato numero 06660/2023, estando documentos necessarios anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 060022022 | 0000001 | 18/01/2024 | 498047.96 | 47676085001168 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DÉCIMO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMAMENTO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.138/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DÉCIMO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMAMENTO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº8.374/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº8.374/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº8.363/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº8.363/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº8.724/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº8.724/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº8.562/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº8.562/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 8.771/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 8.771/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.238/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.238/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.238/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.238/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.241/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.241/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº2.715/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº2.715/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 9.228/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 9.228/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000057 | 18/01/2024 | 7064.09 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizada na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. ReO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizada na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Re | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000058 | 18/01/2024 | 8499.60 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. ReO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Re | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 110042022 | 0000061 | 18/01/2024 | 230884.17 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se serviços para troca de Gramado Natural para sintético e colocação de assentos para o Estádio Leonardo da Silveira (Campo da Graça) localizado no Bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.012/2023 da O valor empenhado refere-se serviços para troca de Gramado Natural para sintético e colocação de assentos para o Estádio Leonardo da Silveira (Campo da Graça) localizado no Bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.012/2023 da | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 9.631/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 9.631/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110312022 | 0000063 | 18/01/2024 | 487197.41 | 09193698000183 | GABARITO ENG. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem do Parque das Águas, localizado no bairro de Mangabeira em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.082/2022 e da Concorrência Pública n°11.031/2022. Medição n°12. Recursos de OpO valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem do Parque das Águas, localizado no bairro de Mangabeira em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.082/2022 e da Concorrência Pública n°11.031/2022. Medição n°12. Recursos de Op | 08062022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 9.695/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 9.695/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.690/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.690/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 9.654/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 9.654/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.740/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.740/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000002 | 18/01/2024 | 3598.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 671/2023, PROCESSO Nº 5360/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 671/2023, PROCESSO Nº 5360/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000003 | 18/01/2024 | 549.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA CAFÉ EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 672/2023, PROCESSO Nº 5360/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA CAFÉ EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 672/2023, PROCESSO Nº 5360/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2024 | 391.41 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 09(N0VE) CERTIDÕES DE REGISTRO, CONFORME MEMO Nº134.235/2022 PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 09(N0VE) CERTIDÕES DE REGISTRO, CONFORME MEMO Nº134.235/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2024 | 172.63 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, CONFORME MEMO Nº119.785/2022 PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, CONFORME MEMO Nº119.785/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2024 | 3522.69 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 81 (OITENTA E UMA) CERTIDÕES DE REGISTRO, CONFORME MEMO Nº167.820/2023. PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 81 (OITENTA E UMA) CERTIDÕES DE REGISTRO, CONFORME MEMO Nº167.820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2024 | 302.96 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, CONFORME MEMO Nº174.584/2023. PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, CONFORME MEMO Nº174.584/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2024 | 318.58 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 02 (duas) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, CONFORME MEMO Nº172.592/2023. PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 02 (duas) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, CONFORME MEMO Nº172.592/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2024 | 4982.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50 (cinquenta) ARTs de projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade ESTIMATIVA, a serem encaminhadas à SEFIN, na medida em que forem apresentadas a esta DAF/SEPLAN para este fim. Valor empenhado referente ao pagamento de 50 (cinquenta) ARTs de projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade ESTIMATIVA, a serem encaminhadas à SEFIN, na medida em que forem apresentadas a esta DAF/SEPLAN para este fim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2024 | 5980.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente ao pagamento de 50 (cinquenta) RRTs de projetos da DPU/SEPLAN, na modalidade ESTIMATIVA, a serem encaminhadas à SEFIN, na medida em que forem apresentadas a esta DAF/SEPLAN para este fim. Valor empenhado referente ao pagamento de 50 (cinquenta) RRTs de projetos da DPU/SEPLAN, na modalidade ESTIMATIVA, a serem encaminhadas à SEFIN, na medida em que forem apresentadas a esta DAF/SEPLAN para este fim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000009 | 18/01/2024 | 4401.00 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | Ref. a saldo remanescente do Contrato nº 06-583/2023, Pregão Eletrônico nº 06-037/2023, para aquisição de água mineral para esta SEPLAN. Ref. a saldo remanescente do Contrato nº 06-583/2023, Pregão Eletrônico nº 06-037/2023, para aquisição de água mineral para esta SEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060492022 | 0000010 | 18/01/2024 | 12398.36 | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA | REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Licença de uso de software de ponto eletrônico através de coleta facial para gestão de colaboradores. Através de softwareREF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Licença de uso de software de ponto eletrônico através de coleta facial para gestão de colaboradores. Através de software | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2024 | 418.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2024 | 2852.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814148-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE, CPF: 025.124.614-08, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814148-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE, CPF: 025.124.614-08, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2024 | 1343.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814148-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RICARDO NOGUEIRA PAIVA, CPF: 045.811.624-67, conforme solicitado através do memorando nº 896/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814148-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RICARDO NOGUEIRA PAIVA, CPF: 045.811.624-67, conforme solicitado através do memorando nº 896/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2024 | 6210.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826745-98.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROSILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF: 181.825.344-53, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826745-98.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROSILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF: 181.825.344-53, conforme solicitado através do memora | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855696-44.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855696-44.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2024 | 3770.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846068-65.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOARES, CPF: 064.377.524-24, conforme solicitado através do memorando nº 07/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846068-65.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CRISTIANO DE ALMEIDA SOARES, CPF: 064.377.524-24, conforme solicitado através do memorando nº 07/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2024 | 377.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846068-65.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado através do memorando nº 07/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846068-65.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104-15, conforme solicitado através do memorando nº 07/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2024 | 5758.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838699-83.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO LUIZ MACEDO PORTO, CPF: 007.930.344-77, conforme solicitado através do memorando nº 01/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838699-83.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO LUIZ MACEDO PORTO, CPF: 007.930.344-77, conforme solicitado através do memorando nº 01/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2024 | 1012.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813098-41.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de ROCHA MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 05.159.996/0001-04, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813098-41.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de ROCHA MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 05.159.996/0001-04, conforme solicitado atra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2024 | 4756.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802069-57.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PAULO VICENTE LEITE, CPF: 052.434.854-54, conforme solicitado através do memorando nº 885/2024-PGM.Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802069-57.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PAULO VICENTE LEITE, CPF: 052.434.854-54, conforme solicitado através do memorando nº 885/2024-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2024 | 713.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802069-57.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802069-57.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2024 | 6022.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846110-80.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PEDRO DE SOUSA MOURA, CPF: 980.100.004-00, conforme solicitado através do memorando nº 893/2024-PGMPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846110-80.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PEDRO DE SOUSA MOURA, CPF: 980.100.004-00, conforme solicitado através do memorando nº 893/2024-PGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2024 | 602.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846110-80.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 893/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846110-80.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 893/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2024 | 6234.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818874-17.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JAIR MORAIS DO NASCIMENTO, CPF: 568.100.164-49, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818874-17.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JAIR MORAIS DO NASCIMENTO, CPF: 568.100.164-49, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2024 | 99.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0865614-09.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104.15, conforme solicitado através do memorando nº 08/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0865614-09.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FÁBIO FIRMINO DE ARAÚJO, CPF: 335.000.104.15, conforme solicitado através do memorando nº 08/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2024 | 2656.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828174-08.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorando nº 2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828174-08.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorando nº 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2024 | 1821.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0001268-63.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0001268-63.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2024 | 6897.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829235-93.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, em favor de LUIZ ROBÉRIO PEREIRA BRITO, CPF: 052.540.694-81, conforme solicitado atravéPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829235-93.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, em favor de LUIZ ROBÉRIO PEREIRA BRITO, CPF: 052.540.694-81, conforme solicitado atravé | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2024 | 1973.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0001324-23.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOÃO CARLOS DUARTE DE LIMA, CPF: 423.921.794-68, conforme solicitado através do memorando nº 23/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0001324-23.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOÃO CARLOS DUARTE DE LIMA, CPF: 423.921.794-68, conforme solicitado através do memorando nº 23/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2024 | 197.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0001324-23.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JMARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS, CPF: 601.821.564-00, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0001324-23.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JMARIA DA PENHA GONÇALVES DOS SANTOS, CPF: 601.821.564-00, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0864262-74.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALDEMAN ARRUDA NETO, CPF: 102.544.414-08, conforme solicitado através do memorando nº 21/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0864262-74.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALDEMAN ARRUDA NETO, CPF: 102.544.414-08, conforme solicitado através do memorando nº 21/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2024 | 7255.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0053762-75.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARMEN RACHEL DANTAS MAYER, CPF: 738.445.194-01, conforme solicitado através do memorando nº 31/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0053762-75.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARMEN RACHEL DANTAS MAYER, CPF: 738.445.194-01, conforme solicitado através do memorando nº 31/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818955-63.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSENILDA MÁRCIA DOS SANTOS, CPF: 012.916.894-78, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818955-63.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSENILDA MÁRCIA DOS SANTOS, CPF: 012.916.894-78, conforme solicitado através do memora | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2024 | 103.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850369-89.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850369-89.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2024 | 1311.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839101-33.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELANE CABRAL DA LUZ CPF: 069.444.784-63, conforme solicitado através do memorando nº 11/2024-PGM. EPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839101-33.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELANE CABRAL DA LUZ CPF: 069.444.784-63, conforme solicitado através do memorando nº 11/2024-PGM. E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2024 | 196.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839101-33.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 11/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839101-33.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 11/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2024 | 4158.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824536-30.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOYCE RAFAELA SOARES CALIXTO, CPF: 098.944.574-79, conforme solicitado através do memorando nº 12/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824536-30.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOYCE RAFAELA SOARES CALIXTO, CPF: 098.944.574-79, conforme solicitado através do memorando nº 12/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2024 | 415.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824536-30.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES , CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 12/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824536-30.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES , CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 12/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2024 | 193.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846982-90.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NÓBREGA, CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 06/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846982-90.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NÓBREGA, CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 06/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2024 | 270.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846982-90.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ, CPF: 818.976.854-91, conforme solicitado através do memorando nº 06/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846982-90.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ, CPF: 818.976.854-91, conforme solicitado através do memorando nº 06/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2024 | 4243.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833040-88.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDUARDO GADELHA DO NASCIMENTO, CPF: 690.508.304-63, conforme solicitado através do memorando nº 16/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833040-88.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDUARDO GADELHA DO NASCIMENTO, CPF: 690.508.304-63, conforme solicitado através do memorando nº 16/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833040-88.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0833040-88.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2024 | 5098.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0000010-52.2009.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCIRLEIDE SOBRAL DOS SANTOS, CPF: 013.738.554-44, conforme solicitado através do memorando nº 22/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0000010-52.2009.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCIRLEIDE SOBRAL DOS SANTOS, CPF: 013.738.554-44, conforme solicitado através do memorando nº 22/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2024 | 509.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0000010-52.2009.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº 22/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0000010-52.2009.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº 22/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010290942411 | LUCAS BISMARK BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010648601412 | LUCIANA COSTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANÇA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009604575422 | LUCIANA DE FRANÇA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009723300460 | LUCIANA FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005189447430 | LUCIANA PEDRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007404487498 | LUCIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001512111406 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006224894450 | LUCICLEIDE FERREIRA GUEDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00095122532400 | LUCIENE BARBALHO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002992891410 | LUCIENE DA SILVA FERREIRA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006415557416 | LUCIENE DO NASCIMENTO COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009111377429 | LUCINEA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00084049359472 | LUIZ CARLOS LADISLAU DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011695623452 | LUIZA KARLA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004494345407 | LUZIA ALRIVANIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003357525437 | LUZIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00073838462491 | LUZINETE JOSEFA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007739275492 | MARCELA ALVES GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007691977441 | MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010386303479 | MARCIA FRANCYKELLY GOMES ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007498523485 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FELIX | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070038633400 | MARIA ALBALIGIANE SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005040592469 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001597488445 | MARIA APARECIDA SIM?ES GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005443319400 | MARIA BETANIA DE FARIAS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00097788023434 | MARIA CICERA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00014453407475 | MARIA CLAUDIA SOARES MATIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009077116427 | MARIA CRISTIANE DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008364978489 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00060287179400 | MARIA DA GUIA ALVES DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00012260777490 | MARIA DA PENHA BASTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011371932476 | MARIA DA PENHA GONÇALVES DE MOURA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002996399404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00096596708420 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES LOPES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001079337482 | MARIA DAS NEVES DA SILVA ROCHEDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001569177422 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008166154463 | MARIA DE FATIMA MARTINS ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00039634329420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00091107849420 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070484911406 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00082716692491 | MARIA DO CARMO ROSALINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002507491493 | MARIA DO CEO RAMOS SOBRINHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00080486061434 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005033878433 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008606359459 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001347656480 | MARIA DO SOCORRO FERERIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005702657462 | MARIA DO SOCORRO GOMES AVELINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001866093452 | MARIA ELIZABETE RAMOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00097786004491 | MARIA ISABEL FELIPE DE SENA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070201539411 | MARIA IZABELLE BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004377562460 | MARIA JAILMA FERERIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008004156479 | MARIA JOSÉ BARBOSA FRANCISCO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001534652477 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000478531745 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00054637244404 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010528910477 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071127801449 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/01/2024 | 2400.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00091710154420 | MARIA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002257679458 | MARIA LUCIANA DE JESUS BEZERRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00041455061468 | MARIA PEDROSA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00097785407487 | MARIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005703296471 | MARIA SUELY DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010396180493 | MARIA VIVIANE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004088866410 | MARINALVA PEREIRA CANDIDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070231124481 | MARIO IKARO DE MACEDO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006158647403 | MARLENE DIAS MATOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00077371178491 | MARLI CARDOSO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00092984053400 | MAURICELIA MARIA DE SANTANA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009950253470 | MICAEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001633641414 | MILANIA CARLA MACENA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070506286460 | MILENNE BERNADO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006387319412 | MISSILENE GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00044126476415 | MONICA DE ALBULQUERQUE CARNEIRO DA CUNHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007158330494 | MONICA PATRICIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071307424457 | NADJA DE PAIVA SALUSTINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005918246479 | NATERCIA DE LIMA SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011598525450 | NATHALIA SALES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00067556825434 | NELY MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006791844493 | NIVALDO DA SILVA GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004132001407 | OSMAILDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00082706220449 | OTACILIA HELENA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006280380467 | PATRICIA MARTINS FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007926291404 | PATRICIA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00012113061430 | PAULA CRISTINA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000082275432 | PAULA FRANCINETE DOS SANTOS MOREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00028829964468 | PAULINA FIDELIS DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001095955489 | PEDRINA SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071875187499 | PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006441551403 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010459751417 | RAIANA PATRICIA DA LUZ SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009385745409 | RAPHAELLI MELO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070946085439 | RAYANE ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004934704418 | RITA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002876129450 | ROBERTO RAFAEL BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00014724043865 | ROBISON FERNANDO FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001707349436 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003185543483 | ROSA MARIA INACIO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008483594455 | ROSANGELA BORGES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070084428406 | ROSANGELA MARIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011265089426 | ROSANGELA QUIRINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006556026409 | ROSEANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003039328484 | ROSIANE BELARMINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00064599000434 | ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070795654480 | SAMIRE ROMAO DE ALBUQUERQUE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005814238445 | SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009297178480 | SEVERINA CANDIDO DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00046799222491 | SEVERINO DE LIMA MARCOLINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006556081418 | SHIRLY BATISTA MENDONÇA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070037508482 | SIBELLE SILVA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00079726259487 | SILVANA APOLINARIO VIEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002423824440 | SILVIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005908945447 | SIMONE ALVES DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008807251418 | SOFIA SEVERO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007540843454 | SOLANGE BENICIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00046839828468 | SOLANGE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007922865457 | SOLEIDE BENICIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00080451675487 | SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010623465485 | SONIA MICAELA DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009014606486 | SUENIA FELIX | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010300991460 | TACIANE DE SOUSA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00012754651454 | TAMIRES FELIX LAURENTINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006395731424 | TATIANA DA SILVA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009652320420 | TAYNA SILVA LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070413809471 | THAMIRES GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005476692401 | THIAGO DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008563211412 | TIAGO GERMINIO FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070105504416 | VALERIA BARBOSA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001581356447 | VALQUIRIA MAURÍCIO DE ALCANTARA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008097962446 | VANESSA DA SILVA DOMINGOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010166768405 | VANESSA DE MACEDO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070245438416 | VANESSA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001828628441 | VANIA SANTOS FRANCELINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070964277409 | VINICIUS FARIAS RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007123983416 | WANESSA HELLEN DOS SANTOS GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071802152440 | AÇUCENA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005835781440 | ADRIANA BORGES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011260805433 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002670713459 | ADRIANA MARIA DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00092986617468 | ADRIANA SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005723330489 | ADRIANO DA SILVA SILVESTRE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010831451424 | AILMA KELLY DOS SANTOS GALVÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070417386478 | ALBANIRA DE BARROS E SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00076016641472 | ALBERTO ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007886304403 | ALDINEIA CRISTINA PEREIRA ROSENDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006462202416 | ALESSANDRA FERREIRA VERÍSSIMO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007324535429 | ALESSANDRA SANTOS RAMOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009489520403 | ALIENE FERNANDES DA SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008911992410 | ALINE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006749867413 | ALINE FERREIRA COUTINHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010128078430 | ALINE KIARA DO NASCIMENTO ROLIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005651782451 | ALINE LINHARES DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00012141916496 | ALTAHANE SILVA DE PONTES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009011824431 | Alzenir Tatiane dos Santos | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010277857430 | AMANA CRISTINA GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000783401442 | AMANDA FEITOSA DE LEIROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070599356499 | AMANDA FIRMINO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070678484406 | AMANDA KELLY MELO PERGENTINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010160687438 | AMANDA MAYARA DO NASCIMENTO ROLIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010687113458 | AMANDA MEDEIROS DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00059505206291 | AMAURY BARATA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007908736483 | ANA ANGELICA BATISTA DE MEDEIROS NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070392637421 | ANA CARLA DA COSTA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008079695407 | ANA CARLA DA SILVA VIRGINIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00012566299447 | ANA CARLA RICARDO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010350215448 | ANA CAROLYNE DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008091027494 | ANA CLAUDIA LOURENCO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006616253465 | ANA CLAUDIA SANTOS CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002523368447 | ANA CRISITINA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00098298275420 | ANA CRISTINA DE CARVALHO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007785738424 | ANA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00069096899415 | ANA EMILIA PEREIRA DE OLIVEIRA LOPES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070545381452 | ANA KELLY PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006989096403 | ANA KLECIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005820240480 | ANA LIGIA DE OLIVEIRA LUNA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00037457870482 | ANA LUCIA RIBEIRO PEQUENO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071725164434 | ANA MARIA MEIRELES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005795174467 | ANA PAULA DA SILVA MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008391818411 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009962194474 | ANA PAULA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008843448439 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00012054807494 | ANA PAULA RAMOS FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010430510403 | ANA RENALI DA LUZ LUNA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008272262410 | ANDERSON SILVESTRE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010081885490 | ANDREA NUNES FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011088718442 | ANDREIA INACIO PADILHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071082080403 | ANDRESSA VIEGAS MATIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070129375489 | ANDREZA CASSIANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071499889461 | ANDREZA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071341168409 | ANDREZA PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009887877417 | ANGELICA LOPES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00063472208309 | ANIBAL RATTIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00091868718468 | ANTONIO OLIVEIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00012049938403 | AUREA COELI MARIA SEIXAS OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008452297459 | AVANI DE LIMA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071792973489 | BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070548344450 | BRUNA KARLA DE ANDRADE MARINHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070202114457 | BRUNA KLAY DE SOUZA MENDONÇA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007184866410 | BRUNA MICHELLY DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070393587436 | CAMILA DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070084910429 | CAMILA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00015298529437 | CARLA BEATRIZ DE PAIVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005273991404 | CARLA SANTINO AGUIAR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070193589427 | CAROLINA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008091229445 | CASSIANE DE OLIVEIRA LOURENÇO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003293311407 | CELIANE GOMES DE FARIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070842052259 | CERAFIN RATTIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005002170412 | CINTIA DANIELA AUGUSTO FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009940224419 | CLÁUDIA GALDINO NARCISO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004289626459 | CLAUDIANA BATISTA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070594441498 | CLAYTON JOSÉ SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005259001443 | CLEONILDE MARTINS GALDINO OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005682494458 | COSMA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007304737409 | CREMILDA ROMÃO DE SANTANA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00012661250433 | CRISTIANA KELY SILVA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070701329211 | CRUZ RATTIA MIRAJES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010749962402 | DACI TOMAZ DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070634279467 | DAHIANE LOPES DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008128582470 | DAMIANA BRASIL DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007551009485 | DAMIANA FIDELIS TARGINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001783870370 | DAMIANA GALDINO DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00072520434104 | DANIEL GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001722791438 | DANIELA DOS SANTOS CATANDUBA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007027622459 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070611110466 | DANIELLA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009772967413 | DANIELY NASCIMENTO ROCHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010756322421 | DAYANA DE FREITAS EDUARDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070378814494 | DAYANA SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006746280470 | DAYJANE DA SILVA LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010101812469 | DEIZIANE APARECIDA SILVA DE ARRUDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00045484171415 | DELZA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000014954451 | DENISE CHAGAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008157295459 | DENISE SARAIVA GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001298421411 | DESTERRO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005022946475 | DIELCA DA SILVA CRUZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00072064507418 | DRIELLY DA SILVA GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001242617442 | EDDAIANA PINTO SALES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009048905460 | EDIANE DA SILVA LAUREANO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007267415407 | EDICLEIDE CAVALCANTI DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007931994418 | EDILANE SILVA DA CUNHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009134870407 | EDILMA SUELEN CAVALCANTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00056785771404 | EDINALDO CAVALCANTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00038865862866 | EDJANE JERONIMO DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007223626410 | EDNALDO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00086982567591 | EDVALDO CAMPOS MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00013209469415 | EDVALDO CIPRIANO DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008070867469 | EDVALDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007700723486 | EDVANIA DA SILVA VIANA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005351832402 | EDVANIO BERNARDO BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071142618455 | ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010402935497 | ELAINE SOUZA RUFINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001162206438 | ELAINE WILMA DA COSTA LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00079010881415 | ELIANA MARIA FERREIRA ESPINOLA TAVARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006878820448 | ELIANE EMILIANO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006761515408 | ELIDA RAYANA GUEDES DE SALES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006008516486 | ELIENE LEANDRA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007777470493 | ELIETE RODRIGUES DA CRUZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070894244485 | ELIGLEUMA SILVA BEZERRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00088514617400 | ELISANGELA ALVES T. GOMES DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011586498436 | ELISANGELA FELIX DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000800416473 | ELISANGELA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005576657446 | ELIZABETE BEZERRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009895853440 | ELIZABETH TEIXEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00079009972453 | ELIEZE FERREIRA DE MORAIS FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006149199401 | ELIZETE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004802223471 | ELUZIANE TAVARES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010932697402 | EMANUELA VIEIRA DA SILVA RAMOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071633580407 | EMILLI CRISTINI SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070335643418 | ERICKA DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070520076494 | ERIKA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009348312464 | ERIKA RAFAELA NOGUEIRA RAMOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071743497490 | ESTEFANE CABRAL DO ORIENTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002112452401 | ESTELIANO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071083832417 | FABIANA DA SILVA ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007167994480 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010698115724 | FLAVIA MARIA MARINHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004124199473 | FLAVIO BATISTA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00088544940463 | FRANCILEIDE ARAUJO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071588662462 | Francinalda Reis Gomes | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00096572701468 | FRANCINILDA DA SILVA NOBRE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001893808459 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA SEMEÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003183283484 | FRANCISCA LUCIA DE SOUSA SANTANA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00073343420468 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000901995452 | FRANCISCA ROSANETE DE LIMA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005607517454 | GEANE LEANDRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00060333294491 | GENILZA TAVARES DOS PASSOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071545389454 | GESSICA MARTINS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011678086495 | GIRLANE SOARES DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070887248470 | GIRLANI PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070831585412 | GIRLENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010549880488 | GLAUCIA GONCALVES DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005539698460 | GLAUCIA REGINA LOPES PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070300517424 | HELOISA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00018324637702 | HUGO DA SILVA LIDURGERIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070025847406 | IARA KAMILA ANDRE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007167551490 | ILKACELIANE ROCHA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006387304490 | ILMA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070410071463 | INGRID BERNADETE BENEDITO ROZENDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009910655497 | IRACY LIMA CARNEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070391352482 | IRANILDO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005549729482 | IREMAR ALVES MARINHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00033818568472 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006399432413 | IRENILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001051142431 | IRLENE DO VALE DINIZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001812482477 | ISABELLE MOREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009666810450 | ISLANIA DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071977931499 | IVANILDO ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001311116478 | IVONETE FRANCELINO RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007573976461 | IZABEL MARIA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006915381406 | IZABEL SOUZA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001713886405 | IZABELLE ALVES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003287012460 | JACIARA DE SOUSA APOLINARIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009939949464 | JACIARA LIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002639633490 | JACKSON ALEKSON OZORIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003504237414 | JACQUELINE CESAR DA ROCHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070190467460 | JANAINA FELIX CARDOSO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001245081462 | JANAINA HENRIQUE BRAZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070055927432 | JANAINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007670883448 | JANAÍNA ROSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00089310160420 | JANEIDE CASSIANO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003906466442 | JANILENE SILVA COSTA DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008688510431 | JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009879112440 | JAQUELINE ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00028022882453 | JARBAS NOBERTO FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070129888435 | JARDIELE BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070155992449 | JEAN CLIMACO BARBALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005804227475 | JEANNE ISLANE FERREIRA ALENCAR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070834286467 | JECIARA PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006067595494 | JEFFERSON DO NASCIMENTO LUIZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070599555424 | JENEFFER BEATRIZ ARAÚJO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009929958410 | JENIFFER KALINE ARAÚJO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071624576494 | JENNIFER DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008867210408 | JESSICA DE OLIVEIRA EUGENIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070038729431 | JESSICA DOS SANTOS BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070084469420 | JESSICA MARIANA JOB | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070910675414 | JESSICA PINHEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070946814457 | JOANA D ARC LIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070713890479 | JOANA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00069235554420 | JOÃO BARBOSA SANTOS FREITAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071478256400 | JOAO BATISTA GOMES FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006773441471 | JOELMA CLARA GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004881305492 | JOELMA DAVID CARLOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004369381460 | JOELMA MEDEIROS DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003459419423 | JONAS CELESTINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008443962496 | JOSE ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00072663367400 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006846493492 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00088633624400 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001676659447 | JOSÉ EDSON MEIRELES VIEGAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005031534869 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00088515990415 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00032469772400 | JOSE PEREIRA DE ALMEIDA FILHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004794007418 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002304256406 | JOSE WALTER LIMA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005465538422 | JOSEANE FELIX DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000092980457 | JOSEANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000952280477 | JOSEFA ANDRE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00091067324453 | JOSEFA SANTINA MARTINS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00079845622453 | JOSEILTON BANDEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010073510475 | JOSELMA ANTÔNIO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070171566416 | JOSENILDA INÊS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005574881411 | JOSENILDA MARIA FERREIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00080467040400 | JOSENILDO FRANCISCO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00013840555418 | JOSEVANIA DA CONCEICAO SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00045474052472 | JOSIAS FREIRE DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006825768409 | JOSICLEIDE CANDIDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007974039493 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005494276430 | JOSILENE EDUARDO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00049885294449 | JOSIMARY RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011068501499 | JOSINEIDE BARROS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009142192439 | JOZEANE DANTAS DE PAULO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008509511438 | JUCIELE FELÍCIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006774381413 | JULIANA DA SILVA CESARIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071220994405 | JULIANA KARLA GOMES BALBINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011074952456 | JULIANA RAMOS DUARTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070778810402 | JULIANA SILVA DA GAMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010290357411 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070704373408 | JULIANE KELLY SANTOS DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007457691448 | JULIET DO NASCIMENTO JULIÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070010787437 | JULIETE ALVES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003750011583 | JUSSELE LIMA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008359410437 | KAOMA KETTYLLYN SANTOS NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007777690426 | KARLA JANIELLY DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071686156456 | KARLA THATIANA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070654606498 | KASSANDRA LADISLAU DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008495783452 | KATIA DE SOUZA REGO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006652586401 | KATIANE MONIK DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009388813456 | KELLI DOS SANTOS ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011546664416 | KELLIANA GONÇALVES FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001604662450 | KÉSIA ANA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00076949435487 | KIRK DOUGLAS LOPES CORDEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004564682423 | KIVIA KICIA DOS SANTOS BANDEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008862040466 | LAIANE DA SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070544284470 | LARISSA VIEIRA ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003162880475 | LAUDECI CALISTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009829359433 | LAURENTINA GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008128687492 | LAURICELIA SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005234428400 | LAYDE DAIANA LOPES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011354802497 | LEANDRA DA SILVA VIEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006202455497 | LEJESSICA FERNANDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006444493498 | LENILDA AUXILIADORA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004128105490 | LEONEIDE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007219469411 | LETICIA LIMA VALERIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009597664488 | LIDIA TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009880533496 | LIDIANE SALES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010350963401 | LILIAN COSTA FERNANDES BESSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003637471418 | LILIAN LOURENÇO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00091014735491 | LINDALVA LAVOR DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007760894473 | LINDERVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010628306440 | LINDINALVA OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070833960431 | LUANA DA SILVA MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011278403477 | LUANA FERREIRA BARBALHO BRAZ DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071399835424 | LUANA PAIVA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008408968408 | LUCELIA CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00080628362404 | LÚCIA DE FÁTIMA PEREIRA GONÇALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007542765469 | LUCIANA DA SILVA CABRAL | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004811612442 | LUCIENE DOS ANJOS RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006847856416 | LUCILENE FERREIRA DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011123483442 | LUCYLENE SILVINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070600124436 | LUENIA DE SOUSA SANTANA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007538437495 | LUISA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007538437495 | LUISA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00014440442498 | LUIZ VANDI CABRAL DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071041948433 | LUZINARA FAUSTINO ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00014179652404 | LUZINETE BARBOSA DE JESUS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070137620403 | MAIZA DA SILVA BEZERRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010417685408 | MARCELA ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009790686498 | MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008202022401 | MARCELO GUILHERME DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001563240408 | MARCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000869288482 | MARCOS OLEGARIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003587555494 | MARGARIDA BARROS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010326505407 | MARIA APARECIDA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006339483496 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003122044420 | MARIA BENEDITA DE ABREU | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00056913095449 | MARIA BETANIA CARVALHO DE AZEVEDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071444376403 | MARIA BETÂNIA DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007930833461 | MARIA CELIA ANISIO DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007965084457 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008322136404 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008956558450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006703459460 | MARIA DA GUIA SILVA ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001045078450 | MARIA DA PENHA FIDELES ALBUQUERQUE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004023503401 | MARIA DA PENHA GALDINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007833225428 | MARIA DAS DORES BATISTA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011233648420 | MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007269627401 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00078909139404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003272634401 | MARIA DE FATIMA AQUINO DUARTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006351904439 | MARIA DE FATIMA FELIPE VIEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00089402529268 | MARIA DE FATIMA VIEGAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007720705475 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00020492782415 | MARIA DE LOURDES MENDES BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071630899453 | MARIA DE LOURDES MORENO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071349450499 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001767379447 | MARIA DE LOURDES RAMOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070303151463 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001107142458 | MARIA DE LOURDES VIEGAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011559354461 | MARIA DO NASCIMENTO GOMES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007891103429 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00092984983491 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009949903408 | MAIRA DOS PRAZERES DOS SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070761857419 | MARIA EDUARDA FLORIANO ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00072070590437 | MARIA EDUARDA MENDONÇA DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070149014430 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00045146535434 | MARIA ELIZETE HENRIQUES DE FARIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008393477409 | MARIA FERNANDA DA SILVA REGIS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00093095910487 | MARIA GORETH RODRIGUES VICENTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071083874411 | MARIA HELENA NARCISO MENDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070021750416 | MARIA IZABEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009946247437 | MARIA JOELMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007886374444 | MARIA JOSE ALEXANDRE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00097867152415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00009676305413 | MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005670857402 | MARIA JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006333887420 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006734196496 | MARIA JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008148456496 | MARIA JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001121538444 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00085515671449 | MARIA JOSE SOUZA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007112249430 | MARIA JOSE TEREZINHA SANTANA DE MENDONÇA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001299071465 | MARIA JUSSARA LIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070256269459 | MARIA KALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002366776403 | MARIA LUCIA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008753101413 | MARIA LUCIA MIRANDA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00039645495415 | MARIA MARGALY RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00078908086404 | MARIA OFELIA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008076087422 | MARIA RACHEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071197824448 | MARIA VILMA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071591005493 | MARIA VITORIA HENRIQUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070515698482 | MARIANA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005228459405 | MARILENE SILVA OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003466732409 | MARINALVA FRANCISCA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00097887641420 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004450482476 | MARQUES ANTONIO BALBINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007064003481 | MARTA CRISTINA MORENO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008286007409 | MERCIA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006534085798 | MICHELLE SUELEN DE SOUZA CORREA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006975507457 | MICHELY GUEDES DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00013432938470 | MIDIÃ RHUAMA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070259421464 | MIKAELLE BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011366382455 | MILENA CASSIA FERNANDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00075258994104 | MIRELA GOUVEIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002027464450 | MIRIAM GOMES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00030897114434 | MIRTLE DE FATIMA PEREIRA DA GUIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00071963179471 | MOCHILON PEREZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002972194136 | MONIQUE KATLLY SANTANA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00000911071482 | MORGANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008228068433 | NAIARA BRUNA VICENTE DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070780461290 | NELSON MATA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070798714255 | NICAELA RATTIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00070929787269 | OMELITA MARIA G. PEREZ | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00045053120463 | OSVALDO CESAR DE FIGUEIREDO PESSOA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00001138750450 | PATRÍCIA DE FÁTIMA MACHADO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011773743406 | PATRICIA DE SENA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011627900403 | PATRICIA DOS SANTOS GONDIM | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00014761576421 | PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00003583314476 | PATRICIA KELLY DA CONCEIÇAO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00012090765780 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00007120582496 | PATRICIA MICHELINE FRANCO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00008210573403 | PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00006922453409 | PAULA FRANCINETE SILVA SEIXAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00004752012480 | PAULA RAFAELA DOS SANTOS XAVIER | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00011589166477 | PAULLEMYTTA DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00010576555460 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00002251844430 | PAULLO SERGIO NASCIMENTO SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00076994228720 | PAULO SERGIO VENTURA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/01/2024 | 2100.00 | 00005211721365 | PRISCILA DAYANE MACIEL LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00009831031431 | PRISCILA KELLY MELO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00006351733448 | QUITERIA IZABEL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00015202949480 | RAFAELA FELIPE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00012599919460 | RAFAELA GOMES BRAZ BORGES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00011579258476 | RAISSA LUIS DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00004078471463 | RAQUEL LACERDA FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00006304331436 | RAQUEL VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00011198234474 | RAYANA MALHEIROS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00071443125458 | RAYANE CLAUDINO DE SOUZA E SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070874723485 | RAYANE DE AGUIAR OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00010166925446 | RAYANE DE SOUSA PESSOA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00013484076461 | RAYSSA LEANDRA DANTAS DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00004089181445 | REGIA POLLYANE ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00009041805494 | REGINA SILVA DA SOLIDADE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00016078985434 | REGINALDO SANTIAGO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00006945366448 | REJANE SEVERINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00009520487441 | RENATA DA SILVEIRA CIRILO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070133143406 | RENATA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00011145071481 | RICARDO JORGE PESSOA LUNA RIBEIRO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00001147968403 | RITA DE CASSIA LOPES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00069109494472 | ROBERTO FELIX DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00001779724403 | ROD LUCIA DE SOUSA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00005265370439 | RONALDO DE LIMA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00009343546424 | RONIELE DE MOURA FLOR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00000006057438 | ROSA MARIA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070546896405 | ROSALIA CONCEIÇÃO DE LIMA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007362555407 | ROSALINA DE BARROS ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007944299470 | ROSALINA FELIPE DE SANTANA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007377973471 | ROSANA ALVES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00002751055478 | ROSANE DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00003508282457 | ROSANGELA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00004547121460 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008793818416 | ROSANGELA SANTOS DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00009856865450 | ROSANIA ALVES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00010745121462 | ROSEANE DE ANDRADE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00005611693490 | ROSEMERY TARGINO DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070930044231 | ROSENDA CARDONA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008566066421 | ROSICLEIDE DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00010253787416 | ROSICLEIDE DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00003540716459 | ROSILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070283865466 | ROSILDA ROBERTA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00076911217415 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00065512782487 | ROSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008503823438 | ROSINEIDE RAFAEL ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00010065763475 | RUTH MARIA SIMOES PERONICO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00064379159434 | SANDRA MARIA FARIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070071264485 | SANDY LIMA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00010543676471 | SANNY VIEIRA MOUSINHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070915892200 | SANTONINO RATTIA RATTIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00045692867800 | SARA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00098271067400 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00001123725462 | SEVERINO VENTURA LOPES JUNIOR | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00003098867590 | SCHEILA SILVEIRA SILVA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00000973682450 | SHEILA TATIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00011045187402 | SHIRLEY GABRIELA LUCAS DE PAULA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007751913452 | SILMARA KELLE CALIXTO MOREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00003821215461 | SILVANA BATISTA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070651071402 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00003873678454 | SILVANA VITO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00001308261462 | SILVANA XAVIER MONTEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00005117853482 | SILVANERE RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00014853834478 | SILVANIA APRIGIO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00001558348433 | SIMONE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00009077668462 | SIMONE SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008821309436 | SIMÔNICA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007004998495 | SOLANGE DA SILVA CARDOSO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00005028994412 | SUELENE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00002645827489 | SUELY VERISSIMO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00005919271442 | SUZANA CABRAL DE LIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00001075242444 | TAIARA GARCIA ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070216170460 | TALISA GONCALVES DA ROCHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00011344260462 | TAMARA ANGELA CARVALHO DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008946417439 | TANIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00049896784434 | TÂNIA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00010848970403 | TÁSSIA FERNANDES DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007087925458 | TATIANA MACHADO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00001323936467 | TATIANNE AMORIM SANTIAGO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007530644483 | TATTYANA DA SILVA FLORES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00000815820488 | TEREZINHA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070110974492 | THAIS BIANCA DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00071660964466 | THAIS SMIRNA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070530285428 | THALISSA DA SILVA NEVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00011122704429 | THALITA GOMES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070282126457 | THALITA RAYATT DOS PASSOS LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00071121940404 | THAYNA FERNANDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008444445452 | THAYNA STHEFANY OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00071563305437 | THAYNARA DA CONCEIÇÃO MAIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00071034789457 | URIANA SANTOS LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00003366342420 | VALDENIRA MORAIS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007319658410 | VALDINETE DA SILVA LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00005686620407 | VALDINETE SOUSA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00010077463439 | VANESSA DE OLIVEIRA CASSIANO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007565483494 | VANESSA DOMINGOS GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00000911831460 | VANESSA HENRIQUE DE FARIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00005066694404 | VANIA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00004320648420 | VANUSA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00001679885499 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00064057852468 | VERA LUCIA MOREIRA DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00078978009468 | VERONILDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00007343987437 | VERUZA ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070351105425 | VITORIA CAROLINA DA SILVA VIRGINIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00001834334403 | VITORIA REGINA FLORENCIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070132095467 | WALESKA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00061095036572 | WEDSON GOMES DE ALCANTARA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008266209499 | WILIANE JERONIMO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00010452356440 | WILLIANE SILVA POSSIDONIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00008932136408 | WILMA DE ARAUJO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00006561928440 | YANA RAQUEL MEDEIROS DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00070468235450 | YANNY DA SILVA DANTAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00010194515486 | YUSCRA PAITER DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/01/2024 | 2100.00 | 00004897381410 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2024 | 6402.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848724-53.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FABIANA SILVA FERRAZ DE MENEZES, CPF: 009.773.464-04, conforme solicitado através do memorando nº 2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848724-53.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FABIANA SILVA FERRAZ DE MENEZES, CPF: 009.773.464-04, conforme solicitado através do memorando nº 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2024 | 640.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848724-53.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ERIBERTO DA COSTA NEVES, CPF: 788.990.444-49, conforme solicitado através do memorando nº 26/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848724-53.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ERIBERTO DA COSTA NEVES, CPF: 788.990.444-49, conforme solicitado através do memorando nº 26/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2024 | 181.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846734-03.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846734-03.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2024 | 6753.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806677-64.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA JOSÉ DE ARAÚJO, CPF: 034.665.184-07, conforme solicitado através do memorando nº 05/2024-PGM.Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806677-64.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA JOSÉ DE ARAÚJO, CPF: 034.665.184-07, conforme solicitado através do memorando nº 05/2024-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2024 | 1350.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806677-64.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806677-64.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JULIETTE CARREIRO DE AZEVEDO LIMA, CPF: 084.299.614-10, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110542022 | 0000068 | 19/01/2024 | 1000000.00 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 18 ruas dos bairros: Cuiá, José Américo, Oitizeiro, Grotões, Trincheiras e Estados, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.018/2023 e do ConcorrênO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 18 ruas dos bairros: Cuiá, José Américo, Oitizeiro, Grotões, Trincheiras e Estados, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.018/2023 e do Concorrên | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 110132023 | 0000069 | 19/01/2024 | 95744.86 | 08978001000117 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Escoramento da parede da Fachada Sul, do antigo prédio da Alfândega, localizado no município de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.064/2023 e do Pregão Eletrônico n°11.013/2023. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Escoramento da parede da Fachada Sul, do antigo prédio da Alfândega, localizado no município de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.064/2023 e do Pregão Eletrônico n°11.013/2023. | 07002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110372023 | 0000070 | 19/01/2024 | 1000000.00 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em Paralelepípedos e drenagem superficial em 18 Ruas no bairro de Muçumagro de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.080/2023 e da Concorrência Pública n°11.037/2023. O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em Paralelepípedos e drenagem superficial em 18 Ruas no bairro de Muçumagro de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.080/2023 e da Concorrência Pública n°11.037/2023. | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080012022 | 0000071 | 19/01/2024 | 12755.42 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque das 3 Ruas, localizado no Bancários, na cidade- João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.081/2022 e da Concorrência Pública n°08.001/2022. O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque das 3 Ruas, localizado no Bancários, na cidade- João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.081/2022 e da Concorrência Pública n°08.001/2022. | 08142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº10.381/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº10.381/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 10.269/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 10.269/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - SEMFAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2024 | 15600000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 DE FORMAÇÃO DO PASEP O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 DE FORMAÇÃO DO PASEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2024 | 480000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 DO FINANCIAMENTO BB MP 2185 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 DO FINANCIAMENTO BB MP 2185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2024 | 3300000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 DO BB MOBILIDADE. O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 DO BB MOBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2024 | 2160000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE JUROS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 DO BB MOBILIDADE. O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE JUROS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 DO BB MOBILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2024 | 180000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE JUROS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 BB - MP 2185. O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE JUROS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 BB - MP 2185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2024 | 66600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE JUROS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE JUROS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2024 | 301800.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2024 | 4200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2024 | 4200000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 PASEP RETENÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 PASEP RETENÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - SEMFAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2024 | 4200000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 PASEP RETENÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 PASEP RETENÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLANTAR GESTÃO DE DOCUMENTOS DA PMJP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060242023 | 0000011 | 19/01/2024 | 7650000.00 | 04280584000157 | X - SOLUTION DOC BUREAU LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 06-576/2023, PREGÃO ELETO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DOCUMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 06-576/2023, PREGÃO ELET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000012 | 19/01/2024 | 4800000.00 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-220/2022, TERMO AD 05, PREGÃO ELETRÔNICO 04-07O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-220/2022, TERMO AD 05, PREGÃO ELETRÔNICO 04-07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060172023 | 0000013 | 19/01/2024 | 1800000.00 | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGICOS SA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMNETO E GESTÃO FINANCEIRA (SIGEF), VALOR ESTRIMATIVOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMNETO E GESTÃO FINANCEIRA (SIGEF), VALOR ESTRIMATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040622021 | 0000014 | 19/01/2024 | 1256228.90 | 24757040000140 | Z SERVIÇOS DE INTERNET S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, DO SEGUNDO ÍTEM, CONFORME CONTRATO Nº 04-937/2021, ADITIVO 02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/12/2024 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA, DO SEGUNDO ÍTEM, CONFORME CONTRATO Nº 04-937/2021, ADITIVO 02, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-062/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/12/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040622021 | 0000015 | 19/01/2024 | 2752466.64 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO E QUARTO ÍTENS, CONFORME CONTRATO Nº 04-936O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA COM LICENCIAMENTO, SUPORTE ILIMITADO, ATUALIZAÇÕES ILIMITADAS DA PLATAFORMA, CORRESPONDENTE AO SEGUNDO E QUARTO ÍTENS, CONFORME CONTRATO Nº 04-936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2024 | 90000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOR DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AOS PROFISSIONAIS MARCELO S. DE OLIVEIRA E MARIO JORGE C. C. FREITAS, PESSOA FÍSICA, CONTRATADO, PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS EMPREGADOR DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO DE 2024, REFERENTE AOS PROFISSIONAIS MARCELO S. DE OLIVEIRA E MARIO JORGE C. C. FREITAS, PESSOA FÍSICA, CONTRATADO, P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2024 | 30000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME A GUIA DE RECOLHIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS ASSOCIATIVOS, CORPORATIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000001 | 19/01/2024 | 9346.80 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME O CONTRATO Nº06.017/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME O CONTRATO Nº06.017/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000002 | 19/01/2024 | 1275.92 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO PRECENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DESTA SERCRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 06.126/2022 ( DEZEMBRO 2023) VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENÇÃO PRECENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DESTA SERCRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 06.126/2022 ( DEZEMBRO 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2024 | 1330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME Nº 001/2023 LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Comunicação Social | 5379-EMPREENDER - JP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000001 | 19/01/2024 | 50000.00 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO 06-830/2023 P.E. 06-057/2023 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO 06-830/2023 P.E. 06-057/2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000002 | 19/01/2024 | 216000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022 ADTIVO 001/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS (jvs) VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022 ADTIVO 001/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS (jvs) | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060632022 | 0000001 | 19/01/2024 | 3040.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 100 GRADIS E 50 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q20 PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO ESPORTIVO DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 100 GRADIS E 50 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q20 PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO ESPORTIVO DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000002 | 19/01/2024 | 520.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE TENDA 6X6 PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE TENDA 6X6 PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000019 | 19/01/2024 | 18003.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, ATO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, AT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000020 | 19/01/2024 | 10340.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.851/2022 - 1 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL -SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.851/2022 - 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000021 | 19/01/2024 | 4350.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0000022 | 19/01/2024 | 623.50 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ¿ SEGGOV CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-044/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ¿ SEGGOV CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-044/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023, PR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000001 | 19/01/2024 | 3148.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADM. Nº 5360/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 674/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADM. Nº 5360/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 674/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000002 | 19/01/2024 | 45.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), FARDOS DE GUARDANAPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADM. Nº 5360/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.673/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), FARDOS DE GUARDANAPO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADM. Nº 5360/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.673/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 19/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº19499463, RELATIVO AO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO POR MEIO DE REMEBRAMENTO NO ALTO DO CÉU, NO BAIRRO DE MANDACARU NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº19499463, RELATIVO AO PROJETO DE PARCELAMENTO DO SOLO POR MEIO DE REMEBRAMENTO NO ALTO DO CÉU, NO BAIRRO DE MANDACARU NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETO RESPONSAVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000004 | 19/01/2024 | 8840.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TECNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-083/2022, ARP. Nº 008/2023, PROCESSO ADM. Nº 11.190/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TECNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-083/2022, ARP. Nº 008/2023, PROCESSO ADM. Nº 11.190/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000005 | 19/01/2024 | 3105.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, (CARRINHO DE PIPOCA, E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-001/2023, ARP. Nº 033/2023, PROCEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, (CARRINHO DE PIPOCA, E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-001/2023, ARP. Nº 033/2023, PROCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2024 | 700.00 | 00084825030491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2024 | 700.00 | 00033456012810 | Karine da Silva Costa | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2024 | 700.00 | 00007120582496 | PATRICIA MICHELINE FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2024 | 700.00 | 00005348545406 | MARIA CLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2024 | 700.00 | 00008092870489 | CLAUDECIR MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2024 | 700.00 | 00070517704463 | TATIANA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2024 | 700.00 | 00009999218431 | BRUNA JESSICA DOMICIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2024 | 700.00 | 00074767771404 | LUCIANO MENDES DE SENA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2024 | 700.00 | 00005763722426 | Juliana dos Santos Gomes | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2024 | 700.00 | 00007894666432 | THAMIRES FERNANDA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2024 | 700.00 | 00009387172430 | JESSICA ANDRESSA FERNANDES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2024 | 700.00 | 00005123622462 | VAUCILENE BELMIRO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2024 | 700.00 | 00032763077404 | ELIANE GONÇÃLVES DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2024 | 700.00 | 00001360204458 | SILVANETE FERREIRA SIQUEIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2024 | 700.00 | 00032469470404 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2024 | 700.00 | 00032061737870 | Antonia Cleane Aguiar de Souza | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2024 | 700.00 | 00005322837400 | ELISANGELA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2024 | 700.00 | 00063372487400 | DENILSON RABELO CAMPOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2024 | 700.00 | 00008558143498 | MARYILCIEM | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2024 | 700.00 | 00009142846498 | PEDRO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2024 | 700.00 | 00008032630406 | JANETE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2024 | 700.00 | 00082613150459 | EDIVANE TEXEIRA BARBOSA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2024 | 700.00 | 00006621335440 | ALCIARA GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2024 | 700.00 | 00028412061810 | ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA KYRILLOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2024 | 700.00 | 00001078556407 | GIULIANA CARLA WANDERLEY | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2024 | 700.00 | 00006195426407 | EMMANUELLE GUALBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2024 | 700.00 | 00060322608449 | ELMA CILENE EVANGELISTA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2024 | 700.00 | 00004630751459 | IRANI GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2024 | 700.00 | 00008885547451 | SEVERINA FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2024 | 700.00 | 00033456012810 | Karine da Silva Costa | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2024 | 700.00 | 00084825030491 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2024 | 700.00 | 00005164102455 | RENATA VICENTE XAVIER | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2024 | 700.00 | 00008051726456 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE BISPO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2024 | 700.00 | 00006812381438 | ANDRE JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2024 | 3389.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0816201-22.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IZAURA GRACINDA DE MIRANDA NUNES, CPF: 046.105.244-06, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0816201-22.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IZAURA GRACINDA DE MIRANDA NUNES, CPF: 046.105.244-06, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2024 | 2639.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843957-45.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 03.882.810/0001-07 conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843957-45.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 03.882.810/0001-07 conforme solicitado através do mem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 22/01/2024 | 3400.00 | 00002160174165 | THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 22/01/2024 | 2429.10 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela cO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela c | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 22/01/2024 | 2489.00 | 00004372820402 | LIVIA MEIRA TOSCANO PEREIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO juO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO ju | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 22/01/2024 | 2269.86 | 00006898747401 | ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em paO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pa | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2024 | 2429.10 | 00007174565441 | ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em p | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2024 | 2429.10 | 00004944521456 | MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) emO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2024 | 2429.10 | 00005247561473 | FRANCISCA ANDREZA ALVES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2024 | 2659.26 | 00007538558446 | Ana Maria Fernandes de França Alves | Referente ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município ANA MARIA FERNANDES DE FRANÇA, CPF: 075.385.584-46 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito AmbientalReferente ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município ANA MARIA FERNANDES DE FRANÇA, CPF: 075.385.584-46 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2024 | 2674.53 | 00001186819316 | MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA | Referente ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA, CPF:011.868.193-16 matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental eReferente ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA, CPF:011.868.193-16 matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental e | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2024 | 2429.10 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em par | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2024 | 2429.10 | 00005594226443 | ALEX MAIA DUARTE FILHO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com CeO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com Ce | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2024 | 2489.00 | 00001900769336 | WESLEY BANDEIRA PINHEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município WESLEY BANDEIRA PINHEIRO CPF: 019.007.693-36, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito do ano de 2023.2, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentraçãoO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município WESLEY BANDEIRA PINHEIRO CPF: 019.007.693-36, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito do ano de 2023.2, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2024 | 2000.00 | 00006980008463 | MARCELLE GUEDES BRITO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município MARCELLE GUEDES BRITO CPF: 069.800.084-63 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ), confoO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município MARCELLE GUEDES BRITO CPF: 069.800.084-63 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ), confo | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2024 | 2800.00 | 00001468709569 | THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO CPF: 014.687.095-69 ,matriculado no Programa de Mestrado Profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento, junto Instituto Brasileiro de EO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO CPF: 014.687.095-69 ,matriculado no Programa de Mestrado Profissional em Direito Econômico e Desenvolvimento, junto Instituto Brasileiro de E | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2024 | 3400.00 | 00007279419410 | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRAO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2024 | 2124.15 | 00006222084460 | RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA , CPF: 062.220.844-60,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo doO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA , CPF: 062.220.844-60,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2024 | 2249.10 | 00008794277443 | PEDRO FILIPE ARAUJO ALBUQUERQUE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Bras | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2024 | 2249.10 | 00009572923412 | YAN CAVALCANTI ARAGÃO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ UnibrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ Unibrasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2024 | 2000.00 | 00009684366418 | Bruno Vieira de Oliveira Lavôr | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO VIEIRA DE OLIVEIRA LAVOR CPF: 096.843.664-18 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa (UNIPEO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO VIEIRA DE OLIVEIRA LAVOR CPF: 096.843.664-18 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa (UNIPE | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2024 | 2249.00 | 00006949556470 | GUSTAVO BEDÊ AGUIAR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município GUSTAVO BEDE AGUIAR , CPF: 069.495.564-70 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autõnomo do Brasil ¿ UnibrasilO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município GUSTAVO BEDE AGUIAR , CPF: 069.495.564-70 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autõnomo do Brasil ¿ Unibrasil | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Programa Pão e Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060672022 | 0001606 | 22/01/2024 | 525000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Programa Pão e Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060692023 | 0001607 | 22/01/2024 | 210000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2024 | 700.00 | 00006812381438 | ANDRE JOSE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2024 | 700.00 | 00009406860406 | ANA MARIA ROZENO LIBERATO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2024 | 700.00 | 00009276143408 | WALQUIRIA LUIZA DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/01/2024 | 700.00 | 00067215173453 | CLAUDIO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/01/2024 | 700.00 | 00005991949441 | Samara Joyce Silva de Andrade | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/01/2024 | 700.00 | 00001909562408 | Damião Fernandes Brasilino | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2024 | 700.00 | 00002100067494 | ANA CLEIDE | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2024 | 700.00 | 00001231491426 | FRANCYSMERY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2024 | 700.00 | 00001599903431 | LAILSON DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2024 | 700.00 | 00005840028401 | LUCILENE JULIA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007353697474 | VALDEMIR BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2024 | 700.00 | 00002829671414 | ANA LUCIA DOS SANTOS MONTEIRO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2024 | 700.00 | 00006839044424 | Damião Herminio de Souza | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2024 | 700.00 | 00001593117485 | RAIANA DE SOUZA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2024 | 700.00 | 00002489955454 | CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2024 | 700.00 | 00000759835403 | ARLENE FILOMENA DE AZEVEDO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007195965481 | PETRUCIO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2024 | 700.00 | 00000170256480 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 22/01/2024 | 700.00 | 00004216534422 | SUELENE CRISTINE BROGES DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2024 | 700.00 | 00000809458489 | ALCIDES CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2024 | 700.00 | 00006564332483 | MANUELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 22/01/2024 | 700.00 | 00033842795491 | DJANIRA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007646264423 | MARIA RAFAELLI DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007588193409 | Maria de Fatima da Silva Carneiro | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2024 | 700.00 | 00065968263415 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2024 | 700.00 | 00008816827483 | ALEXSANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007014271407 | SHEILLA CRISTINA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2024 | 700.00 | 00097933732453 | MARIA JOSÉ CALVACANTE DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2024 | 700.00 | 00070079976433 | LEANDRO DE ARAÚJO PEREIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007552184426 | VALMIR GOMES RIBEIRO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2024 | 700.00 | 00002973771404 | ALANA DA SILVA GUILHERME | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007670909420 | VERA LUCIA FELIPE DOS ANJOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2024 | 700.00 | 00002720139432 | Edilma Camilo Richele Herculano | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/01/2024 | 700.00 | 00008528876470 | ANA CAROLINA SIMÃO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2024 | 700.00 | 00008047486403 | LUANA ESTEFANY SALES SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2024 | 700.00 | 00006850050460 | JANDIRA DE LIMA SERRANO SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007696927450 | ELITA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007514628452 | EDGAR ROMERO CHAVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2024 | 700.00 | 00002634153414 | FABIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2024 | 700.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2024 | 700.00 | 00001183911432 | kaline patricia | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2024 | 700.00 | 00001095895486 | IASCRA ROSSANA BATISTA MIGUEL ALVES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2024 | 700.00 | 00000981285406 | RENATA FEITOSA CABRAL | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2024 | 700.00 | 00037409280425 | EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2024 | 700.00 | 00008127653462 | MARICELIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2024 | 700.00 | 00005522939460 | KATIA CRISTINA VALENTIM DE SÁ | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2024 | 700.00 | 00004727699443 | FABIO SILVA MARTINS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2024 | 700.00 | 00034350357491 | JOSEFA TERESA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2024 | 700.00 | 00007650921409 | CARLA KATIANE BORGES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2024 | 700.00 | 00008417819401 | CAMILLA GLAYSE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2023, CONFORME EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2023, CONFORME EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2024 | 700.00 | 00005321691401 | ALEX NUNES DE OLIVEIRA | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2023, CONFORME EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2023, CONFORME EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2024 | 700.00 | 00003340085498 | BERIVANIA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2024 | 700.00 | 00037687316851 | Estefane Antonieli Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2024 | 700.00 | 00008151899409 | Ronaldo Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2024 | 700.00 | 00003189337489 | Alexandra de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2024 | 700.00 | 00003189337489 | Alexandra de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2024 | 700.00 | 00008429661450 | natalia de souza santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2024 | 700.00 | 00004384537433 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2024 | 700.00 | 00070082788456 | Rafaela Izidro do Nascimento Cândido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS 2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2024 | 664.53 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DO CONTRATO Nº 06122556-80, ENTRE AS PARTES DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA A CONSTRUÇÃO DO HABITACIONAL DUBAI VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DO CONTRATO Nº 06122556-80, ENTRE AS PARTES DA PREFEITURA DE JOÃO PESSOA E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA A CONSTRUÇÃO DO HABITACIONAL DUBAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080022022 | 0000007 | 22/01/2024 | 378750.72 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-09, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO BAIRRO MUÇUMAGO(KILOMBOLA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRÊNCIA Nº 08-002/2022, PROCESSO ADM. Nº 777/2022 E CONTRATO Nº 34-001/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-09, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO BAIRRO MUÇUMAGO(KILOMBOLA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRÊNCIA Nº 08-002/2022, PROCESSO ADM. Nº 777/2022 E CONTRATO Nº 34-001/20 | 08192023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000008 | 22/01/2024 | 8399.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-039/2023, ARP. Nº 097/2023, PROCESSO ADM. Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-039/2023, ARP. Nº 097/2023, PROCESSO ADM. Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2024 | 55588.41 | 44632900000127 | 3º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE JOÃO PEESOA - CARTORIO MENEGHEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTOS DE 12 (DOZE), GUIAS DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA E REGISTRO SIMPLES, DO PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINARIA Nº 14.553, CONFORME BOLETOS BANCARIOS ANEXOS VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTOS DE 12 (DOZE), GUIAS DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA E REGISTRO SIMPLES, DO PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINARIA Nº 14.553, CONFORME BOLETOS BANCARIOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000023 | 22/01/2024 | 3053.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023, PROCESSO Nº4.807/2022 / 1 DOC E ORDEM DE COMPRAS Nº. 000.464/2023. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023, PROCESSO Nº4.807/2022 / 1 DOC E ORDEM DE COMPRAS Nº. 000.464/2023. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 260032023 | 0000001 | 22/01/2024 | 240000.00 | 17456796000194 | FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, DO CONVÊNIO Nº 061/2023, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, VISANDO O COMBATE AOS CRIMES CONTRA VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, DO CONVÊNIO Nº 061/2023, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PMJP E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - MPPB, VISANDO O COMBATE AOS CRIMES CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000002 | 22/01/2024 | 3958.00 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-607/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-607/2023 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 060322022 | 0000018 | 22/01/2024 | 192000.00 | 76535764000143 | OI S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2024 DA FATURA DA OI TELEFONIA FIXA (FATURAMENTO DOS TRONCOS CHAVES E1-30 CANAIS ), CONFORME CONTRATO Nº 06-590/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-032/2022 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2024 DA FATURA DA OI TELEFONIA FIXA (FATURAMENTO DOS TRONCOS CHAVES E1-30 CANAIS ), CONFORME CONTRATO Nº 06-590/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-032/2022 E DOCU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2024 | 1833.33 | 00006559215407 | JAMIL CAMILO RICHENE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTA A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.150/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTA A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.150/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 118.240/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 118.240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº10.950/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº10.950/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000076 | 22/01/2024 | 194669.34 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizada na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. MeO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizada na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Me | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº4.371/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº4.371/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº4.960/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº4.960/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº4.946/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº4.946/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110012023 | 0000080 | 22/01/2024 | 147900.24 | 67393181000134 | IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para fornecimento de licenças da plataforma ArcGIS. Conforme Contrato nº 11.073/2023, Inexigibilidade de Licitação nº 11.001/2023. O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para fornecimento de licenças da plataforma ArcGIS. Conforme Contrato nº 11.073/2023, Inexigibilidade de Licitação nº 11.001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº4.975/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº4.975/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 11.050/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 11.050/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 11.247/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 11.247/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº184.373/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº184.373/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº184.373/2023 - B. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº184.373/2023 - B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº1.637/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº1.637/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110292023 | 0000087 | 23/01/2024 | 773683.95 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução Drenagem e Pavimentação das ruas do Entorno do Parque Parahyba IV, no bairro Aeroclube, João Pessoa - PB. Conforme contrato n°11.065/2023 e da Concorrência Pública n°11.029/2023. Medição n°03. Recursos de OperaçõesO valor empenhado refere-se a execução Drenagem e Pavimentação das ruas do Entorno do Parque Parahyba IV, no bairro Aeroclube, João Pessoa - PB. Conforme contrato n°11.065/2023 e da Concorrência Pública n°11.029/2023. Medição n°03. Recursos de Operações | 08752023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº2.810/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº2.810/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº2.810/2024 -B. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº2.810/2024 -B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2024 | 120.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAEMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 22.542/2022. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAEMENTO DE ENCARGOS DO INSS DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 22.542/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/01/2024 | 261.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 22.542/2022 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS VALOR PRINCIPAL, DE EX SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 22.542/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060322022 | 0000019 | 23/01/2024 | 1128000.00 | 76535764000143 | OI S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOM. PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAC. GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UMA PLATAFORMA MULTISERVIÇOS DE TELECOM. COMPOSTA: SOLUÇÃO DE REDE DE DADOS, LINKS DE ACESSO À INTERNET, BANDA LAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOM. PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAC. GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UMA PLATAFORMA MULTISERVIÇOS DE TELECOM. COMPOSTA: SOLUÇÃO DE REDE DE DADOS, LINKS DE ACESSO À INTERNET, BANDA LA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060062023 | 0000020 | 23/01/2024 | 72000.00 | 00065914490430 | ALAIR CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DEFESA CIVIL - COMPDEC, CONFORME CONTRATO Nº 06-690/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/08/2028, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-006/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DEFESA CIVIL - COMPDEC, CONFORME CONTRATO Nº 06-690/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/08/2028, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-006/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112017 | 0000021 | 23/01/2024 | 177299.88 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME TERMO AD. Nº 01 AO CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-011/2017, COM VIGÊNCIA ATE 10/06/2025 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON, CONFORME TERMO AD. Nº 01 AO CONTRATO NO 04-051/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-011/2017, COM VIGÊNCIA ATE 10/06/2025 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060072022 | 0000022 | 23/01/2024 | 204000.00 | 08781608000102 | VR ADMINISTRADORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON-JP, CONFORME CONTRATO Nº 06-567/2022, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/09/2027, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-007/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROCON-JP, CONFORME CONTRATO Nº 06-567/2022, COM VIGÊNCIA ATÉ 22/09/2027, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-007/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060122022 | 0000023 | 23/01/2024 | 253296.00 | 20343526000181 | VILA PARTICIPAÇÕES E ADM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROGEM-JP, CONFORME CONTRATO Nº 06-732/2022, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2027, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-012/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROGEM-JP, CONFORME CONTRATO Nº 06-732/2022, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/12/2027, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-012/2022 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0000024 | 23/01/2024 | 124784.40 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), CONFORME TERMO AD. Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-091/2016, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SEAD), CONFORME TERMO AD. Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-091/2016, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102019 | 0000025 | 23/01/2024 | 31172.91 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072021 | 0000026 | 23/01/2024 | 132149.76 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-562/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2026, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE BENS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-562/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2026, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/01/2024 | 1308000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO EXERCICIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO EXERCICIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/01/2024 | 5200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040042019 | 0000029 | 23/01/2024 | 20961.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 10.480O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 10.480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000030 | 23/01/2024 | 8540.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, VALOR MENSAL R$ 8.540,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-120/2020, ADITIVO 03, PREGÃO ELETRÔNIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, VALOR MENSAL R$ 8.540,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-120/2020, ADITIVO 03, PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000031 | 23/01/2024 | 8540.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020, ADITIVO Nº 03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020, ADITIVO Nº 03, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000001 | 23/01/2024 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.03; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO ADVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.03; P.E.Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO AD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 060082023 | 0000002 | 23/01/2024 | 2730.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS C/ FORNECIMENTO DE RECARGA P/ AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06.530/2023, ADESÃO 06.008/2023, PREGÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS C/ FORNECIMENTO DE RECARGA P/ AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06.530/2023, ADESÃO 06.008/2023, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000003 | 23/01/2024 | 67998.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MENSAL SENDO: LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS COM FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR MED.6X6 METROS), CONFORME PREGAO SRP 06.083/2022, CONTRATO ADM 06-346/202VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MENSAL SENDO: LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS COM FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR MED.6X6 METROS), CONFORME PREGAO SRP 06.083/2022, CONTRATO ADM 06-346/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000001 | 23/01/2024 | 12312.76 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-018O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000002 | 23/01/2024 | 7541.50 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-018O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060562022 | 0000003 | 23/01/2024 | 32900.00 | 20413574000107 | DEX VEICULOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de locação de diciclos elétricas auto equilibrio com guidão e acessórios no mês de janeiro/24 para atender as necessidades da SEMUSB, por meio do Contrato nº 06-634/2022, Termo Aditivo nº 01, Pregão Eletrônico nº 0O valor empenhado refere-se ao pagamento de locação de diciclos elétricas auto equilibrio com guidão e acessórios no mês de janeiro/24 para atender as necessidades da SEMUSB, por meio do Contrato nº 06-634/2022, Termo Aditivo nº 01, Pregão Eletrônico nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000004 | 23/01/2024 | 3417.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, conforO valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, confor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000005 | 23/01/2024 | 134627.37 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/20O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000006 | 23/01/2024 | 96907.63 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/20O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000007 | 23/01/2024 | 1754.30 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O valor empenhado se refere ao pagamento de material de construção e hidráulico, para atender as necessidades da SEMUSB, através do contrato nº 06-386/2023, pregão eletrônico nº 06-009/2023, ata de registro de preços nº 013/2023 e processo administrativo O valor empenhado se refere ao pagamento de material de construção e hidráulico, para atender as necessidades da SEMUSB, através do contrato nº 06-386/2023, pregão eletrônico nº 06-009/2023, ata de registro de preços nº 013/2023 e processo administrativo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000008 | 23/01/2024 | 83960.79 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | O valor empenhado se refere ao pagamento no fornecimento de almoços, lanches e jantas, para atender as necessidades da SEMUSB, através do contrato nº 06-759/2023, pregão eletrônico nº 06-039/2023, ata de registro de preços nº 097/2023 e processo administrO valor empenhado se refere ao pagamento no fornecimento de almoços, lanches e jantas, para atender as necessidades da SEMUSB, através do contrato nº 06-759/2023, pregão eletrônico nº 06-039/2023, ata de registro de preços nº 097/2023 e processo administr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000010 | 23/01/2024 | 6218.60 | 41162042000106 | A P A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, SOM TIPO A E B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-001/2023, ARP. Nº 031/2023, VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, SOM TIPO A E B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-001/2023, ARP. Nº 031/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080042022 | 0000011 | 23/01/2024 | 65248.03 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-02, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA CUIDAR DO LAR (LOTE 04), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 08-004/2022, PROCESSO ADM. Nº 19.814/2022 E CONTRATO Nº 34-006/202VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-02, RELATIVO A EXECUÇÃO DE REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA CUIDAR DO LAR (LOTE 04), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 08-004/2022, PROCESSO ADM. Nº 19.814/2022 E CONTRATO Nº 34-006/202 | 08812023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240012023 | 0000012 | 23/01/2024 | 2200.00 | 42328708000116 | ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FILIAÇÃO DA ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 24-001/2023 E PROCESSO ADM. Nº 14.070/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FILIAÇÃO DA ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 24-001/2023 E PROCESSO ADM. Nº 14.070/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2024 | 700.00 | 00008543971403 | ROSEANE SILVA DIAS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2024 | 700.00 | 00000879791446 | JUNIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2024 | 700.00 | 00005936968405 | Simone Lianza Chaves | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2024 | 700.00 | 00003545191400 | LEDA MARIA JACINTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2024 | 700.00 | 00005767384410 | Alexsandra Silva de Farias | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2024 | 700.00 | 00007720497422 | REJANE LOPES FRANCISCO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2024 | 700.00 | 00007720497422 | REJANE LOPES FRANCISCO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2024 | 700.00 | 00095567020163 | GERALDA FRANCISCA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2024 | 700.00 | 00010478799489 | ALINE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2024 | 700.00 | 00008746177400 | Cristina Da Silva Sousa | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2024 | 700.00 | 00000887118461 | NELI MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2024 | 700.00 | 00004689659478 | ROGÉRIO FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2024 | 700.00 | 00001363508440 | MARIA HELENA CARVALHO NÓBREGA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2024 | 700.00 | 00048033391472 | JOELSON MIGUEL | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2024 | 700.00 | 00085313750453 | SANDRA BATISTA DE ARAÚJO MORAIS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2024 | 700.00 | 00007002783467 | CLAUDIA RAFAELLY DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2024 | 700.00 | 00007458069457 | PAULO RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2024 | 700.00 | 00009142846498 | PEDRO BERNARDO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2024 | 700.00 | 00008573235470 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2024 | 700.00 | 00001215903480 | ALEX BARROS DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2024 | 700.00 | 00037194976404 | ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2024 | 700.00 | 00005318361420 | ALINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2024 | 700.00 | 00072629070425 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2024 | 700.00 | 00003733544447 | JOSINALDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2024 | 700.00 | 00007230156432 | ELZA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2024 | 700.00 | 00004903799409 | KLEBER BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2024 | 700.00 | 00006495609493 | LUCIANA ANTONIO VARELA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2024 | 700.00 | 00022611541434 | LUZINETE CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2024 | 700.00 | 00007280969437 | LUCICLEIDE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2024 | 700.00 | 00006294175470 | ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2024 | 700.00 | 00097805041415 | ROSILENE NEVES | VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2024 | 700.00 | 00007445988424 | DIEGO LIMA | VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2024 | 700.00 | 00006210500404 | DARCY | VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2024 | 700.00 | 00069206856472 | Maria de Fátima Silva Duarte | VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2024 | 700.00 | 00007393341409 | MARIA CARLA | VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023 E PORTARIA SEDEC/PROCON. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2024 | 700.00 | 00001909562408 | Damião Fernandes Brasilino | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2024 | 700.00 | 00002097525482 | JOSINEIDE | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2024 | 700.00 | 00004522570422 | SUSANA DA SILVA MELO | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2024 | 700.00 | 00003714221409 | Carla Nascimento de Lima | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2024 | 700.00 | 00039612350400 | MARIA NAZARE RIBEIRO DANTAS | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2024 | 700.00 | 00002357376406 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0001608 | 23/01/2024 | 279197.50 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca, sob a coordenaçValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca, sob a coordenaç | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0001609 | 23/01/2024 | 183645.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0001610 | 23/01/2024 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2024 | 3400.00 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro UniversitO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro Universit | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2024 | 3400.00 | 00006565411484 | BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro UniversitO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro Universit | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2024 | 2647.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825798-54.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEIDE BATISTA CLAUDINO, CPF: 539.531.004-59, conforme solicitado através do memorando nº 29/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825798-54.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEIDE BATISTA CLAUDINO, CPF: 539.531.004-59, conforme solicitado através do memorando nº 29/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2024 | 264.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825798-54.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CPF: 054.794.374-10, conforme solicitado através do memorando nº 29/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825798-54.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DIEGO DOMICIANO VIEIRA COSTA CPF: 054.794.374-10, conforme solicitado através do memorando nº 29/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2024 | 5957.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828866-36.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARGARETE MARIA BASTOS MARINHO, CPF: 323.176.204-97, conforme solicitado através do memorando nº 86Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828866-36.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARGARETE MARIA BASTOS MARINHO, CPF: 323.176.204-97, conforme solicitado através do memorando nº 86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2024 | 7391.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0031472-85.2013.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ VALTER DIAS PEREIRA JÚNIOR, CPF: 568.511.704-34, conforme solicitado através do memorando nº 03Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0031472-85.2013.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ VALTER DIAS PEREIRA JÚNIOR, CPF: 568.511.704-34, conforme solicitado através do memorando nº 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2024 | 1478.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0031472-85.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0031472-85.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2024 | 669.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0811023-58.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA - 4.0 -SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de CLEBER DE SOUZA SILVA, CPF: 027.348.034-02, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0811023-58.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA - 4.0 -SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de CLEBER DE SOUZA SILVA, CPF: 027.348.034-02, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 23/01/2024 | 2701.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0852733-63.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BRUNO DIAS DE ARAÚJO SOUZA, CPF: 086.782.344-58, conforme solicitado através do memorando nº 027/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0852733-63.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BRUNO DIAS DE ARAÚJO SOUZA, CPF: 086.782.344-58, conforme solicitado através do memorando nº 027/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/01/2024 | 1247.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0859499-06.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0859499-06.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/01/2024 | 1117.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0807264-23.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOALLYSON VIANA DA COSTA, CPF: 013.415.724-98, conforme solicitado através do memorando nº 038/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0807264-23.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOALLYSON VIANA DA COSTA, CPF: 013.415.724-98, conforme solicitado através do memorando nº 038/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0000011 | 23/01/2024 | 150.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | Ref. aos serviços de dedetização nas dependências desta SEPLAN, conforme Contrato nº 06-709/2023. Ref. aos serviços de dedetização nas dependências desta SEPLAN, conforme Contrato nº 06-709/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000012 | 23/01/2024 | 3202.34 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ref. a aquisição de material elétrico para atender a demanda desta SEPLAN, conforme Ordem de Compra nº 000470/2023 Ref. a aquisição de material elétrico para atender a demanda desta SEPLAN, conforme Ordem de Compra nº 000470/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000013 | 23/01/2024 | 882.07 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ref. a aquisição de material de construção para atender a demanda desta SEPLAN, conforme Ordem de Compra nº 000306/2023 Ref. a aquisição de material de construção para atender a demanda desta SEPLAN, conforme Ordem de Compra nº 000306/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000014 | 23/01/2024 | 360.85 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ref. a aquisição de material de construção para atender a demanda desta SEPLAN, conforme Ordem de Compra nº 000267/2023 Ref. a aquisição de material de construção para atender a demanda desta SEPLAN, conforme Ordem de Compra nº 000267/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000015 | 23/01/2024 | 380.00 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | Ref. a confecção de 2.000 (dois mil) unidades de Cartões de Visita para os secretários desta SEPLAN, conforme Ordem de Compra nº 000442/2023. Ref. a confecção de 2.000 (dois mil) unidades de Cartões de Visita para os secretários desta SEPLAN, conforme Ordem de Compra nº 000442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2024 | 868.00 | 35430953000174 | CAJAL FILMS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO LTDA. | Ref. a aplicação de película de filme de proteção contra a incidência do sol nas janelas do gabinete do secretário desta SEPLAN. Ref. a aplicação de película de filme de proteção contra a incidência do sol nas janelas do gabinete do secretário desta SEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000017 | 24/01/2024 | 83.80 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Ref. a aquisição de material descartável para copa e cozinha, conforme O.C. 676/2023. Ref. a aquisição de material descartável para copa e cozinha, conforme O.C. 676/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000018 | 24/01/2024 | 15.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Ref. a aquisição de material descartável para copa e cozinha, conforme O.C. 677/2023. Ref. a aquisição de material descartável para copa e cozinha, conforme O.C. 677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2024 | 230000.00 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2024 | 2678000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2024 | 7320.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0808002-84.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF: 045.944.254-61, conforme solicitado através do memorando nº 44/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0808002-84.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA, CPF: 045.944.254-61, conforme solicitado através do memorando nº 44/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2024 | 2309.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803153-59.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 50.547.619/0001-99, conforme Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803153-59.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 50.547.619/0001-99, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2024 | 5255.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855249-27.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ WALDER LINS RABELO JÚNIOR, CPF: 176.963.724-91, conforme solicitado através do memorando nº 09Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855249-27.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ WALDER LINS RABELO JÚNIOR, CPF: 176.963.724-91, conforme solicitado através do memorando nº 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2024 | 1292.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828693-80.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LARISSA KAROLINE MOREIRA TORRES, CPF: 102.438.324-51, conforme solicitado através do memorando nº 4Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828693-80.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LARISSA KAROLINE MOREIRA TORRES, CPF: 102.438.324-51, conforme solicitado através do memorando nº 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2024 | 2410.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849769-05.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0- SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de NEY ANDRADE SOUSA SILVA, CPF: 055.848.304-61, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849769-05.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0- SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de NEY ANDRADE SOUSA SILVA, CPF: 055.848.304-61, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2024 | 1305.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011071-31.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011071-31.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2024 | 1543.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0048396-74.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUÍS FERNANDO BENEVIDES CERIANI, CPF: 031.466.284-73, conforme solicitado através do memorando nº 0Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0048396-74.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUÍS FERNANDO BENEVIDES CERIANI, CPF: 031.466.284-73, conforme solicitado através do memorando nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2024 | 774.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820137-60.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0- SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CPF: 055.848.304-61, conforme solicitaPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820137-60.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0- SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CPF: 055.848.304-61, conforme solicita | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2024 | 973.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0870586-85.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0870586-85.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2024 | 1140.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043154-76.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GILBERTO LYRA STUCKERT FILHO, CPF: 114.181.414-53, conforme solicitado através do memorando nº 037/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043154-76.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GILBERTO LYRA STUCKERT FILHO, CPF: 114.181.414-53, conforme solicitado através do memorando nº 037/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011272884406 | ACSA MONYCK DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009131458408 | ADJANE DE QUEIROZ VIANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005852740454 | ADRIANA CARLA SILVA E ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010430160402 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00084075210430 | ADRIANA DE CASSIA NEVES GOLZIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008371478402 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007111944402 | ADRIANA GABRIEL FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00082614091472 | ADRIANA HONORATO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00072637641487 | ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070102268495 | ADRIELY DA SILVA JERONIMO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00072654333434 | AIALA FERNANDES DA SILVA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003432164424 | AILMA GOMES RAMOS SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00061687383472 | AIULA DE SOUSA BASTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009697131422 | ALANE ALMEIDA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004120511413 | ALCIFRÂNIA FREITAS TEIXEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003040347462 | ALDENIRA FELIPE DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070207385408 | ALINE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011264818408 | AMANDA POSSIDONIO JORDÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010744080479 | AMANDA SILVESTRE DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005916927401 | ANA ADELIA FERREIRA POMPEU | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00049510371220 | ANA ANGELICA DE LIMA E SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004085480456 | ANA AUGUSTA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010603100406 | ANA BEATRIZ SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00092917402415 | ANA CLÁUDIA PINHEIRO DOS ANJOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00073343188468 | ANA CRISTINA XAVIER DA PAIXÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00014290172440 | ANA KATHELLY BASILIO DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007108997428 | ANA LUCIA GONÇALVES DE AZEVEDO CHAGAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071307590462 | ANA VITORIA MOISES DE MORAIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071199575461 | BRUNA GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00088599094491 | ANALICE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000913196410 | ANARELY DA SILVA FIRMINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009202466483 | ANAYSE HELEN DIONISIO TORRES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00093140320434 | ANDREA DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00013527626417 | BRENDA KAROLINI COSTA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00090767357434 | ANDREA DE CASSIA FREIRE FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070622292455 | BRUNA MARIA DE FREITAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070517564432 | ANDRÉA GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009707009462 | CAMILA GOMES DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00037420191808 | ANE KELLI PEREIRA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071088073433 | ANNA PAULA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005855280470 | CILEIDE BORGES DE FRANÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010147388490 | ANNALYNE FELIPE LOPES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00079714269415 | ARIVANIA LIMA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007374643489 | CLAUDIA CAMILLE SOARES DA SILVA AYRES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006064376490 | FABIANA BEZERRA CANDIDO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006825769480 | FABIOLA SANTIAGO P DA PAIXÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010052648486 | CLECIA ALVES VERISSIMO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003332184423 | FATIMA FRANCISCA DE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00078849330472 | GICELIA FELINTO DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010439304423 | GLÁUCIA KELLY DA SILVA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006648984406 | JACIARA SANTOS PINTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009770549428 | JANAINA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070358471460 | JANICLEIDE FIRMINO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007207427492 | CRISTIANE THAISE DE A SILVA VIEGAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004694859498 | JOSEFA VANESSA DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001365419410 | DANIELE TEODORIO GONÇALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00085521582487 | JOSENILDA RODRIGUES LIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001153190427 | DANIELLE PAULA M G CORDEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00035969854808 | JOSILENE PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007333852490 | JOSINEIDE DA SILVA PIMENTEL COUTINHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005537388448 | JULIANA VASCONCELOS JOAQUIM DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010056574401 | DAYSE MARIA FERREIRA BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003095766440 | JUSSARA MARIA C DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003875394410 | DEYSE PAULINA DA SILVA COUTINHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004651213499 | KALINA CRISTIANE VITAL TRAJANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070039604438 | DEBHORA JOOYSE BELARMINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070556553403 | KALLYNE FIGUEIREDO LOPES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010999584405 | DIELINE GUEDES AMORIM | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007419782458 | KALYENNE ALEXANDRE SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011105735451 | KARINA DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00088631982415 | EDVANE SOUZA DE CARVALHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006804402405 | ELAINE CRISTINA BRAGA DE MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070275948463 | ELAINE PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002694701400 | ELAINY ARAUJO SA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00007633091410 | LEIDAIANE TOMAZ HENRIQUE DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009647196490 | LETICIA ROUSE SALVINO DE LACERDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00029515362830 | ELIDA RIBEIRO SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003961732418 | LIGIA ALVES DE BATISTA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001016968418 | LILIA DOS SANTOS SILVESTRE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00083921567491 | ELIENE NOIOLA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070295933402 | LISKELLY RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009922197448 | ELISAMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010461018462 | LISSANDRA JUSTO ANIBAL DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070608084425 | ELIZABETH GALDINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070610137450 | LIVIA REBECCA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00052746500310 | ELIZABETH GOMES DE PAULA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000951019422 | LOURDES FRANCES FERREIRA DE SÁ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003366912464 | LUCIANA DE CASSIA FERREIRA DOS SANTOS PARADA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00085508500472 | ELVIRA DE CASSIA COSTA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003635854433 | EMANUELA DOS SANTOS MEDEIROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00016089356476 | LUCIMARA EUGÊNIO DE FRANÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005779224404 | EMANUELLA SUELY DE OLIVEIRA TOSCANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000078561485 | LUCINEIA DE FATIMA DA SILVA PAIXAO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000239 | 24/01/2024 | 127050.00 | 37730284000181 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. | Valor empenhado referente a aquisição de utensílios de cozinha e copa para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 041, ( FACA PARA USO ADULTO, FACA DE MESA, COM PONTA ARREDONDADA, TOTALMENTE EM ACO INOX DE BOA QUALIDADE), 046, (GARFValor empenhado referente a aquisição de utensílios de cozinha e copa para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 041, ( FACA PARA USO ADULTO, FACA DE MESA, COM PONTA ARREDONDADA, TOTALMENTE EM ACO INOX DE BOA QUALIDADE), 046, (GARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005828461451 | LUCINEIA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071091503486 | EMILIA BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070842668446 | LURDECY CARVALHO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007190657479 | EMILLY TAYANE SILVA DOMINGOS DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00039584240404 | LUZENIRA MARIA DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002122961406 | LUZINETE BARBOSA DE LIRA ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008905753477 | ERICA CRISTINA DE LUCENA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070471106402 | ERICA EUSTAQUIO PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004621249401 | ERICKA FABIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070414253477 | ESTEFANIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000831741414 | MAGDA KELLY SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00031285510810 | MARCELA BALBINO RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005587139476 | MARCELA BEATRIZ DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001159095400 | MARCIA MARIA LIMA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006219846478 | MARIA GIOVANNA D ALMEIDA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010997980435 | MARIA ALICE PAIXÃO DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00027714756420 | MARIA ALMEIDA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003281215416 | MARIA ANDREA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002434847471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00079749038487 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00075382040400 | MARIA AUXILIADORA COSTA T SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005939117414 | MARIA BETÃNIA QUEIROZ DA COSTA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00044137940444 | MARIA DE FATIMA D. DE MENDONÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00095256792415 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00058789146468 | MARIA DO ROSARIO BRITO SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003626760464 | MARIA DO SOCORRO ALVES RAMALHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00046697969415 | MARIA EDJANETE DA SILVA MENEZES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070950363499 | MARIA EDUARDA SIQUEIRA GUERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004347090420 | MARIA ELIZÂNGELA LIMA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00022169824820 | MARIA GABRIELA MONTEIRO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070069974454 | MARIA GABRIELE ALEXANDRE VERÍSSIMO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071429704489 | MARIA GEOVANILDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001786638401 | MARIA GREYCE KELLY ALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070089131410 | PALMIRA DE ASSIS FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070425188450 | MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070373433409 | MARIA HELLOISA DE SOUSA GONÇALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001651738408 | PALOMA PRISCILLA ALMEIDA BEZERRA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008102437413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00095120939449 | MARIA ISABEL LAGES MACHADO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009941882428 | MARIA JOSE ALVES DO E. SANTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006749002439 | PATRICIA ALVES MONTEIRO VIDAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009000514428 | MARIA JOSE DE CASTRO SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009884749485 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001209472422 | PATRICIA BERNADO PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001110189435 | PATRÍCIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001957760460 | Patrícia Rosana Cruz Dos Santos | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005406614495 | POLLYANNA ROBERTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008647261470 | PRISCILA STEFANE DANTAS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007412627465 | ABRAAO AMARO MENDES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2024 | 45000.00 | 00003101465427 | EDILENE LISBOA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de janeiro/2024, relativo as despesas das 15 (quinze) crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordináValor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente ao mês de janeiro/2024, relativo as despesas das 15 (quinze) crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimento a Lei ordiná | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070667927425 | RAFAELLA SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004281526439 | MARIA LUCILENE ALVES DE SOUZA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010720821444 | MARIA LUIZA FERREIRA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006936834493 | MARIA TEREZA FIDELIS DA SILVA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002508008451 | MARY ANANDREIA ALMEIDA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001430596457 | RAISSA AMANCIO DE SOUZA FRANCA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070440732476 | MARYA TAYNARA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005953401485 | MAYARA MARIA A DOS SANTOS SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070306035405 | RAISSA DOS SANTOS MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005942671451 | MICHELE DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071779883439 | MIKAELLEN MAYARA DA SILVA NUNES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070973921420 | RAQUEL LIMA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011301771490 | MILENA CRISTINA CRUZ DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00014010200464 | MILENA ILDEFONSO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011899384480 | MILENNA GABRIELLY DANTAS RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070186750498 | RAYANNE LACERDA SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005784098446 | MIRIAM DA SILVA NOBREGA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00046222421172 | MIRIAN DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00075990148453 | MIVERONA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010346311446 | RAYANNE MARRISE MARQUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003171073480 | MÔNICA DE FÁTIMA FEITOSA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006612631422 | MONICA DA CUNHA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00032716591415 | ADEILSON HENRIQUE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007310626478 | NATALINE DO NASCIMENTO SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010648847411 | REBECA MICAELE FEITOSA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001155065433 | NATHALIA M,ARIA FERREIRA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008402504442 | NATHALYA TAMYRES FIGUEIREDO SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007723530420 | ADELANDA VICTOR ALVES GUIMARAES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005440301410 | NATHANNA LOPES NUNES BANDEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004800097401 | OTACILIA DA SILVA SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00091050537491 | OZIENE VITUTINO DE SOUZA SALES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000800971469 | ADENILDE LEAL DE BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010239194438 | REBECA SILVA DE VASCONCELOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00095222979415 | ADILENE GONÇALVES R DE LACERDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00087450534304 | Adriana Barreto Ferreira | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009011370490 | ADRIANA BEZERRA DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004075238474 | ADRIANA CRISTINA BARROS DE SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070167157442 | REGINA COELI MOURA ATAIDE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003081857490 | ADRIANA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011594503400 | RENATA TORRES LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009049765483 | RHAIANE KARLA DE MACEDO ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002309930440 | ADRIANA KALYNE CUNHA CLEMENTINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002094521451 | RITA ALVES FILHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000948109408 | ADRIANA MOURA FIDELIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004405741450 | Rita de Kassia da Silva | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010656165464 | ADRIANE FELIX DE MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071623152402 | RITA GABRIELLY DA SILVA FIGUEIREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007587038485 | ALLANA IZAURA BRANDAO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007597859457 | ALBERTO OLIVEIRA FALCAO JUNIOR | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00077867785434 | RITA HENRIQUE F. DE ALMEIDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009924421418 | ROBERLANE ROMÃO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070793349427 | ALEFF ALBERT SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00012638578410 | ALESSANDRA OLIVEIRA DOMINGOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001398995452 | ALESSANDRO DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003219307469 | ALEXSANDRA MARIA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002411307438 | ALEYDY MENEZES SILVA DE ASSIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011608522431 | ROBERTA DOS SANTOS NUNES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005341832477 | ALINE LEONARDO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070436090465 | ALINE REGINA SANTANA TAVARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00057047677453 | ROSALMA LEAL DA S OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070332646408 | ALMEZINDA LANNA BIZERRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070791197409 | AMANDA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00045144982468 | ROSANGELA CARNEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007939015451 | AMANDA FERREIRA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004695245450 | ROSANGELA CORDEIRO GALDINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000842138412 | ROSANGELA DE OLIVEIRA SOARES SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011530896452 | ANA BEATRIZ MEDEIROS DE ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00088189775472 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001136181407 | ANA CAROLINA C. DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004374396403 | ROSÂNGELA VITORINO DOS SANTOS AZEVÊDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004562974486 | ANA CLAUDIA DUARTE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003659255432 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008912436406 | ROSE MARIA GUEDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008058726478 | ANA JULIA CHAVES DE CARVALHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002793345407 | ROSELANE FELIX DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005939104436 | ANA KARLA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00078894131491 | ROSEMARY DE MOURA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007769356407 | ANA KARLA FERNANDES FRANCELINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009500016788 | ANA MARIA BARBOZA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008328406888 | ROSEMARY GALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006050005494 | ANA PAULA CARDOSO TERTULIANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00039644286472 | ROSENILDA DA COSTA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00089383150459 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001846838401 | ANA REGINA DE SENA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006871957480 | ROSILENE DA SILVA MENDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006868782489 | ANA TEREZA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00060545663342 | ANASTACIA GESSICA CARVALHO ALVES COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010800922425 | ANDREI DO NASCIMENTO SALES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003269064446 | ROSILENE MATIAS LAURENTINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003647763403 | ROSILENE SALES DOS S NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00013892031401 | Andreza Rayane Miranda Rosas | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070438430492 | ANDREZA VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00016519091804 | ROSIMERE DA SILVA IMAMURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008794807426 | ROZANA ANTÔNIA DA SILVA TURMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008145370493 | ANA DANIELLE PORFIRIO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000014312425 | ROZIETE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070436586401 | RUAMA MOURA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010671918443 | ANNA BEATRIZ B. MOREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001096781417 | RUBINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070921208456 | ANNA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010975889478 | RUBYANE CAROLYNE SILVA DE SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008989962447 | ANNA CAMILA PONTES KRZYZANIAK | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010596808402 | SAMARA LINHARES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010666378495 | SAMARA MAGDA BRITO DA NOBREGA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010608111465 | SAMMIRA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00088850269749 | SANDRA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005110820457 | SARA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00028821688453 | ANTONIETA DE LOURDES SOARES LIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011245354469 | AUGUSTO ALVES DE FRANÇA NETO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00014944956789 | BEATRIZ SANTOS LIMA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010926746405 | BRENO GABRIEL LIMA DE FIGUEIREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009132215460 | CAMILA CASSIANO DE A. C. SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000752117424 | CAMILA DA SILVA VIEIRA TARGINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007668294481 | CAMILA XAVIER LAURINDO PEREIRA FIGUEIREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005637008400 | SELMA MARQUES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070057089469 | CARLOS EDUARDO DOMINGOS DE LUCENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010738571407 | SHIRLEY LEAL DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009099218494 | SILVANA PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003244476473 | SILVANEIDE ROBERTO LEITE COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00085425559453 | CARMEN LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005905543445 | SILVANIA COSTA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00082847533168 | SILVANIA FERREIRA RAMOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010335979459 | CAROLINA DA SILVA VENTURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070520006445 | SIMONE DIAS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070584395400 | CAROLINY GABRIELY DE O. FREITAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006974934408 | SIMONE MARTINS SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006327472427 | SINDY VANESSA DE MACÊDO LUNA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00026308908487 | SOLANGE SILVINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002694340466 | CELDIVANE MEIRELES DE A. MACÊDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00056915896449 | SONIA MARIA GOMES BATISTA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001229098445 | CELI SANTINO DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000005884403 | CLÁUDIA REGINA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004287031431 | CLAUDIA VIRGINIA CLEMENTE REGIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003660728462 | CLAUDINEIDE DOS SANTOS COSMO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00087598914400 | CRISTIANE LEITE DO NASCIMENTO MAIA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010415737400 | STEFANNIE EMILEY DE NEGREIROS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009757640476 | STHEFANY DA COSTA DEMETRIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006754972483 | SUELLEM AZEVEDO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004531072499 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00067659969404 | SUELY PEREIRA FELINTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002364737435 | CRISTIANE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00068847300134 | CYBELLE MEDEIROS DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2024 | 12314.24 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente a ajuda de custos das despesas estimadas com hospedagem, alimentação, translado e demais custos que assim surgirem para as equipes da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa-PB que irão participar do evento FIRST LEGO LEAGUE 2024Valor empenhado referente a ajuda de custos das despesas estimadas com hospedagem, alimentação, translado e demais custos que assim surgirem para as equipes da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa-PB que irão participar do evento FIRST LEGO LEAGUE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00002174181479 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00075335654449 | ADRIANA VÃNIA SILVA DE FRANÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00010171467485 | ALANA CRISTINA BEZERRA SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00070521614430 | ALICE VIRIATO DE FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00001275170498 | AMANDA CARDOSO FRANÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070326093419 | SUENE MARIANO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00009798914422 | AMANDA LETICIA LINS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010301158428 | SUÊNIA ALMEIDA DUARTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00043684599468 | ANA CLAUDIA R. ENEDINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003620592411 | SUÊNIA DE ARAUJO PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007448661469 | SUZANE DA SILVA ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00093013604468 | ANA PAULA ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004056322406 | SUZETE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00001211525457 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00007768479459 | ANA PAULA NEVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00003591579475 | ANA PAULA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00011191640442 | ANA RAFAELA ELIAS DE S. FERNANDES PIMENTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00070046750410 | ANDRE VINICIUS PIMENTEL DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00003822463493 | ANDRESA GOMES PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00002983809439 | ANDRESSA WALQUIRIA C MORAIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00002697968431 | ANDREZA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00007733350484 | ANGELICA SANTOS RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00004689244421 | ANTONIA SIMPLICIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00002953342400 | ARLEIDE DE SOUZA PAULO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00000989727408 | ARLENE DE SOUZA PAULO FERREIRA PERES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00002705714421 | ARMANDO SILVA ANTINHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00008333771408 | AYOHANNA DE FATIMA M R FELIX | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00010427474400 | BÁRBARA LOPES FERRAZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00001795853476 | BEATRIZ FLORENCIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00070091512450 | BIANCA ELLEN DE LIMA ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00007968838401 | BRUNO FERNANDES SOARES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00010747828440 | CAMILA MARIA FELIX DA CRUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00003822859486 | CELANIA SILVA DE SOUZA ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00006823681489 | CELIANE BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00002873017708 | CHRISTIANA RAMALHO PIRES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00071071061470 | CLARA APARECIDA BRASIL DE FREITAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00091013550404 | CLEIDE SILVA BEZERRA DE ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003218878403 | SILVANETE DOS SANTOS VIEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00066690617491 | CLEONICE FRANCISCA DE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00091744300410 | CYNTIA PIMENTEL ANDRADE DA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00001365020401 | DANIELE SANTOS DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00006188342490 | DANYELLE BATISTA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00010797034463 | DAYANA VIRGINIA RIBEIRO BASTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00011602241457 | DAYANNE PEREIRA CAVALCANTI SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00002470089409 | DEBORA VIRGINIO DA SILVA MENEZES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00001356846416 | GEISA TAVARES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100122023 | 0000507 | 24/01/2024 | 4123254.82 | 28428245000133 | WORD EDUCACIONAL EDITORA E SISTEMAS DE EDUCAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição do material didático de língua inglesa (livros e material digital) intitulado ¿Learning Together¿ versão 2021, a fim de ser adquirido para todos os estudantes matriculados nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamValor empenhado referente a aquisição do material didático de língua inglesa (livros e material digital) intitulado ¿Learning Together¿ versão 2021, a fim de ser adquirido para todos os estudantes matriculados nas turmas dos anos iniciais do ensino fundam | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00009054169451 | EDILENE BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00006585871456 | HILDY LAINE ALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00084112352468 | IAPONIRA DE SOUZA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00003271369445 | IARA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00091043557415 | EDILMA REIS DO NASCIMENTO CASIMIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00005846784100 | IASMYN ISSAMARA GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00003399409486 | IDENILDA OTACILIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00006925784635 | ISABELLA MARTELLETO TEIXEIRA DE PAULA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00005111175407 | EDLEUSA ALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00010704395410 | ISABELLE SANCHES CABRAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00004472929430 | JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00014243488460 | ELIDA LUANA DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00008229697426 | KILMA DA LUZ ALVES BARBOZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00001951057457 | ELIENE CORDEIRO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00003388335443 | ELIEUDES CASSIANO DE O. I. GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00004763390490 | ELINETE CHAVES SILVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00003550742495 | ELISANGELA DE SOUSA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00013122046482 | JOSÉ THÚLLIO BARROS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/01/2024 | 9600.00 | 00008932389454 | JULIANE DA SILVA PATRICIO BALBINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010865125457 | DANIEL MACEDO DE AGUIAR | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009433117484 | DANIELA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004501367440 | Geane Maria Da Silva | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010741685426 | DANIELA NEVES DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002512679462 | GEIZA MARINHO DE ARAUJO FIGUEIREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005487472459 | GENILDA DE SOUZA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00045026386415 | GERALDA DA COSTA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008195343406 | GILBERTO BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00069196591404 | GILENE MOURA DA P DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009084804406 | GILVANA FONTES SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006488444476 | GILVERA FONTES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007542454463 | GILZEPE FERREIRA DE ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009694708435 | GIRLEIDE CRISTINA DA SILVA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005601255423 | GISELE CHAVES CAVALCANTI SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010737302712 | GISELLE DE MENDONÇA GURJAO LOBATO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001621214400 | GIVANEIDE MAXIMO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00049881299420 | GLAUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000735522405 | GRACILEIDE BRASIL DE OLIVEIRA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008387453420 | HANNAH ANTONELLA L. DE A. JORDÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070331276429 | DANIELLE EVELIN ALMEIDA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002771905418 | DANIELLE MEIRA DE OLIVEIRA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00067397417434 | HELENA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006733216493 | DANILLA EVANGELISTA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006894954470 | HELLYNALDO JOHNNY LIMA DE MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010173443451 | DANUBIA ALVES DE SOUSA GONÇALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100262023 | 0000630 | 24/01/2024 | 264780.21 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | Valor empenhado referente a aquisição de Kit Professor, composto de Planner e Caneta Laser para o ano de 2024, em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- SEDEC Valor empenhado referente a aquisição de Kit Professor, composto de Planner e Caneta Laser para o ano de 2024, em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- SEDEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00012007115484 | HERCULLES KELVIN DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000863894402 | HERICLA ESTANISLAU MANGUEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011486150403 | HORTENCIA VICTORIA DE ABREU | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010029684455 | DAVID SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009990344485 | IDIONE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010449742490 | INDIANARA MATIAS DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008089944418 | DAYANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008095607479 | INGRID EMILLY DE SOUSA PORTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007910449470 | INGRID MARQUES LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001256043435 | DAYANA VENCESLAU DA SILVA FEITOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005190801497 | DELOSMAR JOSE BEZERRA DE PONTES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009752721443 | DENISE GUILHERMINO ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00083998063404 | IVONETE ROGÉRIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003538055483 | JACKELINE DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005489159464 | JACQUELINE MEDEIROS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007417150403 | JAILMA KARLA CAVALCANTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009132141408 | DESIREE SOUZA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006417247481 | JAKIELE DE QUEIROZ BEZERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00043513778287 | JANAINA EGLEI FERREIRA DA CUNHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00095017860487 | JANDIRLEIDE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003078029492 | DIANA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00036314277434 | JANETE GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002276225459 | JANETE RODRIGUES DE MACENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002767800437 | DIANA PANTALEÃO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00047553251453 | JANILDO DE SOUZA OLIVEIRA MAT. 43969-0 | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001702100499 | JESSICA GOMES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071871911460 | JHONATHA CLARK DE LIMA CARVALHO SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003646536470 | JOANA D ARC FILGUEIRAS GONÇALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005924062457 | EDILMA SOUZA ALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007148869471 | JOÃO RAFAEL GENUINO DA ROCHA FIGUEIREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070538467410 | EDILSON RODRIGUES GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007365022469 | JOELMA ROSENDO DA SILVA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070396357474 | JORGELANIA SABINO ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00081066953449 | EDINALVA PEREIRA DE SALES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00089364066472 | JOSE DE ASSIS PEREIRA FILHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000456615377 | EDINETE PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010025401432 | JOSÉ ELENBERG LOPES NANDEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008229123411 | JOSE GILSON AMARO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005817069431 | EDJAILSON SOARES DA SILVA LAURENTINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008613512402 | JOSÉ HELIO DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100262023 | 0000687 | 24/01/2024 | 281980.98 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de Kit Professor, composto de Mochila Professor, Garrafa Térmica para o ano de 2024, em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João PeValor empenhado referente a aquisição de Kit Professor, composto de Mochila Professor, Garrafa Térmica para o ano de 2024, em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João Pe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011212601440 | JOSÉ SATURNINO DA SILVA FILHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00076925048491 | EDJANE DE ALMEIDA ARAÚJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007222802460 | JOSEANE ARAUJO DE MELO CORREIA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005635827403 | JOSEFA FLORENTINO MEDEIROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005297270480 | EDJANE PONTES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008361388486 | JOSEFA ROBERTA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010791600432 | EDJASSIA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001377320405 | JOSELIA MICHELINE SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071364242400 | JOSÉLIA NASCIMENTO M. DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001310719470 | JOSENILDA FILGUEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00091774918404 | EDLANE VALENCIO PEDROZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00050738712434 | JOSENILMA TAVARES DE ARRUDA PINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00038016222404 | EDNA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003465595459 | JOSICLAUDIA PEREIRA B. LOPES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00012780710403 | JOSIELLY DA SILVA PATRICIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000924734400 | JOSINALDO MEDEIROS DE LUCENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005490978481 | JOSINEIDE LÉ DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002418386490 | JOSIVALDA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00078907004404 | JUCELIA FREITAS COURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008725943430 | JULIANA CARDOSO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002629873412 | JULIANA CORREIA LIMA VIDAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071597257435 | EDUARDA CAMILA DA SILVA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005358636404 | JULIANA KARLA SILVA DE MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000939353407 | JULIANA MARINHO DO MONTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011945235446 | EDUARDO FREDERICO P DIAS DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070405266464 | EDVANDRO SANTOS COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00014486627458 | JÚLIO CESAR COSTA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007370451402 | JUSSARA NOBREGA VIEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008513728489 | JUSSIARA MARTINS DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009207421496 | EDVANIA BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005394798451 | KALINE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009670709458 | KALINE DA CRUZ SOUZA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008186562478 | KALINE PRISCILA CARVALHO DA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008249266412 | EDVANIA DA SILVA CRISPIM | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001231179414 | KARINA DA CONCEIÇÃO C DA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003170025465 | KARLA CIBELE DA SILVA VITAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004749444413 | KATIA CRISTINA ALMEIDA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004662095417 | KENIA GRACIELLE GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000921928408 | KETTY CHEYLLA PESSOA FERNANDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070157544443 | KETYLEN VANESSA VIEIRA DE FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00088517128400 | KEILA ADRIANA BENTO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004497172406 | KEYLLA KATYA QUEIROZ REGO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009903379447 | LAIS KELLY DA SILVA BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006313180461 | LAIS SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00011802606432 | LAIS SOUZA TEIXEIRA LUIZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00014488929451 | LARISSA JAYNE RAMOS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070046762426 | LARISSA PIMENTEL DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002360758454 | LEA MARIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004561947469 | LEIDIANE ANDRE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00013102622410 | LENICE LARISSA DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100262023 | 0000751 | 24/01/2024 | 65893.80 | 50892186000109 | BOLSAS FENIX LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Kit Professor, composto de Mochila Professor, para o ano de 2024, em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- SEDEC de aValor empenhado referente a aquisição de Kit Professor, composto de Mochila Professor, para o ano de 2024, em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- SEDEC de a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005582967427 | LEOGRANE DRIELLY BARBOSA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00072271841534 | ELIANE VIEIRA FERREIRA DE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002192709536 | LINDIANE PEREIRA CAMPOS DIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071310605424 | LUAN HENRIQUE SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010181295458 | LUAN VASCONCELOS RAMOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008877345454 | LUANA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005628587419 | LUCAS CAMARA FERREIRA NEVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00007561592450 | LUCAS COSTA BATISTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00095411909449 | ELIENAI DOS SANTOS FEITOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008592995469 | LUCAS GALDINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00013983900461 | LUCAS MATTEUS DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00074232568468 | ELINALDA SIMONE DE ANDRADE DIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00093065930404 | LUCIA MENDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003361375401 | LUCIANA LOPES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00046686584487 | LUCIANE FERREIRA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00088510840415 | LUCIANO ALVINO DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071933891491 | LUCICLEIDE PIRES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00092982417472 | LUCIENE DA SILVA VIEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071739381475 | LUCIENE DE FATIMA ANTINHO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008938693414 | ELISSON FERNANDES MONROE PONTES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003368727478 | LUCIENE DE LIMA MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002855067499 | LUCINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005831720403 | LUIZ DIEGO CUNHA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00019439458453 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004999960460 | ELIZABETH CHRISTINA VIANA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001155387473 | ELIZANGELA BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00005639651423 | ELIZETE ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009954553410 | ELLEN LAYSA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010994787405 | ELLEN PINHEIRO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003961527407 | ELLYDA CHRISTINA DUARTE SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006621004419 | EMANUELA DOS SANTOS MACIEL GRANGEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00071846807409 | EMILLY DO NASCIMENTO GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006196347403 | EMMANUELLA FERREIRA DE ALBUQUERQUE NERY | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100262023 | 0000785 | 24/01/2024 | 47458.50 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Kit Professor, composto de Planner, para o ano de 2024, em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- SEDEC de acordo com Valor empenhado referente a aquisição de Kit Professor, composto de Planner, para o ano de 2024, em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- SEDEC de acordo com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00004485559483 | EMMANUELLE KARLA CRUZ S SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070403704413 | EMMILY CORDEIRO DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00070438321448 | ERIC RODRIGUES FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00000933095465 | ERIKA BARBOSA CANDEIA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00001641791276 | ERIKA CRISTIANE SANTIAGO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00002128647428 | EVA VILMA DE OLIVIERA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00010965910490 | EWERTON LIRA ALBUQUERQUE DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00012010121473 | EWERTON MONTEIRO DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00067662960463 | EXPEDITA COELI DA SILVA COUTINHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00003015825488 | FABIO CARVALHO MENDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00009894035485 | FERNANDA CAMILO DA SILVA AMANCIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006262427465 | FERNANDA FERREIRA DE LIMA SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00008561662433 | FHILIPPE KENNEDY GOMES FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006948053432 | FLAVIANA CRISTINA DE PAIVA FALÇÃO SA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006431279417 | FLAVIANA PEREIRA CRUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00012029259446 | FRANCIELLY PESSOA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/01/2024 | 19200.00 | 00006544899470 | FRANCISCA FLAVIA GOMES GONÇALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2024 | 700.00 | 00007004774465 | POLIANA RAMOS CABRAL | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2024 | 700.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2024 | 700.00 | 00000170256480 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | valor para pagamento do programa procon vai às aulas conforme o edital 001/2023. valor para pagamento do programa procon vai às aulas conforme o edital 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2024 | 700.00 | 00001097690407 | Ana Cely Dantas Luciano Arantes | valor para pagamento do programa procon vai às aulas conforme o edital 001/2023. valor para pagamento do programa procon vai às aulas conforme o edital 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2024 | 700.00 | 00086092618168 | GILSON PRAXEDES DA SILVA | valor para pagamento do programa procon vai às aulas conforme o edital 001/2023. valor para pagamento do programa procon vai às aulas conforme o edital 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2024 | 700.00 | 00091054460400 | MARIA DA PENHA SILVA SANTOS | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2024 | 700.00 | 00009131885497 | RICELYANE MUNICK DOS SANTOS | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2024 | 700.00 | 00005385357413 | LEDA MARIA | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS 2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2024 | 700.00 | 00003463639424 | ANA CLAUDIA DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS 2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2024 | 700.00 | 00035091706879 | ROSANGELA URSULINO | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS 2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000009 | 24/01/2024 | 1576.51 | 00078452708491 | MARIA LUCIA LACERDA ALVES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR VALDOMIRO ALVES DA SILVA, MATRÍCULA: 24.381-7, PARECER JURÍDICO Nº 023/2023 - ASJUR/SEMUSB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR VALDOMIRO ALVES DA SILVA, MATRÍCULA: 24.381-7, PARECER JURÍDICO Nº 023/2023 - ASJUR/SEMUSB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000011 | 24/01/2024 | 1576.15 | 00078452708491 | MARIA LUCIA LACERDA ALVES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR VALDOMIRO ALVES DA SILVA, MATRÍCULA: 24.381-7, PARECER JURÍDICO Nº 023/2023 - ASJUR/SEMUSB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR VALDOMIRO ALVES DA SILVA, MATRÍCULA: 24.381-7, PARECER JURÍDICO Nº 023/2023 - ASJUR/SEMUSB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000012 | 24/01/2024 | 10200.00 | 00009157913404 | ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A SRA. ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHO, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PROJETO CHEGA JUNTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 119/2014, O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA JUNTO A SRA. ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHO, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PROJETO CHEGA JUNTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 119/2014, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000001 | 24/01/2024 | 850.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | EMPENO REF. A COFFEE BREACK REALIZADO EM AÇÕES DESTA SECRETARIA. EMPENO REF. A COFFEE BREACK REALIZADO EM AÇÕES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000002 | 24/01/2024 | 850.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | EMPENHO REF. A COFFEE BREAK REALIZADO EM AÇOES NESTA SECRETARIA. EMPENHO REF. A COFFEE BREAK REALIZADO EM AÇOES NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000003 | 24/01/2024 | 850.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | EMPENHO REF. A COFFEE BREAK REALIZADO EM AÇOES NESTA SECRETARIA. EMPENHO REF. A COFFEE BREAK REALIZADO EM AÇOES NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012019 | 0000024 | 24/01/2024 | 116496.48 | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa - Programa João Pessoa Sustentável. Conforme ContratoNota de Empenho para fazer face a contratação de serviço técnico de informática de apoio a execução financeira do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa - Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação Internacional (GN 2349-9) | 810012020 | 0000025 | 24/01/2024 | 3000000.00 | 41882751000166 | CONSORCIO DEMACAMP - ANIMA | Nota de Empenho para fazer face a Contratação de Outros Serviço de Terceiros para Elaboração e implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário nas Comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. Nota de Empenho para fazer face a Contratação de Outros Serviço de Terceiros para Elaboração e implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário nas Comunidades do Complexo Beira Rio - CBR, financiados com recursos do Programa João Pessoa Sustentável. | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional (GN 2350-9) | 000012018 | 0000026 | 24/01/2024 | 2807545.20 | 14377211000152 | INSTITUTO AQUILA DE GESTAO | Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria e apoio ao gerenciamento do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato Administrativo nº 02.003/2020 - UEP/GAPRE; Seleção Baseada na QualiNota de Empenho para fazer face a contratação de serviços de consultoria e apoio ao gerenciamento do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato Administrativo nº 02.003/2020 - UEP/GAPRE; Seleção Baseada na Quali | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 060022022 | 0000003 | 24/01/2024 | 498047.56 | 47676085001168 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DÉCIMO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMAMENTO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.138/2022 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DÉCIMO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMAMENTO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.138/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040142019 | 0000032 | 24/01/2024 | 62233.20 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VIGÊNCIA DO CT ATÉ 18/06/2024, VALOR MENSAL R$ 12.446,64, CONFORME CONTRATO Nº 04-34O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE, CARGA MÍNIMA DE CINCO TONELADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VIGÊNCIA DO CT ATÉ 18/06/2024, VALOR MENSAL R$ 12.446,64, CONFORME CONTRATO Nº 04-34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040992019 | 0000033 | 24/01/2024 | 50890.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS....,SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO VALOR R$ 12.722,50, VIGÊNCIA 28/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-343/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS....,SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO VALOR R$ 12.722,50, VIGÊNCIA 28/04/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-343/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000034 | 24/01/2024 | 154255.90 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2024, VALOR MENSAL R$ 15.425,59, CONFORME CONTRATO Nº 04-867/2021, ADITIVO 02, PREGÃO ELETRÔNIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2024, VALOR MENSAL R$ 15.425,59, CONFORME CONTRATO Nº 04-867/2021, ADITIVO 02, PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000035 | 24/01/2024 | 1560986.28 | 12517517000131 | DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2024, VALOR MENSAL R$ 222.998,04, CONFORME CONTRATO Nº 04-880/2021, TERMO AD 03, PREGÃO ELETRÔNIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/11/2024, VALOR MENSAL R$ 222.998,04, CONFORME CONTRATO Nº 04-880/2021, TERMO AD 03, PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2024 | 175792.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAISDO EXECUTIVO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 2024. A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAISDO EXECUTIVO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092019 | 0000037 | 24/01/2024 | 12300.12 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO CRISTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-083/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO CRISTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-083/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0000038 | 24/01/2024 | 10128.55 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-024/2016, TERMO ADITIVO Nº 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/04/2024, DIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-024/2016, TERMO ADITIVO Nº 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/04/2024, DI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042020 | 0000039 | 24/01/2024 | 33953.88 | 00018116957449 | EUGENIO PACELLI CORDEIRO GARRIDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA - REGIÃO SUDESTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-371/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JOÃO PESSOA - REGIÃO SUDESTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-371/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060032023 | 0000040 | 24/01/2024 | 66000.00 | 00002732533440 | GIULLIANO ESPINOLA FEITOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - REGIÃO PRAIA, VINCULADO A SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 06-476/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/05/2028, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2023 E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - REGIÃO PRAIA, VINCULADO A SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 06-476/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/05/2028, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-003/2023 E DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092018 | 0000041 | 24/01/2024 | 23528.52 | 00028157184487 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA DIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2028, TAP Nº 01O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2028, TAP Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202019 | 0000042 | 24/01/2024 | 29413.23 | 00002027565485 | PATRÍCIA APARECIDA ESPINAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-503/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-020/2019O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-503/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/10/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-020/2019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212019 | 0000043 | 24/01/2024 | 35773.65 | 00087408554491 | RITA DE CASSIA CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-178/2016, TERMO ADITIVO Nº 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2024, DISPENSA DE LICITO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-178/2016, TERMO ADITIVO Nº 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2024, DISPENSA DE LICIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0000044 | 24/01/2024 | 119208.84 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-238/2021, COM VIGÊNCIA ATE 11/03/2026, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-001/2020 E DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDES, CONFORME CONTRATO Nº 04-238/2021, COM VIGÊNCIA ATE 11/03/2026, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-001/2020 E DOCUMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072020 | 0000045 | 24/01/2024 | 62249.04 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA COORDENAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04-212/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA COORDENAÇÃO DO PARQUE DA LAGOA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 04-212/2021, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000046 | 24/01/2024 | 418000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPREARIAL E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO, CAP. 2,5 TOM.LARGURAMÁXIMA 2,2, COM LIMITE DE EMISSÃO DE POLUENTES, MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2024, VALOR MENSAL R$ 38.000,00, CONO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO FRIGORÍFICO, CAP. 2,5 TOM.LARGURAMÁXIMA 2,2, COM LIMITE DE EMISSÃO DE POLUENTES, MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2024, VALOR MENSAL R$ 38.000,00, CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000047 | 24/01/2024 | 642.97 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-114/2020, ADITIVO 03, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-114/2020, ADITIVO 03, PREGÃO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000048 | 24/01/2024 | 1285.94 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, ADITIVO 03, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, ADITIVO 03, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000049 | 24/01/2024 | 4500.79 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 03, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 03, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000050 | 24/01/2024 | 1928.91 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB ESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/2020, ADITIVO 03, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB ESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/2020, ADITIVO 03, PREGÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000051 | 24/01/2024 | 1928.91 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2020, ADITIVO 03, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2020, ADITIVO 03, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132018 | 0000052 | 24/01/2024 | 73125.12 | 00011204416419 | ARTHUR VEN?NCIO PIRES VERAS KILDARE ALENCAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE BENS APREENDIDOS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE E POSTURAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GUARDA DE BENS APREENDIDOS NAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE E POSTURAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000053 | 24/01/2024 | 1285.94 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB ESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-201/2020, ADITIVO 03, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB ESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-201/2020, ADITIVO 03, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0000054 | 24/01/2024 | 125886.00 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-157/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO CENTRAL DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-157/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072018 | 0000055 | 24/01/2024 | 69783.84 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TAP Nº 02, TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-056/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026, DISPEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TAP Nº 02, TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-056/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/03/2026, DISPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0000056 | 24/01/2024 | 62254.20 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-019/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 31O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA ADULTO II, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-019/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462014 | 0000057 | 24/01/2024 | 2472.16 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 174/2012, TAP Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2024,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO-PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 174/2012, TAP Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252017 | 0000058 | 24/01/2024 | 11192.00 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 04-300/2014, COM VIGÊNCIAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 04-300/2014, COM VIGÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132017 | 0000059 | 24/01/2024 | 22033.22 | 00028199456434 | LUIS ANTONIO CASTRO DO AMARAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-066/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-066/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0000060 | 24/01/2024 | 33390.72 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-279/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/08/2025, DISPENSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-279/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/08/2025, DISPENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122019 | 0000061 | 24/01/2024 | 19943.46 | 00045089183449 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-360/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA MICROCEFALIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-360/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000003 | 24/01/2024 | 19760.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS, MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000005 | 24/01/2024 | 50000.00 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO 06-830/2023 P.E. 06-057/2023 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO 06-830/2023 P.E. 06-057/2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.430/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.430/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.445/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.445/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 3.571/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 3.571/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 3.552/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 3.552/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 3.545/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 3.545/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.760/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.760/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.819/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.819/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.688/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.688/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.812/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.812/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.796/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.796/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 12.796/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 12.796/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.827/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.827/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 12.855/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 12.855/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.843/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.843/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.559/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 12.559/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº12.835/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº12.835/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072022 | 0000107 | 25/01/2024 | 14813.46 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. RO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. R | 06822022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110052022 | 0000108 | 25/01/2024 | 7064.38 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da MediçãO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da Mediçã | 06812022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 12.969/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 12.969/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº12.976/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº12.976/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 12.977/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 12.977/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110502022 | 0000112 | 25/01/2024 | 556936.15 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas e drenagem, no bairro Costa do Sol e Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.016/2023 e do Concorrência Pública n°11.050/2022. Medição n°02. Recursos de OperaO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas e drenagem, no bairro Costa do Sol e Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.016/2023 e do Concorrência Pública n°11.050/2022. Medição n°02. Recursos de Opera | 09002024 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110452023 | 0000113 | 25/01/2024 | 41324.79 | 08978001000117 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para execução da Obra do Mercado Público Municipal do Valentina e Rangel, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.085/2023 da Concorrência Pública nº 11.045/2023. Repasse MCidades/CAIXA/PO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para execução da Obra do Mercado Público Municipal do Valentina e Rangel, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.085/2023 da Concorrência Pública nº 11.045/2023. Repasse MCidades/CAIXA/P | 07002022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372014 | 0000062 | 25/01/2024 | 19830.32 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENTE SOCIAL - CRAS (VALENTINA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 08 AO CONTRATO Nº 152/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTENTE SOCIAL - CRAS (VALENTINA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 08 AO CONTRATO Nº 152/2012, COM VIGÊNCIA ATÉ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060042023 | 0000063 | 25/01/2024 | 84000.00 | 00013221655487 | PAULO SÉRGIO TOSCANO VARANDAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-590/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2028, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-004/2023 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CASA DOS CONSELHOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-590/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2028, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082021 | 0000064 | 25/01/2024 | 42137.04 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA 75ª REGIÃO - JSM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-609/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/08/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DA 75ª REGIÃO - JSM, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-609/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/08/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082020 | 0000065 | 25/01/2024 | 83961.72 | 00088219810459 | RENILDA ALEXANDRE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-901/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-008/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 04-901/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/12/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-008/2020 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172017 | 0000066 | 25/01/2024 | 46718.98 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-117/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-117/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-017/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032020 | 0000067 | 25/01/2024 | 42000.00 | 00071393257402 | ANDRÉ LUCAS CARVALHO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-291/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-003/2020 E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-291/2020, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-003/2020 E DOCUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172018 | 0000068 | 25/01/2024 | 72000.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-273/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-273/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152017 | 0000069 | 25/01/2024 | 48173.88 | 00036504246491 | ELMIRO FARIAS NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-104/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2027, DISPENSA DE LICITAÇÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE DIAGNÓSTICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-104/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/08/2027, DISPENSA DE LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182018 | 0000070 | 25/01/2024 | 50161.26 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-285/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2024, DISPENSA DE LICIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM FAMILIAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-285/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/12/2024, DISPENSA DE LICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012020 | 0000071 | 25/01/2024 | 34862.52 | 00008299439949 | LORIDA MARIA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-296/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/03/2025, DISPENSA DE LICITAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA LAR MANAÍRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-296/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/03/2025, DISPENSA DE LICITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060062022 | 0000072 | 25/01/2024 | 29516.67 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 06-566/2022, COM VIGÊNCIA ATÉO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS-MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 06-566/2022, COM VIGÊNCIA ATÉ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0000073 | 25/01/2024 | 3445.62 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-023/2019, TERMO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-023/2019, TERMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0000074 | 25/01/2024 | 64278.36 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, SOB A RESPONSABILIDADE SA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-130/2016,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS POP, SOB A RESPONSABILIDADE SA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-130/2016, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040232016 | 0000075 | 25/01/2024 | 53823.00 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD. Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-176/2016, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD. Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-176/2016, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100282014 | 0000076 | 25/01/2024 | 61532.76 | 00070924490497 | Cidicleide Brito de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD. Nº 06 AO CONTRATO Nº 04-323/2014, DISPENSA DE LICITO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEGUNDA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO AD. Nº 06 AO CONTRATO Nº 04-323/2014, DISPENSA DE LICIT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022020 | 0000077 | 25/01/2024 | 73742.40 | 00003596704405 | MATHEUS MARQUES DE SOUSA REGO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-295/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DE REFERÊNCIA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-295/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052018 | 0000078 | 25/01/2024 | 53884.32 | 00065152131404 | NESCI ESMERALDINA DE ANDRADE LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-029/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS PAEFI IV, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-029/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/02/2026, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/01/2024 | 14850.00 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O valor que se empenha face ao reconhecimento de dívida/indenização dos serviços prestados com locação de veículos, sem a devida cobertura contratual, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021, vinculada ao contrato 04-136/2020 com vigência até 06/02/2021, noO valor que se empenha face ao reconhecimento de dívida/indenização dos serviços prestados com locação de veículos, sem a devida cobertura contratual, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021, vinculada ao contrato 04-136/2020 com vigência até 06/02/2021, no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000027 | 25/01/2024 | 186132.64 | 30455193000136 | MJV SERVICOS DE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA | Nota de Empenho para fazer face ao serviço de locação de imóvel não residencial, destinada ao funcionamento da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrativo nº 02.008/2020; Dispensa de Licitação nº 01/2020; PrNota de Empenho para fazer face ao serviço de locação de imóvel não residencial, destinada ao funcionamento da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrativo nº 02.008/2020; Dispensa de Licitação nº 01/2020; Pr | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Não Competitiva | 960022023 | 0000028 | 25/01/2024 | 72000.00 | 00026063435816 | LARISSA GARCIA CAMPAGNER | Nota de Empenho para fazer face a contratação de Consultor individual para elaboração de proposta de Viabilidade de Implantação de conjunto comercial no lote 3 do Complexo Beira Rio. Conforme Processo Adm. nº 3.459/2023 1Doc; Contratação Direta nº 96002Nota de Empenho para fazer face a contratação de Consultor individual para elaboração de proposta de Viabilidade de Implantação de conjunto comercial no lote 3 do Complexo Beira Rio. Conforme Processo Adm. nº 3.459/2023 1Doc; Contratação Direta nº 96002 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 710022023 | 0000029 | 25/01/2024 | 83482.86 | 07704429000109 | CODEX REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS E IMAGENS DIGITAIS LTDA | Nota de Empenho para fazer face a contratação de empresa especializada para serviço de construção, implantação e suporte de ferramenta WEB, do tipo portal, com webmapping, para gerenciamento de riscos e desastres da Prefeitura Municipal de João Pessoa, coNota de Empenho para fazer face a contratação de empresa especializada para serviço de construção, implantação e suporte de ferramenta WEB, do tipo portal, com webmapping, para gerenciamento de riscos e desastres da Prefeitura Municipal de João Pessoa, co | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Não Competitiva | 960012023 | 0000030 | 25/01/2024 | 81570.00 | 00005979557784 | MARIO JORGE CARDOSO COELHO FREITAS | Nota de Empenho para fazer face a Contratação de Consultoria Individual de apoio e suporte à Defesa Civil, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrativo nº 02.022/2023 - UEP/SEGGOV; Contratação Direta nº 96001/2023; PrNota de Empenho para fazer face a Contratação de Consultoria Individual de apoio e suporte à Defesa Civil, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrativo nº 02.022/2023 - UEP/SEGGOV; Contratação Direta nº 96001/2023; Pr | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 820022022 | 0000031 | 25/01/2024 | 12620384.00 | 09276767000112 | UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA | Nota de Empenho para fazer face a construção de 336 (trezentos e trinta e seis) Unidades Habitacionais em terreno localizado na Avenida José Américo de Almeida, conforme estabelecido no termo de referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, nNota de Empenho para fazer face a construção de 336 (trezentos e trinta e seis) Unidades Habitacionais em terreno localizado na Avenida José Américo de Almeida, conforme estabelecido no termo de referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, n | 08392023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 820022022 | 0000032 | 25/01/2024 | 12514027.00 | 09276767000112 | UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA | Nota de Empenho para fazer face a construção de 305 (trezentos e cinco) Unidades Habitacionais em terreno localizado na Avenida José Américo de Almeida, conforme estabelecido no termo de referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no municNota de Empenho para fazer face a construção de 305 (trezentos e cinco) Unidades Habitacionais em terreno localizado na Avenida José Américo de Almeida, conforme estabelecido no termo de referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no munic | 08392023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 820022022 | 0000033 | 25/01/2024 | 10920027.59 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Nota de Empenho para fazer face a Construção de 106 (Cento e Seis) Unidades Habitacionais, em terreno localizado na Rua Alfredo Heim. Conforme estabelecido no Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no Município De João Pessoa/Nota de Empenho para fazer face a Construção de 106 (Cento e Seis) Unidades Habitacionais, em terreno localizado na Rua Alfredo Heim. Conforme estabelecido no Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no Município De João Pessoa/ | 08322023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 820022022 | 0000035 | 25/01/2024 | 12514027.00 | 09276767000112 | UCHOA CONSTRUÇÕES LTDA | Nota de Empenho para fazer face a construção de 305 (trezentos e cinco) Unidades Habitacionais em terreno localizado na Avenida José Américo de Almeida, conforme estabelecido no termo de referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no municNota de Empenho para fazer face a construção de 305 (trezentos e cinco) Unidades Habitacionais em terreno localizado na Avenida José Américo de Almeida, conforme estabelecido no termo de referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no munic | 08332023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 820042022 | 0000036 | 25/01/2024 | 358812.20 | 19503944000100 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota de Empenho para fazer face a adequação dos espaços físicos da Secretaria de Infraestrutura do Município de João Pessoa - PB. Conforme Processo Administrativo nº 1.233/2023 1Doc JP; Licitação Pública Nacional nº 82004/2022; Contrato Administrativo Nota de Empenho para fazer face a adequação dos espaços físicos da Secretaria de Infraestrutura do Município de João Pessoa - PB. Conforme Processo Administrativo nº 1.233/2023 1Doc JP; Licitação Pública Nacional nº 82004/2022; Contrato Administrativo | 08362023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 910012022 | 0000037 | 25/01/2024 | 490728.00 | 09353981000125 | HELADE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA | Nota de Empenho para fazer face a Contratação de Consultoria Técnica para elaborar a proposta pedagógica para os cursos na modalidade de Educação à Distância (EAD) da Escola de Governo da Prefeitura de João Pessoa e elaborar o Plano de Capacitação dos serNota de Empenho para fazer face a Contratação de Consultoria Técnica para elaborar a proposta pedagógica para os cursos na modalidade de Educação à Distância (EAD) da Escola de Governo da Prefeitura de João Pessoa e elaborar o Plano de Capacitação dos ser | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Informação e Inteligência | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 820012022 | 0000038 | 25/01/2024 | 6176671.58 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | Nota de Empenho para fazer face a contratação e obras e instalações, tendo por objetivo a execução da REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE - CCC, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. CoNota de Empenho para fazer face a contratação e obras e instalações, tendo por objetivo a execução da REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE - CCC, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Co | 08302023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Informação e Inteligência | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 970012022 | 0000039 | 25/01/2024 | 97191.94 | 00000662522702 | MARCELO SOARES DE OLIVEIRA | Nota de Empenho para fazer face ao aditivo contratual referente aos serviços de Consultoria Individual para apoiar a implantação do Centro de Cooperação da Cidade CCC - 2 Etapa, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato AdministratNota de Empenho para fazer face ao aditivo contratual referente aos serviços de Consultoria Individual para apoiar a implantação do Centro de Cooperação da Cidade CCC - 2 Etapa, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrat | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000004 | 25/01/2024 | 850.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Empenho referente a coffee break realizados nas ações desta secretaria. Empenho referente a coffee break realizados nas ações desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000005 | 25/01/2024 | 850.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Empenho referente a coffee break realizados nas ações desta secretaria. Empenho referente a coffee break realizados nas ações desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000006 | 25/01/2024 | 1700.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Empenho referente a coffee break realizados nas ações desta secretaria. Empenho referente a coffee break realizados nas ações desta secretaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2024 | 700.00 | 00005703531497 | mari da silva mendes | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2024 | 700.00 | 00048033391472 | JOELSON MIGUEL | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2024 | 700.00 | 00008746177400 | Cristina Da Silva Sousa | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2024 | 700.00 | 00006546845458 | ROSELY MENDONÇA RIBEIRO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2024 | 700.00 | 00002804100421 | CLAUDIOMILSON MARCOLINO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2024 | 700.00 | 00007002783467 | CLAUDIA RAFAELLY DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2024 | 700.00 | 00006495609493 | LUCIANA ANTONIO VARELA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2024 | 700.00 | 00005922940481 | JANYKLEIDE LIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2024 | 700.00 | 00007357161455 | Juliana Cristina de Sousa | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2024 | 700.00 | 00083950923420 | ALEXSANDRA FERREIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2024 | 700.00 | 00007010651418 | JOSILENE RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2024 | 700.00 | 00001587328470 | magna dos santos | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004536153411 | MERIANNE PEREIRA DE PINHO SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005581969507 | MICHELE RIBEIRO SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004299774418 | MICHELE TATIANA SOARES FERNANDES CARVALHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005012445490 | MICHELIANNE COSTA A PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001288242476 | MICHELLE MARIA TABOSA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001225549493 | MICHELLINE DE OLIVEIRA MORAES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00078840007415 | MILENA MENESES SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007343083457 | MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001013134460 | MOISES DA COSTA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071312416440 | MOISÉS DA SILVA FAUSTINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00000851346782 | MOISES WELLINGTON DE ARAUJO ELIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070415401461 | MYLLENA MACIEL DE MENEZES VITAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00084110660459 | NADJA FERNANDES BERNARDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010110744438 | NAIARA PEREIRA DE AMORIM | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002974561489 | NARCISA DE SOUZA MARTINS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009575905474 | NEUZA SOUZA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001253994480 | NILTON DA CRUZ SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00085409111400 | NILZILEIA LIMA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008064063485 | NOÊMIA ELANA DE BRITO M. RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00060552689220 | NORMA CONCEIÇÃO MONTEIRO DE ALMEIDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003282854471 | NYTIESKA MARIA CAVALCANTI DE BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00085473340415 | ODINETE DOS ANJOS PONTES PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00075436485472 | OZANETE SANTANA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00008956289450 | MAISA DOS SANTOS ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010433578408 | PALOMA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007944340454 | PATRICIO BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00067567444453 | MALBA SUENE AMARO FORMIGA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001178368424 | PAULENICE DE SOUSA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007424263439 | PERLA AMARO FIRMINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00091700353420 | MARCELA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009530710496 | POLLYANA PEREIRA MIRANDA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009615131440 | PRISCYLLA GEMIMA R. GOUVEIA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00002737210461 | MARCIA ANDREA DO VALE SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006870965455 | PRISCILA NEVES AMANCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070048764469 | RAFAELA DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00004625265428 | MARCIA LOPES SUASSUNA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008345670407 | RAFAELA DE ANDRADE FELIX FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00085372242434 | MARCILIO DIAS CHAVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071027312489 | RAFAELA LINHARES DE FIGUEIREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00042388082404 | RAMEIRE DA SILVA CRUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00075332418434 | RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002802659480 | RENATA BRITO DA SILVA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003614300439 | RENATA CLECIA DE LIMA FRANÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00088632350404 | MARIA CELESTE VITAL DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00006225898492 | MARIA DA GUIA SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00009982850482 | MARIA DE FATIMA SOARES A MACIEL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00007535173454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ERNESTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001480193402 | ROSANA PONTES DA CRUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004427898408 | ROSÂNGELA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00071604186461 | MARIA GABRIELA ANDRADE BEZERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00091828864404 | ROSANGELA NEVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007183146464 | ROSA DAYANNE MONTEIRO DOS SANTOS CUNHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00012455352420 | MARIA GABRIELA VIEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00056975350400 | ROSEANE BARBOSA DE SOUSA DA PENHA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00046709410463 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007013830461 | ROSEANE MARIA DE S DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003081293421 | ROSEMARY DORNELAS DE SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00003000203419 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00054815622353 | MARIA JUCILENE MATOS DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001648698409 | ROSILENE DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00000082672431 | ROSILENE ROSA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00002093732459 | MARIA MARINALDA DE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007297567426 | ROSINEIDE DE LIMA PEREIRA BRASILEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005775768442 | ROSINELE DA SILVA GUIMARÃES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00085428256400 | MARIA REGINA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00059176695468 | MERICE DE LOURDES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00011579113400 | MARIA WALDEIRES A DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00087344726491 | MARIZÉLIA MEDEIROS DA NÓBREGA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00009698234446 | MAXWELL WELLISON DE LIMA FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00006149255417 | MICHELLE TOSCANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00005863046490 | MERCIA SANTOS TRIGUEIRO SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00003690379440 | MICHELLE DA SILVA SANTOS QUEIROZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00006840727424 | MIRELLY CLECIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00033788472472 | MIRIAM BARRETO LIMA ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00070415401461 | MYLLENA MACIEL DE MENEZES VITAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00098415743220 | MARCELA FRANCIELLY PEREIRA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070948016450 | FERNANDA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003686097400 | JANAINA PATRICIA DE SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002525754743 | MARCIA CRISTINA PEDROSA LAGO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00051175703400 | JOSENILCE DE CÁSSIA OLIVEIRA DA SILVA MARQUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011084611406 | ROSE KELLY MARIA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00072713615453 | ROSEMARY C. S. DE NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0000897 | 25/01/2024 | 54652.16 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente aoValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor - nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, correspondente ao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00079731040463 | MARCIA DO NASCIMENTO DALTRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001133465498 | ROSILENE DE LIRA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008325349433 | THAYSE DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001191731405 | MARCIA MARIA MENDES SEBASTIÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005175900420 | MARCIA PRISCILLA ALMEIDA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009956639478 | MARCIA SANTIAGO DA CRUZ HONORIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00070955797411 | MONALYSA CAETANO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00070227437462 | NATALLY GOMES SABINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071437981429 | MARCUS VINICIUS DA SILVA GALVÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00005541323460 | NÍVEA MIGUEL DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006466180409 | MARGARETH TEACHER A DE BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00009507636404 | NOHARA RAFAELA VICENTE HIGINO PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003865163408 | MARIA ALEXSANDRA SANTOS ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00006584911489 | OLIVIA KELLY DE VASCONCELOS DELFINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007630004427 | MARIA ANGELICA MIGUEL PEREIRA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00006452772406 | REJANE DA SILVA MENEZES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00001147968403 | RITA DE CASSIA LOPES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00000952431432 | MARIA AYSLENE GOMES FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00077684370391 | RIVANILDA CANDIDO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006776881480 | MARIA BEATRIZ GENERINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00071979824487 | RIVANNE DE LOURDES DA SILVA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00021977739415 | MARIA BETANIA VIEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00080596231415 | ROSA MARIA LISBOA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009729331405 | GILDO FERREIRA DE LIMA JÚNIOR | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070763409413 | MARIA CLARA LIRA DE FIGUEIRÊDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00073961604487 | ROSANA MOURA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00056992785400 | ROSANA TEIXEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00013086897481 | MARIA CLARA TEIXEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071127771434 | MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00000753466481 | Rosineide Maria Da Silva | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00064648699491 | MARIA DE ASSUNÇÃO DE LUCENA MORAIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070678374481 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007269645493 | JOSENILDO COSTA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00084072830453 | MARIA DA GUIA BARBOSA MEDEIROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011272307433 | MARIA DANILA DA SILVA SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00048702293404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA LEAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005477011440 | MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00053564553487 | MARIA DE LOURDES FERRAZ OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002771095408 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00013562615400 | MARIA EDUARDA DA SILVA CABRAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007291867410 | MARIA EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00070046762426 | LARISSA PIMENTEL DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002069582426 | MARIA ELMA LUCIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003154339493 | MARIA ESTELA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001317593456 | MARIA FERNANDA BARROS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002516075421 | MARIA GEOVANNA DE OLIVEIRA MENDONÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00039798143191 | MARIA GILCA PEREIRA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00000956239498 | GRACIELLE TARGINO ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009906898402 | MARIA HELENA TINTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00015908778451 | MARIA HELOISA CARLOS PIRES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00020364458453 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003488580431 | MARIA JOSE AMORIM DE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009737976495 | MARIA JOSE DA SILVA NEVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00076893146191 | MARIA JOSE GERMANO AHIMED | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004333051428 | MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070298538490 | MARIA LETICIA CARVALHO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00097873217434 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00044210396400 | MARIA MARTA ALVES ROLIM | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007861797406 | MARIA NAGILLA NAYANA DE ALMEIDA SALVIANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010991031423 | MARIA RAQUEL SOARES RABELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | TV CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052021 | 0000973 | 25/01/2024 | 50727.24 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2024, de acValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2024, de ac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00095380221491 | MARIA SANTANA BEZERRA DE MORAIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00083657908404 | MARIA SIMONE SANTOS DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00043655254415 | MARIE HELOISE MALZAC GONÇALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00060335548415 | MARILENE CAHINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007653540473 | MARILIA KARLA MACENA FILGUEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001009448099 | MARILIA SILVEIRA DA SILVA ASSIS DE SOUTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003158256428 | MARINALVA SOARES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00050049186434 | MARINES DE SOUZA NUNES PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004179945401 | MARITÂNIA HENRIQUE ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071169506488 | TAINA ISABELLA LACERDA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009976339488 | TAISMARA SOARES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010216980674 | TAMYRIS DE MATOS FERNANDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005013430402 | TANIA FERREIRA DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005235927443 | TANIA SILVA DE PAULA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008855378406 | TATIANA LOPES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003185828488 | TERESA CRISTINA DA SILVA CABRAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002169907424 | MARIZA TEOTONIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001560081732 | TEREZA CRISTINA GOMES ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00091018161449 | MARLEIDE DA SILVA CARDOSO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070141566400 | THAIANA COSTA FONTES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009037257461 | THAIS KELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTEI | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010142321478 | THAIS MARIANO TAVARES DA CUNHA MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071253444455 | THAISE FIDELIS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00067661009404 | MARTA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010830942467 | THALIA SANTOS DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00014496392402 | THALITA FERNANDES SIMÕES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011526356465 | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001342586492 | THALITA SIBELLE SANTOS LOPES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070544314484 | MATHEUS HENRIQUE LOPES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070498858430 | THAMYRES DA SILVA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070545310431 | MAURICIO MATEUS DA SILVA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001793437424 | THATIANA LIRA ALVES AGOSTINHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010126329460 | THATIANY MARIA DOS SANTOS SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001587300460 | MAYARA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010446542440 | MAYONARA ABRANTES COELHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070590864475 | MAYRA BRUNA ALVES CANUTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010995807493 | MAYRA FELIX FERREIRA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152019 | 0001011 | 25/01/2024 | 108258.45 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado para pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, destinado aValor empenhado para pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Waldemar Pereira do Egito, sendo o galpão 103 no lote 789, nº 224, e os galpões 01 e 02 no lote 759, quadra 243 S/N, Distrito de Mangabeira - nesta capital, destinado a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008163443456 | SABRINA PAULINO DA SILVA JOAQUIM | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010142052477 | SAMARA RODRIGUES BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007672827448 | SAMUEL BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010613487419 | SAMYLA LOPES SILVA SOUTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006000547480 | SANDRA FERNANDES COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007206693407 | SANDRA REGINA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060012022 | 0001018 | 25/01/2024 | 297405.36 | 04302609000176 | VIMAEL IMOBILIARIA E PUBLICIDADE LTDA | valor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2023, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Puvalor empenhado referente ao aluguel do imóvel não residencial utilizado pela SEDEC, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2023, destinado ao funcionamento do Centro de Línguas Estrangeiras - CELEST, em favor da empresa Vimael Imobiliária e Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070451021436 | SAYONARA DE LIMA ROBERTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006560675432 | SÉFORA RAQUEL DE SOUZA FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007432931429 | SELANIA LEITE PEREIRA LOPES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA LUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004557595456 | SELMA MARIA DE ALMEIDA MELO GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007175222459 | SHIRLEY BORGES BRILHANTE TORRES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004529226409 | SIMARA GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007220813406 | SILVANA LUCENA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011513059440 | SILVANIA DA SILVA VICTOR | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00043569846415 | SILVONEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008434399474 | SIMONE AMARO DA FONSECA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00069237212453 | SIMONE GUIMARÃES DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004674477484 | SIMONY FERNANDES DA SILVA ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008518659418 | SOLANGE LINS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001162042494 | SONHA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003410639403 | SÔNIA REJANE FARIAS BEZERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010027244490 | SORAYA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011397794437 | STAFF HAKKINEN RATHGE PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060022022 | 0001037 | 25/01/2024 | 253707.36 | 24118754000109 | ASB ENSINO DE IDIOMAS EIRELI | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2024, Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua João Batista de Menezes, nº 245, Bessa, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento da EMEF Frei Albino, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071072035413 | STEFANE LIMA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006560708462 | STEFANY LOREN DE SOUZA FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071550938401 | STEPHANIE DANIELLE DA SILVA ALMEIDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009894174418 | STEPHANY CAMILA DO SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00088519430449 | TATIANA PATRICIA MARTINS DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003701684456 | TACIANA RODRIGUES DA BORBUREMA LISBOA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009546452432 | TALITA NEIRIJAM ALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008427375450 | TARCIANA ALVES DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004951884410 | TATIANE DOS SANTOS AMORIM | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071271467488 | TATYANA CAVALCANTE CUNHA REGO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007099557408 | TAYNNAN NOEMIA FERREIRA SILVESTRE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002409857450 | TECIA LADISLANEA BARROS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00069150532472 | TELMA DA SILVA MAT. 70.765-1 | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002850735400 | TEREZA CRISTINE PIRES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071237687446 | THAIS EDUARDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0001053 | 25/01/2024 | 395295.48 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de ManutençãValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Depósito do Patrimônio, Almoxarifado, Departamento de Manutençã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006115239494 | THALITA LUCIA ALMEIDA FERNANDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010639324401 | THAMIRYS PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009029864494 | THIAGO ALVES DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010555347761 | THIAGO RODRIGO MARTINS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022017 | 0001058 | 25/01/2024 | 49748.02 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284,Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos meses de janeiro a agosto e 06 dias de setemValor empenhado referente ao pagamento do aluguel do Imóvel não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284,Manaíra, Nesta Capital, destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, correspondente aos meses de janeiro a agosto e 06 dias de setem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012019 | 0001059 | 25/01/2024 | 4213.68 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de janeiro de 2024, de acorValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de janeiro de 2024, de acor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060052022 | 0001060 | 25/01/2024 | 43200.00 | 00020752920430 | ROZINETE DANTAS DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondente Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Analice Pereira dos Santos, nº 20 , Paratibe João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do anexo da Escola Municipal Antônia do Socorro Machado, correspondente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006829429447 | THIARA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005939129420 | VALBIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005116802442 | VALDILENE ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00069134421491 | VALDINELE BARBOSA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004559776407 | VALDIR DA SILVA MENDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008108131499 | VALQUIRIA BARBOSA VALENTIM DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071032218479 | VANESSA CRISTINA DOS SANTOS GALDINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00082615810472 | VANIA DA SILVA MACENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00055595065591 | VERA LUCIA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00000868912433 | VERA LUCIA GALDINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071035321416 | WELLYSSON DA SILVA MACÊDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00058472991415 | WILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001062358422 | YASKARA LAIS DE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008316136457 | ZORELIANE DUARTE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005050287430 | ZULEIDE BORGES DE FRANÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00009256871467 | SAMARA JACINTO MARQUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00009463825495 | SANDRA JAQUELINE DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00001034831445 | SANDRA MARIA FOSENCA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00002707258490 | SELMA DE SOUZA CABRAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00008760220422 | SILMARA SOARES MONTEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00071323649441 | STEPHANNIE MIRANDA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00067580696487 | SULAMITA MAGNA ORIENTE DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00042388970482 | ZULMIRA ENEIDE DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008370604439 | CARLOS FELIPE GOMES DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004749267457 | FRANCISCA ANDREA DE SOUSA BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001265771456 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00048854514420 | FRANCISCA SILVIA DA LUZ FRANCO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003231391407 | FRANK LOPES DA FONSECA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006998605471 | GLAUCIELY SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001176438409 | GRACIANA RELBA MARQUES VICENTE DE MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006188196493 | ADRIANA FRANÇA SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070364555432 | GRACIELLY SILVA TRAJANO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00092986617468 | ADRIANA SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007339994416 | ALANIA MUNIZ DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00000822872447 | ELISANGELA DO NASCIMENTO DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007840765459 | ALINE FARIAS COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002853290492 | HERTHA FERRARO DE SOUSA CRUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004205202440 | ANA APARECIDA ALVES FRANCO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071321874499 | FERNANDA GOMES RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011614982490 | IAN GERARD ALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070518304493 | ANA CLAUDIA DE FARIAS GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001396045457 | FLAVIA DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003028528401 | ANA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070119585413 | ISAIAS VICENTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001607409402 | IVONE BARBOSA CORREIA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00080485197472 | JACIARA ARARIPE DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071334341486 | ANA KELLY MARTINS DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007749634410 | JANAINA RANNYS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008007388451 | JANAINA SILVA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006553351457 | JANECLEIDE DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070518314456 | ANA VITORIA DE FARIAS GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005761327481 | ANDREA CALINE JESUS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009543340439 | JÉSSICA DA SILVA ARAÚJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009515468485 | JESSICA DAYSE DA SIKVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005190005445 | ANDREA LOPES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004846472450 | ANDREIA CARLA DE LIMA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071210872439 | JESSICALENE DA SILVA PEZZOTI | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00013902947497 | ANDRIELLY DA SILVA N. ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006746929426 | ANNE JESSICA DE ANDRADE BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071808646410 | JOÃO VITOR FIDELIS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00000862802440 | JOELMA MENDES GRANJEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011670927407 | JONATHAN DE LIMA PATRICIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008953604460 | JORDANIA DE SOUZA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010825682444 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00089512308487 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003037141409 | JOSELI TIBURTINO LEITE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070348646402 | ANNE MICHAELE HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071291335463 | BRUNA COSTA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001257274457 | JOSILENE DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010972379401 | BRUNO MENDES DE ASSIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011500693413 | CAMILA ALVES BERNARDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00093090145472 | CARLA ANGELICA DIAS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002368891412 | CARLA CRISTINE MENEZES CALDAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071387966413 | JUCIELLY ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006209711421 | CASSIA GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004781762441 | CELIA NUNES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070476149401 | JULIA MARIA MARIANO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007001980404 | CHIANE DA SILVA MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005601784418 | JULIANA DOS PASSOS BARREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009903686455 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002938919409 | JUNQUEL LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070367804441 | KACIELLEN GESILY EMIDIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005636564414 | KALINE COSTA FERNANDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010877813450 | KALINE INGREED LOPES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070108210464 | KALINE DOS SANTOS GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001176 | 25/01/2024 | 642.97 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 MOTOCICLETA HONDA BROS 160, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.122/2020, NA MODALVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 MOTOCICLETA HONDA BROS 160, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04.122/2020, NA MODAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006585640489 | KARINA DE QUEIROZ SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003437539442 | KATYANNE FLAVIA DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071491608404 | KEMILLY VICTÓRIA ALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001102606430 | KIVANIA KARLA SILVEIRA FEITOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010141496495 | KRYSLLAINE LIMA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011917616490 | LAILA DE LOURDES ROSENDO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011417711442 | LAILSON VICENTE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009996119416 | LAILTON MARTINIANO DIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002369211423 | CLAUDECYRA DE FATIMA S SOARES BATISTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011879123444 | LEONARDO TAVARES PEREIRA MARTINS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070111241448 | CLAUDIA DAYANE LAURENTINO PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006796553446 | LIDIANE MICHELLINE DA SILVA SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00075816393200 | CLEOMAR CARNEIRO DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010886529484 | LIDYANNE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00014813258760 | LUANA DE OLIVEIRA GREGO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006621121482 | CRISLANE CAVALCANTE SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004952893456 | LUCICLEIDE DE LIMA SAMPAIO TAVARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002767742488 | CRISTIANE ELIAS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00043643620420 | LUCIENE HONORATO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008715639401 | CYLLANI DA SILVA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002722799430 | LUPERLA GARDENIA DA FRANÇA CABRAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070112385494 | DAIANE ARAUJO DE FIGUEIREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070318048418 | MARAYAH LIRANNA BRITO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008084803409 | DANIELLE ROBERTA PESSOA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070434335410 | DEBORA DA SILVA RAMOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008752713407 | DEBORA NATALIA TACHA P. DE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0001209 | 25/01/2024 | 238113.00 | 12517517000131 | DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICOVALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007322281403 | MARCELA SANTIAGO DE ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001424949416 | DOUGLAS CUNHA RIBEIRO ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00056946058453 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002466656450 | EDILZA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00014404040709 | MARCOS DA SILVA MIRANDA CORREA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008022889440 | EDJAIANA FREIRE LIMA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071602584443 | MARIA BEATRIZ MOURA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070665987412 | EDUARDA FELIX BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004621195484 | ELCIA KARLA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00083907645472 | MARIA CANARIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005325119486 | ELIANE DA SILVA HENRIQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009435248497 | ELIANE HELOISE ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008863003475 | ELIELMA DE MOURA PAIVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008409774410 | ELISABETE CRISTINA SILVA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00082693889472 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004590388421 | ELYS MICHELLY MESQUITA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003360068459 | EMANUELLY LEAL FERNANDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010356275400 | ERICA SILVA DAS NEVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003133482432 | ERICA VANESCA DE DEUS LIMA DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008071915408 | ERICLARA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071148939490 | ERIKA RAFAELA BARBOSA CARNEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00067686800482 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060532023 | 0001232 | 25/01/2024 | 339086.00 | 08532353000144 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO VAN DE PASSAGEIROS E FURGÃO DE CARGA, SEM CONDUTORES, COM GESTÃO DE FROTA ABRANGENDO O FORNECIMENTO E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, MONVALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO VAN DE PASSAGEIROS E FURGÃO DE CARGA, SEM CONDUTORES, COM GESTÃO DE FROTA ABRANGENDO O FORNECIMENTO E GESTÃO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, MON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00076890473434 | ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00070363465405 | ANDRESSA GABRIELLE LIMA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00071016114435 | ANDRIELLY GOMES MARQUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00010533649463 | BRUNO JUSTINO DELFINO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00001153231476 | BRUNO ROGERIO BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00010246294493 | CAMILA GABRIELLA MONTEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00072583916491 | CLAUDIO SILVA ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00001365020401 | DANIELE SANTOS DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00006621574436 | DAYANE SILVA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00002057845427 | DIVANIZE MONTEIRO DOS ANJOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00006554942432 | ELAINE CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011380733421 | MARIA DE LOURDES FIRMINO ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00076839664449 | ELIANE FELIZARDO MAQUES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00002964046409 | ELIZANGELA DE SOUZA BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011502515733 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00015879671461 | ELOISE SABRINA O DE MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0001249 | 25/01/2024 | 47610.00 | 08532353000144 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 VEICULOS MODELO FIAT STRADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-807/2023 PREGÃO, ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 VEICULOS MODELO FIAT STRADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-807/2023 PREGÃO, ELETRÔNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00075358603468 | MARIA EUGENIA DA SILVA FELIX | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00009136921408 | EMERSON CAIO DA SILVA LIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2024 | 9600.00 | 00088625737404 | EVANICE DE LIMA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005882562422 | MARIA JOSE ARAUJO FERNANDES DE MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003669713441 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010188542400 | MARIA LARISSA NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00078845408434 | MARIA ROSICLEIDE FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00078845009491 | MARINALVA DE SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010599737409 | MARINALVA DE SOUZA AMARO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071436792401 | MAYARA KETLY NUNES GUEDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070020185405 | MERCIA HELLEN VIANA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00014111277497 | MERCIA RAYNE DA SILVA ERNESTO ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006084161421 | MICHELY SOARES DE MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071129031497 | MIKAELLE MARTINS DANTAS GUILHERME | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001144312485 | MONICA CORDEIRO MAXIMO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00012478529467 | NATALIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070751379484 | NATALIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005371263411 | NATHALIA MARIA FERREIRA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00006701717438 | NIEDJA SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004048228439 | NIEDJA CORREIA GALDINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00079028772472 | NUBIA LAFAETT M NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | JPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 090072018 | 0001271 | 25/01/2024 | 509148.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente ao 06º Termo Aditivo do Contrato nº 09.192/2018, da contratação de empresa especializada para prestação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, ref. aos mesValor empenhado referente ao 06º Termo Aditivo do Contrato nº 09.192/2018, da contratação de empresa especializada para prestação de serviço de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, ref. aos mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009086376401 | PATRICIA GOMES FELIPE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005460831458 | PATRICIA MIRANDA DOS SANTOS MOREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007738477407 | RAFAELA CLEMENTE DE SOUSA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00013823761463 | RANIELLY DEODATO SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009682142407 | RAYANA KARLA SILVA SANTOS ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00012887748424 | RAYANE GOMES FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010446534420 | RAYANE REJE DA COSTA FRANÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007776652474 | RAYSSA OLIVEIRA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009475255486 | REGINA LINHARES DE ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071248431464 | RENATA ANDRADE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00002696813450 | RENATA CRUZ DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071003205429 | RENATA DA SILVA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001006176462 | RICARDA VIEIRA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005437805462 | ROSANGELA BARBOSA AMARO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008941626404 | RUTE DA LUZ FRANCO MARQUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00084011769487 | RUTH MARINHO ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071032224444 | SAMARA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003171600447 | SEVERINA RIBEIRO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00000023731494 | SHEILA NASCIMENTO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003374516483 | SIMONE CRISTINA DA COSTA MESQUITA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00076070204468 | SOLANGE DE FRANÇA ALBUQUERQUE MIRANDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007658582409 | SOLANGE TEODISIO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0001297 | 25/01/2024 | 1500000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESEL COMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AUTOMOTIVOS, COMO: DIESEL COMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009207208466 | THAYNARA KAROLINE DOS SANTOS QUIRINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00016121731796 | THAYZA EVILLIN DE ALMEIDA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001124350411 | TIBERIA DOS SANTOS FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071195765428 | UANA EMILLY LACERDA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00000837109493 | VALDELUCIA DE ARAUJO SOUTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071027680445 | VALESKA JERONIMO DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00091031095420 | VALNICE SOARES SENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007504300446 | VALQUÍRIA DA PAZ RAMOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003117261435 | VALQUIRIA DO NASCIMENTO VIRGINIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007876503403 | VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00047977906449 | VANDELICE SIMEÃO DE SENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00013359776437 | VANESKA ALMEIDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070866785469 | VANESSA DE OLIVEIRA FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070606470409 | VANESSA DOS SANTOS PACHECO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00010446115452 | VANESSA IDALINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00008286188446 | VANESSA SILVA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00071178898458 | VANESSA SILVA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003369698480 | VANIA DE LIRA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070823105440 | VANUSA DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00080542182491 | VERA LUCIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00056961740430 | VERONICA DE OLIVEIRA FERREIRA BEZERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001782032460 | VICTORIA ELENA ROSALES VICENTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003063219479 | VILMA LINS DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00004951866439 | VIRGINIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00011007900474 | VITÓRIA MARIA DIOGO SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007098403490 | VIVIANE FERNANDES OATR?CIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007579644436 | VIVIANE MAURICIO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00070319282490 | WALESKA GOMES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00050032739400 | WANDERLANGE DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00089310268468 | WELMA FIRMINO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00005314962446 | WEDJA KELLY MELO DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00001648962440 | WERLA GOUVEIA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00007269904421 | YASMIN CLEYS A. ALVES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00009683922457 | YASMIN DE SOUSA TEIXEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00003306717401 | ZULEIKA RAMOS SANTOS LINHARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 040022019 | 0001333 | 25/01/2024 | 500000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO PARA O ANO DE 2024, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO, COMO: DIESELCOMUM, ADITIVADO S10, LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR E ÓLEO PARA O ANO DE 2024, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040342021 | 0001334 | 25/01/2024 | 9518226.60 | 22589981000197 | ANGERONA INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (31.738 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04-963/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.034/2021. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (31.738 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC-JP, DE ACORDO COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04-963/2021, NA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.034/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/01/2024 | 19200.00 | 00091774918404 | EDLANE VALENCIO PEDROZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040462018 | 0000061 | 25/01/2024 | 12600.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de registro de pO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de impressora multifuncional a laser monocromática, para atender as necessidades da PGM. Conforme pregão Eletrônico nº 04-046/2018, Ata de registro de p | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000062 | 25/01/2024 | 1284.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de água mineral, sendo 189 (cento de oitenta nove) botijões de 20 litro cada, com valor unitários de R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos ), para atender as necessidades da PGM. Conforme pregão eletrônico nº 06-0O valor empenhado refere-se a aquisição de água mineral, sendo 189 (cento de oitenta nove) botijões de 20 litro cada, com valor unitários de R$ 6,80 (seis reais e oitenta centavos ), para atender as necessidades da PGM. Conforme pregão eletrônico nº 06-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2024 | 1025.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810384-74.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WILL CLAUDIOGOMES DE MORAIS, CPF: 088.429.704-76,, conforme solicitado através do memorando nº 015/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810384-74.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WILL CLAUDIOGOMES DE MORAIS, CPF: 088.429.704-76,, conforme solicitado através do memorando nº 015/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 110032023 | 0000064 | 25/01/2024 | 77131.97 | 10872280000181 | F.A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Empenho realizado para pagamento de serviços de reforma da nova sede da Procuradoria Geral do Município de João Pessoa, conforme licitação na modalidade Convite nº 11.003/2023, Contrato 11.035/2023/SEINFRA, DOC Memorando interno nº 26.026/2023. Estando osEmpenho realizado para pagamento de serviços de reforma da nova sede da Procuradoria Geral do Município de João Pessoa, conforme licitação na modalidade Convite nº 11.003/2023, Contrato 11.035/2023/SEINFRA, DOC Memorando interno nº 26.026/2023. Estando os | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 110032023 | 0000066 | 25/01/2024 | 77131.97 | 10872280000181 | F.A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Empenho realizado para pagamento de serviços de reforma da nova sede da Procuradoria Geral do Município de João Pessoa, conforme licitação na modalidade Convite nº 11.003/2023, Contrato 11.035/2023/SEINFRA, DOC Memorando interno nº 26.026/2023. Estando osEmpenho realizado para pagamento de serviços de reforma da nova sede da Procuradoria Geral do Município de João Pessoa, conforme licitação na modalidade Convite nº 11.003/2023, Contrato 11.035/2023/SEINFRA, DOC Memorando interno nº 26.026/2023. Estando os | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2024 | 250000.00 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2024 | 277000.00 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIAL RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIAL RODOVIÁRIA FEDERAL NA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2024 | 516000.00 | 10783898000175 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2024 | 250000.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2024 | 1240.05 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PAGAMENTO RELATIVO ADIMPLENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO CUMPRIMENTO DE IMISSÃO DE POSSE DE ÁREA DE LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 32.090.0126.0000.0000, CONFORME OF 0190/2024 - PGM E MEMO Nº 13.648/2024. PAGAMENTO RELATIVO ADIMPLENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO CUMPRIMENTO DE IMISSÃO DE POSSE DE ÁREA DE LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 32.090.0126.0000.0000, CONFORME OF 0190/2024 - PGM E MEMO Nº 13.648/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 080012023 | 0000020 | 26/01/2024 | 44741.22 | 27876591000111 | ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO RELATIVO AO BOLETM DE MEDIÇÃO Nº01, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM AREAS URBANASNA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº08004/2023. VALOR EMPENHADO RELATIVO AO BOLETM DE MEDIÇÃO Nº01, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM AREAS URBANASNA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº08004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00067552048468 | SONIA CRISTINA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00007983550421 | SUELENE VIRGINIA DOS SANTOS CIRINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00008135912447 | SUSY LEANDRO DA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00008657291401 | TALITA EMANUELE DE SOUZA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00071106911440 | TAMIRIS ALMEIDA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00002887702424 | TATIANA ALVES DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00006560282465 | TATIELLY DA SILVA FAGUNDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00009197973424 | TAYNÃ FLORENCIO DE MACEDO LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00009682141427 | TAYNA WALESCA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00010587738448 | THAIS PAULA DE ALMEIDA SOARES DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00070502132418 | THALITA VICTORIA SOUZA DOS ANJOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00013585473431 | THAYANE SOARES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00071443302414 | THAYLANNE INGRIND DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00011040780407 | TUYLA SHELLEN L FREIRES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00045079757434 | URANIA ALVES DE PONTES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00071292118490 | VALDILENE FERREIRA DE ABREU | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00009979852402 | VANDERLEIA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00010238198480 | VANERCIA ROFINO DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00006058474442 | VANESSA DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00083977708449 | VERA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00071777622484 | VERIDIANA AURELIA GARCIA REIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00007202967499 | VITORIA DE FATIMA DE SOUZA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00010908724454 | VÍVIA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00050410512400 | WALDERICE DE FATIMA DE SOUZA MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00034293205420 | WALQUIRIA DE SOUZA MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00008599247425 | WANESSA GOMES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00070552853488 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00089310268468 | WELMA FIRMINO RODRIGUES ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00070426355407 | WENDIANE GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00007903938401 | WILLIAMS DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00007359798477 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00079131395449 | LEONILDA DE SOUZA MEIRELES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00071007093420 | LETICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00010336561431 | LETÍCIA MARQUES VIÉGAS FIGUEIRÊDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00003315668426 | LUCIANA GOMES NUNES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00067431852487 | LUZINETE GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00003162910480 | MARBENE LÍGIA TEIXEIRA RAMOS VIRGINIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00004187991484 | MARCIA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00018202756472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS CAVALCANTI | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00003062618477 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00013506190431 | MARIA KAROLINY NASCIMENTO DE PONTES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00013257302460 | MAYSA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00010088491463 | MICELIA DA CONCEIÇÃO LIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00006847304480 | MONIQUE DA SILVA PESSOA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00071857506448 | NATANIELLY PONTES PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00014821241498 | PALOMA LUANA DE SOUZA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00097765473468 | PAULO OTÁVIO BARRETO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00091400180325 | ROSEANE GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00056877307453 | ROSILENE DOS SANTOS CAMELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00001192047460 | SIMONE MARIA FERREIRA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00006361689484 | Tacia Samara Coutinho dos Santos | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00001311249435 | THEREZA KATLYN DE OLIVEIRA TOSCANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00011079259406 | THIAGO PEREIRA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00006737395465 | VINICIUS DANIEL DOS SANTOS ALEXANDRE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00006213267476 | VIVIANA ALVES LOPES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00008269881481 | KATILENE PEREIRA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00026050845824 | WANIA DE MEDEIROS RODRIGUES MONTALVÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00071097194485 | WILLAMS MIGUEL SANTOS ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00010452356440 | WILLIANE SILVA POSSIDONIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00022213007420 | ZILMA MARIA DE SOUSA FIGUEIREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0001417 | 26/01/2024 | 106548.00 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 08 VEICULOS MODELO POLO TRACK 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-806/2023 PREGÃO, ELETVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 08 VEICULOS MODELO POLO TRACK 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2024, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-806/2023 PREGÃO, ELET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/01/2024 | 19200.00 | 00056795122468 | VANIA ROBERTA DINIZ DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/01/2024 | 9600.00 | 00007903938401 | WILLIAMS DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | JPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100212022 | 0001421 | 26/01/2024 | 3759637.38 | 48447595000154 | CONSÓRCIO CONECTA SEC | valor empenhado referente à contratação de empresa especializada no aluguel de equipamento de rede e na prestação de serviços técnico especializados na implantação, gestão e manutenção de uma solução de transmissão de dados com camada de segurança e gestãvalor empenhado referente à contratação de empresa especializada no aluguel de equipamento de rede e na prestação de serviços técnico especializados na implantação, gestão e manutenção de uma solução de transmissão de dados com camada de segurança e gestã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0001422 | 26/01/2024 | 5396173.80 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | Valor empenhado referente a contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa para atender as necessidades da SEDEC. referente aos meses de janeiro a dezeValor empenhado referente a contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa para atender as necessidades da SEDEC. referente aos meses de janeiro a deze | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0001423 | 26/01/2024 | 2946526.20 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa para atender as necessidades da SEDEC. referente aos meses de janeiro a dezeValor empenhado referente a contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa para atender as necessidades da SEDEC. referente aos meses de janeiro a deze | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | JPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100032023 | 0001424 | 26/01/2024 | 198900.00 | 12095200000154 | J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | Valor empenhado referente a Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços técnicos na plataforma de gerenciamento integrado de dados das unidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa (SEDEC-JP) o Educa SIM aValor empenhado referente a Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços técnicos na plataforma de gerenciamento integrado de dados das unidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa (SEDEC-JP) o Educa SIM a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/01/2024 | 504000.00 | 00003101465427 | EDILENE LISBOA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2024, relativo as despesas das 14 (quinze) crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprimValor empenhado, referente ajuda de custos, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2024, relativo as despesas das 14 (quinze) crianças residentes em Joinville/SC, aprovadas no processo seletivo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em cumprim | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2024 | 700.00 | 00085366366453 | ELIANE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2024 | 700.00 | 00071675578460 | LUCIENE DE SOUZA BERNARDO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2024 | 700.00 | 00001881782441 | Jean Alves Bezerra | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2024 | 700.00 | 00001590954416 | JOSIANE MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2024 | 700.00 | 00002357376406 | ROSANGELA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 26/01/2024 | 18140.16 | 00006609351473 | VAULENE DE LIMA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS - VAULENE DE LIMA RODRIGUES - SECRETARIA - 08 DIÁRIAS - PERIODO 03 A 11 DE FEV.2024 - - Missão técnica ao México, com o objetivo de conhecer as experiências exitosas de promoção e melhorias artesanaisVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS - VAULENE DE LIMA RODRIGUES - SECRETARIA - 08 DIÁRIAS - PERIODO 03 A 11 DE FEV.2024 - - Missão técnica ao México, com o objetivo de conhecer as experiências exitosas de promoção e melhorias artesanais | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 26/01/2024 | 18140.16 | 00014342359634 | EDUARDO BARROSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS - EDUARDO BARROSO NETO - CHF DIVISAO PROJETOS - 08 DIÁRIAS - PERIODO 03 A 11 DE FEV.2024 - Missão técnica ao México, com o objetivo de conhecer as experiências exitosas de promoção e melhorias artesanaVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS - EDUARDO BARROSO NETO - CHF DIVISAO PROJETOS - 08 DIÁRIAS - PERIODO 03 A 11 DE FEV.2024 - Missão técnica ao México, com o objetivo de conhecer as experiências exitosas de promoção e melhorias artesana | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000772022 | 0000003 | 26/01/2024 | 30000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO N.006.2021 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LEGADO MICROCRÉDITO - VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO N.006.2021 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LEGADO MICROCRÉDITO - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0000004 | 26/01/2024 | 19446.00 | 38374487000145 | BRUNO TEIXEIRA DA CRUZ - ABRACADABRA CONSULTORIA E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ANALISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ANALISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 060052022 | 0000001 | 26/01/2024 | 90000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL NE REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060632022 | 0000003 | 26/01/2024 | 2021.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 47 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q20 PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO ESPORTIVO DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 47 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q20 PARA ATENDER DEMANDA DE EVENTO ESPORTIVO DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060242022 | 0000004 | 26/01/2024 | 1380.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 04 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO E TUBULAÇÃO DO CAMPO CHICO MATEMÁTICO. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 04 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO E TUBULAÇÃO DO CAMPO CHICO MATEMÁTICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000002 | 26/01/2024 | 648.00 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECITEC. CONFORME CONTRATO 06-579/2023; PREGÃO ELETRONICO 06-037/2023; PROCESSO ADM 127/2023. AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE 20 LITROS AO VALOR DE R$ 5,40. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECITEC. CONFORME CONTRATO 06-579/2023; PREGÃO ELETRONICO 06-037/2023; PROCESSO ADM 127/2023. AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE 20 LITROS AO VALOR DE R$ 5,40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000047 | 26/01/2024 | 8731.29 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 26/01/2024 | 2713.33 | 00007064019485 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.337/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.337/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2024 | 1375.00 | 00004744141404 | ANTONIO MARCOS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.444/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.444/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2024 | 5160000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2024 NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCÍCIO DE 2024 NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 060142023 | 0000080 | 26/01/2024 | 180000.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (CLARO S/A) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-764/2023, ADESÃO N° 06-014/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024 E MESES SUBSEQUENTES PERTINENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (CLARO S/A) SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD CONFORME CONTRATO Nº 06-764/2023, ADESÃO N° 06-014/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000081 | 26/01/2024 | 734821.52 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-812/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA 05/12/2024. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-812/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA 05/12/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000082 | 26/01/2024 | 28110.90 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VALOR MENSAL R$ 14.055,45, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 04, PREGÃO ELETRÔNO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO LEVE 10.500 KG, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VALOR MENSAL R$ 14.055,45, VIGÊNCIA ATÉ 28/02/2024, CONFORME CONTRATO Nº 04-108/2020, ADITIVO 04, PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2024 | 2400.00 | 08341026000105 | FUNCAPRE - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO NATAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2024 DA SERVIDORA LIDIA VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUSA MOURA, Mat. 92.888-7 CPF 013 044 824 99, PARA O FUNCAPRE (Fundo Capitalizado de Previdência) dos Servidores MO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2024 DA SERVIDORA LIDIA VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUSA MOURA, Mat. 92.888-7 CPF 013 044 824 99, PARA O FUNCAPRE (Fundo Capitalizado de Previdência) dos Servidores M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2024 | 2400.00 | 41217035000164 | CONDEPREV - CONDE PREVIDÊNCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ANA CAROLINA FIALHO BARBOSA LEAL, MAT. 103.570-0 CPF: 033 394 514 00, PARA O CONDEPREV, CONFORME DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ANA CAROLINA FIALHO BARBOSA LEAL, MAT. 103.570-0 CPF: 033 394 514 00, PARA O CONDEPREV, CONFORME DOCUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2024 | 3000.00 | 08608754000130 | IPREVSR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ROBERTA MARIA BEZERRIL NUNES, MAT.106.600-8 CPF 951.208.234-91, PARA O IPREVSR, CONFORME DOCUMENTOS ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA ROBERTA MARIA BEZERRIL NUNES, MAT.106.600-8 CPF 951.208.234-91, PARA O IPREVSR, CONFORME DOCUMENTOS ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2024 | 9000.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA NAISA COELI ARAUJO DE LIMA, MATR. 103.165-3, CPF 569.771.584-68, PARA O IPREVI (Instituto de PrevidenciO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DO EXERCÍCIO 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA NAISA COELI ARAUJO DE LIMA, MATR. 103.165-3, CPF 569.771.584-68, PARA O IPREVI (Instituto de Previdenci | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2024 | 3000.00 | 08341026000105 | FUNCAPRE - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO NATAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2024 DA SERVIDORA LIDIA VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUSA MOURA, Mat. 92.888-7 CPF 013 044 824 99, PARA O FUNCAPRE (Fundo Capitalizado de Previdência) dos Servidores MO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2024 DA SERVIDORA LIDIA VIVIANE ALBUQUERQUE DE SOUSA MOURA, Mat. 92.888-7 CPF 013 044 824 99, PARA O FUNCAPRE (Fundo Capitalizado de Previdência) dos Servidores M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000089 | 26/01/2024 | 1381932.00 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-809/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA 22/11/2024 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-809/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA 22/11/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000090 | 26/01/2024 | 87120.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS 249CC TIPO TRAIL, MOTOR QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMA DE 249CC E SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, ANO/MODELO (0KM), SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM CAPA DE CHUVA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) MOTOCICLETAS 249CC TIPO TRAIL, MOTOR QUATRO TEMPOS, CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMA DE 249CC E SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA, ANO/MODELO (0KM), SEGURO TOTAL, EQUIPADA COM CAPA DE CHUVA, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040382019 | 0000091 | 26/01/2024 | 3583.80 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. DESCRITAS NESTE PROJETO BÁSICO, COM O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, MANUT. PREVENTIVA, CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO PAULO CONDE NO CAM, MARCA ATLAS SCHINDLER, COM CARACT. DESCRITAS NESTE PROJETO BÁSICO, COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040652019 | 0000092 | 26/01/2024 | 21835.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE MOTOR GERADOR DE 1000KVA (1 UND), 500KVA (1 UND), 60KVA (2 UND), 225/230KVA (1 UND), 300KVA (1 UND), 125,5KVA (1 UND), 500KVA (2 UND), 750KVA (1 UND) DO PAÇO MUNICIPAL, CAM E DO SAMU, VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2024, VAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE MOTOR GERADOR DE 1000KVA (1 UND), 500KVA (1 UND), 60KVA (2 UND), 225/230KVA (1 UND), 300KVA (1 UND), 125,5KVA (1 UND), 500KVA (2 UND), 750KVA (1 UND) DO PAÇO MUNICIPAL, CAM E DO SAMU, VIGÊNCIA ATÉ 28/11/2024, VA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000093 | 26/01/2024 | 272017.98 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR EMP. REFERE-SE A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAP. E MOO VALOR EMP. REFERE-SE A CONT. DE EMPRESA ESPEC. NA PREST. DE SERV DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, C/ FORNECIMENTO E SUBSTIT./REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, CAP. E MO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000094 | 26/01/2024 | 21704.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES: ALMOÇOS: TIPO A; TIPO B; TIPO C;TIPO D, TIPO E, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 06-671/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES: ALMOÇOS: TIPO A; TIPO B; TIPO C;TIPO D, TIPO E, DE RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 06-671/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTROLE DE ACESSO POR BIOMETRIA PARA VISITANTES E SERVIDORES - EGM SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060492022 | 0000095 | 26/01/2024 | 13451.68 | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEG. DE CONT. ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA P/ OS SERV. DA PMJP, DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E EMPRESAS PÚB MUNICIPAIS, CONTENDO CONT. DE REG ELET. DE PONTO ATRAVÉS DE APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E TOTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEG. DE CONT. ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA P/ OS SERV. DA PMJP, DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E EMPRESAS PÚB MUNICIPAIS, CONTENDO CONT. DE REG ELET. DE PONTO ATRAVÉS DE APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E TOT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060532023 | 0000096 | 26/01/2024 | 177763.27 | 08532353000144 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-790/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-053/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATA 13/11/2024. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-790/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-053/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATA 13/11/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040342018 | 0000097 | 26/01/2024 | 165000.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 A 20 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/2024, VALOR MENSAL R$ 15.000,00, CONFORMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MICROONIBUS COM ACESSIBILIDADE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 A 20 PASSAGEIROS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 04/12/2024, VALOR MENSAL R$ 15.000,00, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000098 | 26/01/2024 | 197780.00 | 12801601000182 | PROTÁSIO LOCAÇÕES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, UTILITÁRIOS ESPORTIVO TIPO SUV ¿ HIBRIDO , CONFORME CONTRATO Nº 06-813/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, UTILITÁRIOS ESPORTIVO TIPO SUV ¿ HIBRIDO , CONFORME CONTRATO Nº 06-813/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000099 | 26/01/2024 | 254722.91 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 31 (TRINTA E UM) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE,(0KM), MOTOR C/POTENCIA A PARTIR DE 120CV, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 31 (TRINTA E UM) VEICULOS TIPO VAN PARA 15 LUGARES, ANO/MODELO CORRENTE,(0KM), MOTOR C/POTENCIA A PARTIR DE 120CV, 04 PORTAS, DIESEL, AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, SEGURO TOTAL COM SISTEMA DE MONITORAMENTO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000006 | 26/01/2024 | 117000.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO PREGAO ELETRONICO Nº 06.039/2023, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST. VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO PREGAO ELETRONICO Nº 06.039/2023, FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E LANCHES ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 120012023 | 0000004 | 26/01/2024 | 14265.67 | 35496850000107 | SERVECAMPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 001/2023, NÚMERO DA LICITAÇÃO 120001VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 001/2023, NÚMERO DA LICITAÇÃO 120001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000004 | 26/01/2024 | 32940.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - 40 UND (MENSAL), EM ATENDIMENO AO MEMORANDO Nº 184.799/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06.846/2023, ARP Nº 009/2023, PROCESSO ADM. 11.190/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - 40 UND (MENSAL), EM ATENDIMENO AO MEMORANDO Nº 184.799/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06.846/2023, ARP Nº 009/2023, PROCESSO ADM. 11.190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº13.585/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº13.585/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 13.663/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 13.663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.293/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº9.293/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 1.063/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 1.063/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 1.087/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 1.087/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº13.822/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº13.822/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.161/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.161/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.187/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.045/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.045/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.173/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.173/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110412022 | 0000124 | 29/01/2024 | 131607.01 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto GeiselO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto Geisel | 08112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 14.658/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 14.658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.579/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.579/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 14.912/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 14.912/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2024 | 414447.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2024 | 1121.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2024 | 7436.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.912/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº14.912/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 15.056/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 15.056/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 15.057/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 15.057/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2024 | 526881.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2024 | 2571.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2024 | 485971.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2024 | 7647.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/01/2024 | 202960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/01/2024 | 376769.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/01/2024 | 257269.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/01/2024 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/01/2024 | 775633.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/01/2024 | 10452.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TREABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TREABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000005 | 29/01/2024 | 2595.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ARP Nº 102/2022, CONTRATO 06-670/2022 E TERMO ADITIVO 01 (TCE-RECIBO Nº 11VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ARP Nº 102/2022, CONTRATO 06-670/2022 E TERMO ADITIVO 01 (TCE-RECIBO Nº 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060132022 | 0000006 | 29/01/2024 | 35280.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO FOSSAS, REMOÇÃO, TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PROCVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO FOSSAS, REMOÇÃO, TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PROC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000007 | 29/01/2024 | 59500.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-001/2024, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-001/2024, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2024 | 415310.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2024 | 1799.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2024 | 602987.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2024 | 3258.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2024 | 690616.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2024 | 40772.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 82006.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2024 | 297978.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2024 | 11637.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2024 | 650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2024 | 160378.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2024 | 6851.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2024 | 53272.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS DO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2024 | 28067.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENSIONISTAS DO MÊS DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0000007 | 29/01/2024 | 32550.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.083/2022 ADTIVO 001/2024 LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 06.083/2022 ADTIVO 001/2024 LOCAÇÃO MESAS E CADEIRAS | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042019 | 0000100 | 29/01/2024 | 189847.20 | 40999229000287 | ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECITEC E DA COMISSÃO GESTORA DO EXTREMOTEC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-022/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO NºO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECITEC E DA COMISSÃO GESTORA DO EXTREMOTEC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-022/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/03/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0000101 | 29/01/2024 | 2640.00 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-021/201O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-021/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2024 | 15600000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO EXERCÍCIO DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2024 | 28554.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 110804.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2024 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2024 | 138829.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2024 | 23986.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2024 | 2200.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTA A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.177/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTA A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.177/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2024 | 1576.15 | 00027834620444 | MARIA RITA DA SILVA FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 12 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.828/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 12 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.828/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2024 | 1350.00 | 00045091285415 | MARIA ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 10 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.715/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 10 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.715/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2024 | 4976.49 | 00056764332487 | MARCELO ARAUJO VILLOR | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 09 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.713/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 09 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.713/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2024 | 9711.36 | 00049896954453 | BERNADETE DE LOURDES DE OLIVEIRA MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 06 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.345/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 06 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.345/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2024 | 1509.38 | 00007064143496 | EDNA SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 04 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.183/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 04 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.183/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2024 | 3415.49 | 00006985408400 | LUIZ ALVES DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 02 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.152/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 02 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.152/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2024 | 2758.80 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 11 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.769/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 11 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.769/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000048 | 29/01/2024 | 9253.78 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023, PROCESSO ADMINISTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2023, PROCESSO ADMINIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000049 | 29/01/2024 | 839.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2023, PROCESSO Nº 23.589/2022 1 DOC E Ordem de Compra/Serviço O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2023, PROCESSO Nº 23.589/2022 1 DOC E Ordem de Compra/Serviço | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000050 | 29/01/2024 | 760.00 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023, PROCESSO Nº4.807/2022 1 DOC E ORDEM DE COMPRAS Nº. 000.465/2023. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023, PROCESSO Nº4.807/2022 1 DOC E ORDEM DE COMPRAS Nº. 000.465/2023. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2024 | 1204302.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2024 | 7227.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO E TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO E TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2024 | 184906.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2024 | 15160.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2024 | 288645.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2024 | 41396.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2024 | 516619.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2024 | 16780.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2024 | 319588.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 21801.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2024 | 10912.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CCPM CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CCPM CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2024 | 3878.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2024 | 1515.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 163255.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2024 | 10000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2024 | 53966.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2024 | 145354.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2024 | 13320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/01/2024 | 3551.52 | 00001280053437 | SANDRO ALEX DA COSTA SILVA | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 29/01/2024 | 2260.08 | 00045148066415 | BELMONT FAUSTINO DA SILVA | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 29/01/2024 | 2260.08 | 00000954832418 | ALYSSON CESAR MUNIZ DE ANDRADE E SILVA | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/01/2024 | 2260.08 | 00004436179451 | JOÃO PAULO LIRA DOS SANTOS | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 29/01/2024 | 2260.08 | 00004263945425 | JUCIANO GOMES DA SILVA | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/01/2024 | 2260.08 | 00069089345434 | GILSON COSTA DOS SANTOS | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 29/01/2024 | 2260.08 | 00004326391448 | ALEXANDRE ALMEIDA RAMPCKE | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 29/01/2024 | 2260.08 | 00005168274480 | JOSE GENILSON ALVES | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 29/01/2024 | 6134.40 | 00009014100477 | VITOR FREIRE ALMEIDA | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 29/01/2024 | 2260.08 | 00001272498425 | LUIZ ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 29/01/2024 | 2260.08 | 00036491853420 | FRANCISCO JOSÉ MELO NASCIMENTO | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 29/01/2024 | 2260.08 | 00006237761462 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES JUNIOR | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação da viagem institucional para Brasília-DF, com o intuito de retirarem as seis viaturas modelo yaris doados para Guarda Civil Municipal através do Ministério da Justiça e Segurança | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2024 | 2284750.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2024 | 15883.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2024 | 150869.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2024 | 85346.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2024 | 6305.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 1533.60 | 00002467394441 | JULIANO CANDIDO SUCUPIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO JULIANO CANDIDO SUCUPIRA QUE IRÁ VIAJAR ENTRE OS DIAS 29/01 À 31/01/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DENOMINADO ¿2º SUMMIT ABRACEO CBAT¿ EM SÃO PAULO-SP. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À 02 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO JULIANO CANDIDO SUCUPIRA QUE IRÁ VIAJAR ENTRE OS DIAS 29/01 À 31/01/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NACIONAL DENOMINADO ¿2º SUMMIT ABRACEO CBAT¿ EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2024 | 78119.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2024 | 309553.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2024 | 1831607.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2024 | 41904.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 434.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2024 | 20289.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2024 | 174311.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2024 | 31328.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2024 | 10053.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 98008.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2024 | 2824.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2024 | 7970.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2024 | 248320.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2024 | 112934.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 2986.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 29/01/2024 | 183677.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2024 | 225401.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2024 | 40170.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2024 | 332807.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2024 | 242770.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 29765.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 32385.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2024 | 349616.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2024 | 34674.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2024 | 390887.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2024 | 3491.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2024 | 52500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2024 | 3103.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00015158985120 | MARIA GOMES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ALVES DA ROCHA, 45 APT 423, AEROCLUBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI PRDINÁRIA Nº 14.553 VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ALVES DA ROCHA, 45 APT 423, AEROCLUBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI PRDINÁRIA Nº 14.553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00003609666404 | SAMOEL FERREIRA PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA AGENOR FELIPE DE MORAIS, 106, APT 201, RES. LARISSA EVELIN, BAIRRO PARATIBE EM JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS CONVENIO Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA AGENOR FELIPE DE MORAIS, 106, APT 201, RES. LARISSA EVELIN, BAIRRO PARATIBE EM JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS CONVENIO Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2024 | 107000.00 | 00049894919472 | VERA LÚCIA MENDES DA SILVA | VALOR EMPÉNHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CORONEL ADOLFO MASSA, CASA 12, QUADRA C, RESIDENCIAL SOLAR DAS MANGUEIRAS, NO BAIRRO DE OITIZEIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI-FAVELAS Nº 0352766-93, CONFOVALOR EMPÉNHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CORONEL ADOLFO MASSA, CASA 12, QUADRA C, RESIDENCIAL SOLAR DAS MANGUEIRAS, NO BAIRRO DE OITIZEIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI-FAVELAS Nº 0352766-93, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00075095475715 | JOÃO DONÁ NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 1331, APT 306, BLOCO G, RESIDENCIAL JARDINS DEVILLE, CUIÁ EM JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ABELARDO TARGINO DA FONSECA, 1331, APT 306, BLOCO G, RESIDENCIAL JARDINS DEVILLE, CUIÁ EM JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00005604179183 | GUILHERME AUGUSTO SOARES FERREIRA CANÇADO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO SOARES DA SILVA, 165, BLOCO C, RES. PARQUE JARDINS BOUGAINVILLE, CUIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO SOARES DA SILVA, 165, BLOCO C, RES. PARQUE JARDINS BOUGAINVILLE, CUIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00087328976420 | FABRICIO BRUNO BANDEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALFREDO JOSÉ ATAIDE, BLOCO 05, RES. VIA NORTE, MANDACARU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO N^ 10.342 E LEI ORDINÁRIA NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALFREDO JOSÉ ATAIDE, BLOCO 05, RES. VIA NORTE, MANDACARU NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO N^ 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00013603574400 | ROSETE NOBREGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO SOARES DA SILVA. 203, BLOCO G, RES. PARQUE JARDIM BOUGAINVELLI, CUIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CICERO SOARES DA SILVA. 203, BLOCO G, RES. PARQUE JARDIM BOUGAINVELLI, CUIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00007506393425 | FÁBIO JÚNIOR LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DO UMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 117, APT 202, MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 14.553VALOR EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DO UMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, 117, APT 202, MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 14.553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00003609666404 | SAMOEL FERREIRA PAIVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA AGENOR FELIPE DE MORAIS, 106 APT 201, RES. LARISSA EVELYN, BAIRRO PARATIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.34VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA AGENOR FELIPE DE MORAIS, 106 APT 201, RES. LARISSA EVELYN, BAIRRO PARATIBE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00000086694227 | HENRIQUE FURUNO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO INOVEL SITUADO NA RUA CICERO SOARES DA SILVA, 165, APT 104 BLOCO D, RES. PARQUE JARDIM BOUGAINLLE, CUIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, C0NVENIO PPI FAVERAL, CONVENIO Nº 0356766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO INOVEL SITUADO NA RUA CICERO SOARES DA SILVA, 165, APT 104 BLOCO D, RES. PARQUE JARDIM BOUGAINLLE, CUIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, C0NVENIO PPI FAVERAL, CONVENIO Nº 0356766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00018183093434 | MARIA DA SOLEDADE JUREMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMOVEL SITUADO NA RUA TIMOTEO DE SOUZA, 86 APT 210 RES. ANATOLI A, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PEESOA-PB, CONVÊNIO PPI FAVELAS, Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI ORGANICA Nº 14.553 VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMOVEL SITUADO NA RUA TIMOTEO DE SOUZA, 86 APT 210 RES. ANATOLI A, JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE JOÃO PEESOA-PB, CONVÊNIO PPI FAVELAS, Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI ORGANICA Nº 14.553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2024 | 115000.00 | 00080596266472 | CLÉCIA DE LOURDES GOMES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SIRUADO NA RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, 80. APY 303, RES JARDIM TAMVPÁ IV, TAMBIA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTI, CONVENO Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 14.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SIRUADO NA RUA MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, 80. APY 303, RES JARDIM TAMVPÁ IV, TAMBIA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTI, CONVENO Nº 0352766-93, CONFORME DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2024 | 12626.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2024 | 246240.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2024 | 700.00 | 00001627359443 | DANIELE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2024 | 700.00 | 00001231491426 | FRANCYSMERY DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2024 | 700.00 | 00013634133848 | OSÉ LAÉRCIO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/01/2024 | 193144.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/01/2024 | 234473.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/01/2024 | 241059.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/01/2024 | 838125.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/01/2024 | 14611603.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/01/2024 | 15929.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/01/2024 | 1861.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/01/2024 | 2570176.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/01/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/01/2024 | 3025.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - JANEIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/01/2024 | 543794.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/01/2024 | 7481.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/01/2024 | 385490.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/01/2024 | 3283.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/01/2024 | 560801.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/01/2024 | 11573.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/01/2024 | 18500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - JANEIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/01/2024 | 13741.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05 DE 31 DE MARÇO DE 2017; RVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05 DE 31 DE MARÇO DE 2017; R | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/01/2024 | 43958.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/01/2024 | 3223.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/01/2024 | 3474928.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/01/2024 | 178262.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/01/2024 | 15425.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/01/2024 | 107196.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/01/2024 | 3176848.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/01/2024 | 7867139.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/01/2024 | 43958.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/01/2024 | 33258.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/01/2024 | 13741.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05 DE 31 DE MARÇO DE 2017; RVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, CONFORME RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 48 DE OUTUBRO DE 2012; RESOLUÇÃO CD/MEC/FNDE Nº 05 DE 31 DE MARÇO DE 2017; R | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/01/2024 | 1466812.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/01/2024 | 36068.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/01/2024 | 48603.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - JANEIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110402023 | 0001461 | 29/01/2024 | 1000000.00 | 10872280000181 | F.A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente execução dos serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro Campos, em João Pessoa PB, de acordo Contrato nº 11.079/2023, Concorrência Publica nº 11.040/2023, Memorando inteValor empenhado referente execução dos serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Olívio Ribeiro Campos, em João Pessoa PB, de acordo Contrato nº 11.079/2023, Concorrência Publica nº 11.040/2023, Memorando inte | 08992024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/01/2024 | 77019.78 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NO SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE ESPECIAL`` PARA O ANO LETIVO DE 2024. VALOR EMPENHADO, REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NO SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE ESPECIAL`` PARA O ANO LETIVO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/01/2024 | 613832.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE`` PARA O ANO LETIVO DE 2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA NOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDAMENTE MATRICULADOS E CADASTRADOS NA SINTUR-JP CORRESPONDENTE AO ``PASSE LIVRE`` PARA O ANO LETIVO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/01/2024 | 11573.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122018 | 0001466 | 29/01/2024 | 8.33 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado para complementar a NE 3834/23 referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre PedValor empenhado para complementar a NE 3834/23 referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, situada na Avenida Dom Bosco, nº 775, Cristo Redentor nesta Capital, destinado ao funcionamento da escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Ped | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0001467 | 29/01/2024 | 27.04 | 12517517000131 | DIMENSÃO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 3807/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC.CORRESPONDENTE A 25 DIAS NO VALOR DO 1º TERVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A NE 3807/2023, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS, MODELO CAMINHÃOTIPO BAU - CARGA 9.173 PLACAS OGA7F53 E KFK3197, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC.CORRESPONDENTE A 25 DIAS NO VALOR DO 1º TER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/01/2024 | 14978.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO/2024, DOS SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO/2024, DOS SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/01/2024 | 454241.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE JANEIRO/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE JANEIRO/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/01/2024 | 831312.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS JANEIRO DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS JANEIRO DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/01/2024 | 885715.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO/ 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO/ 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/01/2024 | 351.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO/2023, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO/2023, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/01/2024 | 351.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO/2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO/2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/01/2024 | 9812.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO /2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO /2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5376-DESENVOLVIMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 080022023 | 0000021 | 29/01/2024 | 481389.93 | 01346561000100 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº03 (FINAL) RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICO PARA OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE NATAL EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº08.002/2023. PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº03 (FINAL) RELATIVO A EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICO PARA OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE NATAL EM JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº08.002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2024 | 83.84 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS do 2º TRANSLADO DE ESCRITURA, CONFORME PROTOCOLO Nº52.250/2022. PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS do 2º TRANSLADO DE ESCRITURA, CONFORME PROTOCOLO Nº52.250/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2024 | 605760.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2024 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DESPESA VARIAVES PESSOA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DESPESA VARIAVES PESSOA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2024 | 817453.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2024 | 33290.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2024 | 3103.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2024 | 51606.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 29/01/2024 | 196965.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 29/01/2024 | 6929.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 29/01/2024 | 149077.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 29/01/2024 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2024 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000011 | 29/01/2024 | 9999.00 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com franquia de bagagem de 23kg e outros serviços correlatos, conforme Contrato nº 06-797/2033, Pregão eletrônicoO valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada em serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, com franquia de bagagem de 23kg e outros serviços correlatos, conforme Contrato nº 06-797/2033, Pregão eletrônico | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 060012022 | 0000012 | 29/01/2024 | 232565.04 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS JUNTO AO TCE-PB, VALOR MENSAL R$ 29.070,63, VIGÊNCIA 14/12/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06-043/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS JUNTO AO TCE-PB, VALOR MENSAL R$ 29.070,63, VIGÊNCIA 14/12/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06-043/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2024 | 419938.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2024 | 248.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2024 | 460642.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2024 | 3818.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2024 | 10540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2024 | 105897.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2024 | 1052.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/01/2024 | 395.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/01/2024 | 345793.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/01/2024 | 1128676.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOSVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/01/2024 | 26613.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/01/2024 | 14130.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SIST | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/01/2024 | 55525.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/01/2024 | 13171.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/01/2024 | 232.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/01/2024 | 147043.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/01/2024 | 1536811.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/01/2024 | 18238.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/01/2024 | 30022.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/01/2024 | 102892.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/01/2024 | 22559.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2024 | 887597.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2024 | 327587.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2024 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/01/2024 | 109685.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/01/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2024 | 1750.00 | 00098144740459 | RITA DE CASSIA DE SOUZA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/01/2024 | 1750.00 | 00070918014409 | CLARICE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/01/2024 | 1750.00 | 00016495122446 | TATIANA GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/01/2024 | 1750.00 | 00010525097465 | ANA CAROLINE PONTES SIMPLICIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/01/2024 | 1750.00 | 00009961980409 | ANNA KAROLINA PEREIRA DA SILVA COELHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/01/2024 | 1750.00 | 00008504363465 | ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/01/2024 | 1750.00 | 00001219058459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/01/2024 | 1750.00 | 00008867231405 | MOZANIELY SILVA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2024 | 549.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0023484-13.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0023484-13.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2024 | 518.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842199-55.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ, CPF: 818.976.854-91, conforme solicitado através do memorando nº 66/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842199-55.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ, CPF: 818.976.854-91, conforme solicitado através do memorando nº 66/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2024 | 259.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842199-55.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SÍLVIA QUEIROGA NÓBREGA, CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 66/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842199-55.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SÍLVIA QUEIROGA NÓBREGA, CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 66/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2024 | 188.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805334-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de SOCORRO DE FÁTIMA MARSICANO DE BRITO ALEXANDRIA, CPF: 665.448.584-04, conforme solicitado atravéPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805334-72.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de SOCORRO DE FÁTIMA MARSICANO DE BRITO ALEXANDRIA, CPF: 665.448.584-04, conforme solicitado atravé | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0123431-74.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROBERTA FRANCA FALCÃO CAMPOS, CPF: 059.647.864-05, conforme solicitado através do memorando nº 61/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0123431-74.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROBERTA FRANCA FALCÃO CAMPOS, CPF: 059.647.864-05, conforme solicitado através do memorando nº 61/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2024 | 2777.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817893-27.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WILMAM FERREIRA DE MELO ¿ CPF: 034.695.474-67, conforme solicitado através do memorando nº 875/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817893-27.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WILMAM FERREIRA DE MELO ¿ CPF: 034.695.474-67, conforme solicitado através do memorando nº 875/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2024 | 416.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817893-27.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GABRIEL GALVÃO DANTAS TENÓRIO- CPF: 051.464.284-09, conforme solicitado através do memorando nº 875Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817893-27.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GABRIEL GALVÃO DANTAS TENÓRIO- CPF: 051.464.284-09, conforme solicitado através do memorando nº 875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825801-09.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDNALDO MARQUES BATISTA (CPF: 007.963.114-20), conforme solicitado através do memorando nº 876/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825801-09.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDNALDO MARQUES BATISTA (CPF: 007.963.114-20), conforme solicitado através do memorando nº 876/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2024 | 994.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825801-09.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO (CPF: 675.268.534-72), conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825801-09.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO NETO (CPF: 675.268.534-72), conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2024 | 6833.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0826658-79.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NETO, CPF: 046.676.054-05, conforme solicitado através do memorando nº 04Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0826658-79.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NETO, CPF: 046.676.054-05, conforme solicitado através do memorando nº 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2024 | 5360.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820038-85.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-5, conforme solicitado através do memorando nº 002/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820038-85.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-5, conforme solicitado através do memorando nº 002/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820038-85.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALINE DA SILVA CAROLINO, CPF: 734.522.461-91, conforme solicitado através do memorando nº 002/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820038-85.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALINE DA SILVA CAROLINO, CPF: 734.522.461-91, conforme solicitado através do memorando nº 002/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2024 | 70784.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024, ao Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processO valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024, ao Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao process | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2024 | 5056.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024, entre os advogados do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. (COD. FOLHA=0) O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024, entre os advogados do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. (COD. FOLHA=0) | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2024 | 15572.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado, refere-se ao pagamento do Instituto de Seguro Social - INSS, de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024, referente ao rateio entre o Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de JoãO valor empenhado, refere-se ao pagamento do Instituto de Seguro Social - INSS, de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024, referente ao rateio entre o Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de Joã | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820038-85.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56 conforme solicitado através do memorando nº 002/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820038-85.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56 conforme solicitado através do memorando nº 002/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/01/2024 | 598.89 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/01/2024 | 25372.10 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/01/2024 | 28854.76 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/01/2024 | 188.93 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/01/2024 | 5857.09 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | JPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 090332021 | 0001481 | 30/01/2024 | 1015084.80 | 02421421000111 | TIM S/A | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 52.869 PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRAFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB, CORRESPONDETE AOSVALOR EMPENHADO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 52.869 PACOTES DE SERVIÇOS DE DADOS, PARA TRAFEGO DE DADOS ILIMITADO, INCLUINDO A ASSINATURA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET MOVEL 4G COM FRANQUIA MENSAL DE 20GB, CORRESPONDETE AOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2024 | 115000.00 | 00069119473400 | JOVINALDA ARAÚJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACIRA DE VASCONCELOS CLAUDINO, 212 APT 102, BLOCO G-6, QUADRA 143 LOTE 06, MANGABEIRA VII, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA JACIRA DE VASCONCELOS CLAUDINO, 212 APT 102, BLOCO G-6, QUADRA 143 LOTE 06, MANGABEIRA VII, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000006 | 30/01/2024 | 3200.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 000.0001/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 000.0001/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2024 | 1331.82 | 00001134737459 | JOÃO LUIZ LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU DENOMINADO ¿AJP TOUR BRAZIL NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2024 ¿ GI & NO-GI EM O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU DENOMINADO ¿AJP TOUR BRAZIL NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2024 ¿ GI & NO-GI EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2024 | 605.37 | 00076924882404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS O SERVIDOR ACOMPANHAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU DENOMINADO ¿AJP TOUR BRAZIL NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2024 ¿ GI & NO-GI EM FORTAO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS O SERVIDOR ACOMPANHAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU DENOMINADO ¿AJP TOUR BRAZIL NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2024 ¿ GI & NO-GI EM FORTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2024 | 363.21 | 00042418569420 | VANDEILTON BARBOSA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS O SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU DENOMINADO ¿AJP TOUR BRAZIL NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2024 ¿ GI & NO-GI EM FORTO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS O SERVIDOR TRANSPORTAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU DENOMINADO ¿AJP TOUR BRAZIL NATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2024 ¿ GI & NO-GI EM FORT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDURB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | APOIO FINANCEIRO AS AÇÕES DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 30/01/2024 | 1000.00 | 00000000045292 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2024. PAGAMENTO RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 820012023 | 0000042 | 30/01/2024 | 14339105.78 | 52888392000170 | CONSORCIO CETUS LOMACON JOAO PESSOA | Nota de Empenho para fazer face a Contratação de Obras da 1ª Etapa da Recuperação e Parque Ambiental do Antigo Lixão do Roger, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Processo Administrativo nº 14.230/2023 1Doc JP; Licitação Pública NaciNota de Empenho para fazer face a Contratação de Obras da 1ª Etapa da Recuperação e Parque Ambiental do Antigo Lixão do Roger, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Processo Administrativo nº 14.230/2023 1Doc JP; Licitação Pública Naci | 08932023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060192023 | 0000051 | 30/01/2024 | 22.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-019/2023, PROCESSO Nº 22.673/2022 1 DOC E ORDEM DE COMPRAS Nº. 000.612/2023. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-019/2023, PROCESSO Nº 22.673/2022 1 DOC E ORDEM DE COMPRAS Nº. 000.612/2023. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000052 | 30/01/2024 | 1240.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES - EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME: PROCESSO Nº 4.807/2022 1 DOC, MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº. 000.586/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME: PROCESSO Nº 4.807/2022 1 DOC, MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº. 000.586/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000053 | 30/01/2024 | 540.00 | 16951665000110 | RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023, PROCESSO Nº 4.807/2022 1 DOC E ORDEM DE COMPRAS Nº. 000.466/2023. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023, PROCESSO Nº 4.807/2022 1 DOC E ORDEM DE COMPRAS Nº. 000.466/2023. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060622022 | 0000054 | 30/01/2024 | 215.60 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, PROCESSO Nº 3.851/2022 1 DOC E Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.365/2023. ESTANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COFFE-BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-062/2022, PROCESSO Nº 3.851/2022 1 DOC E Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.365/2023. ESTAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060652022 | 0000055 | 30/01/2024 | 1389.88 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-065/2022, PROCESSO Nº 3.398/2022 ¿ 1 DOC E Ordem de Compra/Serviço Nº. 0O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-065/2022, PROCESSO Nº 3.398/2022 ¿ 1 DOC E Ordem de Compra/Serviço Nº. 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000056 | 30/01/2024 | 791.52 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131723 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.354/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131723 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.354/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2024 | 1320.00 | 00015441083468 | REGINA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 16 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.108/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 16 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.108/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 060112022 | 0000103 | 30/01/2024 | 672854.94 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 31 (TRINTA E UM) VEÍCULOS TIPO HATCH, 18 (DEZOITO) VEÍCULOS TIPO SEDAN, ZERO KM, SEM MOTORISTA, 04 PORTAS, COR OBRIG. BRANCA OU PRATA, 990 COLINDRADA CM³, AR CONDICOONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL (O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 31 (TRINTA E UM) VEÍCULOS TIPO HATCH, 18 (DEZOITO) VEÍCULOS TIPO SEDAN, ZERO KM, SEM MOTORISTA, 04 PORTAS, COR OBRIG. BRANCA OU PRATA, 990 COLINDRADA CM³, AR CONDICOONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, BICOMBUSTÍVEL ( | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000104 | 30/01/2024 | 294200.00 | 08532353000144 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-810/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATA 22/11/2024. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-810/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATA 22/11/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000105 | 30/01/2024 | 245635.36 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS; MÁX. OITO ANOS DE USO; ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA; COM BANHEIRO PRÓPRIO; OMBUSTÍVEL POR CONTA DAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA P/ 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS; MÁX. OITO ANOS DE USO; ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA; COM BANHEIRO PRÓPRIO; OMBUSTÍVEL POR CONTA DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092021 | 0000106 | 30/01/2024 | 199303.92 | 11859597000140 | ALBERTO RIBEIRO COUTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02, TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2024, DISPENSA DE LIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SEDEST, SETUR E SEJER, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02, TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-629/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2024, DISPENSA DE LI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 060042022 | 0000107 | 30/01/2024 | 900000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202017 | 0000108 | 30/01/2024 | 62796.12 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-112/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL LGBT E IGUALDADE RACIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-112/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/08/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062019 | 0000109 | 30/01/2024 | 4158.40 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME CONTRATO Nº 04-053/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/02/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-006/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME CONTRATO Nº 04-053/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/02/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-006/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172015 | 0000110 | 30/01/2024 | 27070.89 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME TERMO AD Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-245/2014, TAP Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-017/2014, VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2024 E DOCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME TERMO AD Nº 05 AO CONTRATO Nº 04-245/2014, TAP Nº 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-017/2014, VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2024 E DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142018 | 0000111 | 30/01/2024 | 40871.68 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-242/2018, TAP Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 24O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-242/2018, TAP Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0000112 | 30/01/2024 | 44396.40 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEMHAB), CONFORME TERMO AD Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-171/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04 021/2015 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (SEMHAB), CONFORME TERMO AD Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-171/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04 021/2015 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0000113 | 30/01/2024 | 13000.00 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-008/2019 E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-082/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-008/2019 E DOCUMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060082023 | 0000114 | 30/01/2024 | 78000.00 | 21289200000186 | GR4 ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-818/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-008/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/11/2028 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-818/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-008/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/11/2028 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022018 | 0000115 | 30/01/2024 | 38498.22 | 00085774162400 | CICERO RICARDO ANTAS ALVES CORDEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-021/201O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS PAEFI II), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 04-021/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060132022 | 0000116 | 30/01/2024 | 41520.00 | 00037440225449 | EVA VILMA PIRES MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-005/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/02/2024, DISPENSAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME CONTRATO Nº 06-005/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/02/2024, DISPENSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060072023 | 0000117 | 30/01/2024 | 102000.00 | 00009157913404 | ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CHEGA JUNTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 06-753/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-007/2023 E DOCUMEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO CHEGA JUNTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME CONTRATO Nº 06-753/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/10/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06-007/2023 E DOCUME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2024 | 3663.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2024 | 53482.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2024 | 35149.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2024 | 5952.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2024 | 42159.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2024 | 5705.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2024 | 8247.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2024 | 4365.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2024 | 37372.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2024 | 822.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2024 | 9608.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2024 | 2808.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2024 | 398233.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2024 | 831.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2024 | 4890.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2024 | 2645.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2024 | 234317.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2024 | 415.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2024 | 44350.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2024 | 4553.59 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2024 | 55607.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2024 | 1630.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2024 | 25308.01 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2024 | 120310.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2024 | 3868.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2024 | 698.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2024 | 18405.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2024 | 2852.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2024 | 1839.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2024 | 6317.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2024 | 1222.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2024 | 5008.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2024 | 931.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2024 | 103164.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2024 | 698.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2024 | 24672.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2024 | 1936.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2024 | 3906.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 15.792/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 15.792/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº15.372/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº15.372/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº16.192/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº16.192/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº16.009/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº16.009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162022 | 0000143 | 31/01/2024 | 1507766.36 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e da Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°1O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e da Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°1 | 07042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162022 | 0000144 | 31/01/2024 | 1200000.00 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e da Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°1O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e da Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°1 | 07042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 16.545/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 16.545/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000011 | 31/01/2024 | 2372.06 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-028/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-028/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000012 | 31/01/2024 | 5457.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-414/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-414/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060112022 | 0000013 | 31/01/2024 | 1283.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-003/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-003/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000014 | 31/01/2024 | 2656.14 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-415/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-415/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000015 | 31/01/2024 | 9085.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-014/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-014/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0000016 | 31/01/2024 | 10456.89 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-006/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-018/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-006/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000017 | 31/01/2024 | 5145.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIÁRIAS DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA 6X6, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06.594/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-039/2021, DO TERMO ADITIVO Nº VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 DIÁRIAS DE TENDAS EM ESTRUTURA METALICA 6X6, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06.594/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04-039/2021, DO TERMO ADITIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060382022 | 0000014 | 31/01/2024 | 20260.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS E TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2024 | 930000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS NO PRIMEIRO SEMESTRE JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME SOLICITADO INICIALMENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.408/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS NO PRIMEIRO SEMESTRE JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME SOLICITADO INICIALMENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.408/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS E TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2024 | 660000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a estimativa para o primeiro semestre conforme Processo Adm. 2.402/2024, que tem por objeto a operacionalização das transferências para a conta especial administrada única e exclusivamente pelo TRIBUNAL, dos depósitos judicValor que se empenha referente a estimativa para o primeiro semestre conforme Processo Adm. 2.402/2024, que tem por objeto a operacionalização das transferências para a conta especial administrada única e exclusivamente pelo TRIBUNAL, dos depósitos judic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS E TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2024 | 500000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0000057 | 31/01/2024 | 1111.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.007/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.007/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000058 | 31/01/2024 | 511.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.008/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.008/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000059 | 31/01/2024 | 1111.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.007/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.007/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000060 | 31/01/2024 | 2390.40 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.009/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.009/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 060492022 | 0000008 | 31/01/2024 | 793.26 | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETONICO PARA SECITEC, CONFORME CONTRATO 06-264/2023; PREGÃO ELETRONICO 06-049/2022; PROCESSO ADM 2021/093397. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETONICO PARA SECITEC, CONFORME CONTRATO 06-264/2023; PREGÃO ELETRONICO 06-049/2022; PROCESSO ADM 2021/093397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000013 | 31/01/2024 | 706.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. A MANUTENÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. A MANUTENÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER REF. AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 31/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 4356268, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO PARA AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CONDOMINIO ESPERANÇA (LOTE 03), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, ATEANDSON REGIS DE OLIVEIRA, BOLETO ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 4356268, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO PARA AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CONDOMINIO ESPERANÇA (LOTE 03), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, ATEANDSON REGIS DE OLIVEIRA, BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000033 | 31/01/2024 | 7540.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-083/2022, ARP. Nº 008/2022, PROCESSO ADM. Nº 11.190/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-083/2022, ARP. Nº 008/2022, PROCESSO ADM. Nº 11.190/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2024 | 700.00 | 00009021670496 | NIDIA DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2024 | 700.00 | 00001245618458 | MARIA LUCIA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2024 | 700.00 | 00024454710449 | MARCELO MARTINS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2024 | 700.00 | 00001587290480 | JESSIKA BENEDITO ROZENO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2024 | 700.00 | 00008999819418 | LUCIA GONÇALVES DE LUCENA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2024 | 700.00 | 00009992989416 | VANIA BERNARDO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2024 | 700.00 | 00007894666432 | THAMIRES FERNANDA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/01/2024 | 19200.00 | 00007995235429 | WANESSA KATTY SOUZA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001499 | 31/01/2024 | 279014.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITENS 031, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.042/2023 E CONTRATO Nº 06.006/2024, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITENS 031, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.042/2023 E CONTRATO Nº 06.006/2024, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001500 | 31/01/2024 | 279014.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITENS 031, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.042/2023 E CONTRATO Nº 06.006/2024, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO CVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( PROTEINAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITENS 031, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.042/2023 E CONTRATO Nº 06.006/2024, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001501 | 31/01/2024 | 2712268.57 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE JENEIRO/2024, CONFORME PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE JENEIRO/2024, CONFORME PREGÃO ELETR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001502 | 31/01/2024 | 4154861.79 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO ELE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001503 | 31/01/2024 | 202848.04 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS JANEIRO/2024, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS JANEIRO/2024, CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | EXPANSÃO E MODERNNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040472021 | 0000027 | 31/01/2024 | 52891.65 | 17926240000114 | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Pagamento de empresa contratada para realização de serviços técnico especializados para licenciamento de uso mensal e sustentação, implantação, suporte e manutenção de sistema automatizado com inteligência artificial para gestão de execução fiscal, cobranPagamento de empresa contratada para realização de serviços técnico especializados para licenciamento de uso mensal e sustentação, implantação, suporte e manutenção de sistema automatizado com inteligência artificial para gestão de execução fiscal, cobran | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826650-05.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NETO, CPF: 046.676.054-05, conforme solicitado através do memorando nº 051/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826650-05.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA NETO, CPF: 046.676.054-05, conforme solicitado através do memorando nº 051/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2024 | 5360.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817887-78.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ADILSON SILVESTRE DOS SANTOS, CPF: 753.461.174-15, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0817887-78.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ADILSON SILVESTRE DOS SANTOS, CPF: 753.461.174-15, conforme solicitado através do memor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2024 | 4966.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834411-58.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WAMBERTO SILVA DOS SANTOS, CPF: 024.367.324-85, conforme solicitado através do memorando nº 59/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834411-58.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WAMBERTO SILVA DOS SANTOS, CPF: 024.367.324-85, conforme solicitado através do memorando nº 59/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845841-36.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, em favor de ELTON DE OLIVEIRA MATIAS SANTIAGO, CPF: 057.634.984-45, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845841-36.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, em favor de ELTON DE OLIVEIRA MATIAS SANTIAGO, CPF: 057.634.984-45, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2024 | 993.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834411-58.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834411-58.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado através do memora | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2024 | 1057.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0031472-85.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARINALDO BEZERRA PONTES, CPF: 893.794.704-87, conforme solicitado através do memorando nº 057/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0031472-85.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARINALDO BEZERRA PONTES, CPF: 893.794.704-87, conforme solicitado através do memorando nº 057/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0044253-81.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DEMITRIUS FAUSTINO DE SOUZA, CPF: 365.135.204-87, conforme solicitado através do memorando nº 054/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0044253-81.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DEMITRIUS FAUSTINO DE SOUZA, CPF: 365.135.204-87, conforme solicitado através do memorando nº 054/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2024 | 316.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803453-60.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FABIANA BARCIA DE ANDRADE SÁ, CPF: 072.763.174-80, conforme solicitado através do memorando nº 067/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803453-60.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FABIANA BARCIA DE ANDRADE SÁ, CPF: 072.763.174-80, conforme solicitado através do memorando nº 067/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2024 | 6485.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0021336-73.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WALTER FERNANDES DE QUEIROGA NETO, CPF: 026.973.104-01, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0021336-73.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WALTER FERNANDES DE QUEIROGA NETO, CPF: 026.973.104-01, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2024 | 1239.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826916-26.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PATRÍCIA CRISTINA DA COSTA DANTAS, CPF: 881.138.504-06, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826916-26.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PATRÍCIA CRISTINA DA COSTA DANTAS, CPF: 881.138.504-06, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2024 | 123.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826916-26.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTÔNIO BRASILEIRO PONTES, CPF: 279.731.666-53, conforme solicitado através do memorando nº 71/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826916-26.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTÔNIO BRASILEIRO PONTES, CPF: 279.731.666-53, conforme solicitado através do memorando nº 71/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2024 | 136.70 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº0801035-17.2020.4.05.8202, oriundo da 8ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de HEVELLYN FERNANDA PEREIRA TRAJANO DANTAS, CPF: 072.408.884-95, conforme soO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº0801035-17.2020.4.05.8202, oriundo da 8ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de HEVELLYN FERNANDA PEREIRA TRAJANO DANTAS, CPF: 072.408.884-95, conforme so | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/02/2024 | 2803.09 | 00063224933968 | CRISTIANE MARIA PAOLIN | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 22 E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.459/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 22 E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.459/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/02/2024 | 1249.32 | 00048063967291 | IVANEIDE CAVALCANTE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 20 E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.318/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME REQUERIMENTO Nº 20 E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.318/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/02/2024 | 2178.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO, PESSOA FISICA JUNTO A PMJP, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.461/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO, PESSOA FISICA JUNTO A PMJP, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.461/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/02/2024 | 799.05 | 00005478335479 | BRENA MIKAELY DE BRITO DEMETRIO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTA A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.118/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTA A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.118/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2024 | 1750.00 | 00004147886485 | MARIA DE FATIMA ANDRADE RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/02/2024 | 1750.00 | 00009927071450 | INGRID ARAUJO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/02/2024 | 1750.00 | 00009722977407 | SANIELLY RODRIGUES SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/02/2024 | 1750.00 | 00007135227476 | KAROLYNE AMARO DIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/02/2024 | 1750.00 | 00079777414404 | MARINALVA DA CONCEIÇÃO SANTOS DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/02/2024 | 1750.00 | 00002768580422 | JOSE DE MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/02/2024 | 1750.00 | 00038913313472 | ANA VALÉRIA DO ORIENTE DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/02/2024 | 1750.00 | 00070319059405 | RENATA ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/02/2024 | 1750.00 | 00004147886485 | MARIA DE FATIMA ANDRADE RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2024 | 700.00 | 00002505251436 | GESSILENE MODESTO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2024 | 700.00 | 00008692820423 | LUANA FERREIRA VIANA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2024 | 700.00 | 00008692820423 | LUANA FERREIRA VIANA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2024 | 700.00 | 00003035355479 | ELIENE AMARAL MONTEIRO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/02/2024 | 6000.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COFFEE BREAK E BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DA 1º REUNIÃO DIA DE PLANEJAR, A SER PROMOVIDA POR ESTA SEREM/PMJP, CONFOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COFFEE BREAK E BUFFET, PARA REALIZAÇÃO DA 1º REUNIÃO DIA DE PLANEJAR, A SER PROMOVIDA POR ESTA SEREM/PMJP, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/02/2024 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 17.100/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 17.100/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110412023 | 0000147 | 05/02/2024 | 800000.00 | 08866317000117 | JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços de pavimentação em paralelepípedos de 19 Ruas, no Bairro Costa do Sol, João Pessoa- PB. Recursos de Operação de Crédito - Finisa. O valor empenhado refere-se a serviços de pavimentação em paralelepípedos de 19 Ruas, no Bairro Costa do Sol, João Pessoa- PB. Recursos de Operação de Crédito - Finisa. | 08862023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 110072023 | 0000148 | 05/02/2024 | 9500.00 | 32332944000152 | PHILIPPE SOUTO LIMA LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Café da manhã, sobretudo, para inaugurações, assinaturas de Ordem de Serviço e entregas de Obras da PMJP -PB. Conforme Contrato nº 11.058/2023 da Dispensa de Licitação nO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Café da manhã, sobretudo, para inaugurações, assinaturas de Ordem de Serviço e entregas de Obras da PMJP -PB. Conforme Contrato nº 11.058/2023 da Dispensa de Licitação n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 18.251/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 18.251/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 17.760/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 17.760/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 18.685/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 18.685/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/02/2024 | 2000.00 | 00009684366418 | Bruno Vieira de Oliveira Lavôr | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO VIEIRA DE OLIVEIRA LAVOR CPF: 096.843.664-18 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa (UNIPEO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO VIEIRA DE OLIVEIRA LAVOR CPF: 096.843.664-18 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa (UNIPE | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/02/2024 | 2249.10 | 00009572923412 | YAN CAVALCANTI ARAGÃO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ UnibrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ Unibrasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/02/2024 | 2249.10 | 00008794277443 | PEDRO FILIPE ARAUJO ALBUQUERQUE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Bras | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/02/2024 | 2429.10 | 00005247561473 | FRANCISCA ANDREZA ALVES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/02/2024 | 2429.10 | 00005594226443 | ALEX MAIA DUARTE FILHO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com CeO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com Ce | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/02/2024 | 2429.10 | 00004944521456 | MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) emO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/02/2024 | 3400.00 | 00007279419410 | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRAO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2024 | 2429.10 | 00007174565441 | ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em p | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2024 | 2269.86 | 00006898747401 | ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em paO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pa | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/02/2024 | 3400.00 | 00002160174165 | THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/02/2024 | 3400.00 | 00006565411484 | BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro UniversitO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro Universit | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/02/2024 | 2489.00 | 00004372820402 | LIVIA MEIRA TOSCANO PEREIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO juO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO ju | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100012024 | 0001506 | 05/02/2024 | 14176.80 | 45303318000180 | SARAH REGINA REICHERT AMARAL DE SA MARQUIM | Valor empenhado para a aquisição de toalhas de mesa destinado a atender as demandas de todos os eventos a ser realizado pela Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- SEDEC, conforme descrito no item 01, do contrato nº 10.009/2024, dispensa de lValor empenhado para a aquisição de toalhas de mesa destinado a atender as demandas de todos os eventos a ser realizado pela Secretaria da Educação do Município de João Pessoa- SEDEC, conforme descrito no item 01, do contrato nº 10.009/2024, dispensa de l | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00005390288432 | ADRIANA DE MELO OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00007264367479 | LUCAS BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00005548604490 | MARIA LUCILENE SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00008272292408 | VALERIA NASCIMENTO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00071694566480 | ANA BEATRIZ LOPES DUNGA BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00010053267460 | CARLOS ANTONIO CAMPOS GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00078883563468 | EDVANIA DA SILVA ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00005234599477 | FLORENCE APARECIDA GOUVEIA QUEIROZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00003612084488 | GEILDA DA COSTA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00071321656408 | LARISSA KELLY PEREIRA CORREIA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00008618722405 | PEDRO VINÍCIUS SANTOS ESTEVÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00088549933449 | ROSANGELA MARIA RAMOS ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00093059230463 | ROSSANA PINHEIRO DOS ANJOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00012974144462 | SUENIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00091710910410 | VERUSKA ALVES DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00005034443406 | WANDERLEA PEREIRA CAMPOS DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00003332085441 | ETIENE BORGES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00008065508480 | EDVANIA DA SILVA FIDELES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00003465874412 | LUCIENE DE FATIMA ANTINHO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00007995235429 | WANESSA KATTY SOUZA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001533 | 06/02/2024 | 2540287.85 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE JENEIRO/2024, CONFORME PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE JENEIRO/2024, CONFORME PREGÃO ELETR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001534 | 06/02/2024 | 3893162.74 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO ELE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001535 | 06/02/2024 | 190032.48 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS JANEIRO/2024, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS JANEIRO/2024, CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/02/2024 | 303102.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CMEIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CMEIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/02/2024 | 416162.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/02/2024 | 13970.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00010702840416 | ESTER MUNIZ ARAUJO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00070617881430 | FRANCYELLE DO NASCIMENTO LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00003345171414 | MARIA ALDENORA BEZERRA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00012311297430 | MARINA MARINHO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00001511842407 | RAYSSA MARIA SOUZA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00088549933449 | ROSANGELA MARIA RAMOS ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00003700331401 | MIRLEIDE MARTINS DE MENDON?A | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00070116895403 | ANA KAROLINE SOARES VIANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00001205679464 | EMANUELLY DE FATIMA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00007608558466 | REGINALDO ALVES DA SILVA NETO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00003139090404 | ADRIANA MIRANDA SANTOS PONTES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00017154099496 | ELAYNE LUIZ BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00085459496420 | MARIA LUCIENE CORDEIRO DE ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00001141115450 | MARILENE RODRIGUES LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00070440659450 | TAYNARA DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00006168682430 | TELMA GOMES DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00014797125403 | CARLOS EDUARDO ROCHA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00009420850439 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00001292655437 | ELAINE DA SILVA FIDELES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00006234073450 | JANE OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00010660555484 | LUCAS FELIPE OLIVEIRA DE MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00080573630453 | MARIA DE LOURDES GOMES FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00010417683464 | SARA FIGUEIREDO ANDRADE DA SILVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00001751739406 | THALES VINICIUS LIMA REVOREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00012285173474 | THAYNARA SOARES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00003509033442 | VANDELEIDA LUIZ DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00005742915470 | VANESSA NOBRE DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/02/2024 | 19200.00 | 00071655810499 | YASMIM DA SILVA MEDEIROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00070363465405 | ANDRESSA GABRIELLE LIMA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00071474013449 | ELENILDE RAMOS SANTOS DE ASSIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00070091512450 | BIANCA ELLEN DE LIMA ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00096477784491 | VIRGINIA QUEIROZ DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/02/2024 | 9600.00 | 00009136921408 | EMERSON CAIO DA SILVA LIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/02/2024 | 172.63 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 01 (UM) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, CONFORME MEMO Nº167.291/2023. PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS DE 01 (UM) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, CONFORME MEMO Nº167.291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2024 | 8420.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PAG RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE MESA PARA ESSA SEPLAN DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. TAL PROCEDIMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR O PAGAMENTO A EMPRESA MAQLAREM ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUIDADE APÓS O PAG RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS DE MESA PARA ESSA SEPLAN DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. TAL PROCEDIMENTO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR O PAGAMENTO A EMPRESA MAQLAREM ATRAVÉS DE INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTINUIDADE APÓS O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/02/2024 | 2429.10 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em par | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/02/2024 | 2429.10 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcelaO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/02/2024 | 2124.15 | 00006222084460 | RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA , CPF: 062.220.844-60,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo doO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA , CPF: 062.220.844-60,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072023 | 0000152 | 06/02/2024 | 7859.70 | 19503944000100 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de ponte e passarela de estrutura mista em concreto armado e estrutura metálica, localizada no bairro São José, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.029/2023 e da Concorrência Pública n°11.007/2023. CONTRAPARTIDO valor empenhado refere-se a execução de ponte e passarela de estrutura mista em concreto armado e estrutura metálica, localizada no bairro São José, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.029/2023 e da Concorrência Pública n°11.007/2023. CONTRAPARTID | 08532023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072023 | 0000153 | 06/02/2024 | 6303.86 | 19503944000100 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de ponte e passarela de estrutura mista em concreto armado e estrutura metálica, localizada no bairro São José, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.029/2023 e da Concorrência Pública n°11.007/2023. CONTRAPARTIDO valor empenhado refere-se a execução de ponte e passarela de estrutura mista em concreto armado e estrutura metálica, localizada no bairro São José, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.029/2023 e da Concorrência Pública n°11.007/2023. CONTRAPARTID | 08532023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110462022 | 0000154 | 06/02/2024 | 46594.03 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo de 24 Ruas e drenagem, localizado no bairro João Paulo II, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.013/2023 e do Concorrência Pública n°11.04O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo de 24 Ruas e drenagem, localizado no bairro João Paulo II, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.013/2023 e do Concorrência Pública n°11.04 | 08262023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110012023 | 0000155 | 06/02/2024 | 310269.45 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços de execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 30 Ruas no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.036/2023 e da Concorrência Pública n°11.001/2023. Medição n°07. Recursos de OpeO valor empenhado refere-se a serviços de execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 30 Ruas no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.036/2023 e da Concorrência Pública n°11.001/2023. Medição n°07. Recursos de Ope | 08612023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº18.802/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº18.802/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/02/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 18.802/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 18.802/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282023 | 0000159 | 06/02/2024 | 263796.18 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 28 Ruas em diversos bairros em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.063/2023 e da Concorrência Pública n°11.028/2023. Medição n°04. Recursos de Operações de CrédO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 28 Ruas em diversos bairros em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.063/2023 e da Concorrência Pública n°11.028/2023. Medição n°04. Recursos de Operações de Créd | 08722023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº19.146/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº19.146/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº18.886/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº18.886/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº19.185/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº19.185/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110252022 | 0000163 | 06/02/2024 | 111036.81 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 11 ruas de diversos bairros: Costa e Silva e Gramame em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2022 e da Concorrência Pública n°11.025/2022. Medição n°15. RecurO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 11 ruas de diversos bairros: Costa e Silva e Gramame em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2022 e da Concorrência Pública n°11.025/2022. Medição n°15. Recur | 07062022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110392022 | 0000164 | 06/02/2024 | 571174.28 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 14 ruas no bairro Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.092/2022 e da Concorrência Pública n°11.039/2022. Medição n°14. RecursoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 14 ruas no bairro Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.092/2022 e da Concorrência Pública n°11.039/2022. Medição n°14. Recurso | 08082023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110312022 | 0000165 | 06/02/2024 | 17003.19 | 09193698000183 | GABARITO ENG. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem do Parque das Águas, localizado no bairro de Mangabeira em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.082/2022 e da Concorrência Pública n°11.031/2022. Reajuste da medição n°13. ReO valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem do Parque das Águas, localizado no bairro de Mangabeira em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.082/2022 e da Concorrência Pública n°11.031/2022. Reajuste da medição n°13. Re | 08062022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110092023 | 0000166 | 06/02/2024 | 46685.40 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a serviços para Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de reforma do Mercado Público de Cruz das Armas, localizado na Av. Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.068/2023 e da Tomada dO valor empenhado refere-se a serviços para Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de reforma do Mercado Público de Cruz das Armas, localizado na Av. Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.068/2023 e da Tomada d | 08822023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000167 | 06/02/2024 | 6949.70 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. ReO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Re | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000168 | 06/02/2024 | 88550.98 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122022 | 0000169 | 06/02/2024 | 14990.32 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II,O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, | 06872022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282022 | 0000170 | 06/02/2024 | 61719.46 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da mediO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da medi | 07092022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110062022 | 0000171 | 06/02/2024 | 11148.72 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00 | 06832022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000172 | 06/02/2024 | 164572.06 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Reajuste da medição n°10O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Reajuste da medição n°10 | 08182023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082022 | 0000173 | 06/02/2024 | 1183.47 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de OperaO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de Opera | 08682023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060422022 | 0000174 | 06/02/2024 | 98562.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento das máquinas ( Motoniveladoras, Retroescavadeiras Hidraúlicas, Trator de Esteira, Tratores sobre rodas, Bobcat, Pá O valor empenhado refere-se a fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materiais necessários ao perfeito funcionamento das máquinas ( Motoniveladoras, Retroescavadeiras Hidraúlicas, Trator de Esteira, Tratores sobre rodas, Bobcat, Pá | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060422022 | 0000175 | 06/02/2024 | 48137.42 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva das Máquinas( Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Escavadeiras Hidraúlicas, Trator de Esteira, Tratores sobre rodas, Bobcat, Pá Carregadeira) assim como os serviços dO valor empenhado refere-se a serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva das Máquinas( Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Escavadeiras Hidraúlicas, Trator de Esteira, Tratores sobre rodas, Bobcat, Pá Carregadeira) assim como os serviços d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110432022 | 0000176 | 06/02/2024 | 602127.19 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Cristo Redentor e Presidente Castelo Branco, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.014/2023 e da Concorrência Pública n°11.043/2022. RecursO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Cristo Redentor e Presidente Castelo Branco, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.014/2023 e da Concorrência Pública n°11.043/2022. Recurs | 08252023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 19.618/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 19.618/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000178 | 06/02/2024 | 1690.80 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.014/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-060/2023, Processo nº 5.360/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.014/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-060/2023, Processo nº 5.360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 110112023 | 0000179 | 06/02/2024 | 200000.00 | 08846230000188 | ATECEL- ASSOCIAÇÃO TÉCNICA CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | O valor empenhado refere-se a contratação de serviço especializado de engenharia para realização de Ensaio de Sondagem para subsidiar diversos Projetos Técnicos no município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.091/2023 e do Pregão Eletrônico n°11.01O valor empenhado refere-se a contratação de serviço especializado de engenharia para realização de Ensaio de Sondagem para subsidiar diversos Projetos Técnicos no município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.091/2023 e do Pregão Eletrônico n°11.01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000180 | 06/02/2024 | 2765.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.015/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-060/2023, Processo nº 5.360/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.015/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-060/2023, Processo nº 5.360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000181 | 06/02/2024 | 1799.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.016/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-060/2023, Processo nº 5.360/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.016/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-060/2023, Processo nº 5.360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000182 | 06/02/2024 | 1838.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.017/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-060/2023, Processo nº 5.360/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.017/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-060/2023, Processo nº 5.360/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000183 | 06/02/2024 | 83019.00 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O valor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além de implantaçãO valor empenhado refere-se a manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento e substituição/reposição total de peças, componentes e acessórios por outras novas e originais de diversas marcas, capacidade e modelo, além de implantaçã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000184 | 06/02/2024 | 511339.65 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Medição n° 11. Recursos O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Medição n° 11. Recursos | 08182023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110082023 | 0000185 | 06/02/2024 | 67264.68 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em Engenharia para execução dos Serviços de acessibilidade na Avenida Santa Catarina e Avenida Goiás, no Bairro dos Estados, João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 11.056/2023 da Tomada deO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em Engenharia para execução dos Serviços de acessibilidade na Avenida Santa Catarina e Avenida Goiás, no Bairro dos Estados, João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 11.056/2023 da Tomada de | 08682023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110052022 | 0000186 | 06/02/2024 | 121324.91 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Medição nº 18. O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Medição nº 18. | 06812022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052019 | 0001645 | 06/02/2024 | 3983.25 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR ORA EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 04-005/2019, PROCESSO ADM. 2018/15037 E CONTRATO VALOR ORA EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 04-005/2019, PROCESSO ADM. 2018/15037 E CONTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS E TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/02/2024 | 2500.00 | 00000208000100 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 1º SEMESTRE 2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCARIAS 1º SEMESTRE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000033 | 06/02/2024 | 137977.38 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/20O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000034 | 06/02/2024 | 101162.62 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/20O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2024 | 700.00 | 00003986361413 | ROBERTA SOARES DOS SANTOS | . . | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000006 | 07/02/2024 | 40000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000007 | 07/02/2024 | 910000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000036 | 07/02/2024 | 3519.47 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, conforO valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de janeiro/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, confor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/02/2024 | 840.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MOARAIS BEZERRA JUNIOR | NOTA DE EMPENHO REF A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.001/2024 PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DO ESPACO DA MULHER. NOTA DE EMPENHO REF A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28.001/2024 PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DO ESPACO DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/02/2024 | 90441.00 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015,COTA ÚNICA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO, CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 12.961/2015,COTA ÚNICA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESA COM CONTRIBIÇÕES, AUXILIOS E OU SUBVENÇÕES SOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/02/2024 | 127320.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 12.964 DE 12 DE JANEIRO DE 2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO DE FILIAÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRIBUIÇÃO CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 12.964 DE 12 DE JANEIRO DE 2015 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR TERMO DE FILIAÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP). ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/02/2024 | 93.60 | 00003251029452 | MARCIO ROBERTO DA SILVA | O VALOR QUE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DIFERENÇA, PREMIO NOTA 10 CONFORME REQUERIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.936/2024 O VALOR QUE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DIFERENÇA, PREMIO NOTA 10 CONFORME REQUERIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.936/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/02/2024 | 743.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA CONFORME REQUERIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.686/2024 O VALOR QUE EMPENHA FACE A DESPESA DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A ENERGISA CONFORME REQUERIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.686/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000009 | 07/02/2024 | 1275.92 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MUNUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 06.126/2022 (JANEIRO/24) VALOR EMPENHADO REFERENTE A MUNUTENÇÃ PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 06.126/2022 (JANEIRO/24) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 060022022 | 0000018 | 07/02/2024 | 498047.56 | 47676085001168 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO PRIMEIRO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMADO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.138/2022.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO PRIMEIRO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMADO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/02/2024 | 1400.00 | 00001639648402 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/02/2024 | 1400.00 | 00008609195449 | SEVERINO DAVID DE SOUSA NETO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/02/2024 | 1400.00 | 00009141062442 | TARCIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072022 | 0000187 | 07/02/2024 | 104821.21 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. RO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. R | 06822022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº20.218/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº20.218/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000189 | 07/02/2024 | 13829.94 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000190 | 07/02/2024 | 5645.91 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000191 | 07/02/2024 | 11355.42 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000192 | 07/02/2024 | 22130.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº20.289/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº20.289/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000194 | 07/02/2024 | 18985.89 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000195 | 07/02/2024 | 9067.28 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000196 | 07/02/2024 | 137892.02 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2024 | 18000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O valor empenhado refere-se ao pagamento de fatura referente ao fornecimento de energia elétrica pela ENERGISA, sob a responsabilidade da SEINFRA (Iluminação Pública). Conforme Faturas e Documentos anexos. O valor empenhado refere-se ao pagamento de fatura referente ao fornecimento de energia elétrica pela ENERGISA, sob a responsabilidade da SEINFRA (Iluminação Pública). Conforme Faturas e Documentos anexos. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº20.420/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº20.420/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2024 | 10693.74 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS CARTORIAIS (EMOLUMENTOS) CONFORME MEMO Nº85.400 /2023. PAGAMENTO RELATIVO AS CUSTAS CARTORIAIS (EMOLUMENTOS) CONFORME MEMO Nº85.400 /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100262023 | 0001572 | 07/02/2024 | 54783.90 | 26824426000153 | GALAXY BRINDES E SERVICOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Kit Professor, composto de Garrafa Térmica e Caneta a Laser para o ano de 2024, em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João PessValor empenhado referente a aquisição de Kit Professor, composto de Garrafa Térmica e Caneta a Laser para o ano de 2024, em atendimento as necessidades dos docentes e especialistas das unidades de ensino da Secretaria da Educação do Município de João Pess | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070372021 | 0001573 | 07/02/2024 | 26597.68 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | valor empenhado referente ao reajuste da medição Nº 17 final, dos serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cícero Leite, Localizada no bairro Valentina em João Pessoa/PB, acordo com Contrato nº 11.018/2022, Concorrêvalor empenhado referente ao reajuste da medição Nº 17 final, dos serviços de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cícero Leite, Localizada no bairro Valentina em João Pessoa/PB, acordo com Contrato nº 11.018/2022, Concorrê | 06722022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/02/2024 | 19200.00 | 00015086033403 | DAVI DE ASSIS RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/02/2024 | 19200.00 | 00011210172402 | DEBORAH RODRIGUES PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/02/2024 | 19200.00 | 00002824975440 | EDLEUZA HENRIQUE DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/02/2024 | 19200.00 | 00071321246412 | KALINNE CORDEIRO DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/02/2024 | 19200.00 | 00070786749440 | LUIZA GERÔNIMO PEREIRA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/02/2024 | 19200.00 | 00008779419470 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA TARGINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/02/2024 | 19200.00 | 00003426405423 | JOSILENE SALES DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/02/2024 | 9600.00 | 00009098748406 | JESSICA ROMMIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/02/2024 | 9600.00 | 00070470852461 | MARDEN GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de JValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 20.772/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 20.772/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110042023 | 0000200 | 08/02/2024 | 642021.49 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 15 Ruas no bairro de Gramame em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.040/2023 e da Concorrência Pública n°11.004/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB. MediçO valor empenhado refere-se a execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 15 Ruas no bairro de Gramame em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.040/2023 e da Concorrência Pública n°11.004/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB. Mediç | 08732023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 110192023 | 0000201 | 08/02/2024 | 22100.00 | 27626290000806 | PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Laser Scanner com Multitecnologias integradas e centralizadas em ambiente nuvem. Conforme Contrato nº 11.003/2024 do Pregão Eletrônico nº 11.019/2023. O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Laser Scanner com Multitecnologias integradas e centralizadas em ambiente nuvem. Conforme Contrato nº 11.003/2024 do Pregão Eletrônico nº 11.019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 110192023 | 0000202 | 08/02/2024 | 159000.00 | 15739099000115 | GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI-ME | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Laser Scanner com Multitecnologias Integradas e Centralizadas em ambiente nuvem. Conforme Contrato nº 11.002/2024 do Pregão Eletrônico nº 11.019/2023. O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada no fornecimento de Laser Scanner com Multitecnologias Integradas e Centralizadas em ambiente nuvem. Conforme Contrato nº 11.002/2024 do Pregão Eletrônico nº 11.019/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110042022 | 0000203 | 08/02/2024 | 43877.72 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e da Concorrência Pública n°11.004/2O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e da Concorrência Pública n°11.004/2 | 06892022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122022 | 0000204 | 08/02/2024 | 547645.53 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II,O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, | 06872022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282022 | 0000205 | 08/02/2024 | 1185281.85 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Medição n°04/20O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Medição n°04/20 | 07092022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 08/02/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 20.707/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 20.707/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000207 | 08/02/2024 | 10768.53 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 20.715/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 20.715/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000209 | 08/02/2024 | 21091.13 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000210 | 08/02/2024 | 11532.79 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000211 | 08/02/2024 | 3739.81 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000212 | 08/02/2024 | 13310.15 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº21.383/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº21.383/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000214 | 08/02/2024 | 19445.66 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº21.400/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº21.400/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000216 | 08/02/2024 | 12467.52 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000217 | 08/02/2024 | 8261.10 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000218 | 08/02/2024 | 1639.04 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000219 | 08/02/2024 | 13134.02 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000220 | 08/02/2024 | 11790.11 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000221 | 08/02/2024 | 123933.67 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00005583606452 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00003111064476 | IVONEIDE ROMUALDO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00008051293401 | KETTIANE DE JESUS XAVIER | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00039538966449 | MARIA DE JESUS SOARES ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00001098355490 | ROSICLEIDE PAULINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00037289514807 | LUANA GONCALVES ANANIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/02/2024 | 5382.25 | 00008081774432 | THIAGO BRANDÃO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.123/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.123/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/02/2024 | 871.23 | 00009197685470 | MARIA IZABEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.126/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.126/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/02/2024 | 3684.00 | 00005958289497 | SILMARA DOS SANTOS REDRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.114/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.114/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Licitação Internacional Competitiva | 820022023 | 0000064 | 08/02/2024 | 805304.03 | 14230621000176 | 3A PROJETOS AMBIENTAL EIRELE - EPP | Nota de Empenho para fazer face a execução de Trabalho Social no Antigo Lixão do Roger, conforme estabelecido no Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no Município de João Pessoa/Pb. Conforme Contrato Administrativo nº 02.0Nota de Empenho para fazer face a execução de Trabalho Social no Antigo Lixão do Roger, conforme estabelecido no Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no Município de João Pessoa/Pb. Conforme Contrato Administrativo nº 02.0 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/02/2024 | 5713.20 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 12 A 15 DE FEVEREIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 12 A 15 DE FEVEREIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000037 | 09/02/2024 | 830.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 483/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.807/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 483/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.807/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000038 | 09/02/2024 | 126.00 | 33682705000195 | TGM GRÁFICA EDITORA EIRELI | O VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 557/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 557/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-023/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 260012023 | 0000010 | 09/02/2024 | 19458.40 | 09427503000112 | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - CIGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2024, CONFORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2024, CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - SEMFAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/02/2024 | 4200000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 PASEP RETENÇÃO, VELE RESALTAR QUE ESSE EMPENHO SUBSTITUI O DE NUMERO 23 FEITO NO DIA 19/01/2014. O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024 PASEP RETENÇÃO, VELE RESALTAR QUE ESSE EMPENHO SUBSTITUI O DE NUMERO 23 FEITO NO DIA 19/01/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - SEMFAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/02/2024 | 15600000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 DE FORMAÇÃO DO PASEP, VALE RESALTAR QUE ESSE EMPENHO SUBSTITUI O DE NUMERO 13, FEITO EM 19/01/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA SEMESTRAL REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRA A JUNHO DE 2024 DE FORMAÇÃO DO PASEP, VALE RESALTAR QUE ESSE EMPENHO SUBSTITUI O DE NUMERO 13, FEITO EM 19/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011958042455 | ADÉLIA REBECA VALÉRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011958042455 | ADÉLIA REBECA VALÉRIO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00004126385258 | ALAN BRENO SILVA DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070780279492 | ALEX GABRIEL ARAÚJO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070617385459 | ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010899716482 | ALISSON REIS DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012466452464 | ALYSSA GABRIELLA DA SILVA SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/02/2024 | 1134.00 | 00012694331483 | AMANDA AGUIAR DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00005752636442 | AMANDA SARA AQUINO DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012019427486 | ANA BEATRIZ MARQUES NUNES CÉSAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070781221439 | ANA BEATRIZ PAULO LINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00002108432256 | ANA JULIA DOS SANTOS GUIMARÃES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00043430656850 | ANA KAROLYNE AMORIM PESSOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071157871402 | ANA LÍVIA DE OLIVEIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070594658470 | ANA MEL DE OLIVEIRA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012162938480 | ANA MIKAELLY DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007971921403 | ANANDA VIEIRA FORMIGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00008823272408 | ANDERSON FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012108364404 | ANDERSON NOBREGA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007983761473 | ANDERSON SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/02/2024 | 852.00 | 00011257680455 | ANDRESSA FRANCINE PEREIRA GUERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011203600488 | ANEILMA RODRIGUES FAUSTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010776913433 | ANNA KARLA DE PONTES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070598999442 | ANNE BEATRIZ SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011735009440 | ANNY KAROLINE CORREIA SOUZA DE ASSUNÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071839916443 | ANTONIO KAYO MACENA DE AZEVEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00008423819450 | ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071026534410 | BIANCA MARIA SANTOS ALCANTARA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071761046462 | BRENO MOISÉS EVANGELISTA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070582315409 | BRUNO SÉRGIO EVANGELISTA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070211904414 | CAMILA EMILLY DO NASCIMENTO DOURADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070262038439 | CAMILA ESTER NASCIMENTO DA PAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010874862469 | CAROLINA TELLES BENVINDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00013033985408 | CAUÃ CHAVES BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00022688885847 | CESAR DAVI MARSOLA GONGORA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070289385490 | CESAR VERÇOSA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00085416622415 | CLAUDIA DE PAULA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00006703282439 | CLÁUDIA MARQUES PAIVA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00004214990447 | CLÁUDIA SILVA CARDOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070423410407 | DANIEL PEREIRA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009731722408 | DANIELLE FIDELIS SEABRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010143204459 | DAYANA DAS DORES LAURENTINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010685328406 | DAYANE DOS SANTOS DA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00008980461496 | DAYSECLÉA ALVES DE SOUZA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071383966435 | DÉBORA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070120894408 | DEBORA KATARINE MENDES OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071538377446 | DÉBORA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011518266428 | DECIO LUCAS PEREIRA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070407505466 | DEIVID ROBSON DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/02/2024 | 1134.00 | 00070736614451 | DENISE RODRIGUES GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007651053494 | DIEGO DA SILVA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011338790471 | DJALMIR DOS ANJOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00051184655839 | EBELY GARCIA ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071676799419 | EDSON PAULO DO NASCIMENTO CRUZ FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070418087423 | EDUARDO BARBOSA DE FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00000736050426 | ELIANE ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070210197420 | ELITON MEDEIROS DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070099655446 | ELOÁ ALMEIDA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071797719459 | EMANUELLE VITÓRIA CIPRIANO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009698520457 | EMMANUEL CARNEIRO CLEMENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012198015420 | ERIK JHONATA SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00004041802482 | ERIKA DAMIANA SARAIVA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00016257046408 | EVELIN MONTEIRO CAVALCANTE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011018878424 | FABÍOLA MYRELLA VIANA DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070532716418 | FERNANDA EUGÊNIA MORAES PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007585161425 | FERNANDA MONTEIRO LISBOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00014311655495 | FLÁVIA SILVA ARAÚJO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009556053425 | FRANCILEIDE VERÍSSIMO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00014052801407 | FRANCIMAR DE SOUZA BARBOSA JÚNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00013805554427 | FRANCISCO BRENNO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00016145116404 | FRANCISCO JOSÉ FERREIRA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011100660402 | GABRIEL BARBOSA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012870481454 | GABRIELLA LIMA HENRIQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007103172471 | GABRIELLE VITÓRIA COSTA CLAUDINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00014374322477 | GABRIELY DA SILVA BRASILEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007365049405 | GERSON JUNIO DA COSTA COELHO MAT. 88.606-8 | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00051856271404 | GILVANIA TARGINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070895548488 | GISELLE MENDES RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00008437772494 | GLÊNIO DA SILVA ALBUQUERQUE COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071594903476 | HELOÍSA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070400131420 | HERIKY LUCAS SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007390155400 | HERLANE CRISTINA TOMAZ PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070325475407 | HUDSON NAUAN LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012375041470 | IASMYM CAROLIN DE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00040907463886 | IDRIS LUANA DA SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071596999470 | IGOR DOS SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012667908457 | IGOR RENAN DE LIMA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010859305481 | INGRIDY FERNANDA DE LUCENA CARDOSO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00018243538712 | INGRIDY TRINDADE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070344261476 | ISABEL EMILE DE OLIVEIRA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009011309405 | ISADORA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00079776736491 | IVANIA MIRTIS FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071285990455 | JAINNE RICARTE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009169224480 | JANAÍNA DA SILVA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011092158430 | JARDIELEN DE SOUSA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012525256484 | JAYANE AYSA MENDONÇA BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00016334684450 | JEAN LUCAS BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070018496423 | JEANN MATEUS GONZAGA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007421021302 | JENIPHER STEPHANIE PEREIRA DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00013449587455 | JOAO HENRIQUE MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070441883460 | JOÃO MARCOS VICENTE DA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00015092825480 | JOÃO PAULO GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012592141413 | JOÃO VICTOR MONTEIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012780968419 | JOAO VITOR SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00008845569489 | JOELTON ENILSON DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012038102457 | JOHNNER YELCDE DA CRUZ CASTRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070275972410 | JOHNNYF WESLEY DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071391099400 | JONATAS BATISTA DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012709730456 | JONATHA RODRIGUES TENÓRIO VAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007049310441 | JORGEANA ROLIM RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009225895429 | JORKAEFF KLINSMANN BARBOSA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009134953442 | JOSÉ CORREIA DA CRUZ JÚNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007087927400 | JOSÉ EMANUEL AMARO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070792530470 | JOSÉ FERNANDO NUNES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010111848423 | JOSÉ ROMUALDO DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010770406440 | JUCELIA DA CUNHA MARQUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010522029426 | JUCILENNY MELO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011551719428 | JULLYANE KARLA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070765879476 | JULYANE FERNANDES TARGINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00001373006463 | JULYANNA DE AZEVEDO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010654187444 | JUSSARA ESTEVÃO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012067416430 | KALENA OLIVEIRA MACIEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012667143400 | KANANDA LEANDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010782211461 | KAROLLAYNE PONTES LIMA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070819398489 | KÉTLYN VITÓRIA MOREIRA LISBOA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070285874446 | KIVHIA KARINE SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00013927640417 | LAIANY KEILLA FERREIRA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071177829436 | LARISSA KELLY FERREIRA LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/02/2024 | 1134.00 | 00070046762426 | LARISSA PIMENTEL DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00004768499260 | LAURA LUJAN AUSILIO DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070874847451 | LAYSA SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011489333444 | LEILA ADRIELE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009642747448 | LEOGILSON ALVES FREIRES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070585389489 | LETICIA GABRIELE ALVES FERREIRA VITORINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071097679497 | LETICIA MARINHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00003111875440 | LIDIANE ISAURA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007840678483 | LINDAYANE DA CUNHA DIAS NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011961017440 | LOYSE KARINNE ALVES TEIXEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00004662308429 | LUAIZA GONCALVES PINTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00006915630473 | LUANA DA SILVA LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011129252442 | LUANA GABRIELLY DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007035044108 | LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070021076405 | LUCAS GABRIEL BATISTA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070613875486 | LUCAS LUIZ DE ALMEIDA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011271487454 | LUCAS MAGNO FRANCO DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011886119414 | LUCAS SANTOS VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00005676182423 | LUCIANA VICTOR DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00001484204433 | LUDMYLLA FERREIRA AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00082686270420 | LUZILENE DA SILVA MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007130109408 | LYVIA EVANESCENSE DOS SANTOS MENDOÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071436425417 | MAISA CHAVES CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071542123496 | MANOELA MEDEIROS RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010451928130 | MANUEL ANGEL ABA OKIRI EYENGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011036300404 | MARCELLA DA SILVA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009269549461 | MARCOS PAULO DE SOUSA LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011870912438 | MARCUS VINICIUS MARTINS DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00014866012439 | MARIA BRENDHA DOS SANTOS RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007941708388 | MARIA EDUARDA BEZERRA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011010972480 | MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/02/2024 | 852.00 | 00070760297401 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009163181410 | MARIA EDUARDA SILVA TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00062112731343 | MARIA LARISSA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00014960707470 | MARIA LETICIA FERNANDES MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071814155490 | MARIA MARCELA DUARTE MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/02/2024 | 852.00 | 00007848877302 | MARIA MIKAELLY DE FREITAS FURTADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00006324871436 | MARIA VITORIA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070305165402 | MARIA VIVIANE GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012457514410 | MARIANA DE LOURDES OLIVEIRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00007229311403 | MARIANA MARQUES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070499026403 | MARINALDO RODRIGUES MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00030850053404 | MARIO EMILIO SOARES FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011705374484 | MARIVALDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070253779456 | MARYELLE CARVALHO MARINHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071228229406 | MATEUS DOUGLAS DA SILVA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010654590419 | MATHEUS HENRIQUE BRAZ MARTINS GUIMARAES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00015355259405 | MATHEUS VASCONCELOS LIMA DE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010291445403 | MAYANE LURDES SOUZA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070271230452 | MAYARA ALEXANDRE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010458787400 | MAYRA MARCIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070040124410 | MAYRON FERNANDES GOMES CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070795689438 | MIGUEL ALVES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010174120494 | MIKAEL LUCAS GOMES DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070494941430 | MIKAELI SANTOS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011730068421 | MILENE VITORIA DUARTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071381786464 | NAYANNE BENIGNA BELO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070116242442 | NIDJA RAYLA DAMASIO LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/02/2024 | 852.00 | 00039377390842 | NIVALDO RICARDO DE AZEVEDO CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00014451238439 | ORLANDO JOAO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00006935538122 | PATRICIA RAFAELA ALVES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070156095416 | PAULLA RAFAELLA JOVINO NEWTON DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00005242640405 | POLIANA LEITE DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00008370038492 | RAFAEL EVELLEN GONCALVES DE LIMA LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010697656438 | RAFAELA BARROS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010980513430 | RAFAELLA MOURA DE FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00005642013408 | RAFHAELLA LIMA HENRIQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00013268893465 | RAQUEL HELENE RAMOS DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00013812659441 | RAYANA SIOELITA NOBRE DE AZEVEDO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070352594497 | RAYANE DIAS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071209101408 | RAYANNE MAYARA MAIA LINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00014011911429 | REBECA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012374501442 | REBECA NOBREGA DA COSTA PORFIRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070156088479 | REBECA VITORIA JOVINO NEWTON DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070592459446 | RENATO DA PAIXAO COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071345428405 | RICKELMY SILVA RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/02/2024 | 1134.00 | 00070044556454 | RIKELME ESCOCIO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071686336438 | RODRIGO DA NOBREGA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00003489276493 | ROSSANA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071193528496 | SAMARA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010491009488 | SAMONA MANGUEIRA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070374284423 | SAMUEL NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00001832117405 | SANDRO LIRA GOMES DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070440912458 | SILMARA GOMES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00014853834478 | SILVANIA APRIGIO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071230368400 | SILVIO DANIEL DO NASCIMENTO LACERDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00004534375409 | SIMONE DE SOUZA AMBROSIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010095132490 | STEFANY MONIKY CELANI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071596514485 | STEFFANY MARIA SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/02/2024 | 852.00 | 00009071186407 | STHEFANY LIRA DE AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070382399455 | SYLAS JONATAS MENDES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070839267436 | TARCISIO ANDRADE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010329607448 | TATIANE TEIXEIRA DE ALENCAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070955235413 | THAIZA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071341306496 | THAMIRES FIRMO DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070562011480 | THAYANNE NAYARA VIEIRA DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00012231772469 | THAYSE RODRIGUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070648456447 | THELES GABRIEL SILVEIRA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/02/2024 | 852.00 | 00011611246407 | THIAGO BARBOSA ARANHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071200063473 | THIAGO DE ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/02/2024 | 852.00 | 00012918880477 | TOMAZ MANOEL DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00005847178220 | ULDERICO QUEIROZ NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00088588980444 | VALDENIZIA SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00005056451495 | VALTEMBERG ALVES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00001706096267 | VANESSA MIRELLA LIMA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010332869407 | VANESSA VENTURA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00002287451447 | VANIA CRISTINA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00008376961438 | VANNESSA LARYSSA MAIMONE GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/02/2024 | 1134.00 | 00004282851120 | VICTOR HUGO CARVALHO PAIXÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00016354791775 | VICTOR HUGO SANTOS NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00013079306465 | VICTOR RAMON DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00010960524401 | WANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00070255428499 | WANESSA PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00011765980402 | WENDDEL SOUZA LOPES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00013049799463 | WESLEY BARBOSA ROSENDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00008572914404 | WILLIAN DOS SANTOS AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00009990425485 | YAN ANDERSON SOUSA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/02/2024 | 1416.00 | 00071124868402 | YSLANE PONTES RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071660610494 | ABRAÃO BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00007652444462 | ANDRÉ VITOR SOUZA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00006603004437 | ADRIANO CANDIDO DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00008580423473 | AILTON SILVA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012879803411 | ALISSON BALBINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00010441351662 | ALEX BRUNO COSTA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009398787474 | ALYNE GRISI PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00018236640752 | ANA BEATRIZ SANTANA DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070772970475 | ANA RAYSSA ALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070600750469 | ANAIZA MARIA DIAS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071560892420 | ANDRADE GUTHIERRI SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011645487431 | ANDREZA MARIA MACAU FARIAS ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00001397655496 | ANGELA MARIA VIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00001605642479 | ANGELICA FREIRE LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070069754411 | ANNA LETICIA DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070580400441 | ANNE CAROLINE LUCENA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009764197426 | ANNE KAROLINE DE SOUZA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00008619322427 | AMANDA MICHALINE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00005446312775 | ARIANE LACERDA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00008124270414 | ARTHUR ALMEIDA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00010954618424 | BEATRIZ KAMILLY BEZERRA SENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071133701442 | BIANCA DE LIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071248735412 | BIANCA VANESSA DELFINO BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014025083442 | BRENO BATISTA SALVIANO DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012754499482 | BRENO PESSOA DA SILVA JÚNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009837844426 | BRUNA BEZERRA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009683527400 | CAMILA ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071418374423 | CAMILLY VIEIRA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00002368891412 | CARLA CRISTINE MENEZES CALDAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00008370604439 | CARLOS FELIPE GOMES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009088192421 | CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA COLEHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00005198430455 | CAROLINE MORAIS FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00025619260879 | CHARLES EDUARDO CARBONI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070496675443 | EDVALDO COSTA SANTANA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00008971585471 | CLAUDIA MESQUITA BATISTA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070290402441 | CYBELE MARIA DE CARVALHO GRISI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00006559967450 | DAMIRYS GONÇALVES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071320837409 | DENNER CUNHA SIQUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070024511463 | DOTAN FLAVIO CARVALHO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00065317122449 | EDINEA COUTINHO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00004609086425 | EDNA BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00046772561449 | EDNILZA TEIXEIRA CAVALCANTI GAMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011980004498 | EDUARDA FERREIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013647496456 | EDUARDA INGRYD PEREIRA LACERDA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00004547043485 | EDVANIA LAURENTINO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070639586406 | ELIAS ALVES ACIOLE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00004772691413 | ELIS REGINA DE SOUSA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011344368409 | ELI ARTUR KARL DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00001091833478 | ELISEUDA DE SOUSA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070076494403 | ELIZ MARIA LIMHARES LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071055174419 | ELLEN CARLA SILVA PACHECO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009294353460 | EMILE ESTEFANE SOUZA CRUZ SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071676793488 | EMILLY ANDRESA FERNANDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012031454463 | EMILLY ARAUJO SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071167220412 | EMILLY DE OLIVEIRA BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071149829419 | EMILLY KELLY CRUZ SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011047608430 | EMILY SOARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009460908403 | FABIO ALEF BATISTA BRASILEIRO ASSIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00007264244393 | FABRICIA RODRIGUES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013013427426 | FABRINA TAYANE GUEDES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071434121470 | FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070342557416 | FERNANDA PONTES CORDEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012157249427 | FERNANDO PEREIRA EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014374425446 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009012720435 | FRANCISCO TIEGO DANTAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009644928490 | GABRIEL BRILHANTE RIQUE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070152968458 | GABRIEL CORREIA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070762742488 | GABRIEL DE MELO SALVADOR LIBARDI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009943440406 | GABRIEL FERREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013374867448 | GABRIEL ISAQUI DE SOUZA LAURENTINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00052918472808 | GABRIEL MEDEIROS PORDEUS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00086523581500 | GABRIEL SANTANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012532587407 | GABRIEL VICTOR GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013288094479 | GABRIELA GONÇALVES ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012250391424 | RONALDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014440424406 | GERALDO NIKOLAS PEREIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070437177440 | GERLANE DAYSE SANTOS FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00006583321475 | GISELY ARAUJO DE MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012511032430 | GLAUCIA RIBEIRO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012152541480 | GLAUCIO ROSADO NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012347121480 | GLENDA TARGINO DA SILVA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011642011401 | GUILHERME LEITE MAIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071306103444 | HAVILLA NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00005821050480 | HELLENDIANA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009083247406 | HUDSON FELIPE PALMEIRA VELOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00008785590436 | HUGO JOSE BATISTA VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071191441466 | INGRID QUEIROZ PINHEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014156140407 | ISABELA DE ANDRADE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013393864459 | JANAILSON COELHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009684529490 | JARDSON ALMEIDA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013291412451 | JEFERSON EMANOEL SILVA SOBRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070763298409 | JEOVÁ ANDERSON HERMINIO DE BRITO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070637605489 | JEYCIANE VITORIA FERREIRA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00008634993418 | JOAO AURILIO CARDOSO DE MORAES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00006957573427 | JOAO DE BRITO LIRA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070644925477 | JOAO DE SOUZA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070920105432 | JOÃO FELIPE FLORÊNCIO BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070428734405 | JOAO PAULO ALVES CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011592484433 | JOÃO RUBEN RAMOS LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014071609664 | JOAO VITOR AGOSTINHO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070813107458 | JONAS ROBERTO VALÉRIO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00008872654483 | JORGE NATHANAEL DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071188271423 | JOSÉ ALDECYANO LINO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011432316435 | JOSUE GOMES PINHEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011735213489 | JOYCE JAYNE LOURENÇO DE MACENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011427660476 | JULIANA MARINHO DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009983776430 | KALINE FELIPE MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00016432068770 | KAMILY ASSIS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070266779425 | KARINA DA SILVA MARINHO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00001743514450 | KEIKO KAINARA BERNARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070327338407 | LAIS ESPINOLA TAVARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012856963790 | LARYSSA DE SOUZA SALGADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00010619090421 | LOHAY GRANGEIRO LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070078373441 | LUANA ROSAS AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014504735474 | LUANDA GISLAYNE DA SILVA SIQUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012071638484 | LUCAS DA SILVA RODRIGUES FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012688067494 | LUCAS DA SILVA SIQUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013032339405 | LUCAS MICHELL NASCIMENTO DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011230147446 | LUCAS MONTEIRO BEZERRA PINHEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070278647464 | LUCAS LACERDA DE AZEVEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070368731405 | LUCAS VINICIUS DE LIMA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070648207498 | LUIS CARLOS SILVA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011768099464 | LUIZ EDUARDO CAVALCANTE MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00015085302460 | LUIZ FELIPE ALVES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00017460875520 | MANOEL GAMA DE OLIVEIRA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00005201650473 | CLEMILDO SOARES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00008036547406 | MARCELIO SENA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071514811448 | MARCELLY ALVES FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009223147484 | MARCLEIDE MARQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009000387302 | MARCOS EDUARDO PESSOA MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013856914412 | MARIA EDUARDA FREIRE MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071307597475 | MARIA EDUARDA MOISES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014081801460 | MARIA ENNYA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071205650440 | MARIANA ALVES FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00005617237454 | MARINALDO IAGO OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00005617236482 | MARINALDO ITALO OLIVEIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070143410490 | MATEUS CAVALCANTE DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011102996483 | MATHEUS ALVES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070894179136 | MATHEUS DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070333252403 | MATHEUS HENRIQUE ARAUJO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070599747412 | MATHEUS OLIVEIRA MACEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013017417441 | MATHEUS SIMOES MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070784603405 | MATHEUS VINICIUS PEREIRA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070972741402 | MAYNARA KELLY PAULINO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00038726074800 | MAYSA CARVALHO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00005863046490 | MERCIA SANTOS TRIGUEIRO SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071131126416 | MIKAELL ROMENNYK BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011540228460 | MILENE DOMINGOS DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00007331425404 | MONICA DUARTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070757991424 | NATALIA EMILY OLIVEIRA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070763885452 | NATANAEL ANTONIO DE BRITO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00010014125404 | NATHALIA LAIS AMARAL DA SILVA PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00013275266462 | NICOLAS FERREIRA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009228494476 | OTACILIO GABRIEL DE GOIS MORORO RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00010812550722 | PATRICIA SOUZA DE ABREU | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011589166477 | PAULLEMYTTA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00010314529403 | PEDRO LUCAS NUNES RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009808041400 | RAELLY MARIA DA SILVA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071328074471 | RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00005443448471 | RAFAELA MARTINS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00010695864475 | RAISSA HELENA PEREIRA DE QUEIROZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070576978485 | RAQUEL VALERIANO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00036214935812 | RAYANE GENUINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071295326450 | REBEKA THAIS MACHADO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012772628450 | RENAN CORDEIRO AZEVEDO DE MORAES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00001121126413 | RENATA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014724043865 | ROBISON FERNANDO FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011895031400 | ROSEMBERG FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00005596047422 | ROSANGELA MENDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00010731174488 | RUAN LUCAS MARINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/02/2024 | 2262.00 | 00010731174488 | RUAN LUCAS MARINHO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014213355497 | RUTH ANDRIELLY DOS SANTOS BARROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012124634470 | SAMOEL SIMPLICIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071728624495 | SAMUEL PAIVA RAMOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00012512218406 | SANIEL SIMPLICIO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070441285481 | SARA VITORIA BARBOSA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00003456995482 | SERGIO HENRIQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071053765460 | SHAYENNE TALITA NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014893616420 | TACYANA PEREIRA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00010781045495 | THAMIRES INGRID LOPES PIMENTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00009429847490 | THAYNA ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/02/2024 | 2262.00 | 00012669902405 | THAYNA DE SOUZA CAVALCANTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00014058672480 | VALESCA SOUZA ARAÚJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00051897849400 | VERIDIANA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00071411174402 | VICTORIA ANDRIELLY MEDEIROS DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070347029426 | VIKE REGINA SANTANA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00011358022461 | VITORIA DOS SANTOS LAUREANO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070828607494 | WALTER TAVARES MONTEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5170-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF, CRAS, SCFV, PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇ | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/02/2024 | 2826.00 | 00070114874417 | YOHANN LIMA MATIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 15.046 de 20 DE DEZEMBRO de 2023 - PROGRAMA MUNICIPAL APOIO UNIVERSITÁRIO - PMAUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - REFERENTE A 06 (SEIS MESES) DO 1º SEMESTRE DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142023 | 0000222 | 09/02/2024 | 569008.76 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para execução de Drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 54 Ruas no bairro Ernesto Geisel, município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.049/2023 e daO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para execução de Drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 54 Ruas no bairro Ernesto Geisel, município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.049/2023 e da | 08522023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 09/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº21.491/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº21.491/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110482022 | 0000224 | 09/02/2024 | 26160.41 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se a execução de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2023 e da Concorrência Pública n°11.048/2022. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 1046984-53/2017/MDR/CAIXA/O valor empenhado refere-se a execução de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2023 e da Concorrência Pública n°11.048/2022. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 1046984-53/2017/MDR/CAIXA/ | 08242023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110392023 | 0000225 | 09/02/2024 | 311912.85 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 29 Ruas nos bairros: Bancários, Grotão, Jardim São Paulo, Funcionários II e Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2023 e da Concorrência PúbO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 29 Ruas nos bairros: Bancários, Grotão, Jardim São Paulo, Funcionários II e Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2023 e da Concorrência Púb | 08792023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº21.994/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº21.994/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/02/2024 | 4645.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843941-52.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LILIA DE CÁSSIA COUTINHO DE ANDRADE, CPF: 645.998.504-97, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843941-52.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LILIA DE CÁSSIA COUTINHO DE ANDRADE, CPF: 645.998.504-97, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/02/2024 | 995.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843941-52.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUCAS OLIVEIRA MONTEIRO, CPF: 090.486.634-31, conforme solicitado através do memorando nº 052/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843941-52.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUCAS OLIVEIRA MONTEIRO, CPF: 090.486.634-31, conforme solicitado através do memorando nº 052/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/02/2024 | 1990.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843941-52.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUCAS OLIVEIRA MONTEIRO, CPF: 090.486.634-31, conforme solicitado através do memorando nº 052/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843941-52.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUCAS OLIVEIRA MONTEIRO, CPF: 090.486.634-31, conforme solicitado através do memorando nº 052/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0007987-85.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PAULO SÉRGIO FREITAS GUIMARÃES, CPF: 826.509.504-04, conforme solicitado através do memorando nº 06Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0007987-85.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PAULO SÉRGIO FREITAS GUIMARÃES, CPF: 826.509.504-04, conforme solicitado através do memorando nº 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/02/2024 | 2926.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0007987-85.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FELIPE SOLANO DE LIMA MELO, CPF: 073.901.414-50, conforme solicitado através do memorando nº 068/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0007987-85.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FELIPE SOLANO DE LIMA MELO, CPF: 073.901.414-50, conforme solicitado através do memorando nº 068/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/02/2024 | 1104.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843085-64.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de THYAGO LUCAS COLAÇO COSTA MENEZES CUNHA, CPF: 008.157.974-86, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843085-64.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de THYAGO LUCAS COLAÇO COSTA MENEZES CUNHA, CPF: 008.157.974-86, conforme solicitado através do memora | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/02/2024 | 7614.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824569-30.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conformePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824569-30.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806102-95.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GEORGE DE SOUZA ALENCAR CPF: 558.924.694-68, conforme solicitado através do memorando nº 063/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806102-95.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GEORGE DE SOUZA ALENCAR CPF: 558.924.694-68, conforme solicitado através do memorando nº 063/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/02/2024 | 1011.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806102-95.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VALÉRIA MEIRELES SANTOS MACEDO CPF: 031.388.184-71, conforme solicitado através do memorando nº 063Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806102-95.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VALÉRIA MEIRELES SANTOS MACEDO CPF: 031.388.184-71, conforme solicitado através do memorando nº 063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/02/2024 | 426.96 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0002831-48.2021.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitadO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0002831-48.2021.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/02/2024 | 372.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855595-12.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de EXTRA PETRÓLEO LTDA-ME, CNPJ: 03.406.538/0001-99, conforme solicitado através do memorando nº 07Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855595-12.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de EXTRA PETRÓLEO LTDA-ME, CNPJ: 03.406.538/0001-99, conforme solicitado através do memorando nº 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2024 | 3118.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0879105-49.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de HÉLIO ELOI DE GALIZA JÚNIOR, CPF: 917.378.934-87, conforme solicitado através do memorando nº 89/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0879105-49.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de HÉLIO ELOI DE GALIZA JÚNIOR, CPF: 917.378.934-87, conforme solicitado através do memorando nº 89/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2024 | 507.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0860250-90.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de ANDRÉ GUSTAVO LINS DA COSTA ALMEIDA, CPF: 022.936.794-11 conforme solicitadoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0860250-90.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de ANDRÉ GUSTAVO LINS DA COSTA ALMEIDA, CPF: 022.936.794-11 conforme solicitado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2024 | 5410.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855595-12.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 03.882.810/0001-07, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855595-12.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 03.882.810/0001-07, conforme solicitado através do me | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2024 | 5021.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARINA MORENA CAMPOS BRITO, CPF: 017.779.743-64, conforme solicitado através do memorando nº 62/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARINA MORENA CAMPOS BRITO, CPF: 017.779.743-64, conforme solicitado através do memorando nº 62/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2024 | 1369.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 62/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 62/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2024 | 4108.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 62/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 62/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/02/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0853309-51.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LINCOLN ARAÚJO DINIZ, CPF: 066.796.454-17, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0853309-51.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LINCOLN ARAÚJO DINIZ, CPF: 066.796.454-17, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/02/2024 | 2384.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0853309-51.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FORTE, LUCKWU E DINIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 31.008.946/0001-28, conforme soliciPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0853309-51.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FORTE, LUCKWU E DINIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 31.008.946/0001-28, conforme solici | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/02/2024 | 3515.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848206-68.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LILIAN RITCHELY DE MORAIS CORREA, CPF: 026.544.484-52, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848206-68.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LILIAN RITCHELY DE MORAIS CORREA, CPF: 026.544.484-52, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/02/2024 | 351.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848206-68.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALINE RODRIGUES DE ALENCAR, CPF: 055.366.204-01, conforme solicitado através do memorando nº 077/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848206-68.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALINE RODRIGUES DE ALENCAR, CPF: 055.366.204-01, conforme solicitado através do memorando nº 077/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/02/2024 | 7617.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806897-04.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA CARNEIRO RAMALHO, CPF: 151.324.474-49, conforme solicitado através do memorando nº 087/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806897-04.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA CARNEIRO RAMALHO, CPF: 151.324.474-49, conforme solicitado através do memorando nº 087/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/02/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806897-04.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RISONEIDE SAMPAIO DE ARAÚJO, CPF: 546.374.304-53, conforme solicitado através do memorando nº 087/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806897-04.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RISONEIDE SAMPAIO DE ARAÚJO, CPF: 546.374.304-53, conforme solicitado através do memorando nº 087/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/02/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806897-04.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 047.757.254-59, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806897-04.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 047.757.254-59, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806897-04.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ERICKA APARECIDA ALVES BEZERRA, CPF: 063.009.514-05, conforme solicitado através do memorando nº 08Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806897-04.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ERICKA APARECIDA ALVES BEZERRA, CPF: 063.009.514-05, conforme solicitado através do memorando nº 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/02/2024 | 2274.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802285-52.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALEXANDRE CASTOR DE SENA, CPF: 039.834.704-24, conforme solicitado através do memorando nº 076/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802285-52.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALEXANDRE CASTOR DE SENA, CPF: 039.834.704-24, conforme solicitado através do memorando nº 076/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/02/2024 | 240.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802285-52.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA CAROLINA MANGUEIRA DE SALES, CPF: 023.594.914-07, conforme solicitado através do memorando nº 0Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802285-52.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA CAROLINA MANGUEIRA DE SALES, CPF: 023.594.914-07, conforme solicitado através do memorando nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/02/2024 | 96.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802285-52.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de NÍVEA REGINA BEZERRA CAVALCANTI, CPF: 064.597.014-07, conforme solicitado através do memorando nº 0Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802285-52.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de NÍVEA REGINA BEZERRA CAVALCANTI, CPF: 064.597.014-07, conforme solicitado através do memorando nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/02/2024 | 96.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802285-52.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MAGDA SCHULTZ LISBOA, CPF: 299.809.092-34, conforme solicitado através do memorando nº 076/2024-PGMPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802285-52.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MAGDA SCHULTZ LISBOA, CPF: 299.809.092-34, conforme solicitado através do memorando nº 076/2024-PGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/02/2024 | 48.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802285-52.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, CPF: 025.060.684-49, conforme solicitado através do memorando nº 07Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802285-52.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, CPF: 025.060.684-49, conforme solicitado através do memorando nº 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2024 | 1514.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838511-56.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de HOLANDA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 08.946.147/0001-80, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838511-56.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de HOLANDA IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 08.946.147/0001-80, conforme solicitado através do me | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/02/2024 | 842.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838511-56.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DINART PATRICK DE SOUSA LIMA, CPF: 039.081.034-79, conforme solicitado através do memorando nº 050/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838511-56.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DINART PATRICK DE SOUSA LIMA, CPF: 039.081.034-79, conforme solicitado através do memorando nº 050/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/02/2024 | 842.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838511-56.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ NICODEMOS RODRIGUES DE S. SOBRINHO, CPF: 055.377.374-77, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838511-56.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ NICODEMOS RODRIGUES DE S. SOBRINHO, CPF: 055.377.374-77, conforme solicitado através do memora | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 85 | Contrato de Gestão | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2024 | 1000000.00 | 48702129000178 | AGENCIA DE FOMENTO INOVATEC JP | Concessão de licença de uso de sistema informatizado de mensageria, em conformidade com as normas do Sist de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), Solução de mens. para o eSocial, na modalidade SConcessão de licença de uso de sistema informatizado de mensageria, em conformidade com as normas do Sist de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), Solução de mens. para o eSocial, na modalidade S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000009 | 14/02/2024 | 2502.99 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 110022023 | 0000007 | 15/02/2024 | 79392.78 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | valor empenhado refere-se a locação de caminhões para serviços de limpeza e desassoreamento dos rios , riachos e canais no municipio João Pessoa -PB, conforme pregão eletrônico 11.002/2023 e contrato numero 11.022/2023, período medição 01/01/2024 até 31/0valor empenhado refere-se a locação de caminhões para serviços de limpeza e desassoreamento dos rios , riachos e canais no municipio João Pessoa -PB, conforme pregão eletrônico 11.002/2023 e contrato numero 11.022/2023, período medição 01/01/2024 até 31/0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 110022023 | 0000008 | 15/02/2024 | 150169.14 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | valor empenhado refere-se a locação de maquinas para serviços de limpeza e desassoreamento dos rios , riachos e canais no municipio João Pessoa -PB, conforme pregão eletrônico 11.002/2023 e contrato numero 11.0212023, período medição 01/01/2024 até 31/01valor empenhado refere-se a locação de maquinas para serviços de limpeza e desassoreamento dos rios , riachos e canais no municipio João Pessoa -PB, conforme pregão eletrônico 11.002/2023 e contrato numero 11.0212023, período medição 01/01/2024 até 31/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000009 | 15/02/2024 | 899.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | valor empenhado refere-se aquisição de copo para agua descartavel de acordo com pregão eletrônico 06-060/2023 e ordem de compra numero 000.675/2023, estando os documentos necessarios anexado ao processo valor empenhado refere-se aquisição de copo para agua descartavel de acordo com pregão eletrônico 06-060/2023 e ordem de compra numero 000.675/2023, estando os documentos necessarios anexado ao processo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/02/2024 | 384.45 | 00013605194400 | JOSÉ JORGE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/02/2024 | 384.45 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000009 | 15/02/2024 | 29465.54 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO ADMINSITRATIVO N. 06-594/2023 PE 06-023/2023 VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONTRATO ADMINSITRATIVO N. 06-594/2023 PE 06-023/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº22.860/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº22.860/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110262023 | 0000228 | 15/02/2024 | 94279.73 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se para contratação de Empresa Especializada de Engenharia Execução dos serviços de Construção de Feira Livre, no bairro Colinas do Sul, Município de João Pessoa. Conforme Contrato n°11.055/2023 e da Concorrência Pública n°11.026/O valor empenhado refere-se para contratação de Empresa Especializada de Engenharia Execução dos serviços de Construção de Feira Livre, no bairro Colinas do Sul, Município de João Pessoa. Conforme Contrato n°11.055/2023 e da Concorrência Pública n°11.026/ | 08622023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 22.825/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 22.825/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº22.934/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº22.934/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº22.862/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº22.862/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110142022 | 0000232 | 15/02/2024 | 340.81 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de conclusão das Estações Elevatórias I e II, Emissário de Gravidade, Emissário de Recalque, rede coletora de esgoto na comunidade Guaiba, localizada no bairro Funcionários I e na Implantação em paraleleO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de conclusão das Estações Elevatórias I e II, Emissário de Gravidade, Emissário de Recalque, rede coletora de esgoto na comunidade Guaiba, localizada no bairro Funcionários I e na Implantação em paralele | 07052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 110142022 | 0000233 | 15/02/2024 | 16699.65 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de conclusão das Estações Elevatórias I e II, Emissário de Gravidade, Emissário de Recalque, rede coletora de esgoto na comunidade Guaiba, localizada no bairro Funcionários I e na Implantação em paraleleO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de conclusão das Estações Elevatórias I e II, Emissário de Gravidade, Emissário de Recalque, rede coletora de esgoto na comunidade Guaiba, localizada no bairro Funcionários I e na Implantação em paralele | 07052022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162023 | 0000234 | 15/02/2024 | 108836.32 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2023 e do CO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2023 e do C | 08742023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000235 | 15/02/2024 | 96216.76 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | O valor empenhado refere-se a fornecimento de alimentação e lanches, para atender as necessidades da SEINFRA, conforme Pregão Eletrônico n°06-039/2023., Ata de Registros de Preços n° 097/2023, Processo Administrativo n° 20.081/2022 e Conforme contrato n°0O valor empenhado refere-se a fornecimento de alimentação e lanches, para atender as necessidades da SEINFRA, conforme Pregão Eletrônico n°06-039/2023., Ata de Registros de Preços n° 097/2023, Processo Administrativo n° 20.081/2022 e Conforme contrato n°0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110302022 | 0000236 | 15/02/2024 | 766241.31 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem em 33 Ruas de diversos Bairros de João Pessoa- PB. Conforme Contrato nº 11.080/2022 - Lote-08, da Concorrência Pública nº 11.030/2022. Recursos de Operações de Crédito -O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem em 33 Ruas de diversos Bairros de João Pessoa- PB. Conforme Contrato nº 11.080/2022 - Lote-08, da Concorrência Pública nº 11.030/2022. Recursos de Operações de Crédito - | 08042022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110092022 | 0000237 | 15/02/2024 | 97875.84 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. | 06972022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110012023 | 0000238 | 15/02/2024 | 162331.35 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a Empresa especializada para execução de abertura Viária na Rua Maria José Miranda Amaral, no Jardim Veneza, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.023/2023 da Tomada de Preços nº 11.001/2023. Medição nº 10. Recursos de OpO valor empenhado refere-se a Empresa especializada para execução de abertura Viária na Rua Maria José Miranda Amaral, no Jardim Veneza, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.023/2023 da Tomada de Preços nº 11.001/2023. Medição nº 10. Recursos de Op | 08342023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 23.829/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 23.829/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0002096 | 15/02/2024 | 175297.50 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0002097 | 15/02/2024 | 20430.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06020/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E CONTRVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06020/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0002098 | 15/02/2024 | 42331.62 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.996/2022, CONTRATO Nº 06-385/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.996/2022, CONTRATO Nº 06-385/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002099 | 15/02/2024 | 90800.85 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 - 1DOC EVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 - 1DOC E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Programa Pão e Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060672022 | 0002100 | 15/02/2024 | 525000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Programa Pão e Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060692023 | 0002101 | 15/02/2024 | 210000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0002102 | 15/02/2024 | 38837.74 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8329/2022 E CONVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8329/2022 E CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0002103 | 15/02/2024 | 16836.48 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8329/2022 E CONVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8329/2022 E CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002104 | 15/02/2024 | 4283.48 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002105 | 15/02/2024 | 9690.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002106 | 15/02/2024 | 11097.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002107 | 15/02/2024 | 9139.10 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002108 | 15/02/2024 | 3765.00 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0002109 | 15/02/2024 | 10417.50 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO INTEGRAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO INTEGRAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002110 | 15/02/2024 | 100019.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0002111 | 15/02/2024 | 266961.25 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca, sob a coordenaçValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca, sob a coordenaç | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0002112 | 15/02/2024 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0002113 | 15/02/2024 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 04046/2018, A. R. P.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 04046/2018, A. R. P. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00045091285415 | MARIA ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 10 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.715/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME REQUERIMENTO Nº 10 CONTIDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.715/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 15/02/2024 | 1330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME Nº 001/2023 LOCAÇÃO DE MÁQUINA IMPRESSORA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/02/2024 | 750000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA, REFERENTE AOS MESES DO EXERCÍCIO DE 2024, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA - CAGEPA, REFERENTE AOS MESES DO EXERCÍCIO DE 2024, INCLUINDO 13º SALARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5376-DESENVOLVIMENTO URBANO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 080022023 | 0000032 | 15/02/2024 | 724690.00 | 03372105000160 | BKL CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº03 (FINAL) RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CENÁRIOS) PARA ILUMINAÇÃO NATALINA EM ALGUMS LOCALIDADES DE JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº08.003/2023. PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO Nº03 (FINAL) RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CENÁRIOS) PARA ILUMINAÇÃO NATALINA EM ALGUMS LOCALIDADES DE JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº08.003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/02/2024 | 9600.00 | 00053106253487 | NIVANIA DOS SANTOS SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente ao Projeto de Desmembramento e Projeto de Regularização do CMEI Santa Clara. Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente ao Projeto de Desmembramento e Projeto de Regularização do CMEI Santa Clara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/02/2024 | 1320.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810384-74.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56 conforme solicitado através do memorando nº 015/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810384-74.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56 conforme solicitado através do memorando nº 015/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2024 | 5223.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0035959-69.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ERINALDO SOARES, CPF: 046.394.274-42, conforme solicitado através do memorando nº 88/2024-PGM. EstaPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0035959-69.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ERINALDO SOARES, CPF: 046.394.274-42, conforme solicitado através do memorando nº 88/2024-PGM. Esta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/02/2024 | 522.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0035959-69.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MAXWELL ESTRELA ARAÚJO DANTAS, CPF: 007.993.464-11, conforme solicitado através do memorando nº 88/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0035959-69.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MAXWELL ESTRELA ARAÚJO DANTAS, CPF: 007.993.464-11, conforme solicitado através do memorando nº 88/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/02/2024 | 1038.19 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0807184-06.2018.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitadO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0807184-06.2018.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/02/2024 | 1153.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000134 | 15/02/2024 | 14280.96 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06-656/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06-656/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/02/2024 | 4858.20 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA , CPF: 008.407.304-70 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA , CPF: 008.407.304-70 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em par | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/02/2024 | 2429.10 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em par | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/02/2024 | 2674.53 | 00001186819316 | MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA | Referente ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA, CPF:011.868.193-16 matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental eReferente ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA, CPF:011.868.193-16 matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental e | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/02/2024 | 2000.00 | 00006980008463 | MARCELLE GUEDES BRITO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município MARCELLE GUEDES BRITO CPF: 069.800.084-63 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ), confoO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município MARCELLE GUEDES BRITO CPF: 069.800.084-63 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ), confo | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/02/2024 | 2249.00 | 00006949556470 | GUSTAVO BEDÊ AGUIAR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município GUSTAVO BEDE AGUIAR , CPF: 069.495.564-70 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autõnomo do Brasil ¿ UnibrasilO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município GUSTAVO BEDE AGUIAR , CPF: 069.495.564-70 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autõnomo do Brasil ¿ Unibrasil | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2024 | 3000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 12.435-5, AGÊNCIA 1618-7. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024, DA CONTA DO BANCO DO BRASIL Nº 12.435-5, AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/02/2024 | 19523.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/02/2024 | 368557.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/02/2024 | 82441.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CMEIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CMEIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/02/2024 | 146867.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2024 | 2877.50 | 00069049777449 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.195/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EX SERVIDOR EM TELA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.195/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/02/2024 | 1260.00 | 00056977158468 | NAÍSA COELI ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.249/2023 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.249/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/02/2024 | 1679.07 | 00075948958434 | ALANA MARIA GREGÓRIO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.528/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.528/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/02/2024 | 1204.27 | 00014313653783 | CLAUDILENE DA COSTA BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.120/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.120/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/02/2024 | 1260.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.249/2023 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.249/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000019 | 16/02/2024 | 20000.00 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE IDA E VOLTA DESTINADAS A EVENTUAIS VIAGENS A TRABALHOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 06-018/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-057/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS DE IDA E VOLTA DESTINADAS A EVENTUAIS VIAGENS A TRABALHOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO 06-018/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000166 | 16/02/2024 | 98172.91 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020, ADITIVO Nº 04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2020, ADITIVO Nº 04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000167 | 16/02/2024 | 98172.91 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-120/2020, ADITIVO Nº 04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO LEVE (10.500 KG), SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAM, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-120/2020, ADITIVO Nº 04, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-088/2019 E DOCU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000168 | 16/02/2024 | 7391.34 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-114/2020, ADITIVO 04, PREGÃO EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-114/2020, ADITIVO 04, PREGÃO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000169 | 16/02/2024 | 14145.34 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, ADITIVO 04, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEAD, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-119/2020, ADITIVO 04, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 060122022 | 0000170 | 16/02/2024 | 66000.00 | 20343526000181 | VILA PARTICIPAÇÕES E ADM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROGEM-JP, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 6.3 DO CONTRATO Nº 06-732/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROGEM-JP, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 6.3 DO CONTRATO Nº 06-732/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000171 | 16/02/2024 | 7391.34 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2020, ADITIVO 04, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2020, ADITIVO 04, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000172 | 16/02/2024 | 7391.34 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 04, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 04, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000173 | 16/02/2024 | 22174.02 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB ESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/2020, ADITIVO 04, PREGÃO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB ESPONSABILIDADE DA SEINFRA, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-134/2020, ADITIVO 04, PREGÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 060122022 | 0000174 | 16/02/2024 | 7361.01 | 20343526000181 | VILA PARTICIPAÇÕES E ADM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) E A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS (TCR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROGEM-JP, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 6.2 AO CONTRATO Nº 06-732/2022 E DOCUMENTOS EM ANEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) E A TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS (TCR), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PROGEM-JP, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 6.2 AO CONTRATO Nº 06-732/2022 E DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/02/2024 | 1400.00 | 00009762985460 | LUANA LIMA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/02/2024 | 1400.00 | 00008784443430 | PATRICIA DA SILVA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/02/2024 | 1400.00 | 00010949824402 | RENATA RAQUEL GOMES FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/02/2024 | 1400.00 | 00082710732491 | LUCILENE MARQUES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0002122 | 16/02/2024 | 5070.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0002123 | 16/02/2024 | 7670.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS (POR KM RODADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO NVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS (POR KM RODADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-027/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 151/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0002124 | 16/02/2024 | 5200.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO NºVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº23.623/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº23.623/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110032023 | 0000241 | 16/02/2024 | 219865.04 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de Engenharia para execução dos serviços de revitalização do calçadão do Cabo Branco, localizado em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.039/2023 e da Concorrência Pública n°11.003/2023.O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de Engenharia para execução dos serviços de revitalização do calçadão do Cabo Branco, localizado em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.039/2023 e da Concorrência Pública n°11.003/2023. | 08492023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110312022 | 0000242 | 16/02/2024 | 252666.25 | 09193698000183 | GABARITO ENG. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem do Parque das Águas, localizado no bairro de Mangabeira em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.082/2022 e da Concorrência Pública n°11.031/2022. Medição n°14. Recursos de OpO valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem do Parque das Águas, localizado no bairro de Mangabeira em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.082/2022 e da Concorrência Pública n°11.031/2022. Medição n°14. Recursos de Op | 08062022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110532022 | 0000243 | 16/02/2024 | 523864.87 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos de 24 Ruas e Drenagem em diversos bairros: Altiplano, Bairro dos Ipês, Jaguaribe, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo e Costa e Silva em João Pessoa/PB. ConfoO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos de 24 Ruas e Drenagem em diversos bairros: Altiplano, Bairro dos Ipês, Jaguaribe, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo e Costa e Silva em João Pessoa/PB. Confo | 08292023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº24.435/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº24.435/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080012022 | 0000245 | 16/02/2024 | 717074.59 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. Recursos de Operações de Crédito - FINISA. MeO valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. Recursos de Operações de Crédito - FINISA. Me | 08142023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060492022 | 0000246 | 16/02/2024 | 71190.24 | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Solução Integrada de Controle Eletrônico de frequência para os Servidores da PMJP -PB, da Administração Indireta e Empresa Públicas Municipais, contendo controle de Registro Eletrônico de ponto através de aplicaO valor empenhado refere-se a aquisição de Solução Integrada de Controle Eletrônico de frequência para os Servidores da PMJP -PB, da Administração Indireta e Empresa Públicas Municipais, contendo controle de Registro Eletrônico de ponto através de aplica | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080012022 | 0000247 | 16/02/2024 | 199335.82 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. . Recursos Próprios. Medição 14B O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. . Recursos Próprios. Medição 14B | 08142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000010 | 16/02/2024 | 145200.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONTRATO 06.728/2022 PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022 TERMO ADITIVO 01 VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CONTRATO 06.728/2022 PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2022 TERMO ADITIVO 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000772022 | 0000011 | 16/02/2024 | 150000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO N.006.2021 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LEGADO MICROCRÉDITO - VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO N.006.2021 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LEGADO MICROCRÉDITO - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000012 | 16/02/2024 | 3600.00 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONFORME CONTRATO 06-604/2023 - PE 06-037/2023 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONFORME CONTRATO 06-604/2023 - PE 06-037/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060472023 | 0000013 | 16/02/2024 | 2000.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA CONFORME CONTRATO 06-698/2023 - PE 06-047/2023 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA CONFORME CONTRATO 06-698/2023 - PE 06-047/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000014 | 16/02/2024 | 5000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 06-282/2023 - PE 06-047/2023 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO CONFORME CONTRATO 06-282/2023 - PE 06-047/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080022022 | 0000034 | 16/02/2024 | 424745.76 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-10, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, UNFRAESTRUTURA E URBANISMO NO BAIRRO MUÇUMAGO(KILOMBOLA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRÊNCIA Nº 08-002/2022, PROCESSO ADM. Nº 777/2022 E CONTRATO Nº 34-001/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-10, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, UNFRAESTRUTURA E URBANISMO NO BAIRRO MUÇUMAGO(KILOMBOLA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRÊNCIA Nº 08-002/2022, PROCESSO ADM. Nº 777/2022 E CONTRATO Nº 34-001/20 | 08192023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 110342022 | 0000177 | 16/02/2024 | 43664.06 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | valor que se empenha referente a MEDIÇÃO 07ª, DA REFORMA DA NOVA SEDE DO PROCON, relativa ao PERÍODO de 01/12/2023 a 31/12/2023, objeto do Contrato nº 11.033/2023, fruto da Tomada de Preços nº 11.034/2022, conforme solicitado pela Secretaria da Infraestruvalor que se empenha referente a MEDIÇÃO 07ª, DA REFORMA DA NOVA SEDE DO PROCON, relativa ao PERÍODO de 01/12/2023 a 31/12/2023, objeto do Contrato nº 11.033/2023, fruto da Tomada de Preços nº 11.034/2022, conforme solicitado pela Secretaria da Infraestru | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 110342022 | 0000178 | 16/02/2024 | 93676.61 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | valor que se empenha referente a MEDIÇÃO 08ª, DA REFORMA DA NOVA SEDE DO PROCON, relativa ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, objeto do Contrato nº 11.033/2023, fruto da Tomada de Preços nº 11.034/2022, conforme solicitado pela Secretaria da Infraestrvalor que se empenha referente a MEDIÇÃO 08ª, DA REFORMA DA NOVA SEDE DO PROCON, relativa ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, objeto do Contrato nº 11.033/2023, fruto da Tomada de Preços nº 11.034/2022, conforme solicitado pela Secretaria da Infraestr | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Obras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 820022022 | 0000069 | 16/02/2024 | 4112703.30 | 02909693000165 | CONSTRUTORA LITORAL LTDA | Nota de Empenho para fazer face a Construção de 106 (Cento e Seis) Unidades Habitacionais, em terreno localizado na Rua Alfredo Heim. Conforme estabelecido no Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no Município De João Pessoa/Nota de Empenho para fazer face a Construção de 106 (Cento e Seis) Unidades Habitacionais, em terreno localizado na Rua Alfredo Heim. Conforme estabelecido no Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no Município De João Pessoa/ | 08322023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/02/2024 | 3844.50 | 00090548655634 | GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 19 A 24 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 19 A 24 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/02/2024 | 2306.70 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTWO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTW | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/02/2024 | 2306.70 | 00012293302407 | MARIA CAROLINA ALVES DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTWO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTW | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/02/2024 | 2306.70 | 00002952927413 | ANA PAULA CAVALCANTI DONATO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTWO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTW | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/02/2024 | 2306.70 | 00010676771432 | ALANNY ANDRESSA LEONCIO NOBREGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTWO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA A EMPRESA LAMPP IT SOLUTIONS LTDA, RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE Nº 06-682/2023 - FÁBRICA DE SOFTW | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000010 | 19/02/2024 | 245.04 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material permanente a serem utilizados pela compdec e acordo com pregão eletrônico numero 06/059-2023 e contrato numero 06063/2024, estando documentos necessarios anexado ao processo valor empenhado refere-se aquisição material permanente a serem utilizados pela compdec e acordo com pregão eletrônico numero 06/059-2023 e contrato numero 06063/2024, estando documentos necessarios anexado ao processo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/02/2024 | 2866.60 | 00004854897406 | DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que corresponde ao total de 2,5 (duas diárias e meia), decorrente da viagem à SÃO PAULO - SP, do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), ocasião em que fará uma visita técnica a prefeitura MunicipalValor que corresponde ao total de 2,5 (duas diárias e meia), decorrente da viagem à SÃO PAULO - SP, do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), ocasião em que fará uma visita técnica a prefeitura Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 19/02/2024 | 3427.92 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE MACEIÓ/AL REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NA 67ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA ABRASF E DA 1ª ASSEMBLEIA GEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE MACEIÓ/AL REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NA 67ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA ABRASF E DA 1ª ASSEMBLEIA GE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 19/02/2024 | 3427.92 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE MACEIÓ/AL REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NA 67ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA ABRASF E DA 1ª ASSEMBLEIAVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE MACEIÓ/AL REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NA 67ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DA ABRASF E DA 1ª ASSEMBLEIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000179 | 19/02/2024 | 11639.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor que se empenha conforme Carta fatura Nº: 162755, o valor da folha de pagamento de R$ R$11.639,00, corresponde a R$8.000,00 relativo ao pagamento de bolsas auxílio a estagiários, competência JANEIRO/2024, o valor de R$2.679,00 , referente ao Auxíliovalor que se empenha conforme Carta fatura Nº: 162755, o valor da folha de pagamento de R$ R$11.639,00, corresponde a R$8.000,00 relativo ao pagamento de bolsas auxílio a estagiários, competência JANEIRO/2024, o valor de R$2.679,00 , referente ao Auxílio | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2024 | 700.00 | 00006051617477 | Gerlane Souza de Oliveira | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2024 | 700.00 | 00001232375489 | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS FIDELES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2024 | 700.00 | 00009459002447 | Quiara Soares Pinheiro | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2024 | 700.00 | 00023785012420 | EXPEDITA DOMINGOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/02/2024 | 700.00 | 00050722425449 | EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/02/2024 | 700.00 | 00016352830781 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/02/2024 | 700.00 | 00001277352402 | jucleide olieira silva | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080022022 | 0000035 | 19/02/2024 | 238777.28 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-10, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO BAIRRO MUÇUMAGO(KILOMBOLA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 08-002/2022, PROCESSO ADM. Nº 777/2022 E CONTRATO Nº 34-001/20VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-10, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO BAIRRO MUÇUMAGO(KILOMBOLA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 08-002/2022, PROCESSO ADM. Nº 777/2022 E CONTRATO Nº 34-001/20 | 08192023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº24.540/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº24.540/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110072023 | 0000249 | 19/02/2024 | 69671.20 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA. | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para a Disponibilização, no modelo Sofware como serviço -SAAS, de acesso à solução Especializada na Modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamentos físico O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada para a Disponibilização, no modelo Sofware como serviço -SAAS, de acesso à solução Especializada na Modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamentos físico | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082022 | 0000250 | 19/02/2024 | 50382.62 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de OperaO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de Opera | 08682023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000251 | 19/02/2024 | 300538.55 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. MeO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Me | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110062022 | 0000252 | 19/02/2024 | 65117.36 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00 | 06832022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110292023 | 0000253 | 19/02/2024 | 284173.18 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução Drenagem e Pavimentação das ruas do Entorno do Parque Parahyba IV, no bairro Aeroclube, João Pessoa - PB. Conforme contrato n°11.065/2023 e da Concorrência Pública n°11.029/2023. Medição n°04. Recursos de OperaçõesO valor empenhado refere-se a execução Drenagem e Pavimentação das ruas do Entorno do Parque Parahyba IV, no bairro Aeroclube, João Pessoa - PB. Conforme contrato n°11.065/2023 e da Concorrência Pública n°11.029/2023. Medição n°04. Recursos de Operações | 08762023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110212023 | 0000254 | 19/02/2024 | 179282.57 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a implantação do Parque Linear e Pavimentação em paralelepípedo na Rua Inspetora Emília Mendonça Gomes, no Bairro Valentina, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.057/2023 e da Concorrência Pública n°11.021/2023. Medição n°05 O valor empenhado refere-se a implantação do Parque Linear e Pavimentação em paralelepípedo na Rua Inspetora Emília Mendonça Gomes, no Bairro Valentina, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.057/2023 e da Concorrência Pública n°11.021/2023. Medição n°05 | 08662023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº25.566/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº25.566/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/02/2024 | 1400.00 | 00008514091484 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/02/2024 | 1400.00 | 00001286879400 | SIMONE DA CUNHA MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060232022 | 0002127 | 19/02/2024 | 74910.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊ, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 070/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº. 06-023/2022, PROCESSO ADM. Nº. 2.161/2022, CONTRATO Nº. 06-134/2023 E TERMO ADITIVO VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊ, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 070/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº. 06-023/2022, PROCESSO ADM. Nº. 2.161/2022, CONTRATO Nº. 06-134/2023 E TERMO ADITIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/02/2024 | 2306.70 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO DE LÍDERES 2024 - SISTEMA CONFEA/CREA QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2024. CONFORME AUTORIZADO NOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO DE LÍDERES 2024 - SISTEMA CONFEA/CREA QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2024. CONFORME AUTORIZADO NO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/02/2024 | 1260.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11252/2023 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11252/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/02/2024 | 1260.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.255/2023 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.255/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/02/2024 | 1260.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.258/2023 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.258/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/02/2024 | 1260.00 | 11784748000149 | INHAPI ALAGOAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.259/2023 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.259/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/02/2024 | 3700.00 | 00044162081468 | GISEUMA MARIA DE OLIVEIRA CESAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 19/02/2024 | 13500.00 | 33615875000157 | BRENDHA MARCELA SOARES SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/02/2024 | 12500.00 | 49813230000169 | 49.813.230 RENATA GOMES SEIXAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 19/02/2024 | 14400.00 | 44203806000152 | EXTREMO TOUR TURISMO E RECEPTIVO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 19/02/2024 | 3900.00 | 00071124194410 | LUCAS MIGUEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 19/02/2024 | 7100.00 | 00048708763453 | MARCILIO CESAR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 19/02/2024 | 6400.00 | 00072629894487 | ELIANE MARIA DA SILVA MOTTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 19/02/2024 | 5200.00 | 00046702938420 | JOSEILTON MARINHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 19/02/2024 | 5200.00 | 00000025080440 | MARIA DE LOURDES DA ANUNCIACAO HONORATO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 19/02/2024 | 6400.00 | 00007333012409 | MAURICÉIA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 19/02/2024 | 6400.00 | 00006220519469 | TATIANA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 19/02/2024 | 7100.00 | 00043642322468 | OLINALDO WELLINGTON ALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 19/02/2024 | 4700.00 | 00058018557420 | MARIA JOSE DE JESUS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 19/02/2024 | 3100.00 | 00052078167304 | WALFRAN RUBEN DE MACEDO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 19/02/2024 | 7200.00 | 00071383859434 | MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 19/02/2024 | 6400.00 | 00035854057468 | MARIA DO SOCORRO DE BARROS SOLON | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 19/02/2024 | 7000.00 | 00009948584422 | LORENE KEZIA CAMARA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 19/02/2024 | 9900.00 | 15340956000100 | 15.340.956 MARIA COSTA MACIEL SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/02/2024 | 7100.00 | 00006427088432 | PRISCILLA DE OLIVEIRA SOUSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/02/2024 | 13500.00 | 38230336000113 | SAULO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 19/02/2024 | 10500.00 | 49814317000150 | 49.814.317 EMMANUEL DANTAS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 19/02/2024 | 6200.00 | 00009721976482 | ARILYS GEILZA DE MORAIS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 19/02/2024 | 7300.00 | 00005119408400 | GIOVANNA LIMA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 19/02/2024 | 6400.00 | 00028111746806 | ELAINE CAETANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 19/02/2024 | 13700.00 | 36894775000103 | EUDES CRUZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 19/02/2024 | 6400.00 | 00003620592411 | SUÊNIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 19/02/2024 | 12200.00 | 35021530000109 | WILSON BALBINO DE SOUZA FILHO 10409357456 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 19/02/2024 | 5700.00 | 00006369937444 | LUCAS RAFAEL BARBOSA DE LIMA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/02/2024 | 7000.00 | 00006534373408 | JEFFERSON SOARES CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 19/02/2024 | 8300.00 | 27379921000163 | BERNADETE DE ANDRADE SILVA 42478618400 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 19/02/2024 | 13700.00 | 46397970000173 | TAISA DUARTE BANDEIRA DE MELO 08598158461 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 19/02/2024 | 8000.00 | 36732670000140 | FERNANDO LUIZ PEREIRA 57635315404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 19/02/2024 | 7200.00 | 00008550556424 | DANIELE PEREIRA GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 19/02/2024 | 5000.00 | 00006309963422 | ELIZABETE GURJAO LEONCIO PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 19/02/2024 | 6400.00 | 00009599159403 | ALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/02/2024 | 6600.00 | 00015810271413 | ANDERSON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 19/02/2024 | 7000.00 | 00005170760477 | WILLIAMS DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 19/02/2024 | 13000.00 | 37257254000108 | 37.257.254 ELLEN KAROLINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 19/02/2024 | 4100.00 | 00091045959472 | JOANA DARK ALVES DE LUCENA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 19/02/2024 | 6500.00 | 00007390163429 | DANILO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 19/02/2024 | 6200.00 | 00010124741436 | JESSICA RAYANE DE ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 19/02/2024 | 12000.00 | 48076978000163 | LUIZ PATRICIO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 19/02/2024 | 7300.00 | 00001225142466 | MANUELLA CAROLINA TAVARES GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 19/02/2024 | 4500.00 | 00070241750440 | WAGNER ARAUJO GAMBARRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 19/02/2024 | 7200.00 | 00002523237423 | ALAN DA SILVA GUERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 19/02/2024 | 8000.00 | 44576990000186 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS BORBA 021569743419 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 19/02/2024 | 13100.00 | 51191227000100 | 51.191.227 TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 19/02/2024 | 7700.00 | 00008544180400 | LUDMILLA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/02/2024 | 6500.00 | 00064983188487 | Claudia rejane rufino da silva | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 19/02/2024 | 5800.00 | 00010349764433 | GABRIELLY DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 19/02/2024 | 13200.00 | 50576714000110 | 50.576.714 ERINALDO PESSOA E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 19/02/2024 | 7000.00 | 00007359753457 | KLENIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 19/02/2024 | 7000.00 | 00063159953491 | GILVANDO NASCIMENTO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 19/02/2024 | 6400.00 | 00009934426412 | LENNON MARIANO BEZERRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/02/2024 | 6600.00 | 00027683251801 | ANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/02/2024 | 6900.00 | 00011278403477 | LUANA FERREIRA BARBALHO BRAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 19/02/2024 | 10700.00 | 51173427000122 | 51.173.427 IGOR MACHADO DE LIMA SIMPLICIO MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 19/02/2024 | 13100.00 | 24475796000105 | DENISE BARBOSA DA SILVA 01099024404 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 19/02/2024 | 7100.00 | 00070417582498 | TACIANE EVELLYN NEVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/02/2024 | 5100.00 | 00070112808476 | MARIA GABRIELLE BERNARDO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/02/2024 | 7200.00 | 00000868676446 | THAYRLA ADRIELLE COUTINHO MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/02/2024 | 6200.00 | 00068559674268 | SHYRLIANE DE MORAIS FERREIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/02/2024 | 7500.00 | 00009392996403 | JANIELLY MENDES GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/02/2024 | 3900.00 | 00007175252447 | GIOCONDENES DE SOUZA VITORINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 19/02/2024 | 9400.00 | 48286329000197 | ALISSON PAULINO CARNEIRO 06280597440 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 19/02/2024 | 7700.00 | 00071280363428 | BEATRIZ DA NOBREGA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 19/02/2024 | 7200.00 | 00002253017418 | ELAINE CRISTINA MARANHAO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 19/02/2024 | 11400.00 | 50609724000105 | 50.609.724 ROSEANE DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 19/02/2024 | 6400.00 | 00070484692267 | Victoria Mical Daniels Budhian | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 19/02/2024 | 7000.00 | 00008111536496 | JEFFERSON FERREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/02/2024 | 10400.00 | 50005852000140 | 50.005.852 LORENNA BELMONT DE BRITO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 19/02/2024 | 6600.00 | 50005852000140 | 50.005.852 LORENNA BELMONT DE BRITO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 19/02/2024 | 13200.00 | 38206575000138 | MARIA-MARIA REFEICOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/02/2024 | 6800.00 | 00001150328436 | ANA PAULA GONCALVES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 19/02/2024 | 6500.00 | 00017258117407 | EMERSON BARROS SANTIAGO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 19/02/2024 | 6200.00 | 00011526104733 | WILIANA EMIDIO BEZERRA GOUVEA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 19/02/2024 | 13100.00 | 51065660000191 | 51.065.660 AMANDA ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 19/02/2024 | 5700.00 | 00070189047496 | ALBERTINO COUTINHO DA CUNHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/02/2024 | 8000.00 | 43410244000155 | BOA OPCAO CONVENIENCIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 19/02/2024 | 6500.00 | 00010060756403 | BEATRIZ CAVALCANTI DE OLIVEIRA BARROS VIANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 19/02/2024 | 14300.00 | 36497768000160 | SILVA GOMES SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/02/2024 | 6900.00 | 00001414374488 | MARIA JOSE DOS SANTOS PINHEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/02/2024 | 2000.00 | 00072635827400 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/02/2024 | 4200.00 | 00008928714400 | JUAN ARAUJO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 19/02/2024 | 7200.00 | 00091045584487 | LILIAM GOMES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 19/02/2024 | 6400.00 | 00026699923404 | LUIZ SEVERINO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/02/2024 | 11500.00 | 44316316000162 | 44.316.316 VALDENIA DE OLIVEIRA LEITE BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 19/02/2024 | 6600.00 | 00011215154445 | RAYANE KAROLINE DE MEDEIROS GOIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINARIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/02/2024 | 16207.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos emplacamentos da frota de veículos da SEDEC, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e atividades administrativas, conforme as guias de licenciamento em anexo do Departamento EstadualValor empenhado referente ao pagamento dos emplacamentos da frota de veículos da SEDEC, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e atividades administrativas, conforme as guias de licenciamento em anexo do Departamento Estadual | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/02/2024 | 1290.44 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO. MAT. Nº 86.892-2, CPF 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIARIA DO ESTAVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO. MAT. Nº 86.892-2, CPF 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIARIA DO ESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/02/2024 | 4864.00 | 06354628000171 | UNCME UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNCME/PB), DO EXERCICIO DE 2024. VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNCME/PB), DO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/02/2024 | 69.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guia de diligência de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2024 | 7243.41 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0801888-95.2021.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, CNPJ: 14.608.184/0001-81, conforme solicitado O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0801888-95.2021.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA, CNPJ: 14.608.184/0001-81, conforme solicitado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0002376-69.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROBERTO VENÂNCIO DA SILVA, CPF:176.594.184-91, conforme solicitado através do memorando nº 093/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0002376-69.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROBERTO VENÂNCIO DA SILVA, CPF:176.594.184-91, conforme solicitado através do memorando nº 093/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806102-95.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GEORGE DE SOUZA ALENCAR, CPF:558.924.694-68, conforme solicitado através do memorando nº 095/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806102-95.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GEORGE DE SOUZA ALENCAR, CPF:558.924.694-68, conforme solicitado através do memorando nº 095/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2024 | 1011.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806102-95.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VALÉRIA MEIRELES SANTOS MACEDO, CPF:031.388.184-71, conforme solicitado através do memorando nº 095Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806102-95.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VALÉRIA MEIRELES SANTOS MACEDO, CPF:031.388.184-71, conforme solicitado através do memorando nº 095 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2024 | 750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802081-03.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de CAROLINA NUNES PEPE, CPF: 998.367.001-10, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802081-03.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de CAROLINA NUNES PEPE, CPF: 998.367.001-10, conforme solicitado através do mem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2024 | 5021.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARINA MORENA CAMPOS BRITO, CPF: 017.779.743-64, conforme solicitado através do memorando nº 094/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARINA MORENA CAMPOS BRITO, CPF: 017.779.743-64, conforme solicitado através do memorando nº 094/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2024 | 1369.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 094/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 094/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2024 | 4108.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 094/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850721-08.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 094/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2024 | 2659.26 | 00007538558446 | Ana Maria Fernandes de França Alves | Referente ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município ANA MARIA FERNANDES DE FRANÇA, CPF: 075.385.584-46 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito AmbientalReferente ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município ANA MARIA FERNANDES DE FRANÇA, CPF: 075.385.584-46 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2024 | 2545.34 | 00001900769336 | WESLEY BANDEIRA PINHEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município WESLEY BANDEIRA PINHEIRO CPF: 019.007.693-36, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito do ano de 2023.2, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentraçãoO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município WESLEY BANDEIRA PINHEIRO CPF: 019.007.693-36, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito do ano de 2023.2, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 20/02/2024 | 17000.00 | 11902871000117 | APOIO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E DE PROJEÇÃO AUDIOVISUAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRARTIVO 32.995/20VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E DE PROJEÇÃO AUDIOVISUAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRARTIVO 32.995/20 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000015 | 20/02/2024 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.03; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO AVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.03; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060132022 | 0000016 | 20/02/2024 | 24360.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO FOSSAS, REMOÇÃO, TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PROCVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO FOSSAS, REMOÇÃO, TRANSPORTE DE DEJETOS E DESCARTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME PROC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000017 | 20/02/2024 | 59850.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-001/2024, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-001/2024, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 060082023 | 0000018 | 20/02/2024 | 2730.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS C/ FORNECIMENTO DE RECARGA P/ AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06.530/2023, ADESÃO 06.008/2023, PREGÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS C/ FORNECIMENTO DE RECARGA P/ AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06.530/2023, ADESÃO 06.008/2023, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060762022 | 0000175 | 20/02/2024 | 1380000.00 | 33680975000167 | CUBO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA UNIFICAR, DIGITALIZAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DA PREFEITURA, CONFORME OS ITENS 02, 03 E 04 DO TERMO AD Nº 02 AO CONTRATO Nº 06-125/2023, PREGÃO ELETRÔO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA UNIFICAR, DIGITALIZAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DA PREFEITURA, CONFORME OS ITENS 02, 03 E 04 DO TERMO AD Nº 02 AO CONTRATO Nº 06-125/2023, PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052019 | 0002128 | 20/02/2024 | 45489.73 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR ORA EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 04-005/2019, PROCESSO ADM. 2018/15037 E CONTRATO VALOR ORA EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO NO. 04-005/2019, PROCESSO ADM. 2018/15037 E CONTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº25.781/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº25.781/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº26.119/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº26.119/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110352023 | 0000258 | 20/02/2024 | 167395.37 | 08866317000117 | JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 15 ruas em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.076/2023 e da Concorrência Pública n°11.035/2023. Medição n°03. Recursos de Operações de CrédO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 15 ruas em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.076/2023 e da Concorrência Pública n°11.035/2023. Medição n°03. Recursos de Operações de Créd | 08852023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152023 | 0000259 | 20/02/2024 | 722130.59 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 18 ruas no bairro de Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.053/2023 e da Concorrência Pública n°11.015/2023. Medição n°06. Recursos de Operações de CréO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 18 ruas no bairro de Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.053/2023 e da Concorrência Pública n°11.015/2023. Medição n°06. Recursos de Operações de Cré | 08642023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000260 | 20/02/2024 | 168565.29 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº26.319/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº26.319/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Assistência Comunitária | 5134-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2024 | 15404.47 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 14 (QUATORZE), GUIAS DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIAÇÃO E REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL NO VALE DAS PALMEIRAS, NO BAIRRO DO CRISTO REDENTOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECRETO Nº 6.480, PUBLICADO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A 14 (QUATORZE), GUIAS DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURAS DE DESAPROPRIAÇÃO E REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL NO VALE DAS PALMEIRAS, NO BAIRRO DO CRISTO REDENTOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DECRETO Nº 6.480, PUBLICADO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2024 | 700.00 | 00002588337422 | GERLANE SOUZA DE PAIVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2024 | 700.00 | 00004777286428 | MICHELLE NASCIMENTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2024 | 700.00 | 00007580404400 | YONARA TYFANI ARAUJO DE ALBUQUERQUE TORRES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2024 | 700.00 | 00063372487400 | DENILSON RABELO CAMPOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2024 | 700.00 | 00011091581495 | Libna Nascimento de Almeida | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/02/2024 | 2856.60 | 00004854897406 | DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Valor que corresponde ao total de 2,5 (duas diárias e meia), decorrente da viagem à SÃO PAULO - SP, do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), ocasião em que fará uma visita técnica a prefeitura MunicipalValor que corresponde ao total de 2,5 (duas diárias e meia), decorrente da viagem à SÃO PAULO - SP, do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), ocasião em que fará uma visita técnica a prefeitura Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/02/2024 | 3808.80 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000076 | 21/02/2024 | 1657.07 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Financeira | 5369-APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO A REALIZAÇÃO D EVENTOS E ENTIDADE | APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000077 | 21/02/2024 | 1947.19 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/02/2024 | 1922.25 | 00093344651404 | KLEBER CRUZ MARQUES NETO | Empenho referente a Viagem decorrente a participação na 4º Edição do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, que ocorrerá nos dias 04 e 05 de março de 2024, das 9h às 18h, no Salão São Rafael do Hotel Plaza São Rafael, localizado na Av. AlbertEmpenho referente a Viagem decorrente a participação na 4º Edição do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, que ocorrerá nos dias 04 e 05 de março de 2024, das 9h às 18h, no Salão São Rafael do Hotel Plaza São Rafael, localizado na Av. Albert | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/02/2024 | 1922.25 | 00005396208406 | GIZEUDA CARIRY LACET DE BARROS CRISPIM | Empenho referente a Viagem decorrente da Diretora GIZEUDA CARIRY LACET DE BARROS CRISPIM, a participação na 4º Edição do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, que ocorrerá nos dias 04 e 05 de março de 2024, das 9h às 18h, no Salão São RafaelEmpenho referente a Viagem decorrente da Diretora GIZEUDA CARIRY LACET DE BARROS CRISPIM, a participação na 4º Edição do Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos Municípios, que ocorrerá nos dias 04 e 05 de março de 2024, das 9h às 18h, no Salão São Rafael | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000011 | 21/02/2024 | 1858.00 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | valor empenhado refere-se aquisição material permanente para atender as necessidades da compdec de acordo com pregão eletrônico numero 06-059/2023 e contrato numero 06-080/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo. valor empenhado refere-se aquisição material permanente para atender as necessidades da compdec de acordo com pregão eletrônico numero 06-059/2023 e contrato numero 06-080/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000012 | 21/02/2024 | 113.60 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | valor empenhado refere-se aquisição material permanente para atender as necessidades da compdec de acordo com pregão eletrônico numero 06-059/2023 e contrato numero 06-062/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo. valor empenhado refere-se aquisição material permanente para atender as necessidades da compdec de acordo com pregão eletrônico numero 06-059/2023 e contrato numero 06-062/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000192 | 21/02/2024 | 14600.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | valor que se empenha para pagamento da fatura número 002285, no valor de R$ 14.600,00, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotivos, relativa ao mês de JANEIRO/2024, vinculada ao contrato administrativo 0006/2023. valor que se empenha para pagamento da fatura número 002285, no valor de R$ 14.600,00, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotivos, relativa ao mês de JANEIRO/2024, vinculada ao contrato administrativo 0006/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000193 | 21/02/2024 | 52028.50 | 23541902000130 | SIAGOV ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA | valor que se empenha referente ao pagamento do termo aditivo 01, vinculado ao contrato 002/2022 de Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Governamental e Contabilidade Pública. valor que se empenha referente ao pagamento do termo aditivo 01, vinculado ao contrato 002/2022 de Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gestão Governamental e Contabilidade Pública. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2024 | 94.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços bancários (tarifas bancárias) vinculadas a conta corrente, 6970-1, de titularidade do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDDD, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, no Valor que se empenha para pagamento de prestação de serviços bancários (tarifas bancárias) vinculadas a conta corrente, 6970-1, de titularidade do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos - FMDDD, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, no | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2024 | 700.00 | 00004150850470 | PATRICIA RODRIGUES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2024 | 700.00 | 00001021204471 | Ivan Generino dos Santos | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2024 | 700.00 | 00012072947480 | stefani katna | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2024 | 700.00 | 00006621355475 | VALERIA LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2024 | 700.00 | 00010332697789 | LUIZ CARLOS SERAFIM RODRIGUES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2024 | 700.00 | 00070478266456 | ROSEANE CARVALHO MARQUES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2024 | 700.00 | 00008767397450 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2024 | 700.00 | 00007148221404 | romeilson | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080022023 | 0000037 | 21/02/2024 | 424493.71 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-03, RELATIVO A OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS HABITACIONAIS PARA A COMUNIDADE DUBAI, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVÊNIO FDE Nº 011/2023, CONCORRÊNCIA Nº 08-002/2023, PROCESSO Nº 25.720/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-03, RELATIVO A OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS HABITACIONAIS PARA A COMUNIDADE DUBAI, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONVÊNIO FDE Nº 011/2023, CONCORRÊNCIA Nº 08-002/2023, PROCESSO Nº 25.720/ | 08752023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 21/02/2024 | 24.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | pagamento de reconhecimento de dividas referente aos meses de novembro e dezembro/2023. pagamento de reconhecimento de dividas referente aos meses de novembro e dezembro/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072022 | 0000262 | 21/02/2024 | 5660.35 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. RO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. R | 06822022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000263 | 21/02/2024 | 181372.17 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Reajuste da medição n°11O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Reajuste da medição n°11 | 08182023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº26.622/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº26.622/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110052022 | 0000265 | 21/02/2024 | 6551.55 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da MediçãO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da Mediçã | 06812022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 26.811/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 26.811/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110312022 | 0000267 | 21/02/2024 | 8818.05 | 09193698000183 | GABARITO ENG. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem do Parque das Águas, localizado no bairro de Mangabeira em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.082/2022 e da Concorrência Pública n°11.031/2022. Reajuste da medição n°14- FiO valor empenhado refere-se a execução de serviços de Implantação de Drenagem do Parque das Águas, localizado no bairro de Mangabeira em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.082/2022 e da Concorrência Pública n°11.031/2022. Reajuste da medição n°14- Fi | 08062022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282022 | 0000268 | 21/02/2024 | 41366.34 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da mediO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da medi | 07092022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 110172023 | 0000269 | 21/02/2024 | 105392.88 | 11069316000318 | TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITADA | O valor empenhado refere-se o Registro de Preços para aquisição de fornecimento de tubos em PEAD para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.017/2023O valor empenhado refere-se o Registro de Preços para aquisição de fornecimento de tubos em PEAD para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.017/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 110172023 | 0000270 | 21/02/2024 | 388374.48 | 08984318000166 | CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA | O valor empenhado refere-se o Registro de Preços para aquisição de fornecimento de tubos em PEAD para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.008/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.017/2023O valor empenhado refere-se o Registro de Preços para aquisição de fornecimento de tubos em PEAD para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.008/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.017/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080062023 | 0000271 | 21/02/2024 | 80302.85 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°06. O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°06. | 08672023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080062023 | 0000272 | 21/02/2024 | 811.14 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°06. O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°06. | 08672023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080062023 | 0000273 | 21/02/2024 | 280327.51 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°07. O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°07. | 08672023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/02/2024 | 6000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PARA O ANO DE 2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE PARA O ANO DE 2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000020 | 21/02/2024 | 2610.00 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-717/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-037/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-717/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/02/2024 | 205343.60 | 33680975000167 | CUBO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.115/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.115/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS E TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/02/2024 | 1500000.00 | 00000208000100 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA UNICA CONFORME EXPRESSO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.202/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE TARIFA UNICA CONFORME EXPRESSO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.202/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/02/2024 | 14442.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.685/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.685/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831007-33.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ GOMES DE LIMA NETO, CPF: 930.919.664-53, conforme solicitado através do memorando nº 097/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831007-33.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ GOMES DE LIMA NETO, CPF: 930.919.664-53, conforme solicitado através do memorando nº 097/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente a padronização do sistema de medição elétrica do CMEI São Francisco, localizado na Rua José Soares, s/n - Rangel. Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente a padronização do sistema de medição elétrica do CMEI São Francisco, localizado na Rua José Soares, s/n - Rangel. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente ao Projeto de Desmembramento e Projeto de Regularização do CMEI Santa Clara. Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente ao Projeto de Desmembramento e Projeto de Regularização do CMEI Santa Clara. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/02/2024 | 1298.61 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO. MAT. Nº 86.892-2, CPF 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIARIA DO ESTAVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO. MAT. Nº 86.892-2, CPF 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIARIA DO ESTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CREIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110212022 | 0001597 | 21/02/2024 | 33858.70 | 19503944000100 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO Nº 13º FINAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO CREI OLGA MARIA LEITE EM JOÃO PESSOA DE ACORDO 05 º TERMO ADITIVO AO COM CONTRATO NºVALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO Nº 13º FINAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO CREI OLGA MARIA LEITE EM JOÃO PESSOA DE ACORDO 05 º TERMO ADITIVO AO COM CONTRATO Nº | 08052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CREIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110212022 | 0001598 | 21/02/2024 | 174538.45 | 19503944000100 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO Nº 13º FINAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO CREI JOSÉ DE CARVALHO EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM 05 º TERMO ADITIVO AO CONTRATOVALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO Nº 13º FINAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO NO CREI JOSÉ DE CARVALHO EM JOÃO PESSOA DE ACORDO COM 05 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO | 08052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/02/2024 | 5713.20 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSAO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF DE 2024. EM MACEIO - AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.329/2024 PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSAO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF DE 2024. EM MACEIO - AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.329/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/02/2024 | 3427.92 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSAO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF DE 2024. EM MACEIO - AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.329/2024 PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSAO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF DE 2024. EM MACEIO - AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.329/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060012023 | 0001599 | 22/02/2024 | 107592.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial galpão F, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado para a expansão do funcionamento do Depósito da Manutenção da SEDEC, aos mValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial galpão F, localizado à Rua Waldemar Galdino Naziazeno, nº 333, Ernesto Geisel - Nesta Capital, destinado para a expansão do funcionamento do Depósito da Manutenção da SEDEC, aos m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060472023 | 0001600 | 22/02/2024 | 978010.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA O PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 01, QTD 759, ITEM 02, QTD 61, ITEM 03, QTD 5.701, ITEM 04, QTD 320, DE ACORDO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA O PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 01, QTD 759, ITEM 02, QTD 61, ITEM 03, QTD 5.701, ITEM 04, QTD 320, DE ACORDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060472023 | 0001601 | 22/02/2024 | 978505.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA O PREPARO DA MERENDA NAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA CONFORME DESCRITO NOS ITEM 01, QTD 760, ITEM 02, QTD 61, ITEM 03, QTD 5.702, ITEM 04, QTD 320, DE ACORDO COVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA O PREPARO DA MERENDA NAS CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA CONFORME DESCRITO NOS ITEM 01, QTD 760, ITEM 02, QTD 61, ITEM 03, QTD 5.702, ITEM 04, QTD 320, DE ACORDO CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001602 | 22/02/2024 | 345458.25 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 21, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 06-VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 21, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001603 | 22/02/2024 | 20541.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 22, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-007/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 22, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-007/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001604 | 22/02/2024 | 26350.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 13, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 13, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001605 | 22/02/2024 | 36935.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 26, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 26, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001606 | 22/02/2024 | 57092.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 32, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 32, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001607 | 22/02/2024 | 34100.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 13, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 13, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001608 | 22/02/2024 | 3898.20 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 26, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 26, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001609 | 22/02/2024 | 197225.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 12, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 12, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001610 | 22/02/2024 | 51144.96 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 25, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 25, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001611 | 22/02/2024 | 80767.20 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 33, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 33, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001612 | 22/02/2024 | 219429.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 31, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-006/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 31, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-006/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/02/2024 | 855.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0012853-39.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAFAEL PONTES VITAL, CPF: 065.066.534-18, conforme solicitado através do memorando nº 098/2024-PGM.Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0012853-39.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAFAEL PONTES VITAL, CPF: 065.066.534-18, conforme solicitado através do memorando nº 098/2024-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/02/2024 | 7184.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814148-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARLENE MENDONCA NASCIMENTO - CPF: 182.021.794-91, conforme solicitado através do memorando nº 099/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814148-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARLENE MENDONCA NASCIMENTO - CPF: 182.021.794-91, conforme solicitado através do memorando nº 099/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/02/2024 | 2365.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814148-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de OSCAR DE CASTRO MENEZES FILHO - CPF: 085.189.994-30, conforme solicitado através do memorando nº 0Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814148-05.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de OSCAR DE CASTRO MENEZES FILHO - CPF: 085.189.994-30, conforme solicitado através do memorando nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E VIAGENS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/02/2024 | 2285.28 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | Para participar do evento acima a SETUR vai enviar o servidor, MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR, MATRICULA: 95.292-3, CPF: 007.639.214-75, que estará REPRESENTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, DANIELRODRIGUES, no período de 29 DE FEVEREIRO A 04 MARÇO/202Para participar do evento acima a SETUR vai enviar o servidor, MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR, MATRICULA: 95.292-3, CPF: 007.639.214-75, que estará REPRESENTANDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, DANIELRODRIGUES, no período de 29 DE FEVEREIRO A 04 MARÇO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/02/2024 | 3427.92 | 00000804709475 | WELISON ARAÚJO SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE (WELISON ARAÚJO SILVEIRA), PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DA 141º REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONAMA, NO DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE MVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE 3(TRÊS) DIÁRIAS PARA SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE (WELISON ARAÚJO SILVEIRA), PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DA 141º REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONAMA, NO DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE M | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110492023 | 0000274 | 22/02/2024 | 3000000.00 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de drenagem e pavimentação em paralelepípedos em 46 ruas dos bairros: Mangabeira, José Américo, Geisel, JD. CID. Universitária, Água Fria e Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.09O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de drenagem e pavimentação em paralelepípedos em 46 ruas dos bairros: Mangabeira, José Américo, Geisel, JD. CID. Universitária, Água Fria e Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.09 | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110312023 | 0000275 | 22/02/2024 | 4000000.00 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços para proposta de melhoria Viária Binários do Geisel, José Américo e Unipê, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.086/2023 e da ConcorrO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços para proposta de melhoria Viária Binários do Geisel, José Américo e Unipê, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.086/2023 e da Concorr | 07002022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2024 | 2273.28 | 00063514990468 | LUCIANO DA NÓBREGA PEREIRA | O valor empenhado refere-se a duas diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 12/12/2023 com destino à cidade de Natal/RN , e retorno na data 14/12/2023. O secretário Executivo da SEINFRA, acompanhado do motorista, a fim de participar de audiência/reuniãoO valor empenhado refere-se a duas diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 12/12/2023 com destino à cidade de Natal/RN , e retorno na data 14/12/2023. O secretário Executivo da SEINFRA, acompanhado do motorista, a fim de participar de audiência/reunião | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/02/2024 | 2273.28 | 00067381928434 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | O valor empenhado refere-se a duas diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 12/12/2023 com destino à cidade de Natal/RN , e retorno na data 14/12/2023. O secretário Executivo da SEINFRA, acompanhado do motorista, a fim de participar de audiência/reuniãoO valor empenhado refere-se a duas diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 12/12/2023 com destino à cidade de Natal/RN , e retorno na data 14/12/2023. O secretário Executivo da SEINFRA, acompanhado do motorista, a fim de participar de audiência/reunião | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00010671969439 | CRISTIANA FLORENÇO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00004277757448 | LILIANE ROSA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00015920807407 | ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/02/2024 | 1400.00 | 00006399432413 | IRENILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Assistência Comunitária | 5134-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | LEGALIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/02/2024 | 357.82 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A AVERBAÇÃO DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES, DOS LOTES NºS 0062 E 0230 DA QUADRA 577 EM MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS, RELATIVO A AVERBAÇÃO DE LIMITES E CONFRONTAÇÕES, DOS LOTES NºS 0062 E 0230 DA QUADRA 577 EM MANGABEIRA, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2024 | 700.00 | 00005672052401 | Patricia Monteiro Bezerra de Meneses | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2024 | 700.00 | 00003496366729 | CARLOS ROBERTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2024 | 700.00 | 00007021122403 | ANDERSON ANDRÉ DA CRUZ OLIVEIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2024 | 700.00 | 00003496366729 | CARLOS ROBERTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2024 | 700.00 | 00009765934408 | MIRIAM ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000039 | 22/02/2024 | 137977.38 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000040 | 22/02/2024 | 101162.62 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000041 | 23/02/2024 | 12312.76 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-0O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000042 | 23/02/2024 | 7541.50 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-0O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060562022 | 0000043 | 23/02/2024 | 32900.00 | 20413574000107 | DEX VEICULOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de locação de diciclos elétricas auto equilibrio com guidão e acessórios no mês de fevereiro/24 para atender as necessidades da SEMUSB, por meio do Contrato nº 06-634/2022, Termo Aditivo nº 01, Pregão Eletrônico nºO valor empenhado refere-se ao pagamento de locação de diciclos elétricas auto equilibrio com guidão e acessórios no mês de fevereiro/24 para atender as necessidades da SEMUSB, por meio do Contrato nº 06-634/2022, Termo Aditivo nº 01, Pregão Eletrônico nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000044 | 23/02/2024 | 41980.39 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | O valor empenhado se refere ao pagamento no fornecimento de almoços, lanches e jantas, para atender as necessidades da SEMUSB, através do contrato nº 06-759/2023, pregão eletrônico nº 06-039/2023, ata de registro de preços nº 097/2023 e processo administrO valor empenhado se refere ao pagamento no fornecimento de almoços, lanches e jantas, para atender as necessidades da SEMUSB, através do contrato nº 06-759/2023, pregão eletrônico nº 06-039/2023, ata de registro de preços nº 097/2023 e processo administr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060072023 | 0000045 | 23/02/2024 | 17736.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA/MESA E BANHO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-378/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-007/2023, ARP Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.821/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA/MESA E BANHO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-378/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-007/2023, ARP Nº 017/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.821/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000046 | 23/02/2024 | 3519.47 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de FEVEREIRO/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, confO valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de FEVEREIRO/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, conf | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000048 | 23/02/2024 | 141443.92 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000050 | 23/02/2024 | 106766.08 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de fevereiro/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000008 | 23/02/2024 | 2509.25 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AREAS PARA A VIAGEM DECORRENTE DA DIRETORA GIZEUDA CARIRY LACET DE BARROS CRISPIM, A PARTICIPAÇÃO NA 4º EDIÇÃO DO FÓRUM DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2024, DAS 9H ÀS 18EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AREAS PARA A VIAGEM DECORRENTE DA DIRETORA GIZEUDA CARIRY LACET DE BARROS CRISPIM, A PARTICIPAÇÃO NA 4º EDIÇÃO DO FÓRUM DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DOS MUNICÍPIOS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2024, DAS 9H ÀS 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000009 | 23/02/2024 | 3545.36 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | PREGÃO ELETRONICO 06-057/2023, A.R.P 124/2023 - CONTRATO 06-796/2023 - EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO ¿ SEIG (KLEBER CRUZ MARQUES NETO, PARA PARYCIPAÇPREGÃO ELETRONICO 06-057/2023, A.R.P 124/2023 - CONTRATO 06-796/2023 - EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE INTEGRIDADE, GOVERNANÇA E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO ¿ SEIG (KLEBER CRUZ MARQUES NETO, PARA PARYCIPAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/02/2024 | 4761.00 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/02/2024 | 384.45 | 00013605194400 | JOSÉ JORGE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/02/2024 | 384.45 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/02/2024 | 115000.00 | 00009697224439 | NATHALIA TAFFILA DE OLIVEIRA SOUZA | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/02/2024 | 115000.00 | 00004654995463 | HIGO MOREIRA DE VASCONCELOS | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/02/2024 | 115000.00 | 00001066232490 | BRUNO DE CARVALHO TORRES | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2024 | 700.00 | 00007223354402 | ROSSANA LISBOA NASCIMENTO | valor que se empenha para o pagamento da bolsa de estudo financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às Aulas, conforme edital 001/2023, Portaria Procon/ SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14valor que se empenha para o pagamento da bolsa de estudo financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às Aulas, conforme edital 001/2023, Portaria Procon/ SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2024 | 700.00 | 00001208753495 | ANA CRISTINA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2024 | 700.00 | 00001208753495 | ANA CRISTINA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2024 | 700.00 | 00003111868400 | LIBANIO FRANCISCO D NUNES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2024 | 700.00 | 00000910004404 | MARIA DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122022 | 0000278 | 23/02/2024 | 21522.47 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II,O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, | 06872022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110042022 | 0000279 | 23/02/2024 | 2369.40 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e do Concorrência Pública n°11.004/2O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e do Concorrência Pública n°11.004/2 | 06892022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 110082023 | 0000280 | 23/02/2024 | 33641.15 | 35440419000149 | CONSTRUTORA MARGI EIRELI - EPP | O valor empenhado refere-se a reforma e ampliação da área de Quiosques no Parque Bosque das Águas, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2023 e do Convite n°11.008/2023. Medição única. O valor empenhado refere-se a reforma e ampliação da área de Quiosques no Parque Bosque das Águas, no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2023 e do Convite n°11.008/2023. Medição única. | 07002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082023 | 0000281 | 23/02/2024 | 453131.34 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n°O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n° | 08482023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Eletrônico | 060752023 | 0000282 | 23/02/2024 | 200000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada no serviço de Esgotamento e Desobstrução de Fossa, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n°06-074/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.075/2023. O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada no serviço de Esgotamento e Desobstrução de Fossa, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n°06-074/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº28.567/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº28.567/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 28.832/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 28.832/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110092022 | 0000285 | 23/02/2024 | 3846.52 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. | 06972022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 23/02/2024 | 16980.00 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E DE PROJEÇÃO AUDIOVISUAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRARTIVO 32.995/20VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E DE PROJEÇÃO AUDIOVISUAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRARTIVO 32.995/20 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040272021 | 0000176 | 23/02/2024 | 53370.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 06-014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 06-014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000177 | 23/02/2024 | 121440.00 | 14311143000129 | TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHONETE - TIPO KIA (SEM CADA) K2700 DLX UB OU SIMILAR, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO. PERIODO DE 12 MESES, SISTEMA E RASTREAMENTO E BLOQUEADOR DE VEICULOS DE ACORDO CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHONETE - TIPO KIA (SEM CADA) K2700 DLX UB OU SIMILAR, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO. PERIODO DE 12 MESES, SISTEMA E RASTREAMENTO E BLOQUEADOR DE VEICULOS DE ACORDO C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000178 | 23/02/2024 | 53370.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 06-014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 06-014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000182 | 23/02/2024 | 151800.00 | 14311143000129 | TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHONETE - TIPO KIA (SEM CADA) K2700 DLX UB OU SIMILAR, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO. PERIODO DE 12 MESES, SISTEMA E RASTREAMENTO E BLOQUEADOR DE VEICULOS DE ACORDO CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHONETE - TIPO KIA (SEM CADA) K2700 DLX UB OU SIMILAR, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO. PERIODO DE 12 MESES, SISTEMA E RASTREAMENTO E BLOQUEADOR DE VEICULOS DE ACORDO C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2024 | 175792.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAISDO EXECUTIVO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 2024. A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAISDO EXECUTIVO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001613 | 23/02/2024 | 97521.22 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 14, 32, 38, 56, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-033/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 14, 32, 38, 56, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-033/202 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001614 | 23/02/2024 | 296741.71 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 13, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-033/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 13, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-033/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00005748489406 | ALAN BALBINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00006100798409 | ANA CARLA CASADO DE FIGUEIREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00006887078406 | ANA JULIA DA NOBREGA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00007712250405 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MACHADO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00013844166416 | DENNISE RIBEIRO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00002991291443 | EMILIA SAMUEL SILVESTRE QUIRINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00006442835480 | FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00005539347404 | GEORGE DE OLIVEIRA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00011924164493 | ISADORA MARIA SOUSA ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00002581407476 | JOELMA DE LIMA CARDOSO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00082671796404 | JOELMA DE LOURDES MOTA BRASIL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0001626 | 23/02/2024 | 34780.45 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 13, DO CONTRATO Nº 06.031/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 13, DO CONTRATO Nº 06.031/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00010451327489 | JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00005129339444 | JOSELIA ZULEIDE DE BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00057032777449 | JOSILENE DA SILVA CAVALCANTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00008886213450 | JOSILENE SOUZA DE LIMA FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00011471252442 | LILIANY CARVALHO COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00001127091417 | LUCIANA LUIS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00000846532484 | MARCIA BARBOSA DE LIMA ARAÚJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00048667587400 | MARIA CELESTE FREIRE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00009431281457 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00006855927408 | MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00008212085430 | MONICA DA SILVA MENDONÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00010917387422 | RENAN CARLOS LIMA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00005324315451 | ROMULO RODRIGUES SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00080594840449 | LUCIANA GOUVEIA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00055280137120 | LUCIANA PEREIRA DE C GONÇALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00061490148434 | LUIZ FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00001679091506 | MARIA CÍCERA BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00073614114449 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00070013733460 | PAMELLA HELLEN NÓBREGA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00070794562400 | SARA MIZRAIM DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00070606344446 | THASLYANNE KELLY DA COSTA MACEDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00010392231417 | WAGNER LUIZ SANTOS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00044117876449 | ZUETANIA ALVES DE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001671 | 23/02/2024 | 148108.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 09, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-032/2024, DA LICITAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 09, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-032/2024, DA LICITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00002745587420 | ANA RAQUEL BATISTA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00001195473419 | ANA CLAUDIA NEVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00020420420487 | CACILDA GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00070587804475 | DANIEL FERNANDO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00070334052432 | DEBORA RACHEL LIMA DE CARVALHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00009388861426 | DEYSE DAYANE DA SILVA FRANCA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00070450974413 | DOUGLAS DA SILVA COUTINHO SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00004567882474 | GIGLIANI SILVA TAVARES DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00002107923450 | GISELDA FELIX DIAS JUVENCIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00057051534491 | HELIA MARIA DE SOUISA ALMEIDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00006031006430 | IDAIANA JOAQUIM DE SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00011450524443 | INGRID PEREIRA DE SALES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00002862666440 | JOSELINE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001685 | 23/02/2024 | 29791.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 10, 37, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-032/2024, DA LIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 10, 37, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-032/2024, DA LI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00007320005484 | KEZIA DE LIMA COUTINHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00066165121500 | JOANA DARC VERA CRUZ MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00070267599498 | LAYANA AIRES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00071364030497 | MAGNA GLENIA CIRNE RAMALHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00008893051451 | MANOEL ANTUNES FERREIRA DUARTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00007789694600 | MICHELLE CRISTINA OLIVEIRA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00005323979402 | MONIQUE VALERY BARBOSA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00076812758434 | NADJA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00070226958493 | PRISCILA FELINTO DE SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00008647098463 | RAYANE DE ALMEIDA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00006231214419 | RHYANNA CELIA ASSIS DE MEDEIROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00008004814450 | RITA DE CASSIA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00006892708447 | SIMONE DE SOUSA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00023911409249 | SUZANA OTAVIA LEITE DE ARRUDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00007060368400 | ANTONIA ERIKA DE LIMA COSME | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00000737351403 | CIBELE DE LOURDES LIMA LUCAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00008342872424 | GILMARA GOUVEIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00009960032400 | LASCARA RAFAELA FIGUEIREDO SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00072658967420 | ISABELLE ALEXANDRA GUIMARAES DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00005093336483 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00002180742479 | LECY DA NOBREGA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00070453354408 | LIDIANNE SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00010338563474 | ALINE VERONICA ALEXANDRE DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00007938886467 | INDIANE RODRIGUES CAMELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00045594138862 | RAIANE ROBERTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00004875908482 | REJANE AVELINO PESSOA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00008264484450 | SHAIENNE DE LIMA ROSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00009565845436 | EDLLY NAAMA DA SILVA SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00010106837486 | JEISYKELLY ALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00007592251507 | JESICA WERLANG DE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00008004309488 | MICHELE PEDRO DE BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00000178483427 | MICHELINE TAVARES DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00010688297455 | ROSÂNGELA FERREIRA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00082412693315 | ROSELI LEMOS DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/02/2024 | 17600.00 | 00088633896400 | VERONICA MATIAS MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00015227158436 | REBECA MARTA NASCIMENTO DA CUNHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001735 | 23/02/2024 | 52290.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 122, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-056/2024, DA LVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 122, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-056/2024, DA L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001736 | 23/02/2024 | 38057.60 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 42, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-056/2024, DA LIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 42, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-056/2024, DA LI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0001737 | 23/02/2024 | 7385.76 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 MOTOCICLETA HONDA BROS 160, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO SENDO: 06 DIAS NO VALOR R$ 133,44 DO 03º TERMO ADITIVO E 23 DIAS NO VALOR R$ 532VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 MOTOCICLETA HONDA BROS 160, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO SENDO: 06 DIAS NO VALOR R$ 133,44 DO 03º TERMO ADITIVO E 23 DIAS NO VALOR R$ 532 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/02/2024 | 1520.19 | 00062953915400 | HERIVELTON CRUZ DE LIMA | Valor empenhado, em favor de HERIVELTON CRUZ DE LIMA , referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, ROBERTA COSTA SOUZA BARROS, Matrícula nº 177512 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. Valor empenhado, em favor de HERIVELTON CRUZ DE LIMA , referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, ROBERTA COSTA SOUZA BARROS, Matrícula nº 177512 lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEDEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00072658967420 | ISABELLE ALEXANDRA GUIMARAES DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00001211525457 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00004689244421 | ANTONIA SIMPLICIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00010533649463 | BRUNO JUSTINO DELFINO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00010747828440 | CAMILA MARIA FELIX DA CRUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00071071061470 | CLARA APARECIDA BRASIL DE FREITAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00091043557415 | EDILMA REIS DO NASCIMENTO CASIMIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00001315741407 | EMANUELLA GARCIA LOPES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00012638555479 | GEIZYELLEN OLIVEIRA DOMINGOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00007365107456 | GIOVANNA DO NASCIMENTO SOUZA LOPES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00001993489444 | JAIRO HENRIQUE GARCIA VIEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00071591693446 | JAMILLY GABRIELLY BRITO RAMOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00008932389454 | JULIANE DA SILVA PATRICIO BALBINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00013122046482 | JOSÉ THÚLLIO BARROS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00003757336470 | KELLY CHRISTINE VIEIRA DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00012961335400 | LUCIVAN JOSÉ DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00002737210461 | MARCIA ANDREA DO VALE SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/02/2024 | 8662.16 | 00009633571405 | MARIA CLARA NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 23/02/2024 | 8662.16 | 00006855927408 | MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00005106018471 | MARIA DA GLÓRIA BENTO DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00054815622353 | MARIA JUCILENE MATOS DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00013506190431 | MARIA KAROLINY NASCIMENTO DE PONTES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00006847304480 | MONIQUE DA SILVA PESSOA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00071857506448 | NATANIELLY PONTES PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/02/2024 | 8386.26 | 00008345670407 | RAFAELA DE ANDRADE FELIX FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00045594138862 | RAIANE ROBERTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00088549933449 | ROSANGELA MARIA RAMOS ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00071072035413 | STEFANE LIMA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00071323649441 | STEPHANNIE MIRANDA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 23/02/2024 | 8662.16 | 00002287451447 | VANIA CRISTINA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00042388970482 | ZULMIRA ENEIDE DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/02/2024 | 8413.85 | 00006549841402 | YNGRID MENEZES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/02/2024 | 8800.00 | 00045594138862 | RAIANE ROBERTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0001774 | 23/02/2024 | 171773.50 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | Valor empenhado para complementar a NE 1422, referente a contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa para atender as necessidades da SEDEC. referentValor empenhado para complementar a NE 1422, referente a contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa para atender as necessidades da SEDEC. referent | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0001775 | 23/02/2024 | 133547.34 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor empenhado para complementar a NE 1423, referente a contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa para atender as necessidades da SEDEC. referentValor empenhado para complementar a NE 1423, referente a contratação de Empresa especializada em prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa para atender as necessidades da SEDEC. referent | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/02/2024 | 1534.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0042977-25.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0042977-25.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/02/2024 | 4128.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850724-60.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de KARLA LACET MARINHO, CPF: 001.464.484-30, conforme solicitado através do memorando nº 101/2024-PGM.Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850724-60.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de KARLA LACET MARINHO, CPF: 001.464.484-30, conforme solicitado através do memorando nº 101/2024-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2024 | 2752.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850724-60.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 101/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850724-60.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 101/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2024 | 1032.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850724-60.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 101/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850724-60.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 101/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/02/2024 | 7150.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000159-96.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de ELISÂNGELA LIMA PESSOA, CPF: 021.476.364-10, conforme solicitado no memorando 100/2024 - PGM. Estando Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000159-96.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de ELISÂNGELA LIMA PESSOA, CPF: 021.476.364-10, conforme solicitado no memorando 100/2024 - PGM. Estando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/02/2024 | 3808.80 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ DO DIA 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ DO DIA 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/02/2024 | 3808.80 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ DO DIA 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS CO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ DO DIA 25 A 27 DE FEVEREIRO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO NO CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/02/2024 | 1167466.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/02/2024 | 2979.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/02/2024 | 177830.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000084 | 26/02/2024 | 1111.20 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.007/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.007/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/02/2024 | 279068.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/02/2024 | 1347.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/02/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/02/2024 | 1347.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/02/2024 | 39444.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/02/2024 | 473968.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVERVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/02/2024 | 328007.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/02/2024 | 5681.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/02/2024 | 11412.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CCPM CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CCPM CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/02/2024 | 1999.62 | 00004854897406 | DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Empenho referente a 3,5 (três diarias e meia), decorrente da viagem à VILA VELHA/ES, do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), ocasião em que participará da 49ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NACIONAL DE COEmpenho referente a 3,5 (três diarias e meia), decorrente da viagem à VILA VELHA/ES, do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), ocasião em que participará da 49ª REUNIÃO TÉCNICA DO CONSELHO NACIONAL DE CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/02/2024 | 170411.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/02/2024 | 221623.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2024 | 7970.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/02/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/02/2024 | 234414.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/02/2024 | 120014.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/02/2024 | 9013.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/02/2024 | 81515.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/02/2024 | 3294.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/02/2024 | 19643.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/02/2024 | 166311.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/02/2024 | 3907.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/02/2024 | 31198.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/02/2024 | 1912.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESAVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2024 | 2305640.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2024 | 7470.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/02/2024 | 130426.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVERE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2024 | 87798.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/02/2024 | 1771802.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/02/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/02/2024 | 140186.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/02/2024 | 4524.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/02/2024 | 141592.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEDREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEDREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/02/2024 | 12220.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEDREIRVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEDREIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/02/2024 | 8700.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/02/2024 | 51800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2024 | 700.00 | 00009034328465 | roberta santiago | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2024 | 700.00 | 00005255863424 | GILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00081482418134 | ANDRÉ LUIS DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL PEDRO GONÇALVES DE MEDEIROS. Nº 183, APT. 101, BLOCO 26, RES. JESUS MISARICORDIOSO, BAIRRO OITEZEIRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 03527VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL PEDRO GONÇALVES DE MEDEIROS. Nº 183, APT. 101, BLOCO 26, RES. JESUS MISARICORDIOSO, BAIRRO OITEZEIRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 03527 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00006460462410 | ARIELLY CARLA SOUZA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ GALDINO DOS SANTOS, Nº 32 APT. 102, RES. SANTA ISABEL, BRAIRRO GRAMAME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINARIA 14.5VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ GALDINO DOS SANTOS, Nº 32 APT. 102, RES. SANTA ISABEL, BRAIRRO GRAMAME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINARIA 14.5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00008953574455 | EVERTON AUGUSTO FLORENTINO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGOS JOSE DA PAIXÃO, Nº 1460, APT 302, BL E, RES. BELLÁGIO, BAIRRO MUÇUMAGRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOMINGOS JOSE DA PAIXÃO, Nº 1460, APT 302, BL E, RES. BELLÁGIO, BAIRRO MUÇUMAGRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00008314478695 | FELIPE CAIO FONSECA MADEIRA | VALOR EMPNHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GENTIL RODRIGUES DA SILVA, 255, APT 103, BLOCO C, RES. PALLADIUM, BAIRRO JOÃO PAULO II, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.34VALOR EMPNHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GENTIL RODRIGUES DA SILVA, 255, APT 103, BLOCO C, RES. PALLADIUM, BAIRRO JOÃO PAULO II, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00053122526891 | FRANCISCO VALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO SOBRINHO, Nº 307, APT 404, BL G4, BAIRRO MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CLAUDINO SOBRINHO, Nº 307, APT 404, BL G4, BAIRRO MANGABEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00084113677468 | HENRIQUETA MARIA CARDOSO MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARINO MACIEL, 615, APT 202, RES. RYANNE, BAIRRO TREZE DE MAIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARINO MACIEL, 615, APT 202, RES. RYANNE, BAIRRO TREZE DE MAIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00002943605492 | IRIS CARNEIRO MARIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI DAMIÂO, Nº 156, APT 201, BL A, RES. LAGUNA, BAIRRO MUÇUMAGRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA NºVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI DAMIÂO, Nº 156, APT 201, BL A, RES. LAGUNA, BAIRRO MUÇUMAGRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/02/2024 | 113000.00 | 00003364230471 | JERONIMO DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRA DO INGÁ, Nº 204, BAIRRO GRAMAME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 14.553 VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRA DO INGÁ, Nº 204, BAIRRO GRAMAME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 14.553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00070151443289 | JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JORNALISTA NATANAEL ALVES, Nº 45. APT 201. RES. LUDOVIC, NO BAIRRO MUÇUMAGRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI OVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JORNALISTA NATANAEL ALVES, Nº 45. APT 201. RES. LUDOVIC, NO BAIRRO MUÇUMAGRO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/02/2024 | 105000.00 | 00003854638477 | LUCINEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO GALIZA DE ANDRADE, Nº 349, APT Nº 303, EDF. OURO VELHO, BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO GALIZA DE ANDRADE, Nº 349, APT Nº 303, EDF. OURO VELHO, BAIRRO JARDIM SÃO PAULO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/02/2024 | 106000.00 | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DA COSTA MACHADO, Nº 231, APT. 203, BLOCO BL-A, RES, JARDIM TROPICAL, CIDADE DOS COLIBRIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DA COSTA MACHADO, Nº 231, APT. 203, BLOCO BL-A, RES, JARDIM TROPICAL, CIDADE DOS COLIBRIS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00004501101415 | LUIZ CARLOS VIEIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL AURÉLIO DE LYRA TAVARES, Nº 2813, APT 104, RES, PÁTIO DAS PALMEIRAS, BAIRRO ILHA DO BISPO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECREVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GENERAL AURÉLIO DE LYRA TAVARES, Nº 2813, APT 104, RES, PÁTIO DAS PALMEIRAS, BAIRRO ILHA DO BISPO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00098127470449 | MARIA AMÉLIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO A RUA FERNANDO CUNHA LIMA, Nº 1331, APT 103, BLOCO A, EDF. DEP ANTONIO BEZERRA CABRAL, BAIRRO CRISTO REDENTOR. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93,VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO A RUA FERNANDO CUNHA LIMA, Nº 1331, APT 103, BLOCO A, EDF. DEP ANTONIO BEZERRA CABRAL, BAIRRO CRISTO REDENTOR. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00005808660416 | MARIA DA CONCEIÇÃO CHAVES NOBERTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TELEGRAFISTA CHATEAUBRIAN, Nº 401, APT 201, BAIRRO PARATIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 14.55VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TELEGRAFISTA CHATEAUBRIAN, Nº 401, APT 201, BAIRRO PARATIBE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 14.55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00002666387917 | MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO A RUA PORTUÁRIO ANEZIO GOMES DA SILVA, Nº 60, APT Nº 101, RES. MARIA DO CARMO, BAIRRO MANGABEIRA, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 14.5VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO A RUA PORTUÁRIO ANEZIO GOMES DA SILVA, Nº 60, APT Nº 101, RES. MARIA DO CARMO, BAIRRO MANGABEIRA, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 14.5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00067617719434 | SEBASTIANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CIRO TROCOLLI, Nº 124, CASA 102, BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CIRO TROCOLLI, Nº 124, CASA 102, BAIRRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRIA Nº 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00021902160444 | SEVERINA FERREIRA AMORIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ODILIA T. SEBADELLI, Nº 177, APT 403, EDF SAPÉ, BAIRRO CRISTO REDENTOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁRVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMOVEL SITUADO NA RUA ODILIA T. SEBADELLI, Nº 177, APT 403, EDF SAPÉ, BAIRRO CRISTO REDENTOR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDINÁR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00006944750414 | THIAGO DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO JOSÉ ATHAIDE, Nº 200, APT 401-B, RES. JOINVILLE PRIVÊ, BAIRRO ALTO DO CÉU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELA Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO JOSÉ ATHAIDE, Nº 200, APT 401-B, RES. JOINVILLE PRIVÊ, BAIRRO ALTO DO CÉU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELA Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00011825442401 | VICTOR RAFAEL VIEIRA DO EGITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO BA RUA ALEXSANDRO FERREIRA NARCISO, Nº 109, APT 204, RES. MONTE DAS OLIVEIRAS, BAIRRO GRAMAME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO BA RUA ALEXSANDRO FERREIRA NARCISO, Nº 109, APT 204, RES. MONTE DAS OLIVEIRAS, BAIRRO GRAMAME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/02/2024 | 10016.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/02/2024 | 345937.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/02/2024 | 115000.00 | 00002079326465 | IRANI CRISTINA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE, Nº 23, APT 406, BLOCO A, RES. IBIRAPUERA II, BAIRRO MANGABEIRA, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 LEI ORDINÁRIA Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE, Nº 23, APT 406, BLOCO A, RES. IBIRAPUERA II, BAIRRO MANGABEIRA, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 LEI ORDINÁRIA Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/02/2024 | 64666.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/02/2024 | 38999.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/02/2024 | 308095.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/02/2024 | 13672.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000011 | 26/02/2024 | 460000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | NE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos dNE para atender despesas com publicidade e propaganda, sem a segregação em itens ou cotas publicitaria, pertinentes ao estudo, planejamento, conceituação, concepção a criação, a execução interna, a intermediação e informar o publico em geral, nos termos d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/02/2024 | 235201.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/02/2024 | 29055.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/02/2024 | 2084.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/02/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/02/2024 | 338002.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/02/2024 | 43558.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/02/2024 | 35144.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/02/2024 | 74075.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/02/2024 | 1627.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/02/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/02/2024 | 271860.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/02/2024 | 250717.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/02/2024 | 5250.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000184 | 26/02/2024 | 14145.34 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB ESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-201/2020, ADITIVO 04, PREGÃO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB ESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 07/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-201/2020, ADITIVO 04, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 060042022 | 0000185 | 26/02/2024 | 290000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR MO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS POR M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/02/2024 | 423534.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/02/2024 | 3207.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/02/2024 | 2419.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/02/2024 | 578989.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/02/2024 | 20839.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/02/2024 | 3258.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2024 | 715318.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2024 | 582989.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 060022022 | 0000021 | 26/02/2024 | 498047.56 | 47676085001168 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO SEGUNDO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMADO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.138/2022. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉCIMO SEGUNDO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMADO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.138/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000022 | 26/02/2024 | 8660.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-022/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-022/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000023 | 26/02/2024 | 1103.35 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-038/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-038/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000024 | 26/02/2024 | 2217.85 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-039/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-039/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000025 | 26/02/2024 | 302.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-041/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-041/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000026 | 26/02/2024 | 1666.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-042/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-042/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000027 | 26/02/2024 | 1889.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-414/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-414/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060122022 | 0000028 | 26/02/2024 | 2656.14 | 39432332000180 | JAC COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-415/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-415/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/02/2024 | 70956.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2024 | 1163.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2024 | 299522.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2024 | 650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2024 | 164000.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/02/2024 | 30709.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/02/2024 | 108804.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/02/2024 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/02/2024 | 143995.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/02/2024 | 2619.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/02/2024 | 975000.00 | 00000208000100 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA | ESTIMATIVA PARA SEIS MESES DE PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR MESTIMATIVA PARA SEIS MESES DE PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POR M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/02/2024 | 650004.00 | 00000208000100 | BRB - BANCO DE BRASÍLIA SA | ESTIMATIVA PARA SEIS MESES DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - POESTIMATIVA PARA SEIS MESES DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB E O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO - PO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000286 | 26/02/2024 | 504761.49 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000287 | 26/02/2024 | 382.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-130/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-130/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000288 | 26/02/2024 | 5172.00 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-134/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-134/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000289 | 26/02/2024 | 2047.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-136/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-136/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000290 | 26/02/2024 | 5500.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-139/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-139/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000291 | 26/02/2024 | 459.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-140/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-140/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000292 | 26/02/2024 | 2839.51 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-141/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-141/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 110032022 | 0000293 | 26/02/2024 | 800000.00 | 28028063000175 | JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | O valor empenhado refere-se a serviços de locação de veículos automotores de tipo HATCH, SEDAM, PICKUP E MINIVAM. Conforme contrato n°11.030/2022/SEINFRA, da Adesão a Ata n°11.003/2022/SEINFRA/PMJP, oriunda do Pregão Presencial n°001/2022. Processo n°2021O valor empenhado refere-se a serviços de locação de veículos automotores de tipo HATCH, SEDAM, PICKUP E MINIVAM. Conforme contrato n°11.030/2022/SEINFRA, da Adesão a Ata n°11.003/2022/SEINFRA/PMJP, oriunda do Pregão Presencial n°001/2022. Processo n°2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº29.164/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº29.164/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 29.162/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 29.162/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000296 | 26/02/2024 | 6624.62 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2024 | 385105.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2024 | 1121.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2024 | 7629.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BRNEF. ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BRNEF. ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 110172023 | 0000302 | 26/02/2024 | 398077.56 | 08984318000166 | CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA | O valor empenhado refere-se o Registro de Preços para aquisição de fornecimento de tubos em PEAD para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.008/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.017/2023O valor empenhado refere-se o Registro de Preços para aquisição de fornecimento de tubos em PEAD para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.008/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.017/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2024 | 495248.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2024 | 16633.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000305 | 26/02/2024 | 4343.60 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082022 | 0000306 | 26/02/2024 | 2720.66 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de OperaO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de Opera | 06862022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110362022 | 0000307 | 26/02/2024 | 114726.85 | 04290148000169 | NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. | O valor empenhado refere-se a serviços para contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Construção da Praça de Gramame, na rua Professora Daura Alcides, Gramame, João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.028/2023 da Tomada de Preços nO valor empenhado refere-se a serviços para contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Construção da Praça de Gramame, na rua Professora Daura Alcides, Gramame, João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.028/2023 da Tomada de Preços n | 08382023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110062022 | 0000308 | 26/02/2024 | 3516.34 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00 | 06832022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2024 | 485083.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2024 | 61099.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/02/2024 | 1400.00 | 00004536077480 | TATIANE PEDRO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/02/2024 | 109019.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/02/2024 | 590.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/02/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/02/2024 | 197680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/02/2024 | 356165.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/02/2024 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/02/2024 | 789444.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2024 | 887029.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2024 | 332567.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2024 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2024 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/02/2024 | 192693.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/02/2024 | 247965.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/02/2024 | 2128.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/02/2024 | 241059.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/02/2024 | 832917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/02/2024 | 14657082.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/02/2024 | 48349.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/02/2024 | 1799.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/02/2024 | 2550724.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/02/2024 | 12128.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/02/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/02/2024 | 3025.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - FEVEREIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/02/2024 | 555016.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024.VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/02/2024 | 9228.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/02/2024 | 395781.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/02/2024 | 7482.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/02/2024 | 577761.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/02/2024 | 18500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - FEVEREIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/02/2024 | 42970.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/02/2024 | 3542995.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/02/2024 | 29963.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/02/2024 | 37233.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/02/2024 | 7127559.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/02/2024 | 12569.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/02/2024 | 1490539.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/02/2024 | 14343.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/02/2024 | 48603.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - FEVEREIRO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012019 | 0001803 | 26/02/2024 | 48075.48 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de fevereiro sendo 8 dias nValor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Princesa Isabel, nº 464, Centro, João Pessoa-PB, destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação, correspondente ao mês de fevereiro sendo 8 dias n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/02/2024 | 408.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado para complementação de NE 1589, referente ao pagamento dos emplacamentos da frota de veículos da SEDEC, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e atividades administrativas, conforme as guias de licenciamento eValor empenhado para complementação de NE 1589, referente ao pagamento dos emplacamentos da frota de veículos da SEDEC, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e atividades administrativas, conforme as guias de licenciamento e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 26/02/2024 | 53870.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/02/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 26/02/2024 | 197653.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/02/2024 | 6472.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 26/02/2024 | 147321.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 26/02/2024 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2024 | 28711.36 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO, CONFORME MEMORANDO 85.400/2023. PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE REMEMBRAMENTO E DESMEMBRAMENTO, CONFORME MEMORANDO 85.400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2024 | 607652.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2024 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DESPESA VARIAVES PESSOA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DESPESA VARIAVES PESSOA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/02/2024 | 826527.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/02/2024 | 5721.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 26/02/2024 | 34790.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/02/2024 | 408712.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/02/2024 | 25383.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/02/2024 | 248.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/02/2024 | 447972.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2024 | 10540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2024 | 108762.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/02/2024 | 1489206.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/02/2024 | 14978.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DOS SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DOS SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/02/2024 | 463526.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE FEVEREIRO/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE FEVEREIRO/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/02/2024 | 1675888.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS FEVEREIRO DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS FEVEREIRO DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/02/2024 | 906942.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO/ 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE JANEIRO/ 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/02/2024 | 5269.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/02/2024 | 9591.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO /2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE FEVEREIRO /2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente ao pagamento dos emplacamentos da frota de veículos da SEDEC, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e atividades administrativas, conforme as guias de licenciamento em anexo do Departamento EstadualValor empenhado referente ao pagamento dos emplacamentos da frota de veículos da SEDEC, destinado ao transporte escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e atividades administrativas, conforme as guias de licenciamento em anexo do Departamento Estadual | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/02/2024 | 946.75 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/02/2024 | 40819.54 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/02/2024 | 43992.55 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/02/2024 | 262.86 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/02/2024 | 8800.00 | 00070103188401 | CAMILA RAVENA GALDINO OLIVEIRA DO MONTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/02/2024 | 8800.00 | 00011867152436 | ERICKA LETÍCIA RIBEIRO DE ARAÚJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/02/2024 | 17600.00 | 00010015857476 | ANDRESSA CELINE DA SILVA SENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/02/2024 | 17600.00 | 00092914772491 | RIANE CARDOSO DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/02/2024 | 17600.00 | 00001060986167 | MARIANA DE SOUZA GOIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/02/2024 | 17600.00 | 00009337931460 | REURYSON JOSE FLORENCIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110482022 | 0000311 | 27/02/2024 | 55912.57 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se a execução de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2023 e da Concorrência Pública n°11.048/2022. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 1046984-53/2017/MDR/CAIXA/O valor empenhado refere-se a execução de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2023 e da Concorrência Pública n°11.048/2022. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 1046984-53/2017/MDR/CAIXA/ | 08242023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110482022 | 0000312 | 27/02/2024 | 32621.39 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se a execução de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2023 e da Concorrência Pública n°11.048/2022. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 1046984-53/2017/MDR/CAIXA/O valor empenhado refere-se a execução de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2023 e da Concorrência Pública n°11.048/2022. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 1046984-53/2017/MDR/CAIXA/ | 08242023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060382022 | 0000313 | 27/02/2024 | 5180.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada em serviços de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-252/2023 e do Pregão Eletrônico n°06-038/2022, Ata de Registro de Preços n°080/2022, O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada em serviços de reprodução xerográfica, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-252/2023 e do Pregão Eletrônico n°06-038/2022, Ata de Registro de Preços n°080/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162023 | 0000314 | 27/02/2024 | 109370.88 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da | 08742023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162023 | 0000315 | 27/02/2024 | 1104.76 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da | 08742023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/02/2024 | 112206.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.645/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.645/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS E TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/02/2024 | 18000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO CONTRATO ADJETO BRB - BANCO DO BRASIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.839/2024. ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO CONTRATO ADJETO BRB - BANCO DO BRASIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4.839/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 150012024 | 0000017 | 27/02/2024 | 70000.00 | 22745804000152 | TC WORLD PUBLICIDADE LTDA | O contrato tem por objeto a contratação de locação de stand para participação do Município de João Pessoa na CONVENÇÃO DE VENDAS CVC 2024, de 29 de fevereiro de 2024 a 05 de março de 2024, de acordo com O MEMORANDO 8.765/2024 O contrato tem por objeto a contratação de locação de stand para participação do Município de João Pessoa na CONVENÇÃO DE VENDAS CVC 2024, de 29 de fevereiro de 2024 a 05 de março de 2024, de acordo com O MEMORANDO 8.765/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5293-GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000034 | 27/02/2024 | 6748.80 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-533/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-023/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-533/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2024 | 1176.66 | 36751311000130 | REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTÂNICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTÂNICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 17.268/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTÂNICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 17.268/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000026 | 27/02/2024 | 5004.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-847/2023, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 01VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-847/2023, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000027 | 27/02/2024 | 32940.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - 40 UND (MENSAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 184.799/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06.846/2023, ARP Nº 009/2023, PROCESSO ADMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - 40 UND (MENSAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 184.799/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06.846/2023, ARP Nº 009/2023, PROCESSO ADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060382022 | 0000028 | 27/02/2024 | 25000.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000029 | 27/02/2024 | 49874.40 | 30956229000165 | PRIDE EVENTOS PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-602/2023, P.E. Nº 06-001/2023 - ARP Nº 036/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-602/2023, P.E. Nº 06-001/2023 - ARP Nº 036/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000030 | 27/02/2024 | 17891.48 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-606/2023, P.E. Nº06-001/2023 - ARP Nº 032/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-606/2023, P.E. Nº06-001/2023 - ARP Nº 032/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 27/02/2024 | 10977.67 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTR | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 27/02/2024 | 7983.81 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTR | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 27/02/2024 | 9813.21 | 46339373000192 | ALC MORAES COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO PVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO P | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 27/02/2024 | 13816.70 | 08734023000131 | E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO PVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO P | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 27/02/2024 | 13817.00 | 49542190000168 | LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO PVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO P | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000013 | 27/02/2024 | 132000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | NE COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 11. NE COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/02/2024 | 115000.00 | 00009514434455 | RAFAEL DIAS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANA ESPINOLA NAVARRO, Nº 400, APT 301, BLOCO BI A05, RES. RESERVA JARDIM AMÉRICA, BAIRRO ERNANI SÁTIRO, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDIVALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANA ESPINOLA NAVARRO, Nº 400, APT 301, BLOCO BI A05, RES. RESERVA JARDIM AMÉRICA, BAIRRO ERNANI SÁTIRO, PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVÊNIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342 E LEI ORDI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000063 | 27/02/2024 | 6285.50 | 41162042000106 | A P A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, SOM TIPOO A E B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-001/2023, ARP. Nº 031/2023,VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, SOM TIPOO A E B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, PREGÃO ELETRONICO Nº 06-001/2023, ARP. Nº 031/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2024 | 700.00 | 00001255170921 | FRANCISCO LAERTE ALVES GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A ESTUDANTE INSCRITO, SELECIONADO E CLASSIFICADO PARA O PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023, PORTARIA PROCON/SEDEC 001/2023 E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 14.2VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A ESTUDANTE INSCRITO, SELECIONADO E CLASSIFICADO PARA O PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023, PORTARIA PROCON/SEDEC 001/2023 E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 14.2 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2024 | 700.00 | 00053523555434 | JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A ESTUDANTE INSCRITO, SELECIONADO E CLASSIFICADO PARA O PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023, PORTARIA PROCON/SEDEC 001/2023 E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 14.2VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A ESTUDANTE INSCRITO, SELECIONADO E CLASSIFICADO PARA O PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023, PORTARIA PROCON/SEDEC 001/2023 E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 14.2 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2024 | 700.00 | 00001266843400 | IZA FABIANA FRANCELINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A ESTUDANTE INSCRITO, SELECIONADO E CLASSIFICADO PARA O PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023, PORTARIA PROCON/SEDEC 001/2023 E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 14.2VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A ESTUDANTE INSCRITO, SELECIONADO E CLASSIFICADO PARA O PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023, PORTARIA PROCON/SEDEC 001/2023 E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 14.2 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2024 | 700.00 | 00004815934460 | RITA DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2024 | 700.00 | 00007364951423 | ADRIANA ALVES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000016 | 27/02/2024 | 290.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-075/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-075/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000017 | 27/02/2024 | 764.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-076/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-076/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5277-INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROGRAMA DE APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 85 | Contrato de Gestão | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/02/2024 | 350000.00 | 48702129000178 | AGENCIA DE FOMENTO INOVATEC JP | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 003/2024 QUE VISA A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE ESPORTES ELETRONICOS NO EVENTO IMAGINELAND 2024, EVENTO ESTE QUE OCORRERA NOS DIA 26 ,27 E 28 DE JULHO. EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 003/2024 QUE VISA A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE ESPORTES ELETRONICOS NO EVENTO IMAGINELAND 2024, EVENTO ESTE QUE OCORRERA NOS DIA 26 ,27 E 28 DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000013 | 28/02/2024 | 3875.52 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | PREGÃO 06-057.2023, A.R.P 124/2023, PROC 5.345/2023, CONTRATO 06-796/2023 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AEREA - Viagem decorrente a participação da Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno ¿ CONACI ¿ RTC em Vila Velha - ES. PREGÃO 06-057.2023, A.R.P 124/2023, PROC 5.345/2023, CONTRATO 06-796/2023 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AEREA - Viagem decorrente a participação da Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno ¿ CONACI ¿ RTC em Vila Velha - ES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2024 | 700.00 | 00067215173453 | CLAUDIO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2024 | 700.00 | 00002310897400 | ERIVAN COSTA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2024 | 700.00 | 00003496366729 | CARLOS ROBERTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2024 | 700.00 | 00005939105408 | EMMANUELE SILVA SANTOS | Valor para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14.280/2021. O emValor para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14.280/2021. O em | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000064 | 28/02/2024 | 9075.05 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-039/2023, ARP. Nº 097/2023, PROCESVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-039/2023, ARP. Nº 097/2023, PROCES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000036 | 28/02/2024 | 9690.10 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 06-016/2024, DO PRVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 06-016/2024, DO PR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2024 | 2178.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DO PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/24, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2024 | 53272.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, CONFORME O DOC 30.034/2024 DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, CONFORME O DOC 30.034/2024 DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2024 | 28067.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENSIONISTAS, CONFORME O DOC 30.034/2024 DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENSIONISTAS, CONFORME O DOC 30.034/2024 DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2024 | 3663.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2024 | 52191.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2024 | 35149.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2024 | 5952.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2024 | 40683.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2024 | 5705.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2024 | 8247.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2024 | 4365.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2024 | 37025.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2024 | 822.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2024 | 7568.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2024 | 2462.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2024 | 395095.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2024 | 436.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2024 | 4529.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2024 | 2645.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2024 | 230908.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2024 | 415.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2024 | 43995.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2024 | 5279.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2024 | 55621.39 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2024 | 1630.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2024 | 24868.99 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2024 | 120335.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2024 | 3701.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2024 | 698.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2024 | 18789.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2024 | 3063.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2024 | 1839.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2024 | 6290.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2024 | 1222.03 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2024 | 4958.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2024 | 931.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARI FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARI FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2024 | 103596.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2024 | 698.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2024 | 23676.25 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2024 | 1936.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2024 | 3868.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2024 | 7568.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/02/2024 | 1004.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | empenho para pagamento de valores complementares decorrentes de diferenças apuradas em recolhimentos tributários. Relativo aos referentes processos administrativos: Proc. Adm 6534/2022 ¿ R$ 3,17 Proc. Adm 10891/2022 ¿ R$ 45,98 Proc. Adm 11682/2023 ¿ R$ 41empenho para pagamento de valores complementares decorrentes de diferenças apuradas em recolhimentos tributários. Relativo aos referentes processos administrativos: Proc. Adm 6534/2022 ¿ R$ 3,17 Proc. Adm 10891/2022 ¿ R$ 45,98 Proc. Adm 11682/2023 ¿ R$ 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/02/2024 | 58977.89 | 27876591000111 | ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.122/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.122/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/02/2024 | 8363.88 | 20063556000134 | AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.773/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.773/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/02/2024 | 12509.52 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.147/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.147/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2024 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.145/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.145/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2024 | 3699.70 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.547/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.547/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2024 | 847.80 | 00042517559449 | ERNUBIA DE SOUZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.549/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.549/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000316 | 28/02/2024 | 4870.59 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000317 | 28/02/2024 | 1869.49 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor da Diretora da Iluminação Pública da SEINFRA/PMJP, com destino a Cidade de Salvador, acompanhando o Secretário e o Secretário Executivo da SEINFRA, para tratar de assuntos do interesse dO valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor da Diretora da Iluminação Pública da SEINFRA/PMJP, com destino a Cidade de Salvador, acompanhando o Secretário e o Secretário Executivo da SEINFRA, para tratar de assuntos do interesse d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº31.266/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº31.266/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº31.252/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº31.252/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2024 | 1529.72 | 00063514990468 | LUCIANO DA NÓBREGA PEREIRA | O valor empenhado refere-se a duas diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 12/12/2023 com destino à cidade de Natal/RN , e retorno na data 14/12/2023. O secretário Executivo da SEINFRA, acompanhado do motorista, a fim de participar de audiência/reuniãoO valor empenhado refere-se a duas diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 12/12/2023 com destino à cidade de Natal/RN , e retorno na data 14/12/2023. O secretário Executivo da SEINFRA, acompanhado do motorista, a fim de participar de audiência/reunião | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2024 | 1529.72 | 00067381928434 | FRANCISCO DAS CHAGAS LUCENA | O valor empenhado refere-se a duas diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 12/12/2023 com destino à cidade de Natal/RN , e retorno na data 14/12/2023. O secretário Executivo da SEINFRA, acompanhado do motorista, a fim de participar de audiência/reuniãoO valor empenhado refere-se a duas diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 12/12/2023 com destino à cidade de Natal/RN , e retorno na data 14/12/2023. O secretário Executivo da SEINFRA, acompanhado do motorista, a fim de participar de audiência/reunião | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062020 | 0000322 | 28/02/2024 | 4.56 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n°422/2022. O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n°422/2022. | 06292021 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122020 | 0000323 | 28/02/2024 | 8.07 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS). Empenho n°441/2022. O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS). Empenho n°441/2022. | 06392021 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070342021 | 0000324 | 28/02/2024 | 25.37 | 34356435000195 | BR SANEAMENTO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da BR SANEAMENTO LTDA, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n° 711/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da BR SANEAMENTO LTDA, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n° 711/2023. | 06762022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070282021 | 0000325 | 28/02/2024 | 171.65 | 34356435000195 | BR SANEAMENTO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da BR SANEAMENTO LTDA que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n° 660/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da BR SANEAMENTO LTDA que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n° 660/2023. | 06852022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122020 | 0000326 | 28/02/2024 | 4.93 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n°672/2022. O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n°672/2022. | 06392021 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092020 | 0000327 | 28/02/2024 | 3.63 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n°684/2022. O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n°684/2022. | 06332021 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070112020 | 0000328 | 28/02/2024 | 34.67 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n°631/2022. O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n°631/2022. | 06382021 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070282021 | 0000329 | 28/02/2024 | 29.72 | 34356435000195 | BR SANEAMENTO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da BR SANEAMENTO LTDA que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n° 788/2022. O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da BR SANEAMENTO LTDA que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n° 788/2022. | 06852022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº31.559/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº31.559/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº31.575/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº31.575/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/02/2024 | 1400.00 | 00010629545480 | LUANA SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2024 | 7552.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0009157-92.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELIONALDO PEREIRA DA COSTA, CPF: 518.878.864-00, conforme solicitado através do memorando nº 104/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0009157-92.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELIONALDO PEREIRA DA COSTA, CPF: 518.878.864-00, conforme solicitado através do memorando nº 104/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2024 | 755.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0009157-92.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAYANNA NEVES PONTES E ALMEIDA, CPF: 063.530.554-20, conforme solicitado através do memorando nº 10Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0009157-92.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAYANNA NEVES PONTES E ALMEIDA, CPF: 063.530.554-20, conforme solicitado através do memorando nº 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2024 | 5433.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824606-47.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IARA VIEIRA DUARTE, CPF: 101.400.624-40, conforme solicitado através do memorando nº 105/2024-PGM. Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824606-47.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IARA VIEIRA DUARTE, CPF: 101.400.624-40, conforme solicitado através do memorando nº 105/2024-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2024 | 1086.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824606-47.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 105/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0824606-47.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077.034.444-56, conforme solicitado através do memorando nº 105/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2024 | 2429.10 | 00005247561473 | FRANCISCA ANDREZA ALVES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2024 | 64512.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de FEVEREIRO/2024, ao Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao proceO valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de FEVEREIRO/2024, ao Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao proce | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2024 | 4608.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de FEVEREIRO/2024, entre os advogados do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. (COD. FOLHA=0) O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de FEVEREIRO/2024, entre os advogados do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. (COD. FOLHA=0) | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2024 | 14192.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado, refere-se ao pagamento do Instituto de Seguro Social - INSS, de honorários advocatícios do mês de FEVEREIRO/2024, referente ao rateio entre o Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de JO valor empenhado, refere-se ao pagamento do Instituto de Seguro Social - INSS, de honorários advocatícios do mês de FEVEREIRO/2024, referente ao rateio entre o Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de J | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0001827 | 28/02/2024 | 12631.81 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 12, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA¿CEI ¿ FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 12, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA¿CEI ¿ FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. | 08012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0001828 | 28/02/2024 | 10594.56 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 11, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA CEI FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 11, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA CEI FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. | 08012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0001829 | 28/02/2024 | 10322.19 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 14, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA CEI FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 14, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA CEI FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. | 08012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100182023 | 0001830 | 28/02/2024 | 66940.00 | 37509784000198 | BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado referente a Contratação de empresa para execução de serviço completo de higienização e impermeabilização de cadeiras, sofás e carpetes da Secretaria de Educação e Cultura, conforme descrito no Item 01, QTD 3.506 e item 02, QTD 106, do contValor empenhado referente a Contratação de empresa para execução de serviço completo de higienização e impermeabilização de cadeiras, sofás e carpetes da Secretaria de Educação e Cultura, conforme descrito no Item 01, QTD 3.506 e item 02, QTD 106, do cont | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100182023 | 0001831 | 28/02/2024 | 8000.00 | 37509784000198 | BIOLAVSEC SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE MOVEIS LTDA | Valor empenhado referente a Contratação de empresa para execução de serviço completo de higienização e impermeabilização de cadeiras, sofás e carpetes da Secretaria de Educação e Cultura, conforme descrito no Item 01, QTD 500, do contrato nº 10.008/2024, Valor empenhado referente a Contratação de empresa para execução de serviço completo de higienização e impermeabilização de cadeiras, sofás e carpetes da Secretaria de Educação e Cultura, conforme descrito no Item 01, QTD 500, do contrato nº 10.008/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/02/2024 | 5304.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de valores complementares decorrentes de diferenças apuradas em recolhimentos tributários dos Processos Administrativos nº 21119/22, 24120/22, 25980/22, 2939/23, 2951/23, 4658/23, 7716/23, 2021/139444, 8481/23, 8327/Valor empenhado refere-se ao pagamento de valores complementares decorrentes de diferenças apuradas em recolhimentos tributários dos Processos Administrativos nº 21119/22, 24120/22, 25980/22, 2939/23, 2951/23, 4658/23, 7716/23, 2021/139444, 8481/23, 8327/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/02/2024 | 395.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/02/2024 | 345514.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/02/2024 | 1118329.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/02/2024 | 26252.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/02/2024 | 14130.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/02/2024 | 55525.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/02/2024 | 13171.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/02/2024 | 232.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/02/2024 | 145242.65 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/02/2024 | 1538997.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECUVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECU | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/02/2024 | 18733.83 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SIST | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/02/2024 | 30022.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/02/2024 | 101920.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIOVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/02/2024 | 1202.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado refere-se ao pagamento de valores complementares decorrentes de diferenças apuradas em recolhimentos tributários dos Processos Administrativos nº 16872/2023, 2021/139184, 31322/2023, 28987/2023, 2021/139184. FUNDEB. Valor empenhado refere-se ao pagamento de valores complementares decorrentes de diferenças apuradas em recolhimentos tributários dos Processos Administrativos nº 16872/2023, 2021/139184, 31322/2023, 28987/2023, 2021/139184. FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/02/2024 | 22559.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECUR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/02/2024 | 6284.52 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 5,5 (CINCO E MEIA) diária para a secretária que irá se deslocar para a cidade de Salvador com a finalidade de Participar de reunião do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais ¿ CONSEC, nos dias 07Valor empenhado referente ao pagamento de 5,5 (CINCO E MEIA) diária para a secretária que irá se deslocar para a cidade de Salvador com a finalidade de Participar de reunião do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais ¿ CONSEC, nos dias 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/02/2024 | 463229.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE FEVEREIRO/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE FEVEREIRO/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/02/2024 | 6963.19 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/02/2024 | 60.64 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/02/2024 | 1982.44 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. O VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/02/2024 | 2680.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/02/2024 | 531.81 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/02/2024 | 22.67 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/02/2024 | 531.81 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001859 | 29/02/2024 | 2667915.48 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO ELEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO ELE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001860 | 29/02/2024 | 4108681.35 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO EVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PREGÃO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001861 | 29/02/2024 | 198383.67 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2024, CONFVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS FEVEREIRO/2024, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100182023 | 0001862 | 29/02/2024 | 1770.00 | 08920547000117 | OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA | Valor empenhado referente a Contratação de empresa para execução de serviço completo de higienização e impermeabilização de cadeiras, sofás e carpetes da Secretaria de Educação e Cultura, conforme descrito no Item 03, QTD 177, do contrato nº 10.007/2024, Valor empenhado referente a Contratação de empresa para execução de serviço completo de higienização e impermeabilização de cadeiras, sofás e carpetes da Secretaria de Educação e Cultura, conforme descrito no Item 03, QTD 177, do contrato nº 10.007/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100182023 | 0001863 | 29/02/2024 | 17710.00 | 08920547000117 | OLIVIER-MICHELLY LAVANDERIA LTDA | Valor empenhado referente a Contratação de empresa para execução de serviço completo de higienização e impermeabilização de cadeiras, sofás e carpetes da Secretaria de Educação e Cultura, conforme descrito no Item 03, QTD 1.771, do contrato nº 10.007/2024Valor empenhado referente a Contratação de empresa para execução de serviço completo de higienização e impermeabilização de cadeiras, sofás e carpetes da Secretaria de Educação e Cultura, conforme descrito no Item 03, QTD 1.771, do contrato nº 10.007/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090102021 | 0001864 | 29/02/2024 | 86400.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E RETIRADA DE RESÍDUOS E DESCARTE DE MATERIAL NAS ÁREAS PERMEÁVEIS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 01, QTD 120.000,00, DE ACVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E RETIRADA DE RESÍDUOS E DESCARTE DE MATERIAL NAS ÁREAS PERMEÁVEIS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 01, QTD 120.000,00, DE AC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090102021 | 0001865 | 29/02/2024 | 35280.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E RETIRADA DE RESÍDUOS E DESCARTE DE MATERIAL NAS ÁREAS PERMEÁVEIS DE TODAS AS UNIDADES DAS CMEIs DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 01, QTD 49.000,00 DE ACORVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E RETIRADA DE RESÍDUOS E DESCARTE DE MATERIAL NAS ÁREAS PERMEÁVEIS DE TODAS AS UNIDADES DAS CMEIs DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 01, QTD 49.000,00 DE ACOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090102021 | 0001866 | 29/02/2024 | 6080.40 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E RETIRADA DE RESÍDUOS E DESCARTE DE MATERIAL NAS ÁREAS PERMEÁVEIS DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JOÃO PESSOA, CONFORME ITEM 01, QTD 8.445,00, DE ACORDO COMVALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇADA, CAPINA E RETIRADA DE RESÍDUOS E DESCARTE DE MATERIAL NAS ÁREAS PERMEÁVEIS DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JOÃO PESSOA, CONFORME ITEM 01, QTD 8.445,00, DE ACORDO COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001867 | 29/02/2024 | 35095.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 10 e 96, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/2024, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 10 e 96, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001868 | 29/02/2024 | 52180.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 17, 84 E 98, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 17, 84 E 98, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001869 | 29/02/2024 | 47240.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 21, 34 E 36, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 21, 34 E 36, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001870 | 29/02/2024 | 6360.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 38, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/2024, DA LICIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 38, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/2024, DA LICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001871 | 29/02/2024 | 36083.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 95, 118, 158 E 176 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-05VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 95, 118, 158 E 176 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001872 | 29/02/2024 | 32517.12 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 37, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-089/2024, DA LICIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 37, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-089/2024, DA LICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001873 | 29/02/2024 | 41266.40 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 99, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-089/2024, DA LICIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 99, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-089/2024, DA LICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001874 | 29/02/2024 | 61655.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 22, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-089/2024, DA LICIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 22, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-089/2024, DA LICI | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0001875 | 29/02/2024 | 41624.28 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 07, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - ENSINO FUNDAMENTAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 07, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0001876 | 29/02/2024 | 89566.50 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 10, 11 E 15, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - AEE. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 10, 11 E 15, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001877 | 29/02/2024 | 65627.12 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 11, 43 e 83 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-053/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 11, 43 e 83 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-053/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001878 | 29/02/2024 | 38045.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 18 E 85 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-053/2024, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 18 E 85 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-053/2024, | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001879 | 29/02/2024 | 41160.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 25 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-054/2024, DA LICIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 25 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-054/2024, DA LICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001880 | 29/02/2024 | 60584.62 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 25, 35, 67, 119, 162 E 180, DE ACORDO COM CONTRAVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 25, 35, 67, 119, 162 E 180, DE ACORDO COM CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001881 | 29/02/2024 | 26345.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 24 E 103, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-055/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 24 E 103, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-055/2024, | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001882 | 29/02/2024 | 108675.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 123 E 126, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-055/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 123 E 126, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-055/2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001883 | 29/02/2024 | 9840.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 130 E 144, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-058/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 130 E 144, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-058/2024 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001884 | 29/02/2024 | 14948.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 02, 124, 130,144 E 177, DE ACORDO COM CONTRATO NVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 02, 124, 130,144 E 177, DE ACORDO COM CONTRATO N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001885 | 29/02/2024 | 32581.59 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 146 E 148, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-059/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 146 E 148, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-059/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0001886 | 29/02/2024 | 43814.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 150, 152 E 155, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-059VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 150, 152 E 155, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001887 | 29/02/2024 | 16749.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 30, 31, 36 E 57 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 30, 31, 36 E 57 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001888 | 29/02/2024 | 19359.40 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 64 E 71, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, DA LVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 64 E 71, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, DA L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001889 | 29/02/2024 | 94757.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 16, 17 E 21, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 16, 17 E 21, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 29/02/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor empenhado referente ao pagamento de inscrição para Senhora Secretária e cultura Maria América Assis de Castro, que irá participar de Fórum Regional Undime Nordeste a ser realizado na cidade de Aracaju/SE de 11 a 12 de março de 2024. Valor empenhado referente ao pagamento de inscrição para Senhora Secretária e cultura Maria América Assis de Castro, que irá participar de Fórum Regional Undime Nordeste a ser realizado na cidade de Aracaju/SE de 11 a 12 de março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/02/2024 | 122057.55 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Valor empenhado referente a devolução de remuneração de depósitos bancários do Termo de Compromisso Nº 202102861-4, cujo o objeto é aquisição de 10 Ônibus Escolares, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA /SEDEC e FNDE, dos recursos creditadValor empenhado referente a devolução de remuneração de depósitos bancários do Termo de Compromisso Nº 202102861-4, cujo o objeto é aquisição de 10 Ônibus Escolares, firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA /SEDEC e FNDE, dos recursos creditad | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | EXPANSÃO E MODERNNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040472021 | 0000057 | 29/02/2024 | 52891.65 | 17926240000114 | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Pagamento de empresa contratada para realização de serviços técnico especializados para licenciamento de uso mensal e sustentação, implantação, suporte e manutenção de sistema automatizado com inteligência artificial para gestão de execução fiscal, cobranPagamento de empresa contratada para realização de serviços técnico especializados para licenciamento de uso mensal e sustentação, implantação, suporte e manutenção de sistema automatizado com inteligência artificial para gestão de execução fiscal, cobran | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0002149 | 29/02/2024 | 22424.72 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06046/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.694/2022 - 1DOC VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06046/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.694/2022 - 1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00009259788412 | JOSEILDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00008512325402 | MARCELY MARIA RODRIGUES DE FARIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00072661429468 | MARIA VERÔNICA TOME DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00010715470469 | GEOVANA SILVA BARROS DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00093061021434 | ELAINE CRISTIANE MONTEIRO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00030389348368 | DALTON AROUCHE COELHO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00007663502400 | NANACHAYRA PEDROZA AVILINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00070816178240 | ELIZABETH YOHANA MORENO VERACIERTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00007892107460 | RAISSA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00000985460407 | ANELINE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00005182495498 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/02/2024 | 14643.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.685/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.685/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/02/2024 | 1320.00 | 00015118541468 | MARIA ROSILENE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.715/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.715/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/02/2024 | 752.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.686/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.686/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/02/2024 | 2306.70 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | Participação em evento. A Secretaria de Turismo enviará o servidor, LUCIANO JOSÉ GOMES LAPA, CHEFE DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO, CPF: 839.982.504-25, MATRÍCULA: 106.629-5 que estará REPRESENTANDO O DIRETOR DE MARKETING, MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR, que prParticipação em evento. A Secretaria de Turismo enviará o servidor, LUCIANO JOSÉ GOMES LAPA, CHEFE DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO, CPF: 839.982.504-25, MATRÍCULA: 106.629-5 que estará REPRESENTANDO O DIRETOR DE MARKETING, MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR, que pr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000037 | 29/02/2024 | 480.06 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-011/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-011/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000038 | 29/02/2024 | 934.08 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-126/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-126/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000039 | 29/02/2024 | 1337.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 005/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 005/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000040 | 29/02/2024 | 199.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000041 | 29/02/2024 | 360.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( SACO 10 KG / GUARDANAPO DE PAPEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 026/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( SACO 10 KG / GUARDANAPO DE PAPEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 026/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000042 | 29/02/2024 | 1978.90 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME ORDEM DE COMPRA 027/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS ( COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME ORDEM DE COMPRA 027/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000043 | 29/02/2024 | 150.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BOBINA SACO PLÁSTICO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 028/2024,VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (BOBINA SACO PLÁSTICO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 028/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/02/2024 | 3427.92 | 00000804709475 | WELISON ARAÚJO SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE (WELISON ARAÚJO SILVEIRA), PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE PARCEIROS KAS BRASIL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE (WELISON ARAÚJO SILVEIRA), PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE PARCEIROS KAS BRASIL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/02/2024 | 849.84 | 00006879615481 | JENNYFER KELLY ALVES DE OLIVEIRA MAT. 90307-8 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JENNYFER KELLY ALVES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE PARCEIROS KAS BRASIL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2024. CONFORVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JENNYFER KELLY ALVES DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE PARCEIROS KAS BRASIL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2024. CONFOR | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000033 | 29/02/2024 | 49813.95 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-605/2023, P.E. Nº 06-001/2023 - ARP Nº 034/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-605/2023, P.E. Nº 06-001/2023 - ARP Nº 034/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000034 | 29/02/2024 | 4190.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ARP Nº 102/2022, CONTRATO 06-670/2022 E TERMO ADITIVO 01 (TCE-RECIBO Nº 11VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ARP Nº 102/2022, CONTRATO 06-670/2022 E TERMO ADITIVO 01 (TCE-RECIBO Nº 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000035 | 29/02/2024 | 58620.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-155/2024, P.E. Nº 06-025/2023 - ARP Nº 063/2023 E PROCESSO Nº 8.333/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-155/2024, P.E. Nº 06-025/2023 - ARP Nº 063/2023 E PROCESSO Nº 8.333/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000036 | 29/02/2024 | 67998.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MENSAL SENDO: LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS COM FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR MED.6X6 METROS), CONFORME PREGAO SRP 06.083/2022, CONTRATO ADM 06-346/202VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MENSAL SENDO: LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS COM FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR MED.6X6 METROS), CONFORME PREGAO SRP 06.083/2022, CONTRATO ADM 06-346/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000037 | 29/02/2024 | 94988.01 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-067/2024, PROCESSO 20.081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023 ARP Nº 097/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-067/2024, PROCESSO 20.081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023 ARP Nº 097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0000065 | 29/02/2024 | 7857.00 | 02437839000117 | A H DA S MOARES ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, 30 (TRINTA), CARTUCHO IMPRESSORA HP TINTA COLORIDA, 30 (TRNTA), CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP TINTA PRETA E 30(TRINTA), CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESCKJET 2546, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS, 30 (TRINTA), CARTUCHO IMPRESSORA HP TINTA COLORIDA, 30 (TRNTA), CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP TINTA PRETA E 30(TRINTA), CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESCKJET 2546, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000066 | 29/02/2024 | 4313.75 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 165/2023, PROC. AD, Nº 1.725/2023 E CONTRATO Nº 06-167/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 165/2023, PROC. AD, Nº 1.725/2023 E CONTRATO Nº 06-167/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000067 | 29/02/2024 | 290.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 (HUMA), PARAFUSADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 162/2023, PROCESSO ADM. Nº 1.725/2023 E CONTRATO Nº 06-165/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 (HUMA), PARAFUSADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 162/2023, PROCESSO ADM. Nº 1.725/2023 E CONTRATO Nº 06-165/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000068 | 29/02/2024 | 3297.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 (DOIS), TRITURADOR DE PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 166/2023, PROCESSO ADM. Nº 1.725/2023 E CONTRATO Nº 06-1VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 (DOIS), TRITURADOR DE PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 166/2023, PROCESSO ADM. Nº 1.725/2023 E CONTRATO Nº 06-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000069 | 29/02/2024 | 1055.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 (HUM), SOPRADOR PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 163/2023, PROCESSO ADM. Nº 1.725/2023 E CONTRATO Nº 06-166/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 01 (HUM), SOPRADOR PORTATIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 163/2023, PROCESSO ADM. Nº 1.725/2023 E CONTRATO Nº 06-166/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240012023 | 0000070 | 29/02/2024 | 2200.00 | 42328708000116 | ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FILIAÇÃO DA ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 24-001/2023 E PROCESSO ADM. Nº 14.070/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FILIAÇÃO DA ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 24-001/2023 E PROCESSO ADM. Nº 14.070/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000071 | 29/02/2024 | 4665.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS (CAMA ELASTICA), CARINHO ALGODÃO), CARINHO DE PIPOCA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-001/2023, ARP. NVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS (CAMA ELASTICA), CARINHO ALGODÃO), CARINHO DE PIPOCA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO Nº 06-001/2023, ARP. N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000020 | 29/02/2024 | 706.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. A MANUTENÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. A MANUTENÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/02/2024 | 4570.56 | 00010244720789 | Rougger Xavier Guerra Junior | valor que se empenha para pagamento de diárias civis para deslocamento desta capital até Salvador-BA, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Procons Nordeste, Assembleia Geral da Proconsbrasil e da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Covalor que se empenha para pagamento de diárias civis para deslocamento desta capital até Salvador-BA, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Procons Nordeste, Assembleia Geral da Proconsbrasil e da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Co | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/02/2024 | 4570.56 | 00007367861476 | Katherine Gadelha Marques | valor que se empenha para pagamento de diárias civis para deslocamento desta capital até Salvador-BA, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Procons Nordeste, Assembleia Geral da Proconsbrasil e da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Covalor que se empenha para pagamento de diárias civis para deslocamento desta capital até Salvador-BA, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Procons Nordeste, Assembleia Geral da Proconsbrasil e da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Co | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/02/2024 | 4570.56 | 00005652534419 | SARAH DE SOUZA PEIXOTO MAT. 75471-4 | valor que se empenha para pagamento de diárias civis para deslocamento desta capital até Salvador-BA, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Procons Nordeste, Assembleia Geral da Proconsbrasil e da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Covalor que se empenha para pagamento de diárias civis para deslocamento desta capital até Salvador-BA, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Procons Nordeste, Assembleia Geral da Proconsbrasil e da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Co | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/02/2024 | 4570.56 | 00001404400460 | Mariana Cabral Teixeira de Carvalho | valor que se empenha para pagamento de diárias civis para deslocamento desta capital até Salvador-BA, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Procons Nordeste, Assembleia Geral da Proconsbrasil e da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Covalor que se empenha para pagamento de diárias civis para deslocamento desta capital até Salvador-BA, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Procons Nordeste, Assembleia Geral da Proconsbrasil e da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Co | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/02/2024 | 4570.56 | 00006159063464 | Renatha Kelly Mendonça de Carvalho Coutinho | valor que se empenha para pagamento de diárias civis para deslocamento desta capital até Salvador-BA, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Procons Nordeste, Assembleia Geral da Proconsbrasil e da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Covalor que se empenha para pagamento de diárias civis para deslocamento desta capital até Salvador-BA, para participar da Reunião Ordinária do Fórum Procons Nordeste, Assembleia Geral da Proconsbrasil e da 33ª Reunião Ordinária da Secretaria Nacional do Co | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/02/2024 | 700.00 | 00091604010444 | ANTONIA TACIANA DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS CONFORME EDITAL 001/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS CONFORME EDITAL 001/2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/02/2024 | 700.00 | 00008342872424 | GILMARA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS CONFORME EDITAL 001/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS CONFORME EDITAL 001/2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/02/2024 | 700.00 | 00038023970453 | MARIA HELENA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/02/2024 | 700.00 | 00070369357400 | anaisa nascimento | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/02/2024 | 700.00 | 00008151899409 | Ronaldo Filho | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/02/2024 | 700.00 | 00008151899409 | Ronaldo Filho | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 060492022 | 0000016 | 29/02/2024 | 793.26 | 74446949000156 | MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO 06-264/2023; PREGÃO 06-049/2022. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, MES DE FEVEREIRO/2024. CONFORME CONTRATO 06-264/2023; PREGÃO 06-049/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/02/2024 | 4964.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, NO PERÍODO DE 25/12/2023 A 24/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, NO PERÍODO DE 25/12/2023 A 24/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/02/2024 | 4964.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, NO PERÍODO DE 25/12/2023 A 24/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, NO PERÍODO DE 25/12/2023 A 24/01/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0000095 | 29/02/2024 | 22624.86 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.996/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.996/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2024 | 700.00 | 00001085787478 | ALEXANDRE CRISTIAN BASTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2024 | 700.00 | 00007190795782 | ALCIR LOH | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000237 | 01/03/2024 | 49176.00 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-069/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA :15/02/2025 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-069/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA :15/02/2025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/03/2024 | 7200.00 | 49176379000184 | G N C AGENCIA DE COMUNICACAO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.734/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.734/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/03/2024 | 404.68 | 00091797985434 | ROBERTO SANTOS MARANHÃO | irá realizar o translado de retorno do Secretário Brunno Sitônio que estará em agenda institucional em Maceió/AL (1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2024), a ser realizado no período de 01 á 02 de Março de 2024 conforme solicitado no processo admiirá realizar o translado de retorno do Secretário Brunno Sitônio que estará em agenda institucional em Maceió/AL (1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ABRASF DE 2024), a ser realizado no período de 01 á 02 de Março de 2024 conforme solicitado no processo admi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/03/2024 | 1356.90 | 00069003122415 | ALCILENE DA COSTA ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 (três) diárias, para o servidor que irá se deslocar para a cidade de Sobral/CE, com a finalidade de participar de Formação do Educar pra Valer, a qual ocorrerá no período de 03 a 06/03/2024. Ressaltamos que naValor empenhado referente ao pagamento de 03 (três) diárias, para o servidor que irá se deslocar para a cidade de Sobral/CE, com a finalidade de participar de Formação do Educar pra Valer, a qual ocorrerá no período de 03 a 06/03/2024. Ressaltamos que na | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/03/2024 | 499.92 | 00004243791473 | ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 (três) diárias, para o servidor que irá se deslocar para a cidade de Sobral/CE, com a finalidade de participar de Formação do Educar pra Valer, a qual ocorrerá no período de 03 a 06/03/2024. Ressaltamos que naValor empenhado referente ao pagamento de 03 (três) diárias, para o servidor que irá se deslocar para a cidade de Sobral/CE, com a finalidade de participar de Formação do Educar pra Valer, a qual ocorrerá no período de 03 a 06/03/2024. Ressaltamos que na | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/03/2024 | 499.92 | 00002215983400 | MAYAM DE ANDRADE BEZERRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 (três) diárias, para o servidor que irá se deslocar para a cidade de Sobral/CE, com a finalidade de participar de Formação do Educar pra Valer, a qual ocorrerá no período de 03 a 06/03/2024. Ressaltamos que naValor empenhado referente ao pagamento de 03 (três) diárias, para o servidor que irá se deslocar para a cidade de Sobral/CE, com a finalidade de participar de Formação do Educar pra Valer, a qual ocorrerá no período de 03 a 06/03/2024. Ressaltamos que na | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/03/2024 | 499.92 | 00001009307436 | MARIANA VIRGINIA GOES DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de 03 (três) diárias, para o servidor que irá se deslocar para a cidade de Sobral/CE, com a finalidade de participar de Formação do Educar pra Valer, a qual ocorrerá no período de 03 a 06/03/2024. Ressaltamos que naValor empenhado referente ao pagamento de 03 (três) diárias, para o servidor que irá se deslocar para a cidade de Sobral/CE, com a finalidade de participar de Formação do Educar pra Valer, a qual ocorrerá no período de 03 a 06/03/2024. Ressaltamos que na | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 070022024 | 0000013 | 04/03/2024 | 19800.00 | 36042266000144 | RAFAELA DOS SANTOS JALES - ME | O valor que se empenha para a contratação de uma empresa especializada na capacitação de pessoal para a realização da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) conforme documentação anexa. O valor que se empenha para a contratação de uma empresa especializada na capacitação de pessoal para a realização da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/03/2024 | 700.00 | 00003505833401 | MACIANE GONÇALVES SANTIAGO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/03/2024 | 700.00 | 00007720497422 | REJANE LOPES FRANCISCO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/03/2024 | 700.00 | 00071504131452 | CLAUDIO FLAVIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/03/2024 | 700.00 | 00004566541436 | CARLOS EDUARDO LOBO REGO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000241 | 04/03/2024 | 11227.06 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor que se empenha conforme Carta fatura Nº: 177595, o valor da folha de pagamento de R$11.227,06 , corresponde a R$7.766,66 relativo ao pagamento de bolsas auxílio a estagiários, competência FEVEREIRO/2024, o valor de R$2.500,40 , referente ao Auxílivalor que se empenha conforme Carta fatura Nº: 177595, o valor da folha de pagamento de R$11.227,06 , corresponde a R$7.766,66 relativo ao pagamento de bolsas auxílio a estagiários, competência FEVEREIRO/2024, o valor de R$2.500,40 , referente ao Auxíli | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/03/2024 | 700.00 | 00089368444404 | ROSEANE DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/03/2024 | 1159.65 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1¹/²(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 04 A 05 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1¹/²(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 04 A 05 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/03/2024 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/03/2024 | 700.00 | 00005994893404 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/03/2024 | 700.00 | 00004714095455 | Giselia Maria de Sousa Silva | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/03/2024 | 700.00 | 00001099393442 | Adriana Pereira Da Silva | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 05/03/2024 | 3929.95 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | valor que se empenha para suportar despesa através do contrato administrativo 004.2023 que tem como objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, de equipamentos de ar-condicionados para atender a necessidavalor que se empenha para suportar despesa através do contrato administrativo 004.2023 que tem como objeto a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, de equipamentos de ar-condicionados para atender a necessida | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/03/2024 | 700.00 | 00007828815484 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL MATIAS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/03/2024 | 700.00 | 00010651219469 | LUANA DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/03/2024 | 700.00 | 00002105818404 | MARIA TEREZA DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/03/2024 | 700.00 | 00006327033423 | MARIA DA FATIMA DA SILVA SANTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/03/2024 | 700.00 | 00004077058481 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000014 | 05/03/2024 | 96500.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | NE COMPLEMANTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 11. NE COMPLEMANTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/03/2024 | 2306.70 | 00005135006427 | LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA JUNIOR | Diárias de 04/03/24 a 07/03/24 Destino Brasília, audiencia com o Ministério do Turismo e EMBRATUR Diárias de 04/03/24 a 07/03/24 Destino Brasília, audiencia com o Ministério do Turismo e EMBRATUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 05/03/2024 | 12929.00 | 44434323000169 | ANA PATRICIA NERY MADRUGA DE OLIVEIRA - AP - COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS. DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA - BICA; CONFORME PROCESSO ADM. Nº 28.029/2023. ITEM 01 - 01 - REFRIGERVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS. DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA - BICA; CONFORME PROCESSO ADM. Nº 28.029/2023. ITEM 01 - 01 - REFRIGER | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/03/2024 | 1320.00 | 00079747922487 | JOAO ROQUE DA SILVA NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ ROQUE DA SILVA MTARICULA Nº 15.812-7 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 1.509/2024, PARECER JURIDICO Nº 323/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ ROQUE DA SILVA MTARICULA Nº 15.812-7 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 1.509/2024, PARECER JURIDICO Nº 323/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/03/2024 | 2429.10 | 00005247561473 | FRANCISCA ANDREZA ALVES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/03/2024 | 2429.10 | 00005594226443 | ALEX MAIA DUARTE FILHO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com CeO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com Ce | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/03/2024 | 2429.10 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela cO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela c | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/03/2024 | 2429.10 | 00004944521456 | MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) emO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/03/2024 | 2269.86 | 00006898747401 | ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em paO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pa | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/03/2024 | 2489.00 | 00004372820402 | LIVIA MEIRA TOSCANO PEREIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO juO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO ju | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/03/2024 | 3400.00 | 00007279419410 | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRAO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/03/2024 | 2249.10 | 00008794277443 | PEDRO FILIPE ARAUJO ALBUQUERQUE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Bras | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/03/2024 | 2124.15 | 00006222084460 | RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA , CPF: 062.220.844-60,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo doO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA , CPF: 062.220.844-60,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/03/2024 | 2249.10 | 00009572923412 | YAN CAVALCANTI ARAGÃO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ UnibrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ Unibrasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/03/2024 | 2000.00 | 00009684366418 | Bruno Vieira de Oliveira Lavôr | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO VIEIRA DE OLIVEIRA LAVOR CPF: 096.843.664-18 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa (UNIPEO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO VIEIRA DE OLIVEIRA LAVOR CPF: 096.843.664-18 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa (UNIPE | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0817330-28.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de PEDRO NÓBREGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 28.935.721/0001-02, conforme solicitadPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0817330-28.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de PEDRO NÓBREGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 28.935.721/0001-02, conforme solicitad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/03/2024 | 637.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0006967-93.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0006967-93.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/03/2024 | 1154.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0804121-94.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA, CPF: 617.423.253-00, conforme solicitado através do memorando nº 115Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0804121-94.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA, CPF: 617.423.253-00, conforme solicitado através do memorando nº 115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/03/2024 | 7084.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810619-41.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA DE LOURDES SILVA MENEZES, CPF: 618.179.024-15, conforme solicitado através do memorando nº 11Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810619-41.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA DE LOURDES SILVA MENEZES, CPF: 618.179.024-15, conforme solicitado através do memorando nº 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/03/2024 | 708.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810619-41.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VICTOR SALLES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 32.388.172/0001-70 conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810619-41.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VICTOR SALLES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 32.388.172/0001-70 conforme solicitado atr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/03/2024 | 5697.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840852-50.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CAMILA LOPES DE LIMA, CPF: 101.071.874-69, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840852-50.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CAMILA LOPES DE LIMA, CPF: 101.071.874-69, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/03/2024 | 5401.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834002-77.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA APARECIDA DE LIRA XAVIER DA SILVA, CPF: 775.126.937-53, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834002-77.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA APARECIDA DE LIRA XAVIER DA SILVA, CPF: 775.126.937-53, conforme solicitado atra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/03/2024 | 4162.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0852493-40.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JACKELLYNE MIRELY LOPES DIAS DA SILVA, CPF: 112.300.814-02, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0852493-40.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JACKELLYNE MIRELY LOPES DIAS DA SILVA, CPF: 112.300.814-02, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/03/2024 | 624.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0852493-40.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DIOGO FERREIRA ARAGÃO, CPF: 054.640.864-80, conforme solicitado através do memorando nº 107/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0852493-40.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DIOGO FERREIRA ARAGÃO, CPF: 054.640.864-80, conforme solicitado através do memorando nº 107/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/03/2024 | 3725.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801884-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VALDERLI OLIVEIRA MADALENA, CPF: 645.316.354-34, conforme solicitado através do memorando nº 108/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801884-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VALDERLI OLIVEIRA MADALENA, CPF: 645.316.354-34, conforme solicitado através do memorando nº 108/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/03/2024 | 745.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801884-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75 , conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801884-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75 , conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/03/2024 | 7345.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0809397-48.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CALINE MARIA FREIRE RIQUE, CPF: 009.437.414-75, conforme solicitado através do memorando nº 123/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0809397-48.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CALINE MARIA FREIRE RIQUE, CPF: 009.437.414-75, conforme solicitado através do memorando nº 123/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/03/2024 | 1469.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0809397-48.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAFAEL PONTES VITAL, CPF: 065.066.534-18, conforme solicitado através do memorando nº 123/2024-PGM.Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0809397-48.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAFAEL PONTES VITAL, CPF: 065.066.534-18, conforme solicitado através do memorando nº 123/2024-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/03/2024 | 4970.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840504-32.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, em favor de CARLITOS DE LIRA TELES, CPF: 076.054.064-01, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840504-32.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, em favor de CARLITOS DE LIRA TELES, CPF: 076.054.064-01, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/03/2024 | 3618.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818471-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de AMANDA RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS, CPF: 700.029.684-44, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818471-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de AMANDA RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS, CPF: 700.029.684-44, conforme solicitado através do memorando n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/03/2024 | 2067.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818471-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818471-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/03/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818923-05.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IREMAR CABRAL GOMES, CPF: 024.759.224-27, conforme solicitado através do memorando nº 117/2024-PGM.Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818923-05.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IREMAR CABRAL GOMES, CPF: 024.759.224-27, conforme solicitado através do memorando nº 117/2024-PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/03/2024 | 404.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818923-05.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELIANA CHRISTINA CALDAS ALVES, CPF: 022.497.724-52, conforme solicitado através do memorando nº 117Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818923-05.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELIANA CHRISTINA CALDAS ALVES, CPF: 022.497.724-52, conforme solicitado através do memorando nº 117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/03/2024 | 404.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818923-05.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PHALOMA COSTA DA NÓBREGA BENÍCIO, CPF: 089.365.694-14, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818923-05.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PHALOMA COSTA DA NÓBREGA BENÍCIO, CPF: 089.365.694-14, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/03/2024 | 4147.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829972-96.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WESLLANA TALITA BEZERRA CAMPELO, CPF: 016.038.944-54, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0829972-96.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WESLLANA TALITA BEZERRA CAMPELO, CPF: 016.038.944-54, conforme solicitado através do me | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/03/2024 | 5454.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835316-58.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALITON RAMOS COSTA, CPF: 689.834.414-53, conforme solicitado através do memorando nº 13Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835316-58.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALITON RAMOS COSTA, CPF: 689.834.414-53, conforme solicitado através do memorando nº 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/03/2024 | 2957.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838441-34.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA, em favor de ANTÔNIO GUEDES DA SILVA JÚNIOR, CPF: 010.730.454-63, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838441-34.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA, em favor de ANTÔNIO GUEDES DA SILVA JÚNIOR, CPF: 010.730.454-63, conforme solicitado através do memorando n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/03/2024 | 536.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845836-24.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FILIPE DUTRA REZENDE, CPF: 045.199.896-04, conforme solicitado através do memorando nº 122/2024-PGMPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845836-24.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FILIPE DUTRA REZENDE, CPF: 045.199.896-04, conforme solicitado através do memorando nº 122/2024-PGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/03/2024 | 2674.53 | 00001186819316 | MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA | Referente ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA, CPF:011.868.193-16 matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental eReferente ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA, CPF:011.868.193-16 matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental e | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/03/2024 | 2659.26 | 00007538558446 | Ana Maria Fernandes de França Alves | Referente ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município ANA MARIA FERNANDES DE FRANÇA, CPF: 075.385.584-46 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito AmbientalReferente ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município ANA MARIA FERNANDES DE FRANÇA, CPF: 075.385.584-46 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 070012024 | 0000014 | 06/03/2024 | 122473.40 | 29300259000130 | DLS TREINAMENTOS LTDA | contratação de empresa especializada para ministrar curso de Treinamento, visando reciclar, perfeiçoar e gerar conhecimentos de natureza contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, com participação de 70 (setenta) servidores da Prefeitura de João Pescontratação de empresa especializada para ministrar curso de Treinamento, visando reciclar, perfeiçoar e gerar conhecimentos de natureza contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, com participação de 70 (setenta) servidores da Prefeitura de João Pes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5365-ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MU | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 080012023 | 0000040 | 06/03/2024 | 7411.62 | 27876591000111 | ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO RELATIVO AO BOLETM DE MEDIÇÃO Nº02, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM AREAS URBANASNA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº08004/2023. VALOR EMPENHADO RELATIVO AO BOLETM DE MEDIÇÃO Nº02, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM AREAS URBANASNA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONTRATO Nº08004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 06/03/2024 | 8800.00 | 00015227158436 | REBECA MARTA NASCIMENTO DA CUNHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 06/03/2024 | 8800.00 | 00005150557439 | FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 06/03/2024 | 8800.00 | 00010124737404 | KARINE RAYANE FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 06/03/2024 | 8800.00 | 00006134566705 | PRISCILLA CELIS SANTOS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 06/03/2024 | 8800.00 | 00070289881471 | RUTH EMANUELLE CARVALHO MOREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 06/03/2024 | 3.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Valor empenhado para complementar a NE 1832, refere-se ao pagamento de valores complementares decorrentes de diferenças apuradas em recolhimentos tributários dos Proc. Adm. nº nº 21119/22, 24120/22, 25980/22, 2939/23, 2951/23, 4658/23, 7716/23, 2021/13944Valor empenhado para complementar a NE 1832, refere-se ao pagamento de valores complementares decorrentes de diferenças apuradas em recolhimentos tributários dos Proc. Adm. nº nº 21119/22, 24120/22, 25980/22, 2939/23, 2951/23, 4658/23, 7716/23, 2021/13944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/03/2024 | 8303.49 | 00006100798409 | ANA CARLA CASADO DE FIGUEIREDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 06/03/2024 | 8000.00 | 00008513860409 | ANA CARLA FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/03/2024 | 8193.13 | 00007968838401 | BRUNO FERNANDES SOARES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/03/2024 | 8303.49 | 00091013550404 | CLEIDE SILVA BEZERRA DE ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/03/2024 | 8413.85 | 00091744300410 | CYNTIA PIMENTEL ANDRADE DA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/03/2024 | 8386.26 | 00008065508480 | EDVANIA DA SILVA FIDELES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/03/2024 | 8303.49 | 00004763390490 | ELINETE CHAVES SILVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/03/2024 | 8082.77 | 00071159635412 | ISRAELI RABINA AMARAL MONTALVÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/03/2024 | 8110.36 | 00031312697822 | JANAINA DE MOURA FERNANDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/03/2024 | 8303.49 | 00003628774403 | JAQUELINE DE MEDEIROS PATRICIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/03/2024 | 8220.72 | 00070771371470 | JAQUELINE DE OLIVEIRA PAULO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001915 | 06/03/2024 | 36935.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 26, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 26, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-004/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/03/2024 | 1290.44 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO. MAT. Nº 86.892-2, CPF 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIARIA DO ESVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO. MAT. Nº 86.892-2, CPF 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIARIA DO ES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/03/2024 | 358247.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CMEIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CMEIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/03/2024 | 437995.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/03/2024 | 23015.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/03/2024 | 2319.30 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | DIÁRIAS PARA A WMT - MACEIÓ DOS DIAS 21/03 A 24/03 DIÁRIAS PARA A WMT - MACEIÓ DOS DIAS 21/03 A 24/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/03/2024 | 2319.30 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | DIÁRIA DE 21/03 A 24/03 PARA REPRESENTAÇÃ DESTA SECRETARIA NA UGART DIÁRIA DE 21/03 A 24/03 PARA REPRESENTAÇÃ DESTA SECRETARIA NA UGART | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000022 | 06/03/2024 | 1275.92 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA CONTRATO 04-026/2021 (FEVEREIRO) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA CONTRATO 04-026/2021 (FEVEREIRO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/03/2024 | 27539.34 | 76535764000143 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.772/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.772/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/03/2024 | 11942.81 | 76535764000143 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.803/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.803/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/03/2024 | 58.63 | 76535764000143 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.285/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.285/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/03/2024 | 881.96 | 76535764000143 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.277/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.277/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/03/2024 | 225.14 | 76535764000143 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.277/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.277/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/03/2024 | 782.35 | 76535764000143 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.275/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.275/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/03/2024 | 2622.28 | 00056966601420 | GLAUKIA SUIAN QUEIROZ BU | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.325/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.325/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/03/2024 | 10083.33 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.533/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.533/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/03/2024 | 16800.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFÁCIO XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.914/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.914/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/03/2024 | 200335.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.306/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.306/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 06/03/2024 | 200.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | pagamento referente a TAC Termo de Ajustamento de conduta GRU do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) 13 Região conforme documento anexo. pagamento referente a TAC Termo de Ajustamento de conduta GRU do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) 13 Região conforme documento anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/03/2024 | 700.00 | 00097692557268 | HELEN CRISTINA DE JESUS MONICO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/03/2024 | 700.00 | 00007321393410 | EULALIA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/03/2024 | 700.00 | 00071166274489 | Joyce Hellen Sousa Linhares | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2024 | 700.00 | 00010603114458 | MARIA ROSINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/03/2024 | 61.03 | 00042418569420 | VANDEILTON BARBOSA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VANDEILTON BARBOSA DE SOUZA QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA O 6º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO CHAPECOENSE TAUMATÁ EM MARI (PB) QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VANDEILTON BARBOSA DE SOUZA QUE IRÁ TRANSPORTAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA O 6º TORNEIO DE FUTSAL FEMININO CHAPECOENSE TAUMATÁ EM MARI (PB) QUE OCORRERÁ NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/03/2024 | 3092.40 | 00002715606494 | BRUNO REIS CRISPIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 19 A 23 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO: COMPARECIMENTO AO EVENTO ¿BRAZILIAN AWARDS SMART CITY EXPO CURITIBA¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 19 A 23 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO: COMPARECIMENTO AO EVENTO ¿BRAZILIAN AWARDS SMART CITY EXPO CURITIBA¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/03/2024 | 3092.40 | 00002952927413 | ANA PAULA CAVALCANTI DONATO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 19 A 23 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO: COMPARECIMENTO AO EVENTO ¿BRAZILIAN AWARDS SMART CITY EXPO CURITIBA¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 19 A 23 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO: COMPARECIMENTO AO EVENTO ¿BRAZILIAN AWARDS SMART CITY EXPO CURITIBA¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/03/2024 | 3092.40 | 00008086050467 | ERIKA COSTA LEMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 19 A 23 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO: COMPARECIMENTO AO EVENTO ¿BRAZILIAN AWARDS SMART CITY EXPO CURITIBA¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR DO DIA 19 A 23 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO: COMPARECIMENTO AO EVENTO ¿BRAZILIAN AWARDS SMART CITY EXPO CURITIBA¿. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/03/2024 | 252917.67 | 76535764000143 | OI S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DAS FATURAS DE JANEIRO/2024 DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.655/2024, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 039/2024-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DAS FATURAS DE JANEIRO/2024 DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.655/2024, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 039/2024-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022019 | 0000239 | 07/03/2024 | 19472.60 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-023/2019, DISPENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS-CRUZ DAS ARMAS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-023/2019, DISPEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062019 | 0000240 | 07/03/2024 | 28006.44 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-053/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-006/2019 EO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-053/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-006/2019 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001920 | 07/03/2024 | 171980.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1533/2024, EM VIRTUDE DO DECRETO 11.864/2023 QUE ESTABELECEU O NOVO SALÁRIO MÍNIMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1533/2024, EM VIRTUDE DO DECRETO 11.864/2023 QUE ESTABELECEU O NOVO SALÁRIO MÍNIMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001921 | 07/03/2024 | 261699.05 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1534/2024, EM VIRTUDE DO DECRETO 11.864/2023 QUE ESTABELECEU O NOVO SALÁRIO MÍNIMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1534/2024, EM VIRTUDE DO DECRETO 11.864/2023 QUE ESTABELECEU O NOVO SALÁRIO MÍNIMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0001922 | 07/03/2024 | 12815.56 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1535/2024, EM VIRTUDE DO DECRETO 11.864/2023 QUE ESTABELECEU O NOVO SALÁRIO MÍNIMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AVALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1535/2024, EM VIRTUDE DO DECRETO 11.864/2023 QUE ESTABELECEU O NOVO SALÁRIO MÍNIMO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/03/2024 | 10518.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME/PB), DO EXERCICIO DE 2024. VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME/PB), DO EXERCICIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/03/2024 | 3400.00 | 00006565411484 | BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro UniversitO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro Universit | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/03/2024 | 6101.06 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0802281-98.2013.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de MÁRCIO DA SILVA DAVID, CPF: 012.145.154-28, conforme solicitado através dO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0802281-98.2013.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de MÁRCIO DA SILVA DAVID, CPF: 012.145.154-28, conforme solicitado através d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/03/2024 | 67.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/03/2024 | 1046.34 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0802281-98.2013.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitadO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0802281-98.2013.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/03/2024 | 275.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0860668-62.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme soPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0860668-62.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA , CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme so | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/03/2024 | 1115.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0008587-43.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0008587-43.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/03/2024 | 3127.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819495-58.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JAILSON GOMES DA SILVA (CPF: 854.546.484-34) ,conforme solicitado através do memorando nº 116/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819495-58.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JAILSON GOMES DA SILVA (CPF: 854.546.484-34) ,conforme solicitado através do memorando nº 116/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/03/2024 | 469.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819495-58.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WALLACE ALENCAR GOMES (CPF: 000.032.674-74) ,conforme solicitado através do memorando nº 116/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819495-58.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WALLACE ALENCAR GOMES (CPF: 000.032.674-74) ,conforme solicitado através do memorando nº 116/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/03/2024 | 5340.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 021961-29.2014.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALBERTO JORGE RUFFO - CPF nº 251.353.844-72, conforme solicitado através do memorando nº 129/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 021961-29.2014.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALBERTO JORGE RUFFO - CPF nº 251.353.844-72, conforme solicitado através do memorando nº 129/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/03/2024 | 801.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 021961-29.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WALLACE ALENCAR GOMES - CPF nº 00.032.674-74, conforme solicitado através do memorando nº 129/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 021961-29.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WALLACE ALENCAR GOMES - CPF nº 00.032.674-74, conforme solicitado através do memorando nº 129/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/03/2024 | 1774.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/03/2024 | 8303.49 | 00049592297487 | JOCELINA MARIA DOS SANTOS CARVALHO FRANÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/03/2024 | 8220.72 | 00002674287314 | KARLYANA DA SILVA LINHARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/03/2024 | 8110.36 | 00011489333444 | LEILA ADRIELE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/03/2024 | 8662.16 | 00071007093420 | LETICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/03/2024 | 8220.72 | 00006099267646 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO CRUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/03/2024 | 8413.85 | 00010131811401 | LUCAS VIANA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/03/2024 | 8082.77 | 00067431852487 | LUZINETE GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/03/2024 | 8110.36 | 00091700353420 | MARCELA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/03/2024 | 8303.49 | 00004625265428 | MARCIA LOPES SUASSUNA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/03/2024 | 8303.49 | 00006149255417 | MICHELLE TOSCANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/03/2024 | 8413.85 | 00001399474421 | QUEZIA ALVES DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/03/2024 | 8303.49 | 00011396303421 | VITORIA FALCHETI DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/03/2024 | 8082.77 | 00071097194485 | WILLAMS MIGUEL SANTOS ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001938 | 08/03/2024 | 28025.82 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 04, 24, 42, 54 E 69 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 04, 24, 42, 54 E 69 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001939 | 08/03/2024 | 25270.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 05 E 08 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 05 E 08 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LI | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001940 | 08/03/2024 | 24794.46 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 43, 44, 49 E 55 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 43, 44, 49 E 55 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/202 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001941 | 08/03/2024 | 30126.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 60, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-036/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 60, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-036/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001942 | 08/03/2024 | 25977.17 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 02, 26, 40 E 45 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 02, 26, 40 E 45 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001943 | 08/03/2024 | 24138.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 61 E 68 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 61 E 68 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001944 | 08/03/2024 | 16096.64 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 03 E 27 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 03 E 27 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA L | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0001945 | 08/03/2024 | 34004.99 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 46, 50 E 65, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 46, 50 E 65, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0001946 | 08/03/2024 | 59000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 12, DO CONTRATO Nº 06.029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO FNDE/PNAE - EJA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 12, DO CONTRATO Nº 06.029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO FNDE/PNAE - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0001947 | 08/03/2024 | 83160.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 12, DO CONTRATO Nº 06.029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - FUNDAMENTAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 12, DO CONTRATO Nº 06.029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0001948 | 08/03/2024 | 83400.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 29, DO CONTRATO Nº 06.127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - FUNDAMENTAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 29, DO CONTRATO Nº 06.127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130072024 | 0000097 | 08/03/2024 | 21000.00 | 11039821000158 | PLANTMAX SEMENTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA EU POSSO SEMEAR CONFORME MEMO N. 171.646/2023 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA EU POSSO SEMEAR CONFORME MEMO N. 171.646/2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130072024 | 0000098 | 08/03/2024 | 24000.00 | 11039821000158 | PLANTMAX SEMENTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO PARA ATENDER AO PROGRAMA EU POSSO SEMEAR CONFORME MEMO N. 171.646/2023 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO PARA ATENDER AO PROGRAMA EU POSSO SEMEAR CONFORME MEMO N. 171.646/2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 060032023 | 0002169 | 08/03/2024 | 20000.00 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação¿o de serviços de agenciamento de viagens, para atender necessidade da SEDES/PMJP, conforme adesão nº. 06-003/2023 - pregão eletronico nº. 06-034/2022, A.R.P. 045/2022 - processo administraValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação¿o de serviços de agenciamento de viagens, para atender necessidade da SEDES/PMJP, conforme adesão nº. 06-003/2023 - pregão eletronico nº. 06-034/2022, A.R.P. 045/2022 - processo administra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082023 | 0000334 | 08/03/2024 | 870930.16 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n°O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n° | 08482023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110362023 | 0000335 | 08/03/2024 | 10000000.00 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Capeamento/ Recapeamento em CBUQ de 28 Ruas, em diversos bairros, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.077/2023 e da Concorrência Pública n°11.036/2023. Repasse n° 1043974-15/20217/MCIDADES. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Capeamento/ Recapeamento em CBUQ de 28 Ruas, em diversos bairros, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.077/2023 e da Concorrência Pública n°11.036/2023. Repasse n° 1043974-15/20217/MCIDADES. | 07002022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110392022 | 0000336 | 08/03/2024 | 334408.81 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 14 ruas no bairro Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.092/2022 e da Concorrência Pública n°11.039/2022. Medição n°15. RecursoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 14 ruas no bairro Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.092/2022 e da Concorrência Pública n°11.039/2022. Medição n°15. Recurso | 08082023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110252022 | 0000337 | 08/03/2024 | 410000.00 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 11 ruas de diversos bairros: Costa e Silva e Gramame em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2022 e da Concorrência Pública n°11.025/2022. Recursos de OperaçõO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 11 ruas de diversos bairros: Costa e Silva e Gramame em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2022 e da Concorrência Pública n°11.025/2022. Recursos de Operaçõ | 07062022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282022 | 0000338 | 08/03/2024 | 2000000.00 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. (1° Prorrogação)O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. (1° Prorrogação) | 07092022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110052022 | 0000339 | 08/03/2024 | 400000.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. | 06812022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000340 | 08/03/2024 | 76234.13 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110432022 | 0000341 | 08/03/2024 | 1500000.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Cristo Redentor e Presidente Castelo Branco, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.014/2023 e da Concorrência Pública n°11.043/2022. RecursO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Cristo Redentor e Presidente Castelo Branco, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.014/2023 e da Concorrência Pública n°11.043/2022. Recurs | 08252023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110302022 | 0000342 | 08/03/2024 | 777036.68 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem em 33 Ruas de diversos Bairros de João Pessoa- PB. Conforme Contrato nº 11.080/2022 - Lote-08, da Concorrência Pública nº 11.030/2022. Recursos de Operações de Crédito -O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem em 33 Ruas de diversos Bairros de João Pessoa- PB. Conforme Contrato nº 11.080/2022 - Lote-08, da Concorrência Pública nº 11.030/2022. Recursos de Operações de Crédito - | 08042022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110062022 | 0000343 | 08/03/2024 | 500000.00 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00 | 06832022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110462022 | 0000344 | 08/03/2024 | 400000.00 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo de 24 Ruas e drenagem, localizado no bairro João Paulo II, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.013/2023 e do Concorrência Pública n°11.04O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo de 24 Ruas e drenagem, localizado no bairro João Paulo II, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.013/2023 e do Concorrência Pública n°11.04 | 08262023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110042023 | 0000345 | 08/03/2024 | 750000.00 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 15 Ruas no bairro de Gramame em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.040/2023 e da Concorrência Pública n°11.004/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB. O valor empenhado refere-se a execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 15 Ruas no bairro de Gramame em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.040/2023 e da Concorrência Pública n°11.004/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB. | 08732023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072022 | 0000346 | 08/03/2024 | 400000.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. RO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. R | 06822022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082022 | 0000347 | 08/03/2024 | 200000.00 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de OperaO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de Opera | 06862022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110372023 | 0000349 | 08/03/2024 | 925502.09 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em Paralelepípedos e drenagem superficial em 18 Ruas no bairro de Muçumagro de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.080/2023 e da Concorrência Pública n°11.037/2023. Recursos de Operações de CréditO valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em Paralelepípedos e drenagem superficial em 18 Ruas no bairro de Muçumagro de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.080/2023 e da Concorrência Pública n°11.037/2023. Recursos de Operações de Crédit | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110102023 | 0000350 | 08/03/2024 | 305694.93 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de urbanização em diversos trechos no bairro Ernesto Giesel, no Município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.084/2023 da Tomada de Preços nº 11.010/2023. Recursos de Operações de Crédito BRB. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de urbanização em diversos trechos no bairro Ernesto Giesel, no Município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato nº 11.084/2023 da Tomada de Preços nº 11.010/2023. Recursos de Operações de Crédito BRB. | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000101 | 08/03/2024 | 7051.99 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ¿ SEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ¿ SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000102 | 08/03/2024 | 9087.66 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ¿ SEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ¿ SE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 08/03/2024 | 1790.32 | 00048214981034 | EDISON LUIZ BONOTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CONEXÃO DE EXPERIÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - CONNEX, PARA APRESENTAÇÃO DO (PROGRAMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL COM TECNOLOGIA, (REFLEXÕES SOBRE O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CONEXÃO DE EXPERIÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - CONNEX, PARA APRESENTAÇÃO DO (PROGRAMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL COM TECNOLOGIA, (REFLEXÕES SOBRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 08/03/2024 | 4570.32 | 00088603989400 | JOAO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CONEXÃO DE EXPERIÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - CONNEX, PARA APRESENTAÇÃO DO (PROGRAMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL COM TECNOLOGIA, (REFLEXÕES SOBRE O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CONEXÃO DE EXPERIÊNCIA EM SEGURANÇA PÚBLICA E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - CONNEX, PARA APRESENTAÇÃO DO (PROGRAMA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL COM TECNOLOGIA, (REFLEXÕES SOBRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000016 | 08/03/2024 | 79.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | valor empenhado refere-se aquisição de genero alimentação para atender necessidade da compdec de acordo com pregão eletronico numero 06052/2023 e ordem de compra numero 000.051/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição de genero alimentação para atender necessidade da compdec de acordo com pregão eletronico numero 06052/2023 e ordem de compra numero 000.051/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 110022023 | 0000017 | 08/03/2024 | 70521.53 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | valor empenhado refere-se a locação de caminhões para serviços de limpeza desassoreamento dos rios e canais rios joão pessoa -PB , conforme pregão 11002/2023 e contrato 11022/2023, período medição 01/02/2024 a 29/02/2024 valor empenhado refere-se a locação de caminhões para serviços de limpeza desassoreamento dos rios e canais rios joão pessoa -PB , conforme pregão 11002/2023 e contrato 11022/2023, período medição 01/02/2024 a 29/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 110022023 | 0000018 | 08/03/2024 | 129382.54 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | valor empenhado refere-se a locação de maquinas para serviços de limpeza desassoreamento dos rios e canais rios joão pessoa -PB , conforme pregão 11002/2023 e contrato 11021/2023, período medição 01/02/2024 a 29/02/2024 valor empenhado refere-se a locação de maquinas para serviços de limpeza desassoreamento dos rios e canais rios joão pessoa -PB , conforme pregão 11002/2023 e contrato 11021/2023, período medição 01/02/2024 a 29/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060012024 | 0000072 | 08/03/2024 | 26207.10 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-001/2024, ARP. Nº 010/2024, PROCESSO ADM. Nº 4.245/2023 E CONTRATO Nº 06-200/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-001/2024, ARP. Nº 010/2024, PROCESSO ADM. Nº 4.245/2023 E CONTRATO Nº 06-200/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000073 | 08/03/2024 | 4104.14 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, PREGÃO Nº 04-026VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, PREGÃO Nº 04-026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/03/2024 | 700.00 | 00037687316851 | Estefane Antonieli Ribeiro | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/03/2024 | 700.00 | 00007321393410 | EULALIA MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO PROCON VAI AS AULAS VALOR PARA PAGAMENTO PROCON VAI AS AULAS | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/03/2024 | 700.00 | 00007547673457 | ANTONIO | VALOR PARA PAGAMENTO PROCON VAI AS AULAS VALOR PARA PAGAMENTO PROCON VAI AS AULAS | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/03/2024 | 1325.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862645-79.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SALATIEL FERREIRA PATRÍCIO FILHO, CPF: 569.767.634-49, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862645-79.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SALATIEL FERREIRA PATRÍCIO FILHO, CPF: 569.767.634-49, conforme solicitado através do m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/03/2024 | 462.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801815-89.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de MICHELINE TRIGUEIRO RÉGIS PEREIRA, CPF: 045.912.384-07, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801815-89.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de MICHELINE TRIGUEIRO RÉGIS PEREIRA, CPF: 045.912.384-07, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/03/2024 | 4957.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850378-41.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDUARDO GOMES LINS, CPF: 048.039.884-47, conforme solicitado através do memorando nº 13Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850378-41.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDUARDO GOMES LINS, CPF: 048.039.884-47, conforme solicitado através do memorando nº 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/03/2024 | 5338.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839061-46.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO, CPF: 645.862.514-68, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839061-46.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO, CPF: 645.862.514-68, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/03/2024 | 5171.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0832005-59.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MÁRCIO NÓBREGA DO NASCIMENTO, CPF: 086.015.094-10, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0832005-59.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MÁRCIO NÓBREGA DO NASCIMENTO, CPF: 086.015.094-10, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/03/2024 | 5361.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845836-24.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ZÉLIA DOMICIANO CABRAL, CPF: 204.071.814-15, conforme solicitado através do memorando nº 121/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845836-24.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ZÉLIA DOMICIANO CABRAL, CPF: 204.071.814-15, conforme solicitado através do memorando nº 121/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/03/2024 | 3802.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0021336-73.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WALTER FERNANDES DE QUEIROGA NETO, CPF: 026.973.104-01, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0021336-73.2006.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WALTER FERNANDES DE QUEIROGA NETO, CPF: 026.973.104-01, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/03/2024 | 915.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810657-87.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IZAIAS MARTINIANO DA SILVA, CPF: 090.392.704-73, conforme solicitado através do memorando nº 137/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810657-87.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IZAIAS MARTINIANO DA SILVA, CPF: 090.392.704-73, conforme solicitado através do memorando nº 137/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/03/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810657-87.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 137/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810657-87.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 137/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/03/2024 | 4493.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856639-56.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GERMANA MAURÍCIO DE MELO, CPF: 011.256.434-80, conforme solicitado através do memorando nº 140/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856639-56.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GERMANA MAURÍCIO DE MELO, CPF: 011.256.434-80, conforme solicitado através do memorando nº 140/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/03/2024 | 7756.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863090-97.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALLYNE ELOY DE ARAÚJO, CPF: 067.798.134-19, conforme solicitado através do memorando nº 141/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863090-97.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALLYNE ELOY DE ARAÚJO, CPF: 067.798.134-19, conforme solicitado através do memorando nº 141/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/03/2024 | 1728.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819527-19.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, CPF: 237.217.404-59, conforme solicitado através do memorando nº 14Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819527-19.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, CPF: 237.217.404-59, conforme solicitado através do memorando nº 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/03/2024 | 3854.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801078-13.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 046.136.494-80, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801078-13.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF: 046.136.494-80, conforme solicitado através do memor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/03/2024 | 4372.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0854397-03.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de AMAURI ALVES DE AZEVEDO, CPF: 204.295.684-87, conforme solicitado através do memorando nº 147/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0854397-03.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de AMAURI ALVES DE AZEVEDO, CPF: 204.295.684-87, conforme solicitado através do memorando nº 147/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/03/2024 | 1769.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0861212-40.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CILENE ARAÚJO LIMA, CPF: 063.718.804-70, conforme solicitado através do memorando nº 14Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0861212-40.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CILENE ARAÚJO LIMA, CPF: 063.718.804-70, conforme solicitado através do memorando nº 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/03/2024 | 6729.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831027-82.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FABIANO FERNANDES DA SILVA, CPF: 050.225.754-77, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831027-82.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FABIANO FERNANDES DA SILVA, CPF: 050.225.754-77, conforme solicitado através do memoran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/03/2024 | 4566.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000610-41.2018.5.13.0004, encaminhado para pagamento da 4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA , CPF: 617.423.253-00, conforme solicitado no memorando 091/2024 - PGM. Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000610-41.2018.5.13.0004, encaminhado para pagamento da 4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de FRANCISCO SYLAS MACHADO COSTA , CPF: 617.423.253-00, conforme solicitado no memorando 091/2024 - PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/03/2024 | 4739.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0811809-68.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DANIEL MADRUGA INTERAMINENSE, CPF: 025.420.944-03, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0811809-68.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DANIEL MADRUGA INTERAMINENSE, CPF: 025.420.944-03, conforme solicitado através do memor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/03/2024 | 4779.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0815567-60.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLAVIANO RODRIGUES CARLOS, CPF: 024.516.934-28, conforme solicitado através do memorando nº 149/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0815567-60.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLAVIANO RODRIGUES CARLOS, CPF: 024.516.934-28, conforme solicitado através do memorando nº 149/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/03/2024 | 1968.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011869-75.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCELO PIRAÍBA DA SILVA, CPF: 045.141.234-63, conforme solicitado através do memorando nº 150/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011869-75.2003.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCELO PIRAÍBA DA SILVA, CPF: 045.141.234-63, conforme solicitado através do memorando nº 150/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/03/2024 | 4252.05 | 00000862694450 | LUCÉLIA AVES SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 5,5 (CINCO VÍRGULA CINCO) DIÁRIAS DA PREGOEIRA LUCÉLIA ALVES SILVA, CPF 008.626.944-50, MATRÍCULA 101.347-7, COM SÁIDA NO DIA 17/03/2024 E RETORNO NO DIA 22/07/2024, ONDE PARTICIPARÁ DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 5,5 (CINCO VÍRGULA CINCO) DIÁRIAS DA PREGOEIRA LUCÉLIA ALVES SILVA, CPF 008.626.944-50, MATRÍCULA 101.347-7, COM SÁIDA NO DIA 17/03/2024 E RETORNO NO DIA 22/07/2024, ONDE PARTICIPARÁ DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090062021 | 0001949 | 11/03/2024 | 37997.60 | 18060449000100 | PHODIUM SOLUÇÕES CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI | Valor empenhado, referente a prestação de serviços de LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO dos reservatórios de água, das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme descrito no ITEM 1.1 QTD 1500,00 ITEM 1.2 QTD 25,00 ITEM 1.3, QTD 25,00 ITEM 1,4 QTValor empenhado, referente a prestação de serviços de LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO dos reservatórios de água, das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme descrito no ITEM 1.1 QTD 1500,00 ITEM 1.2 QTD 25,00 ITEM 1.3, QTD 25,00 ITEM 1,4 QT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100112023 | 0001950 | 11/03/2024 | 1085542.56 | 45819323000140 | METADIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA LTDA | Valor empenhado para aquisição dos mobiliários necessários para composição das Salas Multimídia Interativas (Google), para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica das unidades Educacionais da rede municipal de ensino de João Valor empenhado para aquisição dos mobiliários necessários para composição das Salas Multimídia Interativas (Google), para composição e estruturação dos novos ambientes de educação tecnológica das unidades Educacionais da rede municipal de ensino de João | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100152023 | 0001951 | 11/03/2024 | 944652.37 | 16561461000173 | TAVARES & TAVARES EMPREEMDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada em serviços gráficos (impressão, montagem e encadernação), conforme descrito nos itens 01, 02, 03, 04 do Contrato nº 10.011/2024, Pregão Eletrônico SRP nº 10.015/2023, Memorando 14.688/2024.Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada em serviços gráficos (impressão, montagem e encadernação), conforme descrito nos itens 01, 02, 03, 04 do Contrato nº 10.011/2024, Pregão Eletrônico SRP nº 10.015/2023, Memorando 14.688/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/03/2024 | 700.00 | 00007269901406 | PAULO HENRIQUE | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012021 | 0000074 | 11/03/2024 | 130554.64 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-12, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO, MDR 030.1542-19/2009, CONFORME CE GIGOV/JP, 1992/2024, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONÁRIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-12, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO, MDR 030.1542-19/2009, CONFORME CE GIGOV/JP, 1992/2024, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONÁRIO III, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCI | 06612022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012021 | 0000075 | 11/03/2024 | 97349.12 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-12, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO, PAC, MDR 030.1542-19/2019, CONFORME CE GIGOV/JP, Nº 1992/2024, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONÁRIO III, NA CIDADE DE JOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-12, RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO, PAC, MDR 030.1542-19/2019, CONFORME CE GIGOV/JP, Nº 1992/2024, DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO FUNCIONÁRIO III, NA CIDADE DE JO | 06612022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000014 | 11/03/2024 | 6517.65 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AREAS PARA A VIAGEM DECORRENTE DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 18 A 23 DE MARÇO. EMPENHO REFERENTE A PASSAGEM AREAS PARA A VIAGEM DECORRENTE DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO NOS DIAS 18 A 23 DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000017 | 11/03/2024 | 10200.00 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE O MESMO PARTICIPARA DO CINEMACON E NAB, DE 08 A 17 DE ABRIL EM LAS VEGAS - EUA. EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE O MESMO PARTICIPARA DO CINEMACON E NAB, DE 08 A 17 DE ABRIL EM LAS VEGAS - EUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/03/2024 | 111000.00 | 00089433165420 | CÍCERO HELENO DA SILVA | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/03/2024 | 113000.00 | 00089367332491 | ADÃO LIMA DA COSTA | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/03/2024 | 773.10 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DO DIA 11 A 12 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DO DIA 11 A 12 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/03/2024 | 773.10 | 00003044896460 | JOSÉ ROBERTO RUFINO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DO DIA 11 A 12 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE DO DIA 11 A 12 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRASLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº33.921/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº33.921/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 33.872/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 33.872/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº33.812/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº33.812/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº34.149/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº34.149/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº34.571/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº34.571/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 33.771/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 33.771/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº35.429/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº35.429/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº35.408/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº35.408/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº35.653/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº35.653/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 36.230/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 36.230/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº36.399/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº36.399/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº36.734/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº36.734/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062020 | 0000363 | 11/03/2024 | 3.17 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n°236/2022. O valor empenhado refere-se ao pagamento de diferenças em pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa - PB. (Diferença de INSS) Empenho n°236/2022. | 06602022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 110042023 | 0000364 | 11/03/2024 | 127546.43 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se para Contratação de empresa especializada de Engenharia para execução dos serviços de manutenção da Coberta do Mercado de Mangabeira, localizado no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.027/2023 e da TO valor empenhado refere-se para Contratação de empresa especializada de Engenharia para execução dos serviços de manutenção da Coberta do Mercado de Mangabeira, localizado no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.027/2023 e da T | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110092023 | 0000365 | 11/03/2024 | 250000.00 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a serviços para Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de reforma do Mercado Público de Cruz das Armas, localizado na Av. Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.068/2023 e da Tomada dO valor empenhado refere-se a serviços para Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de reforma do Mercado Público de Cruz das Armas, localizado na Av. Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.068/2023 e da Tomada d | 08822023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000366 | 11/03/2024 | 10729.23 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. ReO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Re | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110552023 | 0000367 | 11/03/2024 | 3614376.97 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo de 20 Ruas, localizadas no bairro Cuiá, Mangabeira e Varjão, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.004/2024 da Concorrência Pública Nº 11.055/2023. Recursos de OperaçO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo de 20 Ruas, localizadas no bairro Cuiá, Mangabeira e Varjão, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.004/2024 da Concorrência Pública Nº 11.055/2023. Recursos de Operaç | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110212023 | 0000368 | 11/03/2024 | 1300000.00 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a implantação do Parque Linear e Pavimentação em paralelepípedo na Rua Inspetora Emília Mendonça Gomes, no Bairro Valentina, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.057/2023 e da Concorrência Pública n°11.021/2023. Recursos de OO valor empenhado refere-se a implantação do Parque Linear e Pavimentação em paralelepípedo na Rua Inspetora Emília Mendonça Gomes, no Bairro Valentina, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.057/2023 e da Concorrência Pública n°11.021/2023. Recursos de O | 08662023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 38.279/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 38.279/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº38.264/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº38.264/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000371 | 11/03/2024 | 17916.66 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Construção para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-405/2023 e do Pregão Eletrônico n° 06.012/2023 e do Processo Administrativo n° 8.329/2022. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Construção para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-405/2023 e do Pregão Eletrônico n° 06.012/2023 e do Processo Administrativo n° 8.329/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000372 | 11/03/2024 | 3000000.00 | 12463759000190 | CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕESE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de serviços de revestimento primário (encascalhamento), implantação de pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo (TSD), execução de aplicação de concreto betuminoso (CBUQ) e pavimentação em bloco de conO valor empenhado refere-se a execução de serviços de revestimento primário (encascalhamento), implantação de pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo (TSD), execução de aplicação de concreto betuminoso (CBUQ) e pavimentação em bloco de con | 00000000 | 752 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080062023 | 0000373 | 11/03/2024 | 418225.26 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°08. (7° RECURSOS PRÓPRIOS). O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°08. (7° RECURSOS PRÓPRIOS). | 08672023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282023 | 0000374 | 11/03/2024 | 321257.12 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 28 Ruas em diversos bairros em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.063/2023 e da Concorrência Pública n°11.028/2023. Medição n°04. Recursos de Operações de CrédO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 28 Ruas em diversos bairros em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.063/2023 e da Concorrência Pública n°11.028/2023. Medição n°04. Recursos de Operações de Créd | 08722023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110262023 | 0000375 | 11/03/2024 | 84234.47 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se para contratação de Empresa Especializada de Engenharia Execução dos serviços de Construção de Feira Livre, no bairro Colinas do Sul, Município de João Pessoa. Conforme Contrato n°11.055/2023 e da Concorrência Pública n°11.026/O valor empenhado refere-se para contratação de Empresa Especializada de Engenharia Execução dos serviços de Construção de Feira Livre, no bairro Colinas do Sul, Município de João Pessoa. Conforme Contrato n°11.055/2023 e da Concorrência Pública n°11.026/ | 08622023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110012023 | 0000376 | 11/03/2024 | 314418.02 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços de execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 30 Ruas no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.036/2023 e da Concorrência Pública n°11.001/2023. Medição n°08. Recursos de OpeO valor empenhado refere-se a serviços de execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 30 Ruas no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.036/2023 e da Concorrência Pública n°11.001/2023. Medição n°08. Recursos de Ope | 08612023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000377 | 11/03/2024 | 3773.20 | 48247176000179 | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-142/2024 e do Pregão Eletrônico n° 06.059/2023 e do Processo Administrativo n° 1.725/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-142/2024 e do Pregão Eletrônico n° 06.059/2023 e do Processo Administrativo n° 1.725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000378 | 11/03/2024 | 1648.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-132/2024 e do Pregão Eletrônico n° 06.059/2023 e do Processo Administrativo n° 1.725/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-132/2024 e do Pregão Eletrônico n° 06.059/2023 e do Processo Administrativo n° 1.725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110392023 | 0000379 | 11/03/2024 | 172774.36 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 29 Ruas nos bairros: Bancários, Grotão, Jardim São Paulo, Funcionários II e Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2023 e da Concorrência PúbO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 29 Ruas nos bairros: Bancários, Grotão, Jardim São Paulo, Funcionários II e Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2023 e da Concorrência Púb | 08792023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº33.351/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº33.351/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142023 | 0000381 | 11/03/2024 | 355081.76 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para execução de Drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 54 Ruas no bairro Ernesto Geisel, município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.049/2023 e daO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para execução de Drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 54 Ruas no bairro Ernesto Geisel, município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.049/2023 e da | 08522023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000382 | 11/03/2024 | 206690.59 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110092022 | 0000383 | 11/03/2024 | 46244.54 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. | 06972022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 38.665/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 38.665/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000385 | 11/03/2024 | 400000.00 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110292023 | 0000386 | 11/03/2024 | 1061355.28 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução Drenagem e Pavimentação das ruas do Entorno do Parque Parahyba IV, no bairro Aeroclube, João Pessoa - PB. Conforme contrato n°11.065/2023 e da Concorrência Pública n°11.029/2023. Medição n°05. Recursos de OperaçõesO valor empenhado refere-se a execução Drenagem e Pavimentação das ruas do Entorno do Parque Parahyba IV, no bairro Aeroclube, João Pessoa - PB. Conforme contrato n°11.065/2023 e da Concorrência Pública n°11.029/2023. Medição n°05. Recursos de Operações | 08762023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162023 | 0000387 | 11/03/2024 | 281078.04 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da | 08742023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162023 | 0000388 | 11/03/2024 | 2839.17 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da | 08742023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110082023 | 0000389 | 11/03/2024 | 76439.39 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em Engenharia para execução dos Serviços de acessibilidade na Avenida Santa Catarina e Avenida Goiás, no Bairro dos Estados, João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 11.056/2023 da Tomada deO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em Engenharia para execução dos Serviços de acessibilidade na Avenida Santa Catarina e Avenida Goiás, no Bairro dos Estados, João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 11.056/2023 da Tomada de | 08682023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110352023 | 0000390 | 11/03/2024 | 47883.32 | 08866317000117 | JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 15 ruas em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.076/2023 e da Concorrência Pública n°11.035/2023. Medição n°04. Recursos de Operações de CrédO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 15 ruas em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.076/2023 e da Concorrência Pública n°11.035/2023. Medição n°04. Recursos de Operações de Créd | 08852023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº38.383/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº38.383/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/03/2024 | 12939.00 | 03898408000110 | I.C.L.E.I - GOVERNOS LOCAIS PELA SUSTENTABILIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE (ICLEI-GOVERNOS LOCAIS PELA SUSTENTABILIDADE) DO ANO 2024, CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO 26.233/2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE (ICLEI-GOVERNOS LOCAIS PELA SUSTENTABILIDADE) DO ANO 2024, CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO 26.233/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 060082023 | 0000038 | 11/03/2024 | 2730.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS C/ FORNECIMENTO DE RECARGA P/ AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06.530/2023, ADESÃO 06.008/2023, PREGÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS C/ FORNECIMENTO DE RECARGA P/ AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06.530/2023, ADESÃO 06.008/2023, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000039 | 11/03/2024 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.03; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO AVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.03; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS, EXOTICAS E FRUTIFERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 12/03/2024 | 17430.00 | 52674077000140 | MAURICELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAS/FERRAMENTAS - KIT JARDINAGEM, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.920/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAS/FERRAMENTAS - KIT JARDINAGEM, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.920/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº38.354/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº38.354/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 38.409/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 38.409/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000395 | 12/03/2024 | 311196.09 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Medição n° 12/2023 FINALO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Medição n° 12/2023 FINAL | 08182023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110532022 | 0000396 | 12/03/2024 | 500000.00 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos de 24 Ruas e Drenagem em diversos bairros: Altiplano, Bairro dos Ipês, Jaguaribe, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo e Costa e Silva em João Pessoa/PB. ConfoO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos de 24 Ruas e Drenagem em diversos bairros: Altiplano, Bairro dos Ipês, Jaguaribe, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo e Costa e Silva em João Pessoa/PB. Confo | 08292023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº39.242/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº39.242/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110412022 | 0000398 | 12/03/2024 | 4461.27 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto GeiselO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto Geisel | 08112023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110412022 | 0000399 | 12/03/2024 | 561.25 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto GeiselO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto Geisel | 08112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110412022 | 0000400 | 12/03/2024 | 55120.72 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto GeiselO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto Geisel | 08112023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110412022 | 0000401 | 12/03/2024 | 6934.45 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto GeiselO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto Geisel | 08112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122022 | 0000402 | 12/03/2024 | 500000.00 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II,O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, | 06872022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 110132023 | 0000403 | 12/03/2024 | 1879.83 | 08978001000117 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Escoramento da parede da Fachada Sul, do antigo prédio da Alfândega, localizado no município de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.064/2023 e do Pregão Eletrônico n°11.013/2023. ( Complementação O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Escoramento da parede da Fachada Sul, do antigo prédio da Alfândega, localizado no município de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.064/2023 e do Pregão Eletrônico n°11.013/2023. ( Complementação | 07002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000404 | 12/03/2024 | 9509.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | O valor empenhado refere-se aquisição de Material de Construção - Elétrico. Conforme Contrato nº06-544/2023 e do Pregão SRP n° 06-025/2023 e do Processo Administrativo n° 8.333/2022. O valor empenhado refere-se aquisição de Material de Construção - Elétrico. Conforme Contrato nº06-544/2023 e do Pregão SRP n° 06-025/2023 e do Processo Administrativo n° 8.333/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0002170 | 12/03/2024 | 8640.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-083/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060242022 | 0002171 | 12/03/2024 | 7200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-024/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/108680,VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-024/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/108680, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0002172 | 12/03/2024 | 2000.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-044/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 120/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.540/2023, CONTRATO Nº 06-784/2023 VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-044/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 120/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.540/2023, CONTRATO Nº 06-784/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5136-PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO | INCLUSÃO PRODUTIVA PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO (CRISPMAN, VESTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060182022 | 0002173 | 12/03/2024 | 13725.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 42/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2022, CONTRATO Nº 06-185/2023. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-018/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 42/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2022, CONTRATO Nº 06-185/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/03/2024 | 8370.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023, CONFORME REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 001/2024 E PARECER JURÍDICO DE Nº.119/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023, CONFORME REQUERIMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA 001/2024 E PARECER JURÍDICO DE Nº.119/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/03/2024 | 3142.26 | 00004854897406 | DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Empenho referente Valor que corresponde ao total de 5,5 (cinco diarias e meia), da participação do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), no 19° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de ContrataçãEmpenho referente Valor que corresponde ao total de 5,5 (cinco diarias e meia), da participação do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), no 19° Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contrataçã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000076 | 12/03/2024 | 5680.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM), MESAS PLASTICA, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 160/2023, PROCESSO ADM. Nº 1.725/2023 E CONTRATO Nº 06-164/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM), MESAS PLASTICA, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 160/2023, PROCESSO ADM. Nº 1.725/2023 E CONTRATO Nº 06-164/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000077 | 12/03/2024 | 2012.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), PALLET E 02 (DOIS), VENTILADOR VENTISOL, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 170/2023, PROCESSO ADM. Nº 1.725/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ), PALLET E 02 (DOIS), VENTILADOR VENTISOL, MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-059/2023, ARP. Nº 170/2023, PROCESSO ADM. Nº 1.725/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032023 | 0000078 | 12/03/2024 | 124616.86 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-02, DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CONDOMINIO INDEPENDÊNCIA (LOTE 01), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 08-003/2023, PROCESSO ADM. Nº 25.825/2022 E CONTRATO Nº 34-009/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-02, DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CONDOMINIO INDEPENDÊNCIA (LOTE 01), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 08-003/2023, PROCESSO ADM. Nº 25.825/2022 E CONTRATO Nº 34-009/2023 | 08632023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/03/2024 | 10117.47 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0020737269, RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DO ST 31, QD 199 LOTE 0632 E ST 31, QD 199 LT 0475, NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (HUMA), GUIA DE EMOLUMENTOS Nº 0020737269, RELATIVO AO DESMEMBRAMENTO DO ST 31, QD 199 LOTE 0632 E ST 31, QD 199 LT 0475, NO BAIRRO DO ALTO DO MATEUS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000080 | 12/03/2024 | 1652.20 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), ASPIRADOR PÓ/LIQUIDO ELETROLUX, E 01 (HUM), FRIGADOR MIDEA/MRC12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-074/2023, ARP. Nº 007/2024, PROCESSO ADM. Nº 1.727/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM), ASPIRADOR PÓ/LIQUIDO ELETROLUX, E 01 (HUM), FRIGADOR MIDEA/MRC12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-074/2023, ARP. Nº 007/2024, PROCESSO ADM. Nº 1.727/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/03/2024 | 16110.34 | 00018981491780 | BRENNAH SHAIURY QUEIROZ REGO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/03/2024 | 16220.68 | 00088521044453 | ANE CÉLIA DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/03/2024 | 16220.68 | 00004869911485 | ELISÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/03/2024 | 16220.68 | 00071208159461 | JENEFFER GALDINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/03/2024 | 16220.68 | 00010054800447 | KEROLAYNE FERNANDES SIMÕES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/03/2024 | 16386.19 | 00071057632481 | ANA KAROLINE OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/03/2024 | 16386.19 | 00010430267460 | ANDRESSA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/03/2024 | 16386.19 | 00006880838464 | CLAUDIA BARBOSA MARIANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/03/2024 | 16386.19 | 00009179568424 | DAMARYS LINHARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00001165467437 | ANDRÉA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00070121225445 | BIANCA DO NASCIMENTO ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00010348941455 | DAYANE JESSIANE GAMA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00013491389402 | GIOVANNA CORDEIRO AZEVÊDO DANTAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00007480430477 | JOSIENE DOS SANTOS CAMILO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00007624205459 | LUCIANA PEREIRA DE MELLO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00070512964424 | MYCHELLI MAURICIO ARAÚJO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00012108023410 | RAFAELLA GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00003163064442 | ROSELY DE ARAUJO SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00070311122493 | TALIENE MARQUES FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00005529189466 | VERALUCIA FERREIRA PAZ DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/03/2024 | 16441.36 | 00010536092486 | YASMIN VIEIRA CORREIA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/03/2024 | 16496.53 | 00007275739429 | ADNILZA OLIVEIRA DA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/03/2024 | 16496.53 | 00011298363470 | JACIANE OLIVEIRA NERIS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/03/2024 | 16496.53 | 00070831273445 | RAYSSA STHEFANE DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/03/2024 | 16496.53 | 00070272637424 | WALESKA FELIX DE FREITAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/03/2024 | 16827.55 | 00007316256419 | DAYANE DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/03/2024 | 16055.17 | 00004810134407 | RENATA DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/03/2024 | 16220.69 | 00001288208456 | ANA PAULA CORDEIRO DE OLIVEIRA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/03/2024 | 16220.69 | 00090766776468 | CRISTINA MIRDES DE ARAÚJO BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/03/2024 | 16220.69 | 00002369633417 | DIONIZIA BARREIRO DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/03/2024 | 16220.69 | 00012034165470 | JOHN ENDERSON VIEIRA DE LIRA BEZERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/03/2024 | 16220.69 | 00070361271476 | JOSÉ RICARDO SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/03/2024 | 16220.69 | 00071785969455 | MANUELE PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/03/2024 | 16220.69 | 00006557629492 | WANIELE DE MELO SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/03/2024 | 16220.69 | 00005579844409 | WESLEY LUIZ DANTAS DE ARAÚJO DANIEL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/03/2024 | 16220.69 | 00070042884470 | YASMIM OLIVEIRA SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/03/2024 | 16386.20 | 00042973007453 | ADRIANA RÉGIA CARVALHO DA SILVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/03/2024 | 16386.20 | 00005788288479 | ANA PAULA COSTA DE DEUS ARAÚJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/03/2024 | 16386.20 | 00003463741466 | ANDREA NASCIMENTO MATOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/03/2024 | 16386.20 | 00010913606421 | EDLANDIA DE LIMA AUGUSTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/03/2024 | 16386.20 | 00008234846450 | EDNA BRAZ DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/03/2024 | 16386.20 | 00000126033412 | FRANCE CLEIDE DINIZ DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/03/2024 | 16386.20 | 00003586945400 | JOSELANE CAVALCANTE GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/03/2024 | 16386.20 | 00009696643462 | KAROLYNE DE LIMA ALVES PEQUENO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/03/2024 | 16441.38 | 00012956591401 | RAYAN MARINHO DOS SANTOS FONSECA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/03/2024 | 16441.38 | 00009842877442 | RENATA DIAS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/03/2024 | 16441.38 | 00002118067496 | SHIRLEY CASSIANO GONÇALVES DA CRUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/03/2024 | 16441.38 | 00012219538427 | THAYS KAROLINE VANDERLEI DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/03/2024 | 16496.55 | 00008757571465 | MAYANNY KERLLY NUNES DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/03/2024 | 16496.55 | 00024299626400 | SILVIA MORGANA SOUTO BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/03/2024 | 16827.58 | 00070606344446 | THASLYANNE KELLY DA COSTA MACEDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/03/2024 | 17600.00 | 00002188004442 | FRANCISCO MARTINEZ CARDOSO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/03/2024 | 17600.00 | 00011951358406 | MARCELLA PEREIRA CAMPÊLO DA SILVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/03/2024 | 17600.00 | 00010977438457 | RODOLFO EMMANUEL DE BARROS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/03/2024 | 17600.00 | 00075991632472 | ROSILMA ARAÚJO DE ALMEIDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/03/2024 | 17600.00 | 00043721109520 | SEVERINO DE LUNA FREIRE NETO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/03/2024 | 17600.00 | 00010696855429 | THAYANE MESQUITA DE ALBUQUERQUE ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/03/2024 | 8027.59 | 00070563609478 | GEYZE CAROLINE ALMEIDA CRUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/03/2024 | 8027.59 | 00004908982465 | JACIARA DOMINGOS DA SILVA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/03/2024 | 8082.76 | 00070085500496 | HELOISA AURELIA MARTINS DOS REIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/03/2024 | 8082.76 | 00010628306440 | LINDINALVA OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/03/2024 | 8193.10 | 00006979999478 | CLAUDÊNIA ARAÚJO CAVALCANTE SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/03/2024 | 8193.10 | 00088596338420 | ELIANE ISIDRO SABINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/03/2024 | 8193.10 | 00088516539415 | MARIA DA PENHA LORDÃO ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/03/2024 | 8193.10 | 00070524086435 | THAYNÁ FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/03/2024 | 8220.69 | 00005287976461 | ANA PAULA GUIMARÃES SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/03/2024 | 8220.69 | 00010430803419 | BRUNA DE MELO TOSCANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/03/2024 | 8220.69 | 00004400829430 | FABRICIA DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/03/2024 | 8220.69 | 00043711782434 | MARINALVA MENEZES BARROS DE PONTES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/03/2024 | 8220.69 | 00014812188407 | THAYNARA IZIDRO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/03/2024 | 8413.79 | 00008085720400 | CAMILLA TELES PEREIRA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/03/2024 | 8000.00 | 00003304786481 | ROGERIA MARIA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/03/2024 | 7922.58 | 00003155958413 | EDNEIDE HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/03/2024 | 15793.52 | 00070413821412 | KELLY KAROLAYNE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/03/2024 | 773.10 | 00008062812430 | DIEGO SERGIO PINTO ARAÚJO | Valor empenhado referente a 1 (uma) diária para o o servidor irá se deslocar para a cidade do Recife com a finalidade de apoio aos servidores que participarão do Evento Conecta Recife 2024, o qual ocorrerá no período de 12 a 13/03/2024. Ressaltamos que noValor empenhado referente a 1 (uma) diária para o o servidor irá se deslocar para a cidade do Recife com a finalidade de apoio aos servidores que participarão do Evento Conecta Recife 2024, o qual ocorrerá no período de 12 a 13/03/2024. Ressaltamos que no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/03/2024 | 773.10 | 00006516803447 | DANIEL SERAFIM BIAZON | Valor empenhado referente a 1 (uma) diária para o o servidor irá se deslocar para a cidade do Recife com a finalidade de apoio aos servidores que participarão do Evento Conecta Recife 2024, o qual ocorrerá no período de 12 a 13/03/2024. Ressaltamos que noValor empenhado referente a 1 (uma) diária para o o servidor irá se deslocar para a cidade do Recife com a finalidade de apoio aos servidores que participarão do Evento Conecta Recife 2024, o qual ocorrerá no período de 12 a 13/03/2024. Ressaltamos que no | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/03/2024 | 447.58 | 00005198535478 | FELIPE SARMENTO DA NOBREGA | Valor empenhado referente a 1 (uma) diária para o servidor irá se deslocar para a cidade do Recife com a finalidade de apoio aos servidores que participarão do Evento Conecta Recife 2024, o qual ocorrerá no período de 12 a 13/03/2024. Ressaltamos que no eValor empenhado referente a 1 (uma) diária para o servidor irá se deslocar para a cidade do Recife com a finalidade de apoio aos servidores que participarão do Evento Conecta Recife 2024, o qual ocorrerá no período de 12 a 13/03/2024. Ressaltamos que no e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/03/2024 | 122.07 | 00044167342472 | DERIVALDO SOARES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a 1 (uma) diária para o servidor irá se deslocar para a cidade do Recife com a finalidade de apoio aos servidores que participarão do Evento Conecta Recife 2024, o qual ocorrerá no período de 12 a 13/03/2024. Ressaltamos que no eValor empenhado referente a 1 (uma) diária para o servidor irá se deslocar para a cidade do Recife com a finalidade de apoio aos servidores que participarão do Evento Conecta Recife 2024, o qual ocorrerá no período de 12 a 13/03/2024. Ressaltamos que no e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/03/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849323-26.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTONIO DE DEUS ALVES, CPF: 450.888.614-00, conforme solicitado através do memorando nº 138/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849323-26.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTONIO DE DEUS ALVES, CPF: 450.888.614-00, conforme solicitado através do memorando nº 138/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/03/2024 | 841.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849323-26.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849323-26.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/03/2024 | 6748.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858750-13.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GILVANILDO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 012.778.844-12, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858750-13.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GILVANILDO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 012.778.844-12, conforme solicitado através do mem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/03/2024 | 1349.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858750-13.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de KATARYNA REBECA FERREIRA DE SEIXAS, CPF: 061.604.284-11, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858750-13.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de KATARYNA REBECA FERREIRA DE SEIXAS, CPF: 061.604.284-11, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/03/2024 | 4344.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0804822-16.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DIVANE DE LUCENA BELTRÃO, CPF: 797.308.504-10, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0804822-16.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DIVANE DE LUCENA BELTRÃO, CPF: 797.308.504-10, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/03/2024 | 2429.10 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em par | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/03/2024 | 2000.00 | 00006980008463 | MARCELLE GUEDES BRITO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município MARCELLE GUEDES BRITO CPF: 069.800.084-63 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ), confoO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município MARCELLE GUEDES BRITO CPF: 069.800.084-63 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário de João Pessoa- UNIPÊ), confo | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/03/2024 | 2249.00 | 00006949556470 | GUSTAVO BEDÊ AGUIAR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município GUSTAVO BEDE AGUIAR , CPF: 069.495.564-70 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autõnomo do Brasil ¿ UnibrasilO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município GUSTAVO BEDE AGUIAR , CPF: 069.495.564-70 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autõnomo do Brasil ¿ Unibrasil | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/03/2024 | 2429.10 | 00007174565441 | ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em p | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/03/2024 | 5849.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839346-78.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL em favor de MARIA LUCENEIDE DE LACERDA SANTANA, CPF: 379.865.114-00, conforme solicitadoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839346-78.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL em favor de MARIA LUCENEIDE DE LACERDA SANTANA, CPF: 379.865.114-00, conforme solicitado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/03/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0809895-66.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado atravésPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0809895-66.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/03/2024 | 1371.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830485-35.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de QUEFREN GUILHERME DA SILVA, CPF: 027.310.754-22, conforme solicitado através do memorando nº 157/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830485-35.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de QUEFREN GUILHERME DA SILVA, CPF: 027.310.754-22, conforme solicitado através do memorando nº 157/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/03/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858914-85.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conformePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858914-85.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ESCRITÓRIO FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 26.331.117/0001-41, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/03/2024 | 5455.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0864365-81.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IVANILDO MEDEIROS DE ARAÚJO, CPF: 394.841.304-53, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0864365-81.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IVANILDO MEDEIROS DE ARAÚJO, CPF: 394.841.304-53, conforme solicitado através do memora | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/03/2024 | 637.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0809905-18.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de ROBERTO AQUINO LINS, CPF: 806.290.674-49, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0809905-18.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de ROBERTO AQUINO LINS, CPF: 806.290.674-49, conforme solicitado através do mem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/03/2024 | 395762.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/03/2024 | 103141.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CMEIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CMEIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/03/2024 | 133147.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 13/03/2024 | 1579.74 | 00004207007490 | IGOR BEZERRA CAVALCANTE | Valor empenhado referente ao pagamento de 6 (SEIS) diárias, para servidor irá se deslocar para a cidade de Foz do Iguaçu com a finalidade de participar de formação no CONGRESSO DE PREGOEIROS, no período de 17 a 23/03/2024. Ressaltamos que no evento serão Valor empenhado referente ao pagamento de 6 (SEIS) diárias, para servidor irá se deslocar para a cidade de Foz do Iguaçu com a finalidade de participar de formação no CONGRESSO DE PREGOEIROS, no período de 17 a 23/03/2024. Ressaltamos que no evento serão | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/03/2024 | 20612.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060632022 | 0000022 | 13/03/2024 | 5067.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 120 GRADIS E 93 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q20 PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO DA PREFEITURA REF. À CORRIDA DO CONSUMIDOR QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 120 GRADIS E 93 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q20 PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO DA PREFEITURA REF. À CORRIDA DO CONSUMIDOR QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/03/2024 | 700.00 | 00071352910420 | MARISOL LUCIANA | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/03/2024 | 700.00 | 00008504002446 | DRIELLE RODRIGUES | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/03/2024 | 700.00 | 00010121297489 | MARCELA GOUVEIA DE SENA VIRGINIO | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/03/2024 | 700.00 | 00002768114456 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/03/2024 | 700.00 | 00001084598450 | Adriano da Silva Santos | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/03/2024 | 700.00 | 00046582371215 | CLIVANIA MARIA PIMENTEL | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/03/2024 | 700.00 | 00009874878410 | GERLANE CASSIA DIAS DE ARAUJO | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS, CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 820032023 | 0000107 | 13/03/2024 | 2712613.02 | 52978252000193 | CONSORCIO MVP & KANOVA | Nota de Empenho para fazer face a execução de obras da construção da infraestrutura da Comunidade Padre Hildon Bandeira - Lote 03, conforme estabelecido no Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB.Nota de Empenho para fazer face a execução de obras da construção da infraestrutura da Comunidade Padre Hildon Bandeira - Lote 03, conforme estabelecido no Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. | 09062024 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/03/2024 | 2237.90 | 00005752276489 | ITALO MAX DE LIMA CUNHA PROCOPIO | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de servidor Italo Max de Lima Cunha Procópio - MAT. 103.237-8 - Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Curitiba - PR. para participar da LUPPA (Laboratório Urbano de PolítiValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor de servidor Italo Max de Lima Cunha Procópio - MAT. 103.237-8 - Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Curitiba - PR. para participar da LUPPA (Laboratório Urbano de Políti | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/03/2024 | 5744.40 | 00035271512819 | IVONEIDE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor da servidora IVONEIDE DE ARAUJO DA SILVA - MAT. 100.237-8 - Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Curitiba - PR. para participar da LUPPA (Laboratório Urbano de Políticas Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com diárias em favor da servidora IVONEIDE DE ARAUJO DA SILVA - MAT. 100.237-8 - Por ocasião de viagem a ser realizada a cidade de Curitiba - PR. para participar da LUPPA (Laboratório Urbano de Políticas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº32.670/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº32.670/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080012022 | 0000406 | 13/03/2024 | 614447.11 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. Recursos de Operações de Crédito - BRB. MediçO valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. Recursos de Operações de Crédito - BRB. Mediç | 08142023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080012022 | 0000408 | 13/03/2024 | 3000000.00 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. Recursos de Operações de Crédito - BRB. O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. Recursos de Operações de Crédito - BRB. | 08142023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080012022 | 0000409 | 13/03/2024 | 5574.32 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. . Recursos Próprios. Medição 15B. O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. . Recursos Próprios. Medição 15B. | 08142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2024 | 1566.53 | 00010323276423 | JOYCE ALVES DA SILVA BARBOSA | O valor empenhado refere-se a três diárias e meia com saída de João Pessoa/PB no dia 25/03/2024 com destino à cidade de Salvador/BA , e retorno na data 28/03/2024. O diretora da Iluminação Pública da SEINFRA/PMJP, a fim de participar do 3° Simpósio InternO valor empenhado refere-se a três diárias e meia com saída de João Pessoa/PB no dia 25/03/2024 com destino à cidade de Salvador/BA , e retorno na data 28/03/2024. O diretora da Iluminação Pública da SEINFRA/PMJP, a fim de participar do 3° Simpósio Intern | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 110012024 | 0000411 | 13/03/2024 | 9780.00 | 10498974000281 | INSTIT.NEGOCIOS PUB. DO BRASIL-EST.E PESQ.NA ADMINIST. PUBLICA-INP-LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de dois Servidores no 19 Congresso Brasileiro de pregoeiros que acontecerá nos dias 18 a 21 de março de 2024 em Foz do Iguaçu/PR promovido pela Empresa Instituto Negócios Públicos para atender as necessidades da SO valor empenhado refere-se a contratação de dois Servidores no 19 Congresso Brasileiro de pregoeiros que acontecerá nos dias 18 a 21 de março de 2024 em Foz do Iguaçu/PR promovido pela Empresa Instituto Negócios Públicos para atender as necessidades da S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2024 | 1053.16 | 00063514990468 | LUCIANO DA NÓBREGA PEREIRA | O valor empenhado refere-se a (04) quatro diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 18/03/2024 com destino à cidade de Foz do Iguaçu/PR , e retorno na data 21/03/2024. O secretário Executivo da SEINFRA, irá participar do 19º Congresso Brasileiro de PregO valor empenhado refere-se a (04) quatro diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 18/03/2024 com destino à cidade de Foz do Iguaçu/PR , e retorno na data 21/03/2024. O secretário Executivo da SEINFRA, irá participar do 19º Congresso Brasileiro de Preg | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2024 | 1053.16 | 00008677174400 | PETRÔNIO WANDERLEY DE OLIVEIRA LIMA | O valor empenhado refere-se a (04) quatro diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 18/03/2024 com destino à cidade de Foz do Iguaçu/PR , e retorno na data 21/03/2024. O Agente de Contratação e de Pregoeiro da Licitação/SEINFRA, irá participar do 19º CoO valor empenhado refere-se a (04) quatro diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 18/03/2024 com destino à cidade de Foz do Iguaçu/PR , e retorno na data 21/03/2024. O Agente de Contratação e de Pregoeiro da Licitação/SEINFRA, irá participar do 19º Co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2024 | 1053.16 | 00092684149291 | DAIANE ROBERTA SOUZA MARINHO | O valor empenhado refere-se a (04) quatro diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 18/03/2024 com destino à cidade de Foz do Iguaçu/PR , e retorno na data 21/03/2024. Agente de Contratação e de Pregoeiro da Licitação/SEINFRA, irá participar do 19º CoO valor empenhado refere-se a (04) quatro diárias com saída de João Pessoa/PB no dia 18/03/2024 com destino à cidade de Foz do Iguaçu/PR , e retorno na data 21/03/2024. Agente de Contratação e de Pregoeiro da Licitação/SEINFRA, irá participar do 19º Co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 40.425/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 40.425/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000040 | 13/03/2024 | 6296.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 065/2024, PROCESSO Nº 5360/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 065/2024, PROCESSO Nº 5360/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000041 | 13/03/2024 | 491.28 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 064/2024, PROCESSO Nº 5360/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 064/2024, PROCESSO Nº 5360/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000042 | 13/03/2024 | 661.33 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 063/2024, PROCESSO Nº 5360/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 063/2024, PROCESSO Nº 5360/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000043 | 13/03/2024 | 1499.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 040/2024, PROCESSO Nº 8333/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 040/2024, PROCESSO Nº 8333/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000044 | 13/03/2024 | 1349.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 041/2024, PROCESSO Nº 8.333/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 041/2024, PROCESSO Nº 8.333/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000045 | 13/03/2024 | 3796.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 042/2024, PROCESSO Nº 8.333/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 042/2024, PROCESSO Nº 8.333/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/03/2024 | 1624.47 | 00010130611441 | GENNEF BIANCA FERNANDES DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6(SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO, 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS MAIS 1/3(TERÇO) CONSTITUCIONAL DE FEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6(SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO, 1/12(UM DOZE) AVOS DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO ANO EM CURSO, INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 5/12(CINCO DOZE) AVOS MAIS 1/3(TERÇO) CONSTITUCIONAL DE FE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000099 | 13/03/2024 | 11781.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO N. 06-409/2023 P.E. 006-0001/2023 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO N. 06-409/2023 P.E. 006-0001/2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/03/2024 | 3446.64 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | DIÁRIAS DE 19 A 22/03/24 AUSENTANDO-SE DA CIDADE, PARTICIPÇÃO DA FEIRA AZUL TA ON EM SÃO PAULO-SP DIÁRIAS DE 19 A 22/03/24 AUSENTANDO-SE DA CIDADE, PARTICIPÇÃO DA FEIRA AZUL TA ON EM SÃO PAULO-SP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/03/2024 | 201107.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.306/2024 RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.306/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS, EXOTICAS E FRUTIFERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 14/03/2024 | 17514.25 | 49235947000170 | ROMMEL CORREA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VENENO PARA COMBATE DE FORMIGA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E VIVEIRO FLORESTAL, CONFORME SOLICITADO NO PROCVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VENENO PARA COMBATE DE FORMIGA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E VIVEIRO FLORESTAL, CONFORME SOLICITADO NO PROC | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/03/2024 | 3447.36 | 00000804709475 | WELISON ARAÚJO SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE ( WELISON ARAÚJO SILVEIRA ), PARTICIPAR DO 25 º ENCONTRO ANAMMA NACIONAL, CIDADES RESILIENTES E DO FUTURO, MEMÓRIAS E INOVAÇÕES AMBIENTAIS. REUNIÃO, NA CIDADE DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE ( WELISON ARAÚJO SILVEIRA ), PARTICIPAR DO 25 º ENCONTRO ANAMMA NACIONAL, CIDADES RESILIENTES E DO FUTURO, MEMÓRIAS E INOVAÇÕES AMBIENTAIS. REUNIÃO, NA CIDADE D | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 14/03/2024 | 17580.00 | 52666681000125 | GABRIEL DI LORENZO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO DE PLAQUETAS EM PVC (ARTE QR-CODE), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO DE PLAQUETAS EM PVC (ARTE QR-CODE), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110522023 | 0000416 | 14/03/2024 | 2000000.00 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de Engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos e Drenagem Superficial 31 ruas em diversos bairros de João Pessoa/PB - Lote 20. Conforme contrato n°11.017/2024 e da ConcorrO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de Engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedos e Drenagem Superficial 31 ruas em diversos bairros de João Pessoa/PB - Lote 20. Conforme contrato n°11.017/2024 e da Concorr | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº1.553/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº1.553/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000418 | 14/03/2024 | 1300000.00 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 40.889/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 40.889/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº40.569/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº40.569/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 40.882/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 40.882/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110412023 | 0000422 | 14/03/2024 | 700162.37 | 08866317000117 | JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços de pavimentação em paralelepípedos de 19 Ruas, no Bairro Costa do Sol, João Pessoa- PB. Conforme Contrato nº 11.078/2023 da Concorrência Pública nº 11.041/2023. Recursos de Operação de Crédito - BRB. O valor empenhado refere-se a serviços de pavimentação em paralelepípedos de 19 Ruas, no Bairro Costa do Sol, João Pessoa- PB. Conforme Contrato nº 11.078/2023 da Concorrência Pública nº 11.041/2023. Recursos de Operação de Crédito - BRB. | 08862023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 40.722/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 40.722/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5136-PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO | INCLUSÃO PRODUTIVA PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO (CRISPMAN, VESTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110202023 | 0002177 | 14/03/2024 | 84264.98 | 19175657000118 | CONSTRUTORA SOUSA CAMPOS | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma da lavanderia comunitária no bairro de Mandacaru - João Pessoa - PB, conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 11.020/2023 - CONTRATOValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma da lavanderia comunitária no bairro de Mandacaru - João Pessoa - PB, conforme CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 11.020/2023 - CONTRATO | 08702023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 820032023 | 0000108 | 14/03/2024 | 2475680.34 | 52978252000193 | CONSORCIO MVP & KANOVA | Nota de Empenho para fazer face a execução de obras da construção da infraestrutura da Comunidade Padre Hildon Bandeira - Lote 03, conforme estabelecido no Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB.Nota de Empenho para fazer face a execução de obras da construção da infraestrutura da Comunidade Padre Hildon Bandeira - Lote 03, conforme estabelecido no Termo de Referência, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. | 09062024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 110342022 | 0000267 | 14/03/2024 | 86479.07 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | valor que se empenha referente a MEDIÇÃO 09ª, DA REFORMA DA NOVA SEDE DO PROCON, relativa ao PERÍODO: 01/02/2024 até 29/02/2024, objeto do Contrato nº 11.033/2023, fruto da Tomada de Preços nº 11.034/2022, conforme solicitado pela Secretaria da Infraestruvalor que se empenha referente a MEDIÇÃO 09ª, DA REFORMA DA NOVA SEDE DO PROCON, relativa ao PERÍODO: 01/02/2024 até 29/02/2024, objeto do Contrato nº 11.033/2023, fruto da Tomada de Preços nº 11.034/2022, conforme solicitado pela Secretaria da Infraestru | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Obras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 14/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 19963771, RELATIVO AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, DE 15.504,88 M2, DA RUA GAL. ANTERO BRITO S/Nº, NO ALTO DO CÉU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETO RESPONSÁVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, BOLETOVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART Nº 19963771, RELATIVO AO LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO, DE 15.504,88 M2, DA RUA GAL. ANTERO BRITO S/Nº, NO ALTO DO CÉU, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETO RESPONSÁVEL ICARO FRANCO GUIMARÃES, BOLETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/03/2024 | 16441.37 | 00002652840401 | BIANCA GONÇALVES MOTA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/03/2024 | 16496.55 | 00010706521480 | JOSELANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/03/2024 | 16441.37 | 00003162876443 | KATIA ADRIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/03/2024 | 16386.20 | 00010688826466 | MARIA WILIANE NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/03/2024 | 16220.68 | 00071719069492 | MAYSA CARLA CONCEIÇÃO SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/03/2024 | 16441.37 | 00071145195407 | MILENA LIMA MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/03/2024 | 16220.68 | 00089366786472 | NUBIA ALVES MENDES SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 14/03/2024 | 16165.51 | 00010655941436 | PAULA ROSSANE BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 14/03/2024 | 16165.51 | 00077736311234 | PRISCILA ESTEVES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 14/03/2024 | 16386.20 | 00017248727458 | SAFIRA SANTOS QUEIROZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 14/03/2024 | 8110.34 | 00010872834425 | ANA LUIZA INÁCIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/03/2024 | 8193.10 | 00010776913433 | ANNA KARLA DE PONTES SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/03/2024 | 8110.34 | 00008305199479 | DAVI DUARTE RIBEIRO MARTINS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/03/2024 | 8220.68 | 00001640239413 | EDJANE SILVA DE ALMEIDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/03/2024 | 8110.34 | 00005893142462 | ROSIMÉRE SANTOS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/03/2024 | 16827.58 | 00071762853493 | ANDREA SILVESTRE ALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/03/2024 | 16496.55 | 00007223058420 | ELLEN CRISTINE VICTOR DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/03/2024 | 16496.55 | 00070948094419 | KAMILLY VICTORIA AMARO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/03/2024 | 16441.38 | 00071238496474 | ANNITA HELEN TAVARES DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | TV CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052021 | 0002066 | 14/03/2024 | 51327.24 | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES E ADMINISTRACÃO LTDA | Valor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2024, de acValor empenhado, referente ao pagamento do aluguel do imóvel não residencial, destinado ao funcionamento da TV CIDADE, situada na Rua: Estevão Gerson da Cunha, nº 145 Agua Fria - nesta Capital, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2024, de ac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000230 | 14/03/2024 | 12957.96 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | Para pagamento de passagens aéreas para participação de servidores no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz de Iguaçu-PR, de 17 a 22 de março de 2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023, PROCESPara pagamento de passagens aéreas para participação de servidores no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz de Iguaçu-PR, de 17 a 22 de março de 2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023, PROCES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/03/2024 | 4606.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849877-29.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELAINNY SIBELLY SANTOS MACEDO (CPF: 051.216.344-80), conforme solicitado através do memorando nº 13Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849877-29.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELAINNY SIBELLY SANTOS MACEDO (CPF: 051.216.344-80), conforme solicitado através do memorando nº 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/03/2024 | 460.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849877-29.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VANILDO DE SOUSA FALCÃO (CPF: 034.032.424-47), conforme solicitado através do memorando nº 136/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849877-29.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VANILDO DE SOUSA FALCÃO (CPF: 034.032.424-47), conforme solicitado através do memorando nº 136/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/03/2024 | 749.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825534-95.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RHAFAEL SARMENTO FERNANDES ¿ OAB/PB:17.319, CPF:046.799.994-54, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825534-95.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RHAFAEL SARMENTO FERNANDES ¿ OAB/PB:17.319, CPF:046.799.994-54, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000076 | 14/03/2024 | 6206.79 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | Para pagamento de passagens aéreas para participação de servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz de Iguaçu-PR, de 17 a 22 de março de 2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023, PROCESSOPara pagamento de passagens aéreas para participação de servidor no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ser realizado em Foz de Iguaçu-PR, de 17 a 22 de março de 2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2023, PROCESSO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 060012024 | 0000077 | 14/03/2024 | 4890.00 | 10498974000281 | INSTIT.NEGOCIOS PUB. DO BRASIL-EST.E PESQ.NA ADMINIST. PUBLICA-INP-LTDA | Para pagamento de inscrição do servidor Rafael Fernandes de Santa Cruz Oliveira, matrícula nº 100.630-1, Procurador do Município, no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. INEXIGIBILIDADE Nº 06-001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.502/2024 ¿ 1 DOC, COPara pagamento de inscrição do servidor Rafael Fernandes de Santa Cruz Oliveira, matrícula nº 100.630-1, Procurador do Município, no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. INEXIGIBILIDADE Nº 06-001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.502/2024 ¿ 1 DOC, CO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/03/2024 | 3569180.00 | 00007838492491 | JADER RIBEIRO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL AMIGÁVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES, 582 TAMBIÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº10.546 DE 15/01/2024 EM FAVOR DE JADVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL AMIGÁVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR BOTO DE MENEZES, 582 TAMBIÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº10.546 DE 15/01/2024 EM FAVOR DE JAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 060012024 | 0000079 | 15/03/2024 | 4890.00 | 10498974000281 | INSTIT.NEGOCIOS PUB. DO BRASIL-EST.E PESQ.NA ADMINIST. PUBLICA-INP-LTDA | Para pagamento de inscrição do servidor Rafael Fernandes de Santa Cruz Oliveira, matrícula nº 100.630-1, Procurador do Município, no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. INEXIGIBILIDADE Nº 06-001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.502/2024 ¿ 1 DOC, COPara pagamento de inscrição do servidor Rafael Fernandes de Santa Cruz Oliveira, matrícula nº 100.630-1, Procurador do Município, no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. INEXIGIBILIDADE Nº 06-001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.502/2024 ¿ 1 DOC, CO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/03/2024 | 3865.50 | 00001894479408 | ANATILDE ELEONORE TEIXEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/03/2024 | 3865.50 | 00007169816458 | ANA GABRIELA GALVÃO DA CUNHA LIMA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00015396498498 | EDILANE DA SILVA LUNA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00062059734134 | GÉORGIA MARIA RAMOS BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00008124476462 | IZABEL CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00071744758417 | JAMILLY DE FÁTIMA CORREIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00010433577428 | JOSÉ EWERTON DIAS DE LIMA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00008606334464 | LINDENBERG DA SILVA MACENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00006455555414 | LUANNA PRISCILLA BRITO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00003266692489 | LUCIANA VICTO DO REGO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00003238604430 | LUCIENE ZIFINO VIANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00009285191479 | MATHEUS NOBERTO GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00070307264483 | MYLENA ESTEFANE EVANGELISTA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00002468321421 | WALQUIRIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/03/2024 | 16441.38 | 00003587256667 | WILIANE DE SOUZA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/03/2024 | 16386.21 | 00008142589486 | ADRIANA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/03/2024 | 16386.21 | 00005854077469 | ALINE ESTEVAN DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/03/2024 | 16386.21 | 00003118586435 | LINDOCLÉCIO BESARRIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/03/2024 | 16386.21 | 00007334914481 | LUCINEIDE SOUZA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/03/2024 | 16386.21 | 00017069465890 | MARIA DA CONCEIÇÃO FLORA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/03/2024 | 16386.21 | 00011047544440 | MHAYARA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/03/2024 | 16386.21 | 00080623492415 | PAULA DE MENESES FIGUEIREDO FERNANDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/03/2024 | 16386.21 | 00010999697439 | PEDRO IVO TARGINO DUARTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/03/2024 | 16386.21 | 00095205772468 | WALKIRIA MARIA GRISI LIANZA BESSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/03/2024 | 16220.68 | 00012480893405 | LUANE KETHILY RAMOS DE ARAÚJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/03/2024 | 16220.68 | 00071404688420 | MARIA VITORIA DA SILVA CARNEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/03/2024 | 16220.68 | 00079796761491 | MONICA BRASIL FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/03/2024 | 16165.51 | 00075251710410 | MARIA ALBERTINA DA SILVA HOLMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/03/2024 | 16110.34 | 00009869772412 | MARILENE NASCIMENTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100042022 | 0002094 | 15/03/2024 | 1129549.00 | 05364274000183 | INSTITUTO DE CO-RESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO | Valor empenhado referente ao exercício financeiro 2024, correspondente Celebração do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 10.005/2022 através de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 10.004/2022, com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação Valor empenhado referente ao exercício financeiro 2024, correspondente Celebração do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento Nº 10.005/2022 através de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 10.004/2022, com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0002095 | 15/03/2024 | 168650.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 07, QTD 5.000, ITEM 09, QTD 5.000, ITEM 11 QTD 10.000, ITEM 13, QTD 5.000, ITEM 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 07, QTD 5.000, ITEM 09, QTD 5.000, ITEM 11 QTD 10.000, ITEM 13, QTD 5.000, ITEM 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080022022 | 0000082 | 15/03/2024 | 33269.38 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DOS BMS 09 E 10, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA U URBANISMO NO BAIRRO MUÇUMAGRO (KILOMBOLA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 08-002/2022, PROCESSO ADM. Nº 777/2VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DOS BMS 09 E 10, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA U URBANISMO NO BAIRRO MUÇUMAGRO (KILOMBOLA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 08-002/2022, PROCESSO ADM. Nº 777/2 | 08192023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060632022 | 0000023 | 15/03/2024 | 133.50 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 15 GRADIS PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO DA PREFEITURA REF. À CORRIDA DO CONSUMIDOR QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 15 GRADIS PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO DA PREFEITURA REF. À CORRIDA DO CONSUMIDOR QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/03/2024 | 122.07 | 00097764957453 | FABIOLA DE SOUSA SOBRAL | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À O1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA FABÍOLA SOBRAL ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO ÔXE TRIATLO - 2024, EM MACEIÓ (AL), NOS DIAS 16/03/2024 A 17/03/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À O1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA FABÍOLA SOBRAL ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO ÔXE TRIATLO - 2024, EM MACEIÓ (AL), NOS DIAS 16/03/2024 A 17/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2024 | 19816.00 | 08679557000102 | INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCACAO - IPE | valor que se empenha em atenção ao Protocolo 7.034/2024, recepcionado por esta Secretaria no dia 16/01/2024, no qual a pessoa jurídica IPÊ PATRIMONIAL LTDA, REQUER a devolução do montante de R$ 19.816,00 (dezenove mil, oitocentos e dezesseis reais) após tvalor que se empenha em atenção ao Protocolo 7.034/2024, recepcionado por esta Secretaria no dia 16/01/2024, no qual a pessoa jurídica IPÊ PATRIMONIAL LTDA, REQUER a devolução do montante de R$ 19.816,00 (dezenove mil, oitocentos e dezesseis reais) após t | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2024 | 700.00 | 00091712530410 | IVANILDO BARBOSA MARINHO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/03/2024 | 700.00 | 00007841402430 | JOYCE MARA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/03/2024 | 700.00 | 00000993958435 | Maria Betânia de Lima Pereira | PAGAMENTO PROCON VAI AS AULAS PAGAMENTO PROCON VAI AS AULAS | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/03/2024 | 700.00 | 00007822719440 | ANA PAULA MARTINS FREIRE | PAGAMENTO PROCON VAI AS AULAS PAGAMENTO PROCON VAI AS AULAS | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5551-POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E | CRIAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO LGBT E DA IGUALDADE RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/03/2024 | 1932.75 | 00010248352431 | GERALDO DE SOUZA LEITE FILHO MAT. 90771-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2¹/²(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 19 A 21 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL INTERGESTORES DA POLÍTICA LGBTQIA+. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2¹/²(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 19 A 21 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL INTERGESTORES DA POLÍTICA LGBTQIA+. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 15/03/2024 | 5745.60 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NAS DISCUSSÕES FINAIS PARA ELABORAÇÃO DE TEXTOS DAS LEIS COMPLEMENTARES,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NAS DISCUSSÕES FINAIS PARA ELABORAÇÃO DE TEXTOS DAS LEIS COMPLEMENTARES, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 15/03/2024 | 5745.60 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NAS DISCUSSÕES FINAIS PARA ELABORAÇÃO DE TEXTOS DAS LEIS COMPLEMENTARVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, NAS DISCUSSÕES FINAIS PARA ELABORAÇÃO DE TEXTOS DAS LEIS COMPLEMENTAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 40.727/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 40.727/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 41.079/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 41.079/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 41.604/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 41.604/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000046 | 15/03/2024 | 94826.23 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-067/2024, PROCESSO 20.081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023 ARP Nº 097/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-067/2024, PROCESSO 20.081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023 ARP Nº 097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060292023 | 0000047 | 15/03/2024 | 59625.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-137/2024, P.E. Nº 06-029/2023 - ARP Nº 069/2023 E PROCESSO Nº 4145/2023 -1DOC. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-137/2024, P.E. Nº 06-029/2023 - ARP Nº 069/2023 E PROCESSO Nº 4145/2023 -1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062019 | 0000243 | 15/03/2024 | 53.76 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME CONTRATO Nº 04-053/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/02/2024, DISPENSA DE LICITAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGGOV, CONFORME CONTRATO Nº 04-053/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 18/02/2024, DISPENSA DE LICITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 060012024 | 0000244 | 15/03/2024 | 19560.00 | 10498974000281 | INSTIT.NEGOCIOS PUB. DO BRASIL-EST.E PESQ.NA ADMINIST. PUBLICA-INP-LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS A REALIZA-SE EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 18 A 21/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06-215/2024, INEXIBILIDADE Nº 06-001/2024, PROC. ADMINISTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA O 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS A REALIZA-SE EM FOZ DO IGUAÇU-PR NO PERIODO DE 18 A 21/03/2024, CONFORME CONTRATO Nº 06-215/2024, INEXIBILIDADE Nº 06-001/2024, PROC. ADMINIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000246 | 18/03/2024 | 918.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE - A SERRA MARMORE DE APROXIMADAMENTE 1400W DE POTENCIA E 5.000 ROTACOES POR MINUTO, E VOLTAGEM DE 220W, CONFORME CONTRATO Nº 06-234/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023 E PROC. ADM. Nº 1.725/2023 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE - A SERRA MARMORE DE APROXIMADAMENTE 1400W DE POTENCIA E 5.000 ROTACOES POR MINUTO, E VOLTAGEM DE 220W, CONFORME CONTRATO Nº 06-234/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023 E PROC. ADM. Nº 1.725/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000247 | 18/03/2024 | 2229.50 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 CARRINHO DE CARGA 200 KG, 01 CARRINHO PARA COMPRAS CAPACIDADE 140L E 04 FURADEIRA PARAFUSACEIRA BIVOLT (110V/220V), CONFORME CONTRATO Nº 06-235/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023 E PROO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 CARRINHO DE CARGA 200 KG, 01 CARRINHO PARA COMPRAS CAPACIDADE 140L E 04 FURADEIRA PARAFUSACEIRA BIVOLT (110V/220V), CONFORME CONTRATO Nº 06-235/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023 E PRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/03/2024 | 5420.45 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-062/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE OUTUBRO/2023 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-062/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060292023 | 0000048 | 18/03/2024 | 33936.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-143/2024, P.E. Nº 06-029/2023 - ARP Nº 071/2023 E PROCESSO Nº 4145/2023 -1DOC. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-143/2024, P.E. Nº 06-029/2023 - ARP Nº 071/2023 E PROCESSO Nº 4145/2023 -1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000049 | 18/03/2024 | 32940.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - 40 UND (MENSAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 184.799/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06.846/2023, ARP Nº 009/2023, PROCESSO ADMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - 40 UND (MENSAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 184.799/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06.846/2023, ARP Nº 009/2023, PROCESSO ADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060292023 | 0000050 | 18/03/2024 | 2484.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-138/2024, P.E. Nº 06-029/2023 - ARP Nº 070/2023 E PROCESSO Nº 4145/2023 -1DOC. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-138/2024, P.E. Nº 06-029/2023 - ARP Nº 070/2023 E PROCESSO Nº 4145/2023 -1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5569-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE POSTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060762023 | 0000051 | 18/03/2024 | 34860.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2024, P.E. Nº 06-076/2023 - ARP Nº 001/2024 E PROCESSO Nº 2419/2023 -1DOC. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2024, P.E. Nº 06-076/2023 - ARP Nº 001/2024 E PROCESSO Nº 2419/2023 -1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/03/2024 | 4596.48 | 00000804709475 | WELISON ARAÚJO SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE ( WELISON ARAÚJO SILVEIRA ), PARTICIPAR DO XXX - ENCONTRO REGIONAL DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA LEGAL DO FÓRUM CB 27,BOA VISTA - RO, NO PERÍODVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE ( WELISON ARAÚJO SILVEIRA ), PARTICIPAR DO XXX - ENCONTRO REGIONAL DOS SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE DA AMAZÔNIA LEGAL DO FÓRUM CB 27,BOA VISTA - RO, NO PERÍOD | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/03/2024 | 7000.00 | 00026264803472 | JOSE ARAUJO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.897/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.897/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/03/2024 | 4000.00 | 00004877600426 | ALEX SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.897/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.897/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00009956458414 | RODRIGO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.897/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.897/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/03/2024 | 2000.00 | 00004363255439 | KLEYTON MEDEIROS DE BRITO | PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO MASCULINA DA COPA DE FUTEBOL DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO MASCULINA DA COPA DE FUTEBOL DE BAIRROS DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 18/03/2024 | 1330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE A MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE A MARÇO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº41.509/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº41.509/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº38.739/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº38.739/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 41.863/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 41.863/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082023 | 0000431 | 18/03/2024 | 1240201.24 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n°O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n° | 08482023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 42.260/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 42.260/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 42.300/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 42.300/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia. Conforme memorando Interno nº 42.235. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia. Conforme memorando Interno nº 42.235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 42.246/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 42.246/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 42.251/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 42.251/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00013443527400 | ALESSANDRA VICENTE DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00070392349477 | AMANDA MARINEZ OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00000802847447 | ANA KARINA SÉRVULO DE ALENCAR BALBINO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00007945319467 | ANIELY VENANCIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00007167434426 | EDILENE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00007820441402 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00070391897470 | ELAINE DA SILVA SOARES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00037970950400 | FRANCISCA MONALIZA DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00049769634468 | ISANETE DE ARAÚJO MEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00006968762480 | JACINTA NARCISO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00040163186880 | JANETE CAMILA BARBOZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00001638495440 | JESSICA SILVA DA GAMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00009259788412 | JOSEILDA ALVES DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00003396749464 | LUCIANA BATISTA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00005089122458 | LUCIENE PEREIRA DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00007304842466 | MANUELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00037395246420 | MARIA DA PENHA ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00009862752475 | ROSILENE CARDOSO LIMA LUCAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00003000947442 | VALDILENE FERNANDES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00007937088427 | VANCLEIDE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00007542218492 | MARIA EDUARDA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/03/2024 | 1050.00 | 00071515530485 | NATALIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000023 | 18/03/2024 | 10439.96 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA E DO DIRETOR EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS REC/BSB/REC, CONFORME CONTRATO Nº 06-800/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA E DO DIRETOR EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS REC/BSB/REC, CONFORME CONTRATO Nº 06-800/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Assistência Comunitária | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 290012024 | 0000058 | 18/03/2024 | 8000.00 | 29752228000110 | AVANIZE FERNANDES DE FARIAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29.001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.837/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29.001/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE ARMAMENTO E TIRO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 29.001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.837/2024 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 29.001/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/03/2024 | 700.00 | 00004652114451 | MARIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000274 | 18/03/2024 | 70386.00 | 27595780000116 | CS BRASIL FROTAS LTDA | Valor que se empenha para suportar as despesas de execução do contrato administrativo 06.823/2023 de Serviço de Locação de Veículos Administrativos para atender a necessidade desta Secretaria. Valor que se empenha para suportar as despesas de execução do contrato administrativo 06.823/2023 de Serviço de Locação de Veículos Administrativos para atender a necessidade desta Secretaria. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000025 | 18/03/2024 | 1560.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 06 DIÁRIAS DE TENDAS 6X6 PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO 2º FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 06 DIÁRIAS DE TENDAS 6X6 PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO 2º FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000026 | 18/03/2024 | 78.66 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 04 KGS DE UVAS, 15 KGS DE ABACAXIS E 14 KGS DE TANGERINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20, 22, 23 E 27 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 04 KGS DE UVAS, 15 KGS DE ABACAXIS E 14 KGS DE TANGERINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20, 22, 23 E 27 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000027 | 18/03/2024 | 39.66 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 07 KGS DE MELÃO, 19 KGS DE BANANAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20, 22, 23 E 27 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 07 KGS DE MELÃO, 19 KGS DE BANANAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20, 22, 23 E 27 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000028 | 18/03/2024 | 3105.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 03 DIÁRIAS DE CARRINHO DE PIPOCA E 03 DIÁRIAS DE CARRINHO DE ALGODÃO DE DOCE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20, 23 E 27O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 03 DIÁRIAS DE CARRINHO DE PIPOCA E 03 DIÁRIAS DE CARRINHO DE ALGODÃO DE DOCE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 20, 23 E 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/03/2024 | 7896.77 | 00004446148427 | ELAINY WILLANY P COUTINHO BRANDÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/03/2024 | 7870.96 | 00010328444421 | ROSELI SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/03/2024 | 7896.77 | 00006213267476 | VIVIANA ALVES LOPES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/03/2024 | 8413.79 | 00007758829414 | ELIZANGELA GADELHA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/03/2024 | 8027.58 | 00011405475420 | MAGDALA DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/03/2024 | 8413.79 | 00067580696487 | SULAMITA MAGNA ORIENTE DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/03/2024 | 8413.79 | 00010073096440 | VANESSA SABINO ARAÚJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0002103 | 18/03/2024 | 343200.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 08, (ARMARIO ACO - 16 PORTAS) e 09, ( ARMARIO ACO - 16 PORTAS), do Contrato nº 06.230-2024, Pregão Eletrônico nº 06.059-2023. Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 08, (ARMARIO ACO - 16 PORTAS) e 09, ( ARMARIO ACO - 16 PORTAS), do Contrato nº 06.230-2024, Pregão Eletrônico nº 06.059-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0002104 | 18/03/2024 | 21006.05 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 02, (APARADOR DE GRAMA ELETRICO - APARADOR DE GRAMA ELETRICO, POTENCIA 1500W 220V), do Contrato nº 06.232-2024, Pregão EletrôValor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 02, (APARADOR DE GRAMA ELETRICO - APARADOR DE GRAMA ELETRICO, POTENCIA 1500W 220V), do Contrato nº 06.232-2024, Pregão Eletrô | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | JPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060552023 | 0002105 | 18/03/2024 | 31390.00 | 46682874000177 | ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de novos tabletes, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 02, (TABLET 4G), do Contrato nº 06.161-2024, Pregão Eletrônico nº 06.055-2023. Valor empenhado referente a aquisição de novos tabletes, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 02, (TABLET 4G), do Contrato nº 06.161-2024, Pregão Eletrônico nº 06.055-2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000236 | 18/03/2024 | 539.70 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Aquisição de material de consumo, copos para água, para atender a demanda da PROGEM. Conforme Pregão Eletrônico nº 06-060/2023, Processo 1Doc 5360/2023, Ordem de Compra 031/2024. Aquisição de material de consumo, copos para água, para atender a demanda da PROGEM. Conforme Pregão Eletrônico nº 06-060/2023, Processo 1Doc 5360/2023, Ordem de Compra 031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/03/2024 | 234.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848514-75.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46 conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848514-75.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46 conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/03/2024 | 2826.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043957-25.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARINALVA DA SILVA - CPF : 132.661.284-00, o, conforme solicitado através do memorando nº 161/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043957-25.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARINALVA DA SILVA - CPF : 132.661.284-00, o, conforme solicitado através do memorando nº 161/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/03/2024 | 423.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043957-25.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAFAEL PONTES VITAL - CPF: 065.066.534-18, o, conforme solicitado através do memorando nº 161/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0043957-25.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAFAEL PONTES VITAL - CPF: 065.066.534-18, o, conforme solicitado através do memorando nº 161/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/03/2024 | 514.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836422-26.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º Núcleo de Justiça 4.0 -Saúde Pública Estadual , em favor de Leonardo Alves de Sousa Meira, CPF: 090.489.884-97, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836422-26.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º Núcleo de Justiça 4.0 -Saúde Pública Estadual , em favor de Leonardo Alves de Sousa Meira, CPF: 090.489.884-97, conforme solicitado atra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/03/2024 | 1218.57 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/03/2024 | 2705.85 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 3,5 (Três e Meia) diárias, para a servidora que irá se deslocar para a cidade de Natal com a finalidade de participar da XXVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, no período de 01 a 05/04/2024. ReValor empenhado referente ao pagamento de 3,5 (Três e Meia) diárias, para a servidora que irá se deslocar para a cidade de Natal com a finalidade de participar da XXVIII Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, no período de 01 a 05/04/2024. Re | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000029 | 19/03/2024 | 216.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000030 | 19/03/2024 | 189.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000031 | 19/03/2024 | 2829.90 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 01 DIÁRIA DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS (PALHAÇOS), 01 DIÁRIA PULA-PULA, 01 DIÁRIA DE CARRINHO DE PIPOCA, 01 DIÁRIA DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E 01 DIÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA PINTURA DE ROSTO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 01 DIÁRIA DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS (PALHAÇOS), 01 DIÁRIA PULA-PULA, 01 DIÁRIA DE CARRINHO DE PIPOCA, 01 DIÁRIA DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E 01 DIÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA PINTURA DE ROSTO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000015 | 19/03/2024 | 60000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DE EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 11. EMPENHO COMPLEMENTAR DE EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000016 | 19/03/2024 | 640000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 6. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000017 | 19/03/2024 | 1300000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/03/2024 | 700.00 | 00067399444404 | JOAO VALERIANO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS CONFORME EDITAL 001/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS CONFORME EDITAL 001/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/03/2024 | 700.00 | 00010092309488 | ALISSON F MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023. VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/03/2024 | 500.00 | 00011340693402 | AIMEE CALADO MIYASHITA | valor que se empanha para o pagamento de bolsa de estágio REF. fev/2024. valor que se empanha para o pagamento de bolsa de estágio REF. fev/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/03/2024 | 500.00 | 00070237575469 | IGOR GONÇALVES RIBAS | valor que se empanha para o pagamento de bolsa de estágio REF. fev/2024. valor que se empanha para o pagamento de bolsa de estágio REF. fev/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/03/2024 | 500.00 | 00070374365423 | MARIA VITÓRIA PEREIRA DUARTE | valor que se empanha para o pagamento de bolsa de estágio REF. fev/2024. valor que se empanha para o pagamento de bolsa de estágio REF. fev/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/03/2024 | 178.60 | 00070374365423 | MARIA VITÓRIA PEREIRA DUARTE | valor que se empanha para o pagamento de auxilio transporte para estagiários. REF MARÇO/2024 valor que se empanha para o pagamento de auxilio transporte para estagiários. REF MARÇO/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/03/2024 | 178.60 | 00070237575469 | IGOR GONÇALVES RIBAS | valor que se empanha para o pagamento de auxilio transporte para estagiários. REF MARÇO/2024 valor que se empanha para o pagamento de auxilio transporte para estagiários. REF MARÇO/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/03/2024 | 178.60 | 00011340693402 | AIMEE CALADO MIYASHITA | valor que se empanha para o pagamento de auxilio transporte para estagiários. REF MARÇO/2024 valor que se empanha para o pagamento de auxilio transporte para estagiários. REF MARÇO/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/03/2024 | 700.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/03/2024 | 700.00 | 00002727575432 | ADRIANA TORREAO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2024 | 1584.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LANÇAMENTO DE DIFERENÇA EM PAGAMENTO DARF-INSS, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.995/2023. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LANÇAMENTO DE DIFERENÇA EM PAGAMENTO DARF-INSS, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5277-INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROGRAMA DE ESPAÇOS INOVATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 85 | Contrato de Gestão | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/03/2024 | 800000.00 | 48702129000178 | AGENCIA DE FOMENTO INOVATEC JP | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 001/2024, PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO E PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECUSOS HUMANOS 2024 - PMAPDI. EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 001/2024, PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO E PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECUSOS HUMANOS 2024 - PMAPDI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5277-INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROGRAMA CIENTISTA DO AMANHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 85 | Contrato de Gestão | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/03/2024 | 150000.00 | 48702129000178 | AGENCIA DE FOMENTO INOVATEC JP | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 001/2024, PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO E PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECUSOS HUMANOS 2024 - PMAPDI. EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 001/2024, PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO E PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECUSOS HUMANOS 2024 - PMAPDI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5277-INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROGRAMA DE APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 85 | Contrato de Gestão | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/03/2024 | 150000.00 | 48702129000178 | AGENCIA DE FOMENTO INOVATEC JP | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 002/2024, CONVENIO DE COPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 002/2024, CONVENIO DE COPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/03/2024 | 114000.00 | 00019094710463 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LÚCIO | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/03/2024 | 112000.00 | 00046799907400 | MARIA DO SOCORRO MENDES BORBA | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5551-POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E | CRIAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO LGBT E DA IGUALDADE RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000131 | 19/03/2024 | 4731.91 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/03/2024 | 1050.00 | 00002189256461 | LUSINETE MENDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/03/2024 | 1050.00 | 00070384874428 | JOYCE BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/03/2024 | 1050.00 | 00007761994471 | ENIA CRISTINA PEREIRA DUARTE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0002205 | 19/03/2024 | 175297.50 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0002206 | 19/03/2024 | 20430.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06020/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E CONTRVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06020/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002207 | 19/03/2024 | 12655.29 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0002208 | 19/03/2024 | 16900.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.996/2022, CONTRATO Nº 06-147/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.996/2022, CONTRATO Nº 06-147/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 060152023 | 0002209 | 19/03/2024 | 35989.72 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.996/2022, CONTRATO Nº 06-147/20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.996/2022, CONTRATO Nº 06-147/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002210 | 19/03/2024 | 153843.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 - 1DOC EVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 - 1DOC E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0002211 | 19/03/2024 | 19960.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PADARIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.047/2023 - 1DOC EVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PADARIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.047/2023 - 1DOC E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002212 | 19/03/2024 | 13095.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DOC E CONTRATOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DOC E CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002213 | 19/03/2024 | 8995.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 - 1DVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 - 1D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Programa Pão e Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060672022 | 0002214 | 19/03/2024 | 525000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Programa Pão e Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060692023 | 0002215 | 19/03/2024 | 210000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002216 | 19/03/2024 | 10326.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060332023 | 0002217 | 19/03/2024 | 39600.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06033/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.887/2022 E CONTRATO VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06033/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.887/2022 E CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002218 | 19/03/2024 | 100019.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002219 | 19/03/2024 | 5040.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUTI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUTI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002220 | 19/03/2024 | 99413.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0002221 | 19/03/2024 | 10417.50 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO INTEGRAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PÃO INTEGRAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0002222 | 19/03/2024 | 266961.25 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca, sob a coordenaçValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca, sob a coordenaç | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002223 | 19/03/2024 | 11097.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0002224 | 19/03/2024 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002225 | 19/03/2024 | 2070.00 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0002226 | 19/03/2024 | 2135.80 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06011/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.219/2022 - 1DOC E ORDEM DE COMPRA Nº 061/2024. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06011/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.219/2022 - 1DOC E ORDEM DE COMPRA Nº 061/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002227 | 19/03/2024 | 1185.40 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 140/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.5.360/2023 -EVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 140/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.5.360/2023 -E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/03/2024 | 1050.00 | 00051856271404 | GILVANIA TARGINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/03/2024 | 1050.00 | 00070023150483 | LILIANE VICENTE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0002230 | 19/03/2024 | 56171.95 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.329/2022 E CVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.329/2022 E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0002231 | 19/03/2024 | 56461.70 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.329/2022 E CVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.329/2022 E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0002232 | 19/03/2024 | 56461.70 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.329/2022 E CVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.329/2022 E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0002233 | 19/03/2024 | 81322.60 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.329/2022 E CVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06012/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.329/2022 E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002234 | 19/03/2024 | 21778.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 144/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 E CVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 144/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002235 | 19/03/2024 | 51330.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 103/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4 1VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 103/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060142023 | 0002236 | 19/03/2024 | 2330.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.054/2022 E CONTRAVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.054/2022 E CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060142023 | 0002237 | 19/03/2024 | 2330.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.054/2022 E CONTRAVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.054/2022 E CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0002238 | 19/03/2024 | 1050.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06037/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2023 - 1DOC E ORDEM DE COMPRA Nº 066/2024. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GARRAFÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06037/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2023 - 1DOC E ORDEM DE COMPRA Nº 066/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110422023 | 0000437 | 19/03/2024 | 2000000.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 27 ruas no bairro Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. (Lote 18). Conforme contrato n°11.016/2024 e da Concorrência Pública n°11.042/2023. Recursos de OperaçO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 27 ruas no bairro Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. (Lote 18). Conforme contrato n°11.016/2024 e da Concorrência Pública n°11.042/2023. Recursos de Operaç | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110582023 | 0000438 | 19/03/2024 | 1000000.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 27 ruas no bairro Alto do Mateus, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.010/2024 e da Concorrência Pública n°11.058/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRBO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 27 ruas no bairro Alto do Mateus, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.010/2024 e da Concorrência Pública n°11.058/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº42.245/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº42.245/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000440 | 19/03/2024 | 664.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-275/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.074/2023 e o Processo Administrativo n°1.727/2023 - 1/DOC. O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme contrato n°06-275/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.074/2023 e o Processo Administrativo n°1.727/2023 - 1/DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282022 | 0000441 | 19/03/2024 | 35172.46 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da mediO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da medi | 07092022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072022 | 0000442 | 19/03/2024 | 9162.67 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. RO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. R | 06822022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000443 | 19/03/2024 | 603695.50 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. MeO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Me | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5497-GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERESTADUAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/03/2024 | 3446.64 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | DIÁRIAS DE 01/04/2024 A 04/04/2024 - MARCHA DOS SERCRETÁRIOS DE TURISMO - BRASÍLIA/DF DIÁRIAS DE 01/04/2024 A 04/04/2024 - MARCHA DOS SERCRETÁRIOS DE TURISMO - BRASÍLIA/DF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS ASSOCIATIVOS, CORPORATIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060172023 | 0000026 | 19/03/2024 | 7217.10 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | PASSAGEM ÁEREA JPA/BSB BSB/JPA LUIZ SOUSA COSTA JUNIOR PASSAGEM ÁEREA JPA/BSB BSB/JPA LUIZ SOUSA COSTA JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | INCENTIVAR A CAPTAÇÃO DE CONGRESSOS E EVENTOS ASSOCIATIVOS, CORPORATIV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060172023 | 0000027 | 19/03/2024 | 2378.53 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | PASSAGEM JPA/CWB/JPA LUCIANO JOSÉ LAPA PASSAGEM JPA/CWB/JPA LUCIANO JOSÉ LAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/03/2024 | 672.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONOAL CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.636/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONOAL CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.636/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/03/2024 | 265.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.636/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.636/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/03/2024 | 448.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.298/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.298/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/03/2024 | 259.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.298/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.298/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/03/2024 | 3447.36 | 00008992613458 | JOSÉ JANDUI DE FIGUEIREDO JACINTO JUNIOR MAT. 74014-4 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ JANDUÍ FIGUEIREDO JACINTO JUNIOR, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COM O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ JANDUÍ FIGUEIREDO JACINTO JUNIOR, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL DE MUNICÍPIOS COM O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO SUSTEN | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060482022 | 0000052 | 19/03/2024 | 450.00 | 21308480000122 | AR RP CERTIFICADO DIGITAL EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-648/2023, P.E. Nº 06-048/2022 E ARP Nº 079/2022 MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-648/2023, P.E. Nº 06-048/2022 E ARP Nº 079/2022 MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/03/2024 | 148.23 | 76535764000143 | OI S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024, POR INDENIZAÇÃO, DEVIDO AO CONTRATO ESTÁ VENCIDO E A EMPRESA (OI S/A) PRESTOU SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2024, POR INDENIZAÇÃO, DEVIDO AO CONTRATO ESTÁ VENCIDO E A EMPRESA (OI S/A) PRESTOU SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/03/2024 | 2178.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DO PERÍODO DE 01/02/24 A 29/02/24, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DO PERÍODO DE 01/02/24 A 29/02/24, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/03/2024 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-152/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-152/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060532023 | 0000252 | 20/03/2024 | 477803.00 | 08532353000144 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-790/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-053/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/11/2024. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-790/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-053/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/11/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/03/2024 | 2848.25 | 00013602969487 | ADALBERTO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.162/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.162/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2024 | 1955.56 | 00036480924487 | ROSILEIDE SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.577/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.577/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/03/2024 | 2424.00 | 00039340970306 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.082/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.082/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2024 | 409.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.150/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.150/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/03/2024 | 606.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.337/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.337/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/03/2024 | 491.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.177/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.177/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2024 | 307.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.444/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.444/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/03/2024 | 189.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.444/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.444/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/03/2024 | 171.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.177/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.177/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/03/2024 | 410.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.337/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.337/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/03/2024 | 257.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.150/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.150/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 150022024 | 0000028 | 20/03/2024 | 27050.00 | 95217113000150 | UNIÃO GAÚCHA DOS OPERADORES E REPRESENTANTES DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL | CONTRATO Nº 002/2024 - SETUR CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A UNIÃO GAÚCHA DOS OPERADORES E REPRESENTANTES DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL - UGART PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NA 38º FEIRA UGART ¿ UNIÃO GAÚCHA DOSCONTRATO Nº 002/2024 - SETUR CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A UNIÃO GAÚCHA DOS OPERADORES E REPRESENTANTES DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL - UGART PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NA 38º FEIRA UGART ¿ UNIÃO GAÚCHA DOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 150032024 | 0000030 | 20/03/2024 | 27050.00 | 95217113000150 | UNIÃO GAÚCHA DOS OPERADORES E REPRESENTANTES DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL | CONTRATO Nº 002/2024 - SETUR CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A UNIÃO GAÚCHA DOS OPERADORES E REPRESENTANTES DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL - UGART PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NA 38º FEIRA UGART ¿ UNIÃO GAÚCHA DoSCONTRATO Nº 002/2024 - SETUR CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA E A UNIÃO GAÚCHA DOS OPERADORES E REPRESENTANTES DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL - UGART PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NA 38º FEIRA UGART ¿ UNIÃO GAÚCHA DoS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110632023 | 0000444 | 20/03/2024 | 2000000.00 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 25 ruas, localizadas em diversos bairros, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.015/2024 e da Concorrência Pública n°11.063/2023. Recursos de Operações de Crédito O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 25 ruas, localizadas em diversos bairros, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.015/2024 e da Concorrência Pública n°11.063/2023. Recursos de Operações de Crédito | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº43.835/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº43.835/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº43.820/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº43.820/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº44.126/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº44.126/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110042022 | 0000448 | 20/03/2024 | 450000.00 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e da Concorrência Pública n°11.004/2O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e da Concorrência Pública n°11.004/2 | 06892022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000449 | 20/03/2024 | 428.20 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra n°000.389/2023, Processo n°23.219/2022 - 1DOC, Pregão Eletrônico n° 06-011/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra n°000.389/2023, Processo n°23.219/2022 - 1DOC, Pregão Eletrônico n° 06-011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152023 | 0000450 | 20/03/2024 | 550000.00 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 18 ruas no bairro de Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.053/2023 e da Concorrência Pública n°11.015/2023. Medição n°07. Recursos de Operações de CréO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 18 ruas no bairro de Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.053/2023 e da Concorrência Pública n°11.015/2023. Medição n°07. Recursos de Operações de Cré | 08642023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002239 | 20/03/2024 | 7070.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 009/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.727/2023 E CONTVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 009/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.727/2023 E CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002240 | 20/03/2024 | 11118.40 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 007/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NºVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 007/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002241 | 20/03/2024 | 60400.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NºVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 008/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0000024 | 20/03/2024 | 134.92 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-824/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DESTA SEREM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-824/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/03/2024 | 700.00 | 00085996637120 | JAILTON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/03/2024 | 700.00 | 00005315851400 | ROSILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/03/2024 | 700.00 | 00015235055403 | MARIA CLARA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000032 | 20/03/2024 | 72.36 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 06 KGS DE TANGERINA, 06 KGS DE UVA E 12 KGS DE ABACAXIS PARA ATENDER A EMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO 2º FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 202O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 06 KGS DE TANGERINA, 06 KGS DE UVA E 12 KGS DE ABACAXIS PARA ATENDER A EMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO 2º FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000033 | 20/03/2024 | 16.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 06 KGS DE BANANAS E 06 KGS DE MELÕES PARA ATENDER A EMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO 2º FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 06 KGS DE BANANAS E 06 KGS DE MELÕES PARA ATENDER A EMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO 2º FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060632022 | 0000034 | 20/03/2024 | 2890.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 40 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q15 E 30 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q20 PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO DO FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE HANDEBOL QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 40 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q15 E 30 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q20 PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO DO FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE HANDEBOL QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060632022 | 0000035 | 20/03/2024 | 2950.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 20 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q15 E 50 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q20 PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO DO FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE VÔLEI QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 20 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q15 E 50 METROS DE PÓRTICO DE GRID Q20 PARA ATENDER AO EVENTO ESPORTIVO DO FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE VÔLEI QUE OCORRERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/03/2024 | 3508.70 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO E ESCRITURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO E ESCRITURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 060052023 | 0000030 | 20/03/2024 | 2092585.25 | 04236076000171 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDE | O valor empenhado refere-se a contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e realização de concursos públicos de provas e títulos para provimento dos cargos efetivos de nívO valor empenhado refere-se a contratação de instituição sem fins lucrativos para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e realização de concursos públicos de provas e títulos para provimento dos cargos efetivos de nív | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/03/2024 | 2273.85 | 00007169816458 | ANA GABRIELA GALVÃO DA CUNHA LIMA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/03/2024 | 2273.85 | 00001894479408 | ANATILDE ELEONORE TEIXEIRA DE FREITAS | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011397-88.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011397-88.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/03/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841629-06.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PAULO LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 014.510.124-03, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841629-06.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PAULO LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 014.510.124-03, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/03/2024 | 4445.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819831-18.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUCIAN EXPEDITO DE ARAÚJO BEZERRA, CPF: 062.428.774-22, conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819831-18.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUCIAN EXPEDITO DE ARAÚJO BEZERRA, CPF: 062.428.774-22, conforme solicitado atr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/03/2024 | 225.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0865040-44.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOÃO VICTOR FERNANDES NOGUEIRA, CPF: 082.036.994-21, conforme solicitado atravéPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0865040-44.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOÃO VICTOR FERNANDES NOGUEIRA, CPF: 082.036.994-21, conforme solicitado atravé | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/03/2024 | 5631.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819710-87.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROSIMERE FERREIRA LEAL, CPF: 526.298.564-53, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819710-87.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROSIMERE FERREIRA LEAL, CPF: 526.298.564-53, conforme solicitado através do mem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/03/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858831-59.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDUARDO LUCAS SOUSA ENEAS, CPF: 060.191.464-30, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858831-59.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDUARDO LUCAS SOUSA ENEAS, CPF: 060.191.464-30, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/03/2024 | 2000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0804973-89.2021.4.05.8200, oriundo da 2ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de FRANCISCO EDWARD AGUIAR NETO , CPF: 035.278.534-99, conforme solicitado aO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0804973-89.2021.4.05.8200, oriundo da 2ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de FRANCISCO EDWARD AGUIAR NETO , CPF: 035.278.534-99, conforme solicitado a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/03/2024 | 2157.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0807429-80.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de RAONI FREIRE ATAÍDE, CPF: 884.377.524-34, conforme solicitado através do memorando nº 173/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0807429-80.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de RAONI FREIRE ATAÍDE, CPF: 884.377.524-34, conforme solicitado através do memorando nº 173/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/03/2024 | 903.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836180-43.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836180-43.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/03/2024 | 6469.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851789-56.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUCICLEIA DIAS GOMES, CPF: 466.976.834-49, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851789-56.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUCICLEIA DIAS GOMES, CPF: 466.976.834-49, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/03/2024 | 1767.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0028960-37.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELIAS GALDINO DE SOUZA, CPF: 250.688.734-20, conforme solicitado através do memorando nº 178/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0028960-37.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELIAS GALDINO DE SOUZA, CPF: 250.688.734-20, conforme solicitado através do memorando nº 178/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/03/2024 | 6623.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801572-09.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e REGINALDO SALVINO DA SILVA (CPF: 395.430.214-49) conforme solicitado através do memorando nº 16Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801572-09.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e REGINALDO SALVINO DA SILVA (CPF: 395.430.214-49) conforme solicitado através do memorando nº 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/03/2024 | 993.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801572-09.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS - (CPF:009.026.624-22),) conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801572-09.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS - (CPF:009.026.624-22),) conforme solicitado através do m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2024 | 3011.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000149-75.2018.5.13.0002 encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor deANA PATRICIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA (CPF: 039.359.964-70),conforme solicitado no memorando 175/2Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000149-75.2018.5.13.0002 encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor deANA PATRICIA DA COSTA SILVA CARNEIRO GAMA (CPF: 039.359.964-70),conforme solicitado no memorando 175/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2024 | 6226.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000149-75.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento da 4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de MARIA SUELY DA CONCEICAO (CPF: 552.896.144-00), conforme solicitado no memorando 174/2024 - PGM. EstanPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000149-75.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento da 4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de MARIA SUELY DA CONCEICAO (CPF: 552.896.144-00), conforme solicitado no memorando 174/2024 - PGM. Estan | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/03/2024 | 3614.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0057870-35.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLÁUDIA LÚCIA RABELO, CPF: 429.066.794-53, conforme solicitado através do memorando nº 179/2024-PGMPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0057870-35.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLÁUDIA LÚCIA RABELO, CPF: 429.066.794-53, conforme solicitado através do memorando nº 179/2024-PGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/03/2024 | 4149.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0057870-35.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ DENO CAVALCANTE SANTOS, CPF: 514.156.234-49, conforme solicitado através do memorando nº 179/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0057870-35.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ DENO CAVALCANTE SANTOS, CPF: 514.156.234-49, conforme solicitado através do memorando nº 179/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/03/2024 | 4345.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0057870-35.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ALBERTO BARBOSA MOUZINHO, CPF: 569.498.714-49, conforme solicitado através do memorando nº 1Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0057870-35.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ALBERTO BARBOSA MOUZINHO, CPF: 569.498.714-49, conforme solicitado através do memorando nº 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/03/2024 | 5424.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0057870-35.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOHARMMYSON ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA, CPF: 031.901.644-79, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0057870-35.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOHARMMYSON ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA, CPF: 031.901.644-79, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 21/03/2024 | 6118.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830471-51.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA LÚCIA DO NASCIMENTO, CPF: 060.059.564-18, conforme solicitado através do memorando nº 181/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830471-51.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA LÚCIA DO NASCIMENTO, CPF: 060.059.564-18, conforme solicitado através do memorando nº 181/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/03/2024 | 611.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830471-51.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830471-51.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/03/2024 | 4335.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0808882-71.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, CPF: 025.060.684-49, conforme solicitado através do memorando nº 18Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0808882-71.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA, CPF: 025.060.684-49, conforme solicitado através do memorando nº 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/03/2024 | 5787.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801007-11.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA FERNANDA XAVIER DE MENDONÇA, CPF: 178.834.798-65, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0801007-11.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA FERNANDA XAVIER DE MENDONÇA, CPF: 178.834.798-65, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/03/2024 | 3400.00 | 00002160174165 | THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/03/2024 | 2489.00 | 00001900769336 | WESLEY BANDEIRA PINHEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município WESLEY BANDEIRA PINHEIRO CPF: 019.007.693-36, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito do ano de 2023.2, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentraçãoO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município WESLEY BANDEIRA PINHEIRO CPF: 019.007.693-36, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito do ano de 2023.2, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2024 | 43.49 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DE ÔNUS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE A CERTIDÃO DE ÔNUS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2024 | 517.89 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 03 (TRÊS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR. PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 03 (TRÊS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000047 | 21/03/2024 | 8095.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Referente a AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTÁVEIS, para esta SEPLAN, conforme CONTRATO Nº 06-009/2024. Referente a AQUISIÇÃO MATERIAL DESCARTÁVEIS, para esta SEPLAN, conforme CONTRATO Nº 06-009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 070022024 | 0000016 | 21/03/2024 | 19800.00 | 36042266000144 | RAFAELA DOS SANTOS JALES - ME | Um novo empenho se torna imprescindível como substituição do empenho nº 013, devido a um equívoco na subação 072041, a qual deveria ser 072807, dentro da mesma ação governamental, como claramente evidenciado nos registros do processo. Um novo empenho se torna imprescindível como substituição do empenho nº 013, devido a um equívoco na subação 072041, a qual deveria ser 072807, dentro da mesma ação governamental, como claramente evidenciado nos registros do processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 060052022 | 0000018 | 21/03/2024 | 300000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | NE REFERNETE A PUBLICAÇÃO OFICAIS NA IMPRENSA NACIONAL. COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL 01. NE REFERNETE A PUBLICAÇÃO OFICAIS NA IMPRENSA NACIONAL. COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032023 | 0000083 | 21/03/2024 | 197557.57 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-01, DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CONDOMINIO ESPERANÇA, (LOTE 03), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 08-003/2023, PROCESSO ADM. Nº 25.825/2022 E CONTRATO Nº 34-011/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-01, DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO CONDOMINIO ESPERANÇA, (LOTE 03), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 08-003/2023, PROCESSO ADM. Nº 25.825/2022 E CONTRATO Nº 34-011/2023 | 08632023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/03/2024 | 700.00 | 00004503349457 | EDINEIDE COSTA SOARES | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/03/2024 | 700.00 | 00060133783200 | ELIZEU RATES CARNEIRO | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS CONFORME O EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060762022 | 0000112 | 21/03/2024 | 205343.60 | 33680975000167 | CUBO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA UNIFICAR, DIGITALIZAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-076/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2022O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA UNIFICAR, DIGITALIZAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-076/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060762022 | 0000113 | 21/03/2024 | 102671.80 | 33680975000167 | CUBO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA UNIFICAR, DIGITALIZAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-076/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2022O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA UNIFICAR, DIGITALIZAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-076/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/03/2024 | 111000.00 | 00006894600406 | CLENIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/03/2024 | 1914.80 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO BRASÍLIA-DF DO DIA 21 A 22 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO BRASÍLIA-DF DO DIA 21 A 22 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/03/2024 | 386.55 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/03/2024 | 386.55 | 00003044896460 | JOSÉ ROBERTO RUFINO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0002242 | 21/03/2024 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 04046/2018, A. R. P.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 04046/2018, A. R. P. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0002243 | 21/03/2024 | 2091.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06011/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.219/2022 E ORDEM DE COMPRAS Nº 060/2024. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06011/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.219/2022 E ORDEM DE COMPRAS Nº 060/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0002244 | 21/03/2024 | 8939.95 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.3VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06025/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 067/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060142023 | 0002245 | 21/03/2024 | 3495.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITEA4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITEA4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060142023 | 0002246 | 21/03/2024 | 3495.00 | 48975836000138 | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITEA4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITEA4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06014/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 016/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0002247 | 21/03/2024 | 650.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.333/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº. 059/2024. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06025/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.333/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº. 059/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/03/2024 | 1050.00 | 00003723401481 | ROSÂNGELA XAVIER DE FARIAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/03/2024 | 1050.00 | 00012962547478 | VITÓRIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/03/2024 | 1050.00 | 00010298655403 | EDIVÂNIA LOPES FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5315-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SETOR DE MANUTENÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0002251 | 21/03/2024 | 4500.10 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06025/2023, - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.333/2022 - 1DOC E ORDEM DE COMPRA Nº. 0VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06025/2023, - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.333/2022 - 1DOC E ORDEM DE COMPRA Nº. 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0002252 | 21/03/2024 | 2845.40 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06025/2023, - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.333/2022 - 1DOC E ORDEM DE COMPRA Nº. 0VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06025/2023, - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.333/2022 - 1DOC E ORDEM DE COMPRA Nº. 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002253 | 21/03/2024 | 7654.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 142/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 -EVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 142/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 -E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/03/2024 | 1050.00 | 00012962547478 | VITÓRIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/03/2024 | 1050.00 | 00003289476448 | MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/03/2024 | 1050.00 | 00008182938457 | CLAUDIANA DA CONCEIÇÃO CORREIA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000451 | 21/03/2024 | 1620.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada na Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-139/2023 e do Pregão Eletrônico n°06-083/2022. O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada na Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-139/2023 e do Pregão Eletrônico n°06-083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000452 | 21/03/2024 | 1620.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada na Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-139/2023 e do Pregão Eletrônico n°06-083/2022. O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada na Locação de Tendas, Cadeiras e Mesas, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-139/2023 e do Pregão Eletrônico n°06-083/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 44.572/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 44.572/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº44.906/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº44.906/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000456 | 21/03/2024 | 3578.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção - Elétrico, p481/2023, Processo nº 8.333/2022 - 1Doc. do Pregão Eletrônico nº 06-025/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de construção - Elétrico, p481/2023, Processo nº 8.333/2022 - 1Doc. do Pregão Eletrônico nº 06-025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080082023 | 0000457 | 21/03/2024 | 500000.00 | 04290148000169 | NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. | O Valor empenhado refere-se a construção do Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2023 da Concorrência Pública 08.008/2023, Processo Administrativo nº 5.832/2023. O Valor empenhado refere-se a construção do Santuário Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus. João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2023 da Concorrência Pública 08.008/2023, Processo Administrativo nº 5.832/2023. | 07002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110052022 | 0000458 | 21/03/2024 | 4017.53 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da MediçãO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da Mediçã | 06812022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 45.136/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 45.136/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outras Transferências | 5528-ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 150022024 | 0000031 | 21/03/2024 | 7990.49 | 09381837000100 | ANSEDITUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DAS CAPI | PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TURISMO ANSEDITUR PAGAMENTO DE ANUIDADE DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TURISMO ANSEDITUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/03/2024 | 542.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.082/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.082/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/03/2024 | 276.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.082/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.082/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/03/2024 | 2170.00 | 00002431266460 | ARIANA NOGUEIRA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.259/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.259/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/03/2024 | 1320.00 | 00037400185420 | MARIA ANGELA MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.968/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.968/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 22/03/2024 | 1733.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO/2024 COMFORME EXTRATO EM ANEXO. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO/2024 COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 22/03/2024 | 1552.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE DEZEMBRO/2023 COMFORME EXTRATO EM ANEXO. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE DEZEMBRO/2023 COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122022 | 0000460 | 22/03/2024 | 14067.14 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II,O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, | 06872022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2024 | 597.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado refere-se a transferência de propriedade. Conforme Memorando Interno nº29.797/2024. O valor empenhado refere-se a transferência de propriedade. Conforme Memorando Interno nº29.797/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2024 | 597.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado refere-se a transferência de propriedade. Conforme Memorando Interno nº29.797/2024. O valor empenhado refere-se a transferência de propriedade. Conforme Memorando Interno nº29.797/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº45.224/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº45.224/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 070132019 | 0000465 | 22/03/2024 | 124291.71 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Reajuste da medição n°12O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de recuperação de pavimentação asfáltica e em paralelepípedos em diversas ruas da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°07.006/2020 e do Pregão Eletrônico n°07.013/2019. Reajuste da medição n°12 | 08182023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 45.710/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 45.710/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110602023 | 0000467 | 22/03/2024 | 3000000.00 | 53902877000134 | CONSÓRCIO SFT | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de engenharia para execução dos serviços de recuperação,substituição,ampliação e manutenção do sistema viário da cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.006/2024 e da ConcorrênciaO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de engenharia para execução dos serviços de recuperação,substituição,ampliação e manutenção do sistema viário da cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.006/2024 e da Concorrência | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000468 | 22/03/2024 | 6079.90 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Proteção e Segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000.078/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.002/2024. Conforme Memorando Interno nº45.247/2024. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Proteção e Segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000.078/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.002/2024. Conforme Memorando Interno nº45.247/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000469 | 22/03/2024 | 600.00 | 49087735000193 | LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Proteção e Segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000.079/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.002/2024. Conforme Memorando Interno nº45.247/2024. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Proteção e Segurança, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Ordem de Compra/Serviço n° 000.079/2024 e do Pregão Eletrônico n°06.002/2024. Conforme Memorando Interno nº45.247/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000470 | 22/03/2024 | 13240.50 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Agente de Contratação e de Pregoeiro da Licitação/SEINFRA, com destino a cidade de Foz do Iguaçu/PR. Para participar do 19° Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Conforme Contrato n°06-O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas em favor do Agente de Contratação e de Pregoeiro da Licitação/SEINFRA, com destino a cidade de Foz do Iguaçu/PR. Para participar do 19° Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Conforme Contrato n°06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000471 | 22/03/2024 | 602939.50 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0002257 | 22/03/2024 | 2000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 04046/2018, A. R. P.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 04046/2018, A. R. P. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 060362023 | 0000012 | 22/03/2024 | 80400.00 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR-CONDICIONADO COM O CONTRATO 06-094/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-036/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2023, MEMORANDO 36.248/2024 VALOR ORA EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR-CONDICIONADO COM O CONTRATO 06-094/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-036/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2023, MEMORANDO 36.248/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 060362023 | 0000013 | 22/03/2024 | 26240.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR-CONDICIONADO COM O CONTRATO 06-160/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-036/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2023, MEMORANDO 36.056/2024 VALOR ORA EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR-CONDICIONADO COM O CONTRATO 06-160/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-036/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2023, MEMORANDO 36.056/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 22/03/2024 | 5745.60 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COMPLEMENTARES, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO SECRETÁRIO DESTA SEREM/PMJP, PARA CONTINUIDADE NA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, NA CIDVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS COMPLEMENTARES, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO SECRETÁRIO DESTA SEREM/PMJP, PARA CONTINUIDADE NA DISCUSSÃO SOBRE A REFORMA TRIBUTÁRIA, NA CID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 5456-ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | ARTICULAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA & TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000021 | 22/03/2024 | 3471.75 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE O MESMO PARTICIPARA DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM BRASILIA - DF. EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO GUIDO LEMOS DE SOUZA FILHO, ONDE O MESMO PARTICIPARA DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/03/2024 | 121250.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | valor que se empenha para execução do contrato 003/2023, cujo objeto é a execução do projeto Procon Digital. Ref. parcela 4/4 valor que se empenha para execução do contrato 003/2023, cujo objeto é a execução do projeto Procon Digital. Ref. parcela 4/4 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 22/03/2024 | 4500.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA 05121174462 | valor que se empenha para contratar empresa especializada na prestação de Serviço de Planejamento e Organização de Eventos com fornecimento de alimentação/coffe break para atender a necessidade desta Secretaria. valor que se empenha para contratar empresa especializada na prestação de Serviço de Planejamento e Organização de Eventos com fornecimento de alimentação/coffe break para atender a necessidade desta Secretaria. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/03/2024 | 700.00 | 00001291884416 | GIZELMA DE FARIAS | pagamento procon vai as aulas pagamento procon vai as aulas | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/03/2024 | 700.00 | 00046582371215 | CLIVANIA MARIA PIMENTEL | pagamento procon vai as aulas pagamento procon vai as aulas | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/03/2024 | 700.00 | 00002823288406 | MARIA JOSE FEITOSA PESSOA | pagamento procon vai as aulas pagamento procon vai as aulas | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000084 | 22/03/2024 | 4488.90 | 41162042000106 | A P A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LO0CAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM TIPO A E B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-001/2023, ARP. Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LO0CAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, COM TIPO A E B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-001/2023, ARP. Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060762023 | 0000036 | 22/03/2024 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 02 CABINES SANITÁRIAS CONVENCIONAIS E 01 CABINE SANITÁRIA PARA PcD PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO 2º FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MAO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 02 CABINES SANITÁRIAS CONVENCIONAIS E 01 CABINE SANITÁRIA PARA PcD PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO 2º FESTIVAL ESPORTIVO E RECREATIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000037 | 22/03/2024 | 238.50 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 05 MESAS E 60 CADEIRAS PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA DO EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 05 MESAS E 60 CADEIRAS PARA COMPLEMENTAR A DEMANDA DO EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÁ NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2024 | 345.26 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR. PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2024 | 124.19 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 03 (TRÊS) CERTIDÕES CARTORIAIS . PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 03 (TRÊS) CERTIDÕES CARTORIAIS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/03/2024 | 75.73 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR . PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/03/2024 | 1406.40 | 00000749371463 | EDILSON JOSE SANT ANA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO EDILSON JOSE DE SANT ANA MATRICULA Nº 14.243-3 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 32.450/2024, PARECER JURIDICO Nº 592/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO EDILSON JOSE DE SANT ANA MATRICULA Nº 14.243-3 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 32.450/2024, PARECER JURIDICO Nº 592/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110562023 | 0002107 | 22/03/2024 | 22730.01 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a liberação de medição nº 01, referente a execução dos serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Dom José Maria Pires e Chico Xavier, localizadas nos bairros de oitizeiro e jaValor empenhado referente a liberação de medição nº 01, referente a execução dos serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Dom José Maria Pires e Chico Xavier, localizadas nos bairros de oitizeiro e ja | 09052024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/03/2024 | 1244.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835623-12.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALDO JOSÉ DE SOUZA SILVA, CPF: 977.560.404-49, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835623-12.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALDO JOSÉ DE SOUZA SILVA, CPF: 977.560.404-49, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/03/2024 | 4347.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849706-33.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GEILSON DA SILVA MORAES CPF: 910.289.224-34, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849706-33.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GEILSON DA SILVA MORAES CPF: 910.289.224-34, conforme solicitado através do memorando n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/03/2024 | 32.67 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº0502547-51.2019.4.05.8200, oriundo da 13ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitadO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº0502547-51.2019.4.05.8200, oriundo da 13ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, CNPJ: 00.375.114/0001-16, conforme solicitad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/03/2024 | 3127.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819495-58.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JAILSON GOMES DA SILVA, CPF: 854.546.484-34, conforme solicitado através do memorando nº 188/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819495-58.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JAILSON GOMES DA SILVA, CPF: 854.546.484-34, conforme solicitado através do memorando nº 188/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/03/2024 | 469.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819495-58.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WALLACE ALENCAR GOMES, CPF: 000.032.674-74, conforme solicitado através do memorando nº 188/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819495-58.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WALLACE ALENCAR GOMES, CPF: 000.032.674-74, conforme solicitado através do memorando nº 188/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/03/2024 | 6876.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851807-77.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDILENE GOMES, CPF:034.151.274-51, conforme solicitado através do memorando nº 189/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851807-77.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDILENE GOMES, CPF:034.151.274-51, conforme solicitado através do memorando nº 189/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/03/2024 | 1375.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851807-77.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO, CPF: 007.367.704.37, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0851807-77.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EVERTON LINDEMBERG TORRES VALDEVINO, CPF: 007.367.704.37, conforme solicitado através d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/03/2024 | 871426.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/03/2024 | 325937.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/03/2024 | 3048.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/03/2024 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/03/2024 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/03/2024 | 1045.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0052923-50.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.907.750/0001-53, conforme solicitado através do memorando nº 192/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0052923-50.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor do ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ: 08.907.750/0001-53, conforme solicitado através do memorando nº 192/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/03/2024 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3037427-51.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de LUCAS WERNER FORMIGA DE ALMEIDA, CPF: 700.531.694-09, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3037427-51.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de LUCAS WERNER FORMIGA DE ALMEIDA, CPF: 700.531.694-09, conforme solicitado através do memorando n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | EXPANSÃO E MODERNNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040472021 | 0000082 | 25/03/2024 | 52891.65 | 17926240000114 | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Pagamento de empresa contratada para realização de serviços técnico especializados para licenciamento de uso mensal e sustentação, implantação, suporte e manutenção de sistema automatizado com inteligência artificial para gestão de execução fiscal, cobranPagamento de empresa contratada para realização de serviços técnico especializados para licenciamento de uso mensal e sustentação, implantação, suporte e manutenção de sistema automatizado com inteligência artificial para gestão de execução fiscal, cobran | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/03/2024 | 411498.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/03/2024 | 248.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/03/2024 | 465183.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/03/2024 | 10540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/03/2024 | 106060.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/03/2024 | 1696.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2024 | 566269.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2024 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DESPESA VARIAVES PESSOA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DESPESA VARIAVES PESSOA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2024 | 15706.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/03/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/03/2024 | 131.64 | 00088604071415 | MARCOS NOBREGA FREIRE | Irá participar do Curso ¿Urbanismo Inteligente e Controle Externo¿ no dia 26 de março de 2024, promovido pelo Tribunal de Contas da Paraíba, conforme Memorando nº 45.103/2024. Irá participar do Curso ¿Urbanismo Inteligente e Controle Externo¿ no dia 26 de março de 2024, promovido pelo Tribunal de Contas da Paraíba, conforme Memorando nº 45.103/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/03/2024 | 59.84 | 00069004617434 | CLAUDIO NASCIMENTO MENDONÇA | Irá transportar 01 (um) participante para o Curso ¿Urbanismo Inteligente e Controle Externo¿ no dia 26 de março de 2024, promovido pelo Tribunal de Contas da Paraíba, conforme Memorando nº 45.103/2024. Irá transportar 01 (um) participante para o Curso ¿Urbanismo Inteligente e Controle Externo¿ no dia 26 de março de 2024, promovido pelo Tribunal de Contas da Paraíba, conforme Memorando nº 45.103/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/03/2024 | 786235.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2024 | 7446.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/03/2024 | 34790.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/03/2024 | 52716.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/03/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/03/2024 | 200194.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/03/2024 | 6472.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/03/2024 | 152090.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/03/2024 | 10000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/03/2024 | 185928.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/03/2024 | 236740.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/03/2024 | 236054.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/03/2024 | 844161.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/03/2024 | 8453.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/03/2024 | 14661258.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/03/2024 | 25661.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/03/2024 | 1861.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/03/2024 | 2567267.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/03/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/03/2024 | 3025.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MARÇO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/03/2024 | 628786.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/03/2024 | 2250.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/03/2024 | 708802.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/03/2024 | 29176.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MARÇO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/03/2024 | 45439.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/03/2024 | 3969643.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/03/2024 | 39796.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/03/2024 | 85002.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/03/2024 | 7832413.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/03/2024 | 21196.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/03/2024 | 1598062.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/03/2024 | 25022.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/03/2024 | 53848.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MARÇO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/03/2024 | 98630.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/03/2024 | 494996.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/03/2024 | 4200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MARÇ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/03/2024 | 1026.52 | 00003346484408 | MARTA BATISTA DOS SANTOS BEZERRA | Valor empenhado, em favor de MARTA BATISTA DOS SANTOS BEZERRA, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, Rebeca Naftaly Batista dos Santos Bezerra, Matrícula nº 1005938 lotado na Secretaria de Educação e CulValor empenhado, em favor de MARTA BATISTA DOS SANTOS BEZERRA, referente ao auxilio funeral decorrente do falecimento da ex servidora pública municipal, Rebeca Naftaly Batista dos Santos Bezerra, Matrícula nº 1005938 lotado na Secretaria de Educação e Cul | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000038 | 25/03/2024 | 660.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 5X5 PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DE CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 5X5 PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DE CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060762023 | 0000039 | 25/03/2024 | 1110.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 06 CABINES SANITÁRIAS CONVENCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DE CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 06 CABINES SANITÁRIAS CONVENCIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DE CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE VÔLEI DE PRAIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/03/2024 | 75915.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/03/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/03/2024 | 277322.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/03/2024 | 4569.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/03/2024 | 263726.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000085 | 25/03/2024 | 1379.20 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-002/2024, PROCESSO ADM. Nº 772/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.073/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-002/2024, PROCESSO ADM. Nº 772/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 000.073/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/03/2024 | 31170.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/03/2024 | 341237.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/03/2024 | 58833.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/03/2024 | 38999.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/03/2024 | 285339.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/03/2024 | 19364.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/03/2024 | 257809.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/03/2024 | 4135.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/03/2024 | 29701.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/03/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/03/2024 | 331209.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/03/2024 | 1165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/03/2024 | 40162.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/03/2024 | 700.00 | 00008691208406 | MARICLAUDIO ARTUR ALVES | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas 2023, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei MunicipValor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas 2023, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municip | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/03/2024 | 700.00 | 00071677212470 | ALISSON XAVIER | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/03/2024 | 700.00 | 00071677212470 | ALISSON XAVIER | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/03/2024 | 700.00 | 00018022792454 | KEROLLEN | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/03/2024 | 700.00 | 00008426773486 | ANDERSON BATISTA | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/03/2024 | 700.00 | 00003981299590 | DAIANE | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/03/2024 | 700.00 | 00009763146496 | JOSE JULIANO DA SILVA | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/03/2024 | 700.00 | 00009673190488 | jordania | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/03/2024 | 700.00 | 00006506085428 | FERNANDA LUIZ | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000304 | 25/03/2024 | 6558.40 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | Venho por meio deste, solicitar à Vossa Excelência, autorização para liquidação e pagamento da fatura número 80819, no valor de R$ 6.558,40, referente a prestação de serviço de agenciamento de viagens. Deslocamento Campina Grande - Salvador - Campina GranVenho por meio deste, solicitar à Vossa Excelência, autorização para liquidação e pagamento da fatura número 80819, no valor de R$ 6.558,40, referente a prestação de serviço de agenciamento de viagens. Deslocamento Campina Grande - Salvador - Campina Gran | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/03/2024 | 3878.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/03/2024 | 145126.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/03/2024 | 8500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/03/2024 | 55800.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/03/2024 | 1725088.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 25/03/2024 | 52207.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/03/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/03/2024 | 132638.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 25/03/2024 | 2430.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/03/2024 | 2365160.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/03/2024 | 3523.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060562022 | 0000062 | 25/03/2024 | 32900.00 | 20413574000107 | DEX VEICULOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de locação de diciclos elétricas auto equilibrio com guidão e acessórios no mês de MARÇO/24 para atender as necessidades da SEMUSB, por meio do Contrato nº 06-634/2022, Termo Aditivo nº 01, Pregão Eletrônico nº 06.O valor empenhado refere-se ao pagamento de locação de diciclos elétricas auto equilibrio com guidão e acessórios no mês de MARÇO/24 para atender as necessidades da SEMUSB, por meio do Contrato nº 06-634/2022, Termo Aditivo nº 01, Pregão Eletrônico nº 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000063 | 25/03/2024 | 3519.47 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de MARÇO/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, conformeO valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de MARÇO/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000064 | 25/03/2024 | 12312.76 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de MARÇO/2024, por meio do Contrato nº 06-018/2O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de MARÇO/2024, por meio do Contrato nº 06-018/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000065 | 25/03/2024 | 7541.50 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de MARÇO/2024, por meio do Contrato nº 06-018/2O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de MARÇO/2024, por meio do Contrato nº 06-018/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000066 | 25/03/2024 | 144793.93 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de MARÇO/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de MARÇO/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000067 | 25/03/2024 | 111021.07 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de MARÇO/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de MARÇO/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/03/2024 | 128809.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/03/2024 | 95606.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/03/2024 | 178081.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/03/2024 | 216123.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/03/2024 | 7970.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/03/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/03/2024 | 235014.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/03/2024 | 5680.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/03/2024 | 114969.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/03/2024 | 7071.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/03/2024 | 2477.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/03/2024 | 82022.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/03/2024 | 7446.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/03/2024 | 2824.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/03/2024 | 33705.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/03/2024 | 173003.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/03/2024 | 5354.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/03/2024 | 31069.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/03/2024 | 40090.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/03/2024 | 471135.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/03/2024 | 4802.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 25/03/2024 | 327115.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/03/2024 | 5158.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/03/2024 | 12578.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CCPM CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CCPM CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/03/2024 | 269352.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/03/2024 | 4192.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/03/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/03/2024 | 1203132.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/03/2024 | 28560.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/03/2024 | 187880.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/03/2024 | 2284.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/03/2024 | 104585.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/03/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/03/2024 | 197680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/03/2024 | 353351.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/03/2024 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/03/2024 | 869609.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/03/2024 | 5400.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070292021 | 0000472 | 25/03/2024 | 1138061.25 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Drenagem, Pavimentação em paralelepípedos, Capeamento e Recapeamento Asfáltico (CBU) em 37 Ruas/Avenidas em diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Lote-05. Conforme contrato n°11.012/2022 e daO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Drenagem, Pavimentação em paralelepípedos, Capeamento e Recapeamento Asfáltico (CBU) em 37 Ruas/Avenidas em diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Lote-05. Conforme contrato n°11.012/2022 e da | 06742022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000473 | 25/03/2024 | 57074.75 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Construção para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-404/2023 e do Pregão Eletrônico n° 06.012/2023 e do Processo Administrativo n° 8.329/2022. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Construção para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-404/2023 e do Pregão Eletrônico n° 06.012/2023 e do Processo Administrativo n° 8.329/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000474 | 25/03/2024 | 131694.01 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Construção para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-405/2023 e do Pregão Eletrônico n° 06.012/2023 e do Processo Administrativo n° 8.329/2022. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Construção para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-405/2023 e do Pregão Eletrônico n° 06.012/2023 e do Processo Administrativo n° 8.329/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000475 | 25/03/2024 | 13285.85 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Proteção e Segurança para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-305/2024 e do Pregão Eletrônico n° 06.002/2024 e do Processo Administrativo n° 772/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Proteção e Segurança para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-305/2024 e do Pregão Eletrônico n° 06.002/2024 e do Processo Administrativo n° 772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060122023 | 0000476 | 25/03/2024 | 43304.75 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Construção para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-404/2023 e do Pregão Eletrônico n° 06.012/2023 e do Processo Administrativo n° 8.329/2022. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Construção para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°06-404/2023 e do Pregão Eletrônico n° 06.012/2023 e do Processo Administrativo n° 8.329/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº45.980/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº45.980/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº46.369/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº46.369/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110502022 | 0000480 | 25/03/2024 | 600000.00 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas e drenagem, no bairro Costa do Sol e Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.016/2023 e do Concorrência Pública n°11.050/2022.Recursos de Operações de CréditoO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas e drenagem, no bairro Costa do Sol e Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.016/2023 e do Concorrência Pública n°11.050/2022.Recursos de Operações de Crédito | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2024 | 384217.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2024 | 1121.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2024 | 2468.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BRNEF. ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BRNEF. ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 46.496/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 46.496/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000486 | 25/03/2024 | 7600.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente - Eletrodoméstico para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-274/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-074/2023, Processo Administrativo nº 1.727/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material Permanente - Eletrodoméstico para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-274/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-074/2023, Processo Administrativo nº 1.727/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/03/2024 | 524275.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2024 | 9860.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000489 | 25/03/2024 | 10688.60 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais permanentes - Eletrodomésticos, pra atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-273/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-074/2023, Processo Administrativo nº 1.727/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais permanentes - Eletrodomésticos, pra atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-273/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-074/2023, Processo Administrativo nº 1.727/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 46.839/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 46.839/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 46.881/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 46.881/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2024 | 446744.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2024 | 1670.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/03/2024 | 29836.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/03/2024 | 126029.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/03/2024 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/03/2024 | 146045.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/03/2024 | 175792.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAISDO EXECUTIVO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 2024. A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAISDO EXECUTIVO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000256 | 25/03/2024 | 26877.60 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 04, PREGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 04, PREG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2024 | 406372.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/03/2024 | 4467.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/03/2024 | 1923.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060382022 | 0000056 | 25/03/2024 | 29964.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000057 | 25/03/2024 | 11821.46 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-155/2024, P.E. Nº 06-025/2023 - ARP Nº 063/2023 E PROCESSO Nº 8.333/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-155/2024, P.E. Nº 06-025/2023 - ARP Nº 063/2023 E PROCESSO Nº 8.333/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/03/2024 | 558690.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/03/2024 | 26967.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/03/2024 | 3258.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/03/2024 | 711488.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/03/2024 | 18511.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE ESTUDOS E PRATICAS AMBIENTAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 25/03/2024 | 17370.00 | 46448506000169 | ROBERTA TRIGUEIRO FAGUNDES BELMONTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CANETA PLÁSTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), COFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.858/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CANETA PLÁSTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), COFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.858/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 25/03/2024 | 4710.00 | 04532572000172 | CC-INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS IMPRESSORAS DA SEMAM, COM LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.636/2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES NAS IMPRESSORAS DA SEMAM, COM LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS, CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 15.636/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 060022022 | 0000045 | 25/03/2024 | 498047.56 | 47676085001168 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMADO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLKANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMONISTRATIVO 45.533/2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMADO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLKANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMONISTRATIVO 45.533/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/03/2024 | 80318.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/03/2024 | 315292.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/03/2024 | 776.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/03/2024 | 650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/03/2024 | 173019.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2024 | 5931.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 26/03/2024 | 17520.00 | 51582444000113 | SAYONARA CARLOS DA SILVA SEVERO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 PLACAS INDICATIVAS (ESTILO PIRULITO) - MATERIAL EM PVC EXPANDIDO, COM ADESIVO E VERNIZ, MEDIDAS 2.5M X 50CM X 50CM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 PLACAS INDICATIVAS (ESTILO PIRULITO) - MATERIAL EM PVC EXPANDIDO, COM ADESIVO E VERNIZ, MEDIDAS 2.5M X 50CM X 50CM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060022023 | 0000063 | 26/03/2024 | 30000.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-243/2024, P.E. Nº 06-002/2023 - ARP Nº 028/2023 E PROCESSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-243/2024, P.E. Nº 06-002/2023 - ARP Nº 028/2023 E PROCESS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000064 | 26/03/2024 | 67998.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MENSAL SENDO: LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS COM FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR MED.6X6 METROS), CONFORME PREGAO SRP 06.083/2022, CONTRATO ADM 06-346/202VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MENSAL SENDO: LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS COM FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR MED.6X6 METROS), CONFORME PREGAO SRP 06.083/2022, CONTRATO ADM 06-346/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000065 | 26/03/2024 | 32999.15 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-601/2023, P.E. Nº 06-001/2023 - ARP Nº 035/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-601/2023, P.E. Nº 06-001/2023 - ARP Nº 035/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0000257 | 26/03/2024 | 10000000.00 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-220/2022, TERMO AD Nº 07, PREGÃO ELETRÔNICO 04O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-220/2022, TERMO AD Nº 07, PREGÃO ELETRÔNICO 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/03/2024 | 51031.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, CONFORME O DOC 45.125/2024 DO MÊS DE MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, CONFORME O DOC 45.125/2024 DO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/03/2024 | 29691.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENSIONISTAS, CONFORME O DOC 345.125/2024 DO MÊS DE MARÇO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENSIONISTAS, CONFORME O DOC 345.125/2024 DO MÊS DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5503-SENSIBILIZAÇÃO TURÍSTICA | IMPLEMENTAR E APOIAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/03/2024 | 1546.20 | 00005135006427 | LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA JUNIOR | DIÁRIAS PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO, IDA A BRASÍLIA NO DIA 26/03 E VOLTA DIA 28/03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO, IDA A BRASÍLIA NO DIA 26/03 E VOLTA DIA 28/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 110172023 | 0000494 | 26/03/2024 | 655777.92 | 11069316000318 | TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LIMITADA | O valor empenhado refere-se o Registro de Preços para aquisição de fornecimento de 56 tubos em PEAD DN/DI 1.500 MM para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB. Lote- 06. Conforme Contrato n°11.024/2024 e do PreO valor empenhado refere-se o Registro de Preços para aquisição de fornecimento de 56 tubos em PEAD DN/DI 1.500 MM para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB. Lote- 06. Conforme Contrato n°11.024/2024 e do Pre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110042022 | 0000495 | 26/03/2024 | 4719.43 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e do Concorrência Pública n°11.004/2O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e do Concorrência Pública n°11.004/2 | 06892022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110092022 | 0000496 | 26/03/2024 | 1817.41 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. | 06972022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110332023 | 0000497 | 26/03/2024 | 350000.00 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 14 Ruas no Bairro do Aeroclube, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.061/2023da Concorrência Pública nº 11.033/2023. Recursos: Outras Transferências de ConvênioO valor empenhado refere-se a execução de drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 14 Ruas no Bairro do Aeroclube, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.061/2023da Concorrência Pública nº 11.033/2023. Recursos: Outras Transferências de Convênio | 08692023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 47.613/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 47.613/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060102024 | 0002265 | 26/03/2024 | 507500.00 | 13507342000144 | PESCADOS CRUZ LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES CONGELADOS INTEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.051/2023 - 1DOC E CONTRATO Nº 06-319/2024. VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXES CONGELADOS INTEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27.051/2023 - 1DOC E CONTRATO Nº 06-319/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/03/2024 | 115000.00 | 00074586076372 | JOSÉ CARLOS JULIÃO JUNIOR | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/03/2024 | 115000.00 | 00008316299402 | DANILO MELO DE BRITO | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/03/2024 | 700.00 | 00003218677424 | RONALDO ADRIANO | valor que se empenha para pagamento do programa procon vai às aulas, conforme edital 001/2023. valor que se empenha para pagamento do programa procon vai às aulas, conforme edital 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/03/2024 | 5152.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | valor que se empenha para pagamento da guia de recolhimento (DARF) número 07.16.24080.2443615-3, no valor de R$ 5.152,21, referente a retenção de INSS da medição 08, nota fiscal número 1000178, da reforma da nova sede. valor que se empenha para pagamento da guia de recolhimento (DARF) número 07.16.24080.2443615-3, no valor de R$ 5.152,21, referente a retenção de INSS da medição 08, nota fiscal número 1000178, da reforma da nova sede. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/03/2024 | 102.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | valor que se empenha para pagamento da guia de recolhimento (DARF) número 07.16.24080.2443615-3, referente a retenção de INSS da medição 08, nota fiscal número 1000178, da reforma da nova sede. valor que se empenha para pagamento da guia de recolhimento (DARF) número 07.16.24080.2443615-3, referente a retenção de INSS da medição 08, nota fiscal número 1000178, da reforma da nova sede. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/03/2024 | 700.00 | 00007799882484 | EMERSON | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 26/03/2024 | 16750.00 | 52830947000123 | 52.830.947 THIAGO ARAUJO CONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES E ADESIVAGEM PARA OS GUICHES DO SINE JP. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES E ADESIVAGEM PARA OS GUICHES DO SINE JP. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 26/03/2024 | 16750.00 | 51582444000113 | SAYONARA CARLOS DA SILVA SEVERO | VALOR EMPENHADO PARA FACE A DESPESA COM A CRIAÇÃO DE ARTES PARA A ADESIVAGEM DOS GUICHES LOCALIZADOS NO SINE JP. CONFORME CONTRATO N. 002.2024 - DOCUMENTO ANEXO. VALOR EMPENHADO PARA FACE A DESPESA COM A CRIAÇÃO DE ARTES PARA A ADESIVAGEM DOS GUICHES LOCALIZADOS NO SINE JP. CONFORME CONTRATO N. 002.2024 - DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 26/03/2024 | 17160.00 | 31857831000108 | MOZART DE OLIVEIRA 79903576404 | VALOR EMPENHADO PARA FACE A DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA OS GUICHES DO SINE JP. CONFORME CONTRATO N. 001.2024 - DOCUMENTO ANEXO. VALOR EMPENHADO PARA FACE A DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA OS GUICHES DO SINE JP. CONFORME CONTRATO N. 001.2024 - DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 26/03/2024 | 12350.00 | 52826035000188 | JANAINA MARIA DE MATOS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA FACE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA SINE JP. CONFORME CONTRATO N. 003.2024 - DOCUMENTO ANEXO. VALOR EMPENHADO PARA FACE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA SINE JP. CONFORME CONTRATO N. 003.2024 - DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/03/2024 | 30684.24 | 44632900000127 | 3º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE JOÃO PEESOA - CARTORIO MENEGHEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 (VINTE E HUMA), GUIAS DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA E REGISTRO SIMPLES, DO PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342/ E LEI ORDINÁRIA Nº 14.553, CONFORME BOLETOS BANCÁRIOS AVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 (VINTE E HUMA), GUIAS DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA E REGISTRO SIMPLES, DO PROGRAMA COMPRA ASSISTIDA, CONVENIO PPI FAVELAS Nº 0352766-93, DECRETO Nº 10.342/ E LEI ORDINÁRIA Nº 14.553, CONFORME BOLETOS BANCÁRIOS A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060382022 | 0000091 | 26/03/2024 | 7876.70 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-038/2022, ARP. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-038/2022, ARP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 26/03/2024 | 4042.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NO SERVIÇO TECNICO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTO ANEXOS VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, NO SERVIÇO TECNICO SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORÇAMENTO ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080022022 | 0000093 | 26/03/2024 | 775702.41 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM -11, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO BAIRRO MUÇUMAGRO(KILOMBOLA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 08-002/2022, PROCESSO ADM. Nº 777/2022 E CONTRATO Nº 34-001/VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM -11, DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO NO BAIRRO MUÇUMAGRO(KILOMBOLA), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONCORRENCIA Nº 08-002/2022, PROCESSO ADM. Nº 777/2022 E CONTRATO Nº 34-001/ | 08192023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | JPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060552023 | 0002137 | 26/03/2024 | 8110684.00 | 81243735001977 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Valor empenhado referente a aquisição de novos tabletes, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 01, QTD 15.508, (TABLET 4G), do Contrato nº 06.154-2024, Pregão Eletrônico nº 06.055-2023, (Memorando 42.670/2024). Valor empenhado referente a aquisição de novos tabletes, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 01, QTD 15.508, (TABLET 4G), do Contrato nº 06.154-2024, Pregão Eletrônico nº 06.055-2023, (Memorando 42.670/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/03/2024 | 130.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/03/2024 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/03/2024 | 130.00 | 00009862129468 | MARIA DA PENHA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/03/2024 | 130.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/03/2024 | 130.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/03/2024 | 130.00 | 00006991618438 | CLEBER FERREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/03/2024 | 130.00 | 00042136520415 | MARSILVIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/03/2024 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/03/2024 | 260.00 | 00098138278404 | RAQUEL DO NASCIMENTO SABINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/03/2024 | 130.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/03/2024 | 130.00 | 00005274085490 | DANIELLE VENTURA DE LIMA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/03/2024 | 130.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/03/2024 | 130.00 | 00055892388468 | LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/03/2024 | 260.00 | 00042136520415 | MARSILVIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/03/2024 | 260.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/03/2024 | 260.00 | 00001502319462 | RENATO SOUSA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/03/2024 | 130.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/03/2024 | 842.34 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/03/2024 | 842.34 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/03/2024 | 26463.77 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/03/2024 | 33594.02 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/03/2024 | 151.90 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/03/2024 | 6406.90 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/03/2024 | 395.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/03/2024 | 343651.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/03/2024 | 1113320.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/03/2024 | 27407.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/03/2024 | 14130.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SIST | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/03/2024 | 54312.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/03/2024 | 13171.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/03/2024 | 232.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/03/2024 | 145426.13 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/03/2024 | 1533464.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/03/2024 | 17300.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/03/2024 | 28810.05 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/03/2024 | 103038.01 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/03/2024 | 21347.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/03/2024 | 8420.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pagamento relativo a locação de impressoras e scanners de mesa para essa SEPLAN durante o mês de JANEIRO/2024. Tal procedimento se faz necessário para efetuar o pagamento a empresa MAQLAREM através de indenização pelos serviços prestados na continuidade Pagamento relativo a locação de impressoras e scanners de mesa para essa SEPLAN durante o mês de JANEIRO/2024. Tal procedimento se faz necessário para efetuar o pagamento a empresa MAQLAREM através de indenização pelos serviços prestados na continuidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/03/2024 | 5382.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024, entre os advogados do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. (COD. FOLHA=0) O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024, entre os advogados do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. (COD. FOLHA=0) | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/03/2024 | 16576.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado, refere-se ao pagamento do Instituto de Seguro Social - INSS, de honorários advocatícios do mês de março/2024, referente ao rateio entre o Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João O valor empenhado, refere-se ao pagamento do Instituto de Seguro Social - INSS, de honorários advocatícios do mês de março/2024, referente ao rateio entre o Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/03/2024 | 75348.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024, ao Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo.O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024, ao Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/03/2024 | 8253.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836814-92.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALEXANDRINO COSME DE LIMA, CPF: 072.767.884-15, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836814-92.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALEXANDRINO COSME DE LIMA, CPF: 072.767.884-15, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/03/2024 | 2344.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830676-51.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de PAULO LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 014.510.124-03, conforme solicitado Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830676-51.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor de PAULO LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 014.510.124-03, conforme solicitado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/03/2024 | 213.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858894-94.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de FRANCISCO DE ASSIS ALVES JÚNIOR, CPF: 296.545.484-53, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858894-94.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de FRANCISCO DE ASSIS ALVES JÚNIOR, CPF: 296.545.484-53, conforme solicitado através do memorando n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2024 | 2155.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858581-26.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LEONARDO COSME DE OLIVEIRA DIOGO, CPF: 074.585.277-73, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858581-26.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LEONARDO COSME DE OLIVEIRA DIOGO, CPF: 074.585.277-73, conforme solicitado através do m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2024 | 215.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858581-26.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA KATTARINA BARGETZI NÓBREGA, CPF: 009.883.354-50, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858581-26.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA KATTARINA BARGETZI NÓBREGA, CPF: 009.883.354-50, conforme solicitado através do mem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2024 | 655.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0852137-84.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO, CPF: 195.301.128-40, conforme solicitado através do memorando nº 197/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0852137-84.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO, CPF: 195.301.128-40, conforme solicitado através do memorando nº 197/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2024 | 6296.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848469-32.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GIANA KARLA OLIVEIRA TEIXEIRA, CPF: 026.390.134-32, conforme solicitado através do memorando nº198/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848469-32.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GIANA KARLA OLIVEIRA TEIXEIRA, CPF: 026.390.134-32, conforme solicitado através do memorando nº198/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2024 | 629.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848469-32.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorando nº198/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848469-32.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorando nº198/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/03/2024 | 4925.36 | 00000841313490 | MARCIO JOSE COELHO DE PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE PEREIRA DE PONTES FILHO MATRICULA Nº 25.513-0 DE ACORDO COM PROTOCOLO SERVIDOR Nº 21.968/2024, PARECER JURIDICO Nº 535/2024, NOTA TECNICA/CGM Nº 051/2024 E DOCUMENTOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE PEREIRA DE PONTES FILHO MATRICULA Nº 25.513-0 DE ACORDO COM PROTOCOLO SERVIDOR Nº 21.968/2024, PARECER JURIDICO Nº 535/2024, NOTA TECNICA/CGM Nº 051/2024 E DOCUMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/03/2024 | 1290.44 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO. MAT. Nº 86.892-2, CPF 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIARIA DO ESTADOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO. MAT. Nº 86.892-2, CPF 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIARIA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/03/2024 | 260.00 | 00005650786402 | NEILZE CORREIA DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | 5174-GERAÇÃO CONECTADA | JPEDU 4.0 - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032022 | 0002178 | 27/03/2024 | 108388.00 | 21550873000148 | WELSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIA VIA WEB, COM ARMAZENAMENTO PESSOAL EM NUVEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIVALOR EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIA VIA WEB, COM ARMAZENAMENTO PESSOAL EM NUVEM, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000094 | 27/03/2024 | 6816.10 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-039/2023, ARP. Nº 097/2023, PROCESVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-039/2023, ARP. Nº 097/2023, PROCES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000045 | 27/03/2024 | 706.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. A MANUTENÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. A MANUTENÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER REF. AO MÊS DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/03/2024 | 700.00 | 00003189337489 | Alexandra de Souza | pva 2023 pva 2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/03/2024 | 700.00 | 00003189337489 | Alexandra de Souza | pva 2023 pva 2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/03/2024 | 1914.80 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO BRASÍLIA-DF DO DIA 01 A 02 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO BRASÍLIA-DF DO DIA 01 A 02 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/03/2024 | 1914.80 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO BRASÍLIA-DF DO DIA 01 A 02 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DO BRASÍLIA-DF DO DIA 01 A 02 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/03/2024 | 386.55 | 00013605194400 | JOSÉ JORGE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/03/2024 | 386.55 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO , QUALIFICAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E FOMENTO ÀS AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/03/2024 | 330000.00 | 07969138000142 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO INADH | EMPENHO QUE SE REFERE A EMENDA 240, COM O INSTITUTO INADH EMPENHO QUE SE REFERE A EMENDA 240, COM O INSTITUTO INADH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002266 | 27/03/2024 | 45543.85 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 007/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NºVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - ELETRODOMESTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 007/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0002267 | 27/03/2024 | 61185.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 166/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 - 1DOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 166/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 - 1DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0002268 | 27/03/2024 | 6896.00 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 167/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 - 1DOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 167/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 - 1DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002269 | 27/03/2024 | 6064.00 | 77941490000155 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.727/2023 - 1DOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 006/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.727/2023 - 1DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002270 | 27/03/2024 | 10530.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E COVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002271 | 27/03/2024 | 18650.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 164/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 E CONTVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 164/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 E CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002272 | 27/03/2024 | 59940.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 170/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 E CONTVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 170/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 E CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002273 | 27/03/2024 | 18866.00 | 48247176000179 | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 169/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 E CONTVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 169/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 E CONT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110412022 | 0000499 | 27/03/2024 | 179.30 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto GeiselO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto Geisel | 08112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110412022 | 0000500 | 27/03/2024 | 4698.37 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto GeiselO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto Geisel | 08112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110412022 | 0000501 | 27/03/2024 | 2215.37 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto GeiselO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada de engenharia para execução de Pavimentação e Drenagem na Rua Pedro Ivo de Paiva bairro do Cristo Redentor, Rua Oteca do Rego Luna e Rua Francisca Gregório de Andrade bairro Ernesto Geisel | 08112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 110172023 | 0000502 | 27/03/2024 | 795983.94 | 08984318000166 | CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA | O valor empenhado refere-se o Registro de Preços para aquisição de fornecimento de 117 tubos em PEAD DN/DI 800 MM no valor de R$ 369.048,42 (Lote 3), e 66 Tubos de DN 1200 Valor total de R$ 426.935,52 (Lote 5), para uso em obras de drenagem, no bairro de O valor empenhado refere-se o Registro de Preços para aquisição de fornecimento de 117 tubos em PEAD DN/DI 800 MM no valor de R$ 369.048,42 (Lote 3), e 66 Tubos de DN 1200 Valor total de R$ 426.935,52 (Lote 5), para uso em obras de drenagem, no bairro de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072023 | 0000503 | 27/03/2024 | 90393.16 | 19503944000100 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de ponte e passarela de estrutura mista em concreto armado e estrutura metálica, localizada no bairro São José, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.029/2023 e da Concorrência Pública n°11.007/2023. CONTRAPARTIDO valor empenhado refere-se a execução de ponte e passarela de estrutura mista em concreto armado e estrutura metálica, localizada no bairro São José, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.029/2023 e da Concorrência Pública n°11.007/2023. CONTRAPARTID | 08532023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072023 | 0000504 | 27/03/2024 | 516321.13 | 19503944000100 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de ponte e passarela de estrutura mista em concreto armado e estrutura metálica, localizada no bairro São José, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.029/2023 e da Concorrência Pública n°11.007/2023. REPASSE N° 0O valor empenhado refere-se a execução de ponte e passarela de estrutura mista em concreto armado e estrutura metálica, localizada no bairro São José, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.029/2023 e da Concorrência Pública n°11.007/2023. REPASSE N° 0 | 08532023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000505 | 27/03/2024 | 21551.93 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. ReO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Re | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/03/2024 | 3663.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/03/2024 | 51994.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/03/2024 | 35506.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/03/2024 | 34506.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/03/2024 | 5952.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/03/2024 | 40142.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/03/2024 | 5705.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/03/2024 | 7852.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/03/2024 | 4365.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/03/2024 | 36660.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/03/2024 | 822.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/03/2024 | 7514.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/03/2024 | 2412.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/03/2024 | 388908.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/03/2024 | 436.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/03/2024 | 4494.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/03/2024 | 2645.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/03/2024 | 234917.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/03/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/03/2024 | 415.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/03/2024 | 42966.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/03/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2024 | 5213.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2024 | 54970.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2024 | 1630.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2024 | 24625.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2024 | 120438.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2024 | 3635.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/03/2024 | 698.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2024 | 18635.47 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2024 | 4137.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2024 | 1839.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2024 | 6290.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2024 | 1284.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2024 | 4958.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2024 | 2216.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PUBLICA DAS MULHERES MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PUBLICA DAS MULHERES MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2024 | 105766.21 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2024 | 286.39 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/03/2024 | 698.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/03/2024 | 24333.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/03/2024 | 1936.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000305 | 27/03/2024 | 3737.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E 02 PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-241/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023 E PROC. ADM. Nº 1.725/2023 - 1Doc, E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E 02 PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS, CONFORME CONTRATO Nº 06-241/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023 E PROC. ADM. Nº 1.725/2023 - 1Doc, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/03/2024 | 3868.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000066 | 27/03/2024 | 19989.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-847/2023, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 01VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-847/2023, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000067 | 27/03/2024 | 29999.69 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-067/2024, PROCESSO 20.081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023 ARP Nº 097/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-067/2024, PROCESSO 20.081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023 ARP Nº 097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 120012024 | 0000026 | 27/03/2024 | 600000.00 | 49789776000121 | ESTAÇÃO DA LIMPEZA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 CAIXAS DE MOSQUITO AEDES DO BEM, QUE CONSISTENTE EM SOLUÇÃO BIOLÓGICA INOVADORA E SEGURA PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PARA SERVIR COMO FERRAMENTA ADICIONAL PARA O CONTROLE DO MOSQUIVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 CAIXAS DE MOSQUITO AEDES DO BEM, QUE CONSISTENTE EM SOLUÇÃO BIOLÓGICA INOVADORA E SEGURA PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PARA SERVIR COMO FERRAMENTA ADICIONAL PARA O CONTROLE DO MOSQUI | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000053 | 27/03/2024 | 2220.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-020/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-020/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000054 | 27/03/2024 | 807.70 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-038/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-038/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000055 | 27/03/2024 | 1368.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-039/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-039/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000056 | 27/03/2024 | 6495.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-022/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-022/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000057 | 27/03/2024 | 302.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-041/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-041/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000058 | 27/03/2024 | 778.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-148/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-148/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000059 | 27/03/2024 | 833.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-040/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-040/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000060 | 27/03/2024 | 778.79 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-042/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-042/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000061 | 27/03/2024 | 190.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 013/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 013/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000062 | 27/03/2024 | 403.65 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 004/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 004/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000063 | 27/03/2024 | 78.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 069/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 069/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000064 | 27/03/2024 | 4000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-126/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-126/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000065 | 27/03/2024 | 12113.88 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO Nº 06-016/20VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO Nº 06-016/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 28/03/2024 | 2195.70 | 00004443485490 | HALLEY DE LUCENA MELO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO LAAD SECURITY E DEFENCE E INNOVATION CENTER DA MOTOROLA SOLUTIONS. NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO LAAD SECURITY E DEFENCE E INNOVATION CENTER DA MOTOROLA SOLUTIONS. NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/04/2024 | 3865.50 | 00090548655634 | GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 01 A 05 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 01 A 05 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000133 | 01/04/2024 | 8147.58 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA PLÁSTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV. CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, PROCESSO ADMIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA PLÁSTICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV. CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2023, PROCESSO ADMI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2024 | 700.00 | 00071775654427 | FERNANDO BATISTA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A ESTUDANTE INSCRITO, SELECIONADO E CLASSIFICADO PARA O PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023, PORTARIA PROCON/SEDEC 001/2023 E A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 1VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE AUXÍLIO FINANCEIRO, A ESTUDANTE INSCRITO, SELECIONADO E CLASSIFICADO PARA O PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS, CONFORME EDITAL 001/2023, PORTARIA PROCON/SEDEC 001/2023 E A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 1 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/04/2024 | 3446.64 | 00000737501405 | ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO, SR. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, MATRÍCULA 94.840-3, COM SÁIDA EM 01/04/2024 E RETORNO EM 04/04/2024, ONDE PARTICIPARÁ DO innovation Center da MoO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO, SR. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, MATRÍCULA 94.840-3, COM SÁIDA EM 01/04/2024 E RETORNO EM 04/04/2024, ONDE PARTICIPARÁ DO innovation Center da Mo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000097 | 01/04/2024 | 3448.00 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEVISORES DE 50 POLEGADAS SMART TV LED HD 4K, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEVISORES DE 50 POLEGADAS SMART TV LED HD 4K, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000098 | 01/04/2024 | 1517.80 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA E 01 (UM) FRIGOBAR DE 120L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAFETEIRA ELÉTRICA E 01 (UM) FRIGOBAR DE 120L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000099 | 01/04/2024 | 664.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 85 | Contrato de Gestão | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/04/2024 | 1200000.00 | 48702129000178 | AGENCIA DE FOMENTO INOVATEC JP | PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL POR MEIO DE PARCERIA COM A AGÊNCIA INOVATEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PAGAMENTO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL POR MEIO DE PARCERIA COM A AGÊNCIA INOVATEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000020 | 02/04/2024 | 204.80 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | O valor que se empenha Constitui objeto da avença a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ¿ ELETRODOMÉSTICOS, conforme discriminado no contrato 06-270/2024 e processo administrativo nº 8.253/2024 O valor que se empenha Constitui objeto da avença a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ¿ ELETRODOMÉSTICOS, conforme discriminado no contrato 06-270/2024 e processo administrativo nº 8.253/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000021 | 02/04/2024 | 2950.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | O valor que se empenha face a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ¿ ELETRODOMÉSTICOS, conforme discriminado no contrato 06-271/2024 e processo administrativo nº 8.255/2024 O valor que se empenha face a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ¿ ELETRODOMÉSTICOS, conforme discriminado no contrato 06-271/2024 e processo administrativo nº 8.255/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000022 | 02/04/2024 | 664.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | O valor que se empenha face a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ¿ ELETRODOMÉSTICOS, conforme discriminado no contrato 06-272/2024 e processo administrativo nº 8.257/2024 O valor que se empenha face a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ¿ ELETRODOMÉSTICOS, conforme discriminado no contrato 06-272/2024 e processo administrativo nº 8.257/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000024 | 02/04/2024 | 204.80 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | O valor que se empenha face a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ¿ ELETRODOMÉSTICOS, conforme discriminado no contrato 06-270/2024 e processo administrativo nº 8.253/2024 O valor que se empenha face a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ¿ ELETRODOMÉSTICOS, conforme discriminado no contrato 06-270/2024 e processo administrativo nº 8.253/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/04/2024 | 2705.85 | 00006115521408 | LAÉLIA JOYCE DUARTE DINIZ MEDEIROS | O volor que se empenha referente a tres diarias e meia em virtude da participação na XXVIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS (SECOFEM), conforme convocação em anexo.no processo adm. nº 49.441/2024 O volor que se empenha referente a tres diarias e meia em virtude da participação na XXVIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS (SECOFEM), conforme convocação em anexo.no processo adm. nº 49.441/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/04/2024 | 2705.85 | 00008916229421 | BRUNA GONÇALVES COUTINHO | O volor que se empenha referente a tres diarias e meia em virtude da participação na XXVIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS (SECOFEM), conforme convocação em anexo.no processo adm. nº 49.441/2024 O volor que se empenha referente a tres diarias e meia em virtude da participação na XXVIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS (SECOFEM), conforme convocação em anexo.no processo adm. nº 49.441/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/04/2024 | 2429.10 | 00005594226443 | ALEX MAIA DUARTE FILHO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com CeO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com Ce | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/04/2024 | 3400.00 | 00002160174165 | THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/04/2024 | 2429.10 | 00004944521456 | MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) emO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/04/2024 | 2489.00 | 00004372820402 | LIVIA MEIRA TOSCANO PEREIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO juO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO ju | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/04/2024 | 2429.10 | 00007174565441 | ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em p | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/04/2024 | 3400.00 | 00007279419410 | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRAO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/04/2024 | 2269.86 | 00006898747401 | ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em paO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pa | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/04/2024 | 2429.10 | 00005247561473 | FRANCISCA ANDREZA ALVES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/04/2024 | 2249.10 | 00009572923412 | YAN CAVALCANTI ARAGÃO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ UnibrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ Unibrasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/04/2024 | 2249.10 | 00008794277443 | PEDRO FILIPE ARAUJO ALBUQUERQUE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Bras | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/04/2024 | 2124.15 | 00006222084460 | RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA , CPF: 062.220.844-60,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo doO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA , CPF: 062.220.844-60,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002179 | 02/04/2024 | 2674630.00 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002180 | 02/04/2024 | 4071200.25 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PREGÃO ELETR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002181 | 02/04/2024 | 205292.21 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS MARÇO/2024, CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS MARÇO/2024, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/04/2024 | 700.00 | 00006453771470 | MARIA DA PENHA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/04/2024 | 700.00 | 00076898865404 | WALKIRIA MATIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/04/2024 | 700.00 | 00076838455404 | Francisca Simão da Silva | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/04/2024 | 700.00 | 00099303515404 | JONES CLEMENTINO COSTA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000046 | 02/04/2024 | 52.96 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 08 KGS DE MAÇÃ E 08 KGS DE TANGERINA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DO CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE CANOAGEM QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 08 KGS DE MAÇÃ E 08 KGS DE TANGERINA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DO CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE CANOAGEM QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000047 | 02/04/2024 | 17.30 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 10 KGS DE BANANAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DO CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE CANOAGEM QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 10 KGS DE BANANAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DO CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE CANOAGEM QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000066 | 02/04/2024 | 6099.42 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA ELETRÔNICA, CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARRINHO DE CARGA, FURADEIRA , MOTOR ESMERILMOTO E PULVERIZADOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA ELETRÔNICA, CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, CARRINHO DE CARGA, FURADEIRA , MOTOR ESMERILMOTO E PULVERIZADOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060782022 | 0000307 | 02/04/2024 | 3435.35 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-133/2023 TERMO ADITIVO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO 06-078/2022, ARP 165/2022, PROCESSO ADMINISTRAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 06-133/2023 TERMO ADITIVO Nº 01, PREGÃO ELETRÔNICO 06-078/2022, ARP 165/2022, PROCESSO ADMINISTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/04/2024 | 250.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº50.744 /2024. O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº50.744 /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/04/2024 | 39.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº50.744 /2024. O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº50.744 /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/04/2024 | 288.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Volor empenhado face ao pagamento de INSS conforme solicitado no processo 50.744 - 2024 Volor empenhado face ao pagamento de INSS conforme solicitado no processo 50.744 - 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/04/2024 | 845.04 | 00010444973435 | BRUNO WELLYSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.134/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.134/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/04/2024 | 56.05 | 76535764000143 | OI S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, POR INDENIZAÇÃO, DEVIDO AO CONTRATO ESTÁ VENCIDO E A EMPRESA (OI S/A) PRESTOU SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, POR INDENIZAÇÃO, DEVIDO AO CONTRATO ESTÁ VENCIDO E A EMPRESA (OI S/A) PRESTOU SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/04/2024 | 252917.67 | 76535764000143 | OI S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DAS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.091/2024, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 052/2024-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DAS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.091/2024, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 052/2024-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060532023 | 0000310 | 03/04/2024 | 477803.00 | 08532353000144 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-790/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-053/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/11/2024. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-790/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-053/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/11/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/04/2024 | 550.00 | 26132267000126 | JOSE ANTONIO ALVES BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 51.266/2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO 51.266/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/04/2024 | 12165.00 | 51367987000118 | EMMANUELLE ANDRADE PESSOA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE MULTIMÍDIA ( MINI PROJETOR MILTIMÍDIA, PROJETOR MULTIMÍDIA E CAIXA DE SOM COM DOIS MICROFONES), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE MULTIMÍDIA ( MINI PROJETOR MILTIMÍDIA, PROJETOR MULTIMÍDIA E CAIXA DE SOM COM DOIS MICROFONES), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 03/04/2024 | 440.00 | 51367987000118 | EMMANUELLE ANDRADE PESSOA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE MULTIMÍDIA ( CONTROLE REMOTO COM PONTEIRA DE LASER PARA MUDANÇA DE SLIDES ), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT DE MULTIMÍDIA ( CONTROLE REMOTO COM PONTEIRA DE LASER PARA MUDANÇA DE SLIDES ), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022021 | 0000095 | 03/04/2024 | 219056.02 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-10, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP, 2925/2024, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MDR Nº 0350330-VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-10, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP, 2925/2024, DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MDR Nº 0350330- | 06802022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022021 | 0000096 | 03/04/2024 | 45760.25 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-10, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 2925/2024, DO CONTRATO DE FINANCIAMENVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO BM-10, DA OBRA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CE GIGOV/JP 2925/2024, DO CONTRATO DE FINANCIAMEN | 06802022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 240012023 | 0000097 | 03/04/2024 | 2200.00 | 42328708000116 | ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FILIAÇÃO DA ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 24-001/2023 E PROCESSO Nº 14.070/2023 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA FILIAÇÃO DA ABC-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 24-001/2023 E PROCESSO Nº 14.070/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 03/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 20056144, RELATIVO AO PROJETO DE 192 UNIDADES HABITACIONAIS, DISTRIBUIDOS EM 12 BLOCOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETA RESPONSÁVEL ALLANA REGINA DE ARAÚJO FIGUEIREDO, BOLETO ANEXO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (HUMA), ART. Nº 20056144, RELATIVO AO PROJETO DE 192 UNIDADES HABITACIONAIS, DISTRIBUIDOS EM 12 BLOCOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ARQUITETA RESPONSÁVEL ALLANA REGINA DE ARAÚJO FIGUEIREDO, BOLETO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060382022 | 0000099 | 03/04/2024 | 8105.40 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-038/2022, ARP. VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 06-038/2022, ARP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012021 | 0000100 | 03/04/2024 | 66778.82 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DOS BMS 11 E 12, DA OBRA DE EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO FUNCIONÁRIO III, CONFORME CLÁUSULA 11.2 DO CONTRATO Nº 34-001/2021, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DOS BMS 11 E 12, DA OBRA DE EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ, NO BAIRRO FUNCIONÁRIO III, CONFORME CLÁUSULA 11.2 DO CONTRATO Nº 34-001/2021, CONFORME CONCORRENCIA Nº 33 | 06612022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/04/2024 | 700.00 | 00070478029403 | DEIVDI EDSON | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/04/2024 | 700.00 | 00007843693483 | ALDENIRA FELIPE | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/04/2024 | 700.00 | 00085508241434 | REJANE JUVINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000134 | 03/04/2024 | 17240.00 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV. CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL / SEGGOV. CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/04/2024 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000031 | 03/04/2024 | 1819.93 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA E DO DIRETOR EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS REC/BSB/REC, CONFORME CONTRATO Nº 06-800/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS EMITIDAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA E DO DIRETOR EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS REC/BSB/REC, CONFORME CONTRATO Nº 06-800/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/04/2024 | 517573.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE MARÇO/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE MARÇO/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/04/2024 | 1859119.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS MARÇO DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS MARÇO DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/04/2024 | 1023819.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO/ 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO/ 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/04/2024 | 22016.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO/2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO/2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/04/2024 | 10142.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO /2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO /2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00005474237480 | ADRIANA PAULA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00014023820490 | ADRIANY CARDOSO DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00010329779494 | ANDREIA BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00000822871475 | GERAILDES OLIVEIRA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00070414792424 | RUANA CRUZ OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00010003993469 | BRUNA DA SILVA ANTONIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/04/2024 | 16441.38 | 00010122829450 | LAILA TAMARA LIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/04/2024 | 16441.38 | 00052636143491 | MARIA APARECIDA NEVES DE O. NAVARRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/04/2024 | 16496.55 | 00071387328484 | FERNANDA LUIS AUGUSTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/04/2024 | 8110.34 | 00001181775400 | VALDENICE DO NASCIMENTO SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/04/2024 | 8110.34 | 00009536284421 | VICTOR VINÍCIUS ARAÚJO BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/04/2024 | 8193.10 | 00004317171414 | CICERA EDIVANIA MARQUES SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/04/2024 | 8193.10 | 00070693303409 | LIVIA MARIA GOMES SILVESTRE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/04/2024 | 8193.10 | 00059173220400 | RAIMUNDA DE FÁTIMA BARBOSA TENORIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/04/2024 | 8193.10 | 00003283288470 | RENATA VIRGINIA LINS V. DE MELO LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/04/2024 | 8193.10 | 00012896104445 | SABRINA DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/04/2024 | 8193.10 | 00001071396420 | WIVIAN FRANCY CABRAL GONÇALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/04/2024 | 8193.10 | 00059179120415 | ZULEIDE AVUNDANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/04/2024 | 8220.69 | 00039545814420 | DURVANIA OLEGÁRIO LEITE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/04/2024 | 8220.69 | 00070394712480 | JÉSSICA LIMA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/04/2024 | 8220.69 | 00071753334470 | JÚLIA VITÓRIA BARBOSA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/04/2024 | 8220.69 | 00070101952422 | MARIA GERCIANA DE SOUSA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/04/2024 | 8220.69 | 00001065485492 | PATRÍCIA DE FÁTIMA DUTRA AMORIM | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00010849293413 | ANDERSON VICTOR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00006176404401 | AURÍLIO FELIPE MORAIS DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00091672996449 | JOSITELMA SILVA FALCÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00001471254488 | PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00003917490480 | SELMA FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00011343373450 | SUÊNIA IZABELY ALVES SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/04/2024 | 16220.69 | 00042847893415 | VERONICA MEDEIROS MACIEIRA ISIDRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00073830143400 | ALESSANDRA RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00005264540403 | AMANDA FILIPE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00017352251421 | CAMILLY DANTAS DE AZEVEDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00002734671409 | CECÍLIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00006249528431 | CRISTIANE SOUSA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00005440046470 | DÉBORA DE OLIVEIRA LIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00004558807430 | DEUMA DE BRITO DIONIZIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00070305783416 | EKYENE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00002006087460 | ELIZETE BRITO GUEDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00071360629424 | ESTEPHANI SOARES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00003592153439 | FRANCILDA QUIRINO DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00060201380463 | FRANCINEIDE DE SOUZA RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00070238328406 | GABRIELLE VITORIA DA SILVA B. DE JESUS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060782022 | 0002257 | 03/04/2024 | 13348.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, para os atendimentos das Escolares da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos Item 01, QTD 95,Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, para os atendimentos das Escolares da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos Item 01, QTD 95, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060782022 | 0002258 | 03/04/2024 | 6407.35 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos Item 01, QTD 40,00, Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos Item 01, QTD 40,00, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060782022 | 0002259 | 03/04/2024 | 6407.35 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, para os atendimentos de todas unidades Administrativas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nValor empenhado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, para os atendimentos de todas unidades Administrativas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/04/2024 | 366995.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CMEIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CMEIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/04/2024 | 490890.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/04/2024 | 23943.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00071260721477 | GESYLANE SOARES DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00007161096464 | GUILHERME AVELINO PEREIRA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00042169747320 | IRENILCE BATISTA PALITOT MORENO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00095386793420 | JACQUILENE ANDRADE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00070479239428 | JANIELLY DOS SANTOS PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00001190852403 | JAQUELINE PEREIRA CAMILO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00001384257446 | JÉSSICA MARIE PEREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00006720589440 | JOAB DE MOURA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00071764969430 | JOÃO ANDERSON SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00088522695415 | JOSEANE FERRAZ DALTRO RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00010538432403 | JOSÉ HENRIQUE GONZAGA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00046848312487 | JOSELANE RODRIGUES VIEIRA MAT. 64901-5 | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00013265551466 | JOSENILTON ROBERTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00002789619409 | JOSÉ WILSON BATISTA BEZERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00070341136450 | JÚLIA EMMILY DE SALES RICARTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00009861985441 | KAROLINY RODRIGUES VIDAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00071357869126 | KATHERIN ESTEFANIA OJEDA RODRIGUEZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00010198749457 | LAIS LUNA CAVALCANTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00070786743409 | LAYS GERONIMO PEREIRA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00028748883387 | LUIZA SANDRA CIPRIANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00007714437499 | MANOEL MESSIAS SILVA DE LUCENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00095225730434 | Márcia Kelly Mendonça Torres Ferreira | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00055264620482 | MARIA SALETE DA NÓBREGA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00008373794409 | RENATA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00067587348468 | ROSICLEIDE MEDEIROS DE LIMA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00055539645472 | SANDRA REGINA BEZERRA DE AZEVÊDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00071582642460 | SANYELLY PEREIRA MATIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00002857563469 | TÂNIA CLAUDIA VIEIRA ALEXANDRE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00006249479473 | WANESSA DOS SANTOS PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/04/2024 | 16386.20 | 00067509851491 | ZODJA CARVALHO DA SILVA CHACON | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/04/2024 | 372000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA A FIM DE POSSIBILITAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIA VIÁRIA NO ENTORNO DO PARQUE DA CIDADE (ANTIGO AEROCLUBE). DECRETO Nº10.413 DE 10/10/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA A FIM DE POSSIBILITAR A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE MELHORIA VIÁRIA NO ENTORNO DO PARQUE DA CIDADE (ANTIGO AEROCLUBE). DECRETO Nº10.413 DE 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/04/2024 | 2429.10 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela cO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela c | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060772023 | 0000101 | 03/04/2024 | 660000.00 | 20254135000190 | AUX CONTACT CENTER LTDA | PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÕES UNIFICADAS, CONTACT CENTER OMNICHANNEL E OPERAÇÃO DA SOLUÇÃO DE INTEGRAÇÃO COM PLATAFORMAS DE COPAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÕES UNIFICADAS, CONTACT CENTER OMNICHANNEL E OPERAÇÃO DA SOLUÇÃO DE INTEGRAÇÃO COM PLATAFORMAS DE CO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/04/2024 | 2659.26 | 00007538558446 | Ana Maria Fernandes de França Alves | Referente ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município ANA MARIA FERNANDES DE FRANÇA, CPF: 075.385.584-46 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito AmbientalReferente ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município ANA MARIA FERNANDES DE FRANÇA, CPF: 075.385.584-46 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/04/2024 | 427.82 | 38111778000140 | fundação paraibana de gestão em saude - pb saude | Empenho que se processa em nome do credor, para restituição conforme solicitado no processo administrativo nº 8.602/2024 Empenho que se processa em nome do credor, para restituição conforme solicitado no processo administrativo nº 8.602/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/04/2024 | 165.00 | 00005910186400 | RODOLFO HONORATO KLOSTERMANN ANTUNES | Empenho que se processa em nome do credor, para restituição conforme solicitado no processo administrativo nº 8.622/2024 Empenho que se processa em nome do credor, para restituição conforme solicitado no processo administrativo nº 8.622/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/04/2024 | 1268.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/04/2024 | 401.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826895-16.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital , em favor de ANA DALVA MARIZ MAIA CAVALCANTI, CPF 051.106.154-46, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826895-16.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais da Capital , em favor de ANA DALVA MARIZ MAIA CAVALCANTI, CPF 051.106.154-46, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/04/2024 | 8800.00 | 00007060368400 | ANTONIA ERIKA DE LIMA COSME | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/04/2024 | 17600.00 | 00070279323425 | JANAINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/04/2024 | 8800.00 | 00004003910150 | NATIANA DE OLIVEIRA RAMALHO COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FevValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de Fev | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/04/2024 | 8634.48 | 00077684370391 | RIVANILDA CANDIDO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/04/2024 | 7690.32 | 00010088491463 | MICELIA DA CONCEIÇÃO LIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/04/2024 | 7690.32 | 00014821241498 | PALOMA LUANA DE SOUZA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/04/2024 | 8000.00 | 00008886213450 | JOSILENE SOUZA DE LIMA FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 04/04/2024 | 8800.00 | 00008104886479 | JANAINA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00064547175420 | ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00070334239427 | BRUNA DO NASCIMENTO RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00082643814487 | CLEIDIMAR DUARTE DIESEL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00009962501407 | CYNARA GOMES DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00010669242446 | ELLEN CRISTINE DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00071244341495 | INGRID MAIARA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00004948188409 | JOELMA MEDEIROS NAZARIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00046705570415 | JOSENILDA NASCIMENTO LUCKWU DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00070786738405 | LAYSA GERONIMO PEREIRA LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00005771859427 | MARALISE ROCHA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00098268724404 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/04/2024 | 16441.38 | 00051877155420 | RITA DE CASSIA DE MENDONÇA MACHADO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/04/2024 | 16496.55 | 00071817582410 | ATHAYSE MURIELLI DA SILVA SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/04/2024 | 16496.55 | 00070484390414 | JAKCILANE CARNEIRO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 04/04/2024 | 18532.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO/2024, DOS SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MARÇO/2024, DOS SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002316 | 04/04/2024 | 4953.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 04 (COLHER DE SOPA), 06 (COLHER DESCARTAVEL), 07 (COLHER PARA SOBREMESA), 017 (FACA DESCARTAVEL), 021(GARFO PARA REFEICAO),Valor empenhado referente a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 04 (COLHER DE SOPA), 06 (COLHER DESCARTAVEL), 07 (COLHER PARA SOBREMESA), 017 (FACA DESCARTAVEL), 021(GARFO PARA REFEICAO), | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002318 | 04/04/2024 | 4953.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 04 (COLHER DE SOPA), 06 (COLHER DESCARTAVEL), 07 (COLHER PARA SOBREMESA), 017 (FACA DESCARTAVEL), 021(GARFO PARA REFEICAO),Valor empenhado referente a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 04 (COLHER DE SOPA), 06 (COLHER DESCARTAVEL), 07 (COLHER PARA SOBREMESA), 017 (FACA DESCARTAVEL), 021(GARFO PARA REFEICAO), | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 04/04/2024 | 16000.00 | 00010588968498 | GEOVANI MARINHO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/04/2024 | 16000.00 | 00007071316422 | BRIGIDA MORGANA ROCHA MARTINS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002321 | 04/04/2024 | 38347.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 016 (CUMBUCA PARA FEIJOADA), 018 (FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS), 019(FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS), 034Valor empenhado referente a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 016 (CUMBUCA PARA FEIJOADA), 018 (FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS), 019(FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS), 034 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002322 | 04/04/2024 | 104920.25 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 01 (SACO, MATERIAL:PLASTICO), 012 (COPO PARA CAFE EM PLASTICO DESCARTAVEL), 014(COPO TERMICO ¿ TIPO ISOPOR), 022 (GUARDANValor empenhado referente a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 01 (SACO, MATERIAL:PLASTICO), 012 (COPO PARA CAFE EM PLASTICO DESCARTAVEL), 014(COPO TERMICO ¿ TIPO ISOPOR), 022 (GUARDAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0002323 | 04/04/2024 | 654720.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 045, (ENCERADEIRA INDUSTRIAL), 046 ( ENCERADEIRA INDUSTRIAL), DO CONTRATO Nº 06.231/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.059/2023, ( VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 045, (ENCERADEIRA INDUSTRIAL), 046 ( ENCERADEIRA INDUSTRIAL), DO CONTRATO Nº 06.231/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.059/2023, ( | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100172023 | 0002324 | 04/04/2024 | 179510.18 | 05514490000168 | RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações eValor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100172023 | 0002325 | 04/04/2024 | 44632.70 | 05514490000168 | RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações eValor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100172023 | 0002326 | 04/04/2024 | 16269.64 | 05514490000168 | RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações eValor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000071 | 04/04/2024 | 12312.76 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de ABRIL/2024, por meio do Contrato nº 06-018/2O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de ABRIL/2024, por meio do Contrato nº 06-018/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000072 | 04/04/2024 | 7541.50 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de ABRIL/2024, por meio do Contrato nº 06-018/2O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de ABRIL/2024, por meio do Contrato nº 06-018/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060562022 | 0000073 | 04/04/2024 | 32900.00 | 20413574000107 | DEX VEICULOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de locação de diciclos elétricas auto equilibrio com guidão e acessórios no mês de ABRIL/24 para atender as necessidades da SEMUSB, por meio do Contrato nº 06-634/2022, Termo Aditivo nº 01, Pregão Eletrônico nº 06.O valor empenhado refere-se ao pagamento de locação de diciclos elétricas auto equilibrio com guidão e acessórios no mês de ABRIL/24 para atender as necessidades da SEMUSB, por meio do Contrato nº 06-634/2022, Termo Aditivo nº 01, Pregão Eletrônico nº 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000074 | 04/04/2024 | 3519.47 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de ABRIL/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, conformeO valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de ABRIL/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000075 | 04/04/2024 | 43720.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | O valor empenhado se refere ao pagamento no fornecimento de almoços, lanches e jantas, referente aos meses de MARÇO e ABRIL/2024, para atender as necessidades da SEMUSB, através do contrato nº 06-759/2023, pregão eletrônico nº 06-039/2023, ata de registroO valor empenhado se refere ao pagamento no fornecimento de almoços, lanches e jantas, referente aos meses de MARÇO e ABRIL/2024, para atender as necessidades da SEMUSB, através do contrato nº 06-759/2023, pregão eletrônico nº 06-039/2023, ata de registro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000076 | 04/04/2024 | 3800.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-259/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-074/2023, ARP Nº 008/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.727/2023-1DOC, CONFORME DOCUMENTAÇO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-259/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-074/2023, ARP Nº 008/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.727/2023-1DOC, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060092023 | 0000077 | 04/04/2024 | 7154.30 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-386/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2023, ARP Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.589/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃOO VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-386/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-009/2023, ARP Nº 013/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.589/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 710062023 | 0000136 | 04/04/2024 | 282000.00 | 34355401000186 | Reurbaniza Assessoria em Regularização Fundiária e Planejamento Urbano LTDA | Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviço e execução de regularização fundiária no Complexo Beira Rio. Conforme Pregão Eletrônico nº 71006/2023; Processo Administrativo nº 25.494/2023; Contrato Administrativo nº 02.002/2024 - UEP/SEGGOV.Nota de Empenho para fazer face a contratação de serviço e execução de regularização fundiária no Complexo Beira Rio. Conforme Pregão Eletrônico nº 71006/2023; Processo Administrativo nº 25.494/2023; Contrato Administrativo nº 02.002/2024 - UEP/SEGGOV. | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000137 | 04/04/2024 | 5890.74 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000138 | 04/04/2024 | 7612.70 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL SEGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL SEG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000101 | 04/04/2024 | 191.60 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0.411.827-82, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, NO MVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORMECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0.411.827-82, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE I, NO M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000102 | 04/04/2024 | 1113.60 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONVÊNIO Nº 0.411.828-96 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO MVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONVÊNIO Nº 0.411.828-96 RESIDENCIAL VISTA ALEGRE II, RELATIVO AO M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000103 | 04/04/2024 | 143.70 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONVÊNIO Nº 0.411.829-09, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE III, RELATIVO AOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONVÊNIO Nº 0.411.829-09, RESIDENCIAL VISTA ALEGRE III, RELATIVO AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000104 | 04/04/2024 | 431.10 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONVÊNIO Nº 0.403.175-31, RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I, PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONVÊNIO Nº 0.403.175-31, RESIDENCIAL VISTA DO VERDE I, PREGÃO ELETR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | 5303-FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/04/2024 | 8450.00 | 50309823000171 | SUPPORT SERVIÇOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA 5 SERVIDORES, NO CURSO LICIT+AÇÃO CARUARU - 2024, CURSO DE PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO, NO PERIODO 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITANDO NO MEMORANDO N° 46.866/2024.VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA 5 SERVIDORES, NO CURSO LICIT+AÇÃO CARUARU - 2024, CURSO DE PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO, NO PERIODO 24 E 25 DE ABRIL DE 2024. CONFORME SOLICITANDO NO MEMORANDO N° 46.866/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000068 | 04/04/2024 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.03; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO AVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.03; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000069 | 04/04/2024 | 12033.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-156/2024, PROCESSO Nº 8.333/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 ARP067/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-156/2024, PROCESSO Nº 8.333/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 ARP067/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000070 | 04/04/2024 | 10436.76 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-145/2024, PROCESSO Nº 8.333/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 ARP Nº 062/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-145/2024, PROCESSO Nº 8.333/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 ARP Nº 062/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 49.259/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 49.259/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 50.022/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 50.022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/04/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 50.782/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 50.782/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 50.113/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 50.113/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 151.158/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 151.158/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 51.246/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 51.246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110642023 | 0000515 | 05/04/2024 | 345342.19 | 52530435000141 | HARTIGO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada de Engenharia para Obra de Reforma do Centro Reforma de referência da Mulher Ednalva Bezerra - Centro, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.028/2024 da Concorrência Pública nº 11.064/2O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada de Engenharia para Obra de Reforma do Centro Reforma de referência da Mulher Ednalva Bezerra - Centro, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.028/2024 da Concorrência Pública nº 11.064/2 | 09172024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 110202023 | 0000516 | 05/04/2024 | 300000.00 | 73694788000157 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para a execução dos Serviços de reconstrução dos muros e ossários no Cemitério do Cristo Redentor, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.027/2024 da Tomada de Preços nO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada em Engenharia para a execução dos Serviços de reconstrução dos muros e ossários no Cemitério do Cristo Redentor, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.027/2024 da Tomada de Preços n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/04/2024 | 2012.35 | 00039535479415 | MARISETE FLORENTINO DA SILVA | O valor empenhado refere-se a ressarcimento de funeral solicitado pela Sra. Marisete Florentino da Silva, CPF: 395.354.794-15, Telefone: 98710-1689 em detrimento do Servidor Paulino Faustino dos Santos Mat.14.286-7. Conforme Parecer 409/2024 - Parecer PS O valor empenhado refere-se a ressarcimento de funeral solicitado pela Sra. Marisete Florentino da Silva, CPF: 395.354.794-15, Telefone: 98710-1689 em detrimento do Servidor Paulino Faustino dos Santos Mat.14.286-7. Conforme Parecer 409/2024 - Parecer PS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070062020 | 0000518 | 05/04/2024 | 3.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa -PB. (Diferença de INSS) Empenho nº 236/2022. O valor empenhado refere-se ao pagamento de DARF da Antunes Engenharia Eireli, que prestou serviços para esta Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa -PB. (Diferença de INSS) Empenho nº 236/2022. | 06602022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080062023 | 0000519 | 05/04/2024 | 34428.04 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°09. Repasse: Contrato nº 1076543-88 - SICONV: 910468. O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°09. Repasse: Contrato nº 1076543-88 - SICONV: 910468. | 08672023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080062023 | 0000520 | 05/04/2024 | 347.76 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°09. (CONTRAPARTIDA) O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°09. (CONTRAPARTIDA) | 08672023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 52.316/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 52.316/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080062023 | 0000526 | 05/04/2024 | 81113.99 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°06. O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°06. | 08672023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080062023 | 0000527 | 05/04/2024 | 34775.80 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°09. O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°09. | 08672023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110312023 | 0000528 | 05/04/2024 | 1285.27 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços para proposta de melhoria Viária Binários do Geisel, José Américo e Unipê, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.086/2023 e da ConcorrO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços para proposta de melhoria Viária Binários do Geisel, José Américo e Unipê, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.086/2023 e da Concorr | 07002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110452023 | 0000529 | 05/04/2024 | 126949.88 | 08978001000117 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para execução da Obra do Mercado Público Municipal do Valentina e Rangel, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.085/2023 da Concorrência Pública nº 11.045/2023. CONTRAPARTIDA DA MediçãoO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para execução da Obra do Mercado Público Municipal do Valentina e Rangel, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.085/2023 da Concorrência Pública nº 11.045/2023. CONTRAPARTIDA DA Medição | 07002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070292021 | 0000530 | 05/04/2024 | 105612.08 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Drenagem, Pavimentação em paralelepípedos, Capeamento e Recapeamento Asfáltico (CBU) em 37 Ruas/Avenidas em diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Lote-05. Conforme contrato n°11.012/2022 e daO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Drenagem, Pavimentação em paralelepípedos, Capeamento e Recapeamento Asfáltico (CBU) em 37 Ruas/Avenidas em diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Lote-05. Conforme contrato n°11.012/2022 e da | 06742022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ARBORIZAÇÃO URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 05/04/2024 | 17550.00 | 31857831000108 | MOZART DE OLIVEIRA 79903576404 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE MANUAL DE ARBORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32.866/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÃO DE MANUAL DE ARBORIZAÇÃO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32.866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/04/2024 | 393.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Empenho que se efetua para quitação de multa e juros conforme solicitado no despacho inaugural do processo administrativo nº 8.616/224, Empenho que se efetua para quitação de multa e juros conforme solicitado no despacho inaugural do processo administrativo nº 8.616/224, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 060022024 | 0000102 | 05/04/2024 | 82500.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO N. 06-316/2024 - P.E.60-005/2023 ADESAO 06-002/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO N. 06-316/2024 - P.E.60-005/2023 ADESAO 06-002/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000048 | 05/04/2024 | 45.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 10 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DO CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE CANOAGEM QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 10 MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL DO CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE CANOAGEM QUE OCORRERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/04/2024 | 700.00 | 00093142730400 | VALDENICE DE LIMA COUTINHO | Valor que se empenha para pagamento de bolsa auxílio financeiro a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai as Aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/ SEDEC 001/2023. Valor que se empenha para pagamento de bolsa auxílio financeiro a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai as Aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/ SEDEC 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/04/2024 | 700.00 | 00006317886466 | ELIENE VITORINO | VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DE BOLSA PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000321 | 08/04/2024 | 780.00 | 61600839002107 | CIEE | Pagamento da Nota Fiscal número 1088597, no valor de R$ 780,00 referente a contribuição ao CIEE pela prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios relativa ao mês de MARÇO/2024. Pagamento da Nota Fiscal número 1088597, no valor de R$ 780,00 referente a contribuição ao CIEE pela prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios relativa ao mês de MARÇO/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000323 | 08/04/2024 | 780.00 | 61600839002107 | CIEE | valor que se empenha através do contrato 001/2023, aditivo 01, para pagamento da Nota Fiscal número 1088597, no valor de R$ 780,00 referente a contribuição ao CIEE pela prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios relativa ao mês de MARÇO/202valor que se empenha através do contrato 001/2023, aditivo 01, para pagamento da Nota Fiscal número 1088597, no valor de R$ 780,00 referente a contribuição ao CIEE pela prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios relativa ao mês de MARÇO/202 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/04/2024 | 700.00 | 00001179901401 | GLEIBSON CAMELO CORREIRA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/04/2024 | 8960.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor que se empenha para pagamento de Reconhecimento de Dívida, considerando a recepção de requerimento da pessoa jurídica CIEE, no valor de R$ 8.960,00, referente ao contrato 001/2021. valor que se empenha para pagamento de Reconhecimento de Dívida, considerando a recepção de requerimento da pessoa jurídica CIEE, no valor de R$ 8.960,00, referente ao contrato 001/2021. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000326 | 08/04/2024 | 780.00 | 61600839002107 | CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA pagamento da Nota Fiscal número 1088597, no valor de R$ 780,00 referente a contribuição ao CIEE pela prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios relativa ao mês de MARÇO/2024. CONTRATO 001/2023 ADITIVO 01. VALOR QUE SE EMPENHA PARA pagamento da Nota Fiscal número 1088597, no valor de R$ 780,00 referente a contribuição ao CIEE pela prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios relativa ao mês de MARÇO/2024. CONTRATO 001/2023 ADITIVO 01. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000327 | 08/04/2024 | 6500.00 | 61600839002107 | CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA pagamento do contrato 001/2023, aditivo 01, referente ao repasse ao CIEE, das bolsas de estágio, ref. março/2024 através de prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios. VALOR QUE SE EMPENHA PARA pagamento do contrato 001/2023, aditivo 01, referente ao repasse ao CIEE, das bolsas de estágio, ref. março/2024 através de prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000329 | 08/04/2024 | 6500.00 | 61600839002107 | CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA pagamento do contrato 001/2023, aditivo 01, referente ao repasse ao CIEE, das bolsas de estágio, ref. março/2024 através de prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios. VALOR QUE SE EMPENHA PARA pagamento do contrato 001/2023, aditivo 01, referente ao repasse ao CIEE, das bolsas de estágio, ref. março/2024 através de prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000330 | 08/04/2024 | 2802.80 | 61600839002107 | CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA pagamento do contrato 001/2023, aditivo 01, referente ao repasse ao CIEE, das bolsas de estágio, ref. março/2024 através de prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios. VALOR QUE SE EMPENHA PARA pagamento do contrato 001/2023, aditivo 01, referente ao repasse ao CIEE, das bolsas de estágio, ref. março/2024 através de prestação de Serviços de Agente de Integração de Estágios. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 060012022 | 0000024 | 08/04/2024 | 90000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 710072023 | 0000139 | 08/04/2024 | 246000.00 | 46760124000176 | LION KING VEICULOS ESPECIAIS E TRANSPORTADORA | Nota de Empenho para fazer face a aquisição de equipamentos e veículos para a Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses para realizar controle de vetores do Programa de Controle de Vetores de Doenças, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no MuNota de Empenho para fazer face a aquisição de equipamentos e veículos para a Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses para realizar controle de vetores do Programa de Controle de Vetores de Doenças, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no Mu | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 150042024 | 0000037 | 08/04/2024 | 25000.00 | 26203213000104 | ATS VIAGENS E TURISMO LTDA | EVENTO AZUL TA ON ETAPA SÃO PAULO EVENTO AZUL TA ON ETAPA SÃO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060292023 | 0000531 | 08/04/2024 | 51679.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Construção para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°561/2023 e do Pregão Eletrônico n° 06.029/2023 e do Processo Administrativo n° 4.145/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Construção para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme contrato n°561/2023 e do Pregão Eletrônico n° 06.029/2023 e do Processo Administrativo n° 4.145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº53.299/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº53.299/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162023 | 0000533 | 08/04/2024 | 27209.08 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2023 e do CO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para Execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2023 e do C | 08742023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110012023 | 0000534 | 08/04/2024 | 67927.13 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a Empresa especializada para execução de abertura Viária na Rua Maria José Miranda Amaral, no Jardim Veneza, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.023/2023 da Tomada de Preços nº 11.001/2023. Medição nº 11 - Final. RecursO valor empenhado refere-se a Empresa especializada para execução de abertura Viária na Rua Maria José Miranda Amaral, no Jardim Veneza, em João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.023/2023 da Tomada de Preços nº 11.001/2023. Medição nº 11 - Final. Recurs | 08342023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000535 | 08/04/2024 | 8540.82 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000536 | 08/04/2024 | 8122.94 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº52.183/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº52.183/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082022 | 0000538 | 08/04/2024 | 1769.33 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de OperaO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de Opera | 06862022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110062022 | 0000539 | 08/04/2024 | 919.00 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00 | 06832022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110062023 | 0000540 | 08/04/2024 | 300000.00 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada de Engenharia para execução de drenagem e pavimentação em paralelepípedos em 34 Ruas nos Bairros: Mangabeira, Torre, e Planalto da Boa Esperança. (Lote 13-B) Recursos de Operação de CréditO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada de Engenharia para execução de drenagem e pavimentação em paralelepípedos em 34 Ruas nos Bairros: Mangabeira, Torre, e Planalto da Boa Esperança. (Lote 13-B) Recursos de Operação de Crédit | 09172024 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0002327 | 08/04/2024 | 19533.75 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 003, (BOTA DE SEGURANÇA), 006, (BOTA DE SEGURANÇA), 019, (CINTA ELÁSTICA), 061, (MASCARA SOLDADOR), 093, (MANGA DValor empenhado referente a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 003, (BOTA DE SEGURANÇA), 006, (BOTA DE SEGURANÇA), 019, (CINTA ELÁSTICA), 061, (MASCARA SOLDADOR), 093, (MANGA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/04/2024 | 4982.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de 50 (cinquenta) ARTs de projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade ESTIMATIVA, a serem encaminhadas à SEFIN, na medida em que forem apresentadas a esta DAF/SEPLAN para este fim. Valor empenhado referente ao pagamento de 50 (cinquenta) ARTs de projetos da UEM/SEPLAN, na modalidade ESTIMATIVA, a serem encaminhadas à SEFIN, na medida em que forem apresentadas a esta DAF/SEPLAN para este fim. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/04/2024 | 167.68 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES, UMA DE INTEIRO TEOR E A OUTRA DE ÔNUS. PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES, UMA DE INTEIRO TEOR E A OUTRA DE ÔNUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 09/04/2024 | 4899.30 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADOS PARA ESTÁ SEPLAN. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADOS PARA ESTÁ SEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/04/2024 | 408.01 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES DE ÔNUS, E 02 (DUAS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR. PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES DE ÔNUS, E 02 (DUAS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/04/2024 | 2674.53 | 00001186819316 | MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA | Referente ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA, CPF:011.868.193-16 matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental eReferente ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA, CPF:011.868.193-16 matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental e | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/04/2024 | 2999.00 | 00001468709569 | THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO CPF: 014.687.095-69 ,matriculado no Programa de Doutorado em Direito, Pós Graduação strieto sensu em Direito, Processo e Cidadania na UniversO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO CPF: 014.687.095-69 ,matriculado no Programa de Doutorado em Direito, Pós Graduação strieto sensu em Direito, Processo e Cidadania na Univers | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/04/2024 | 6920.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846451-72.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BOLIVAR BARBOZA BORBUREMA NETO, CPF: 084.239.374-96, conforme solicitado através do memorando nº 2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846451-72.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BOLIVAR BARBOZA BORBUREMA NETO, CPF: 084.239.374-96, conforme solicitado através do memorando nº 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/04/2024 | 1288.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810676-59.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FARIAS E GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ: 46.231.065/0001-49) conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0810676-59.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FARIAS E GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ: 46.231.065/0001-49) conforme solicitado através do mem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/04/2024 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838699-83.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de ODESIO DE SOUZA MEDEIROS FILHO, CPF: 012.689.574-02 conforme solicitado Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838699-83.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de ODESIO DE SOUZA MEDEIROS FILHO, CPF: 012.689.574-02 conforme solicitado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/04/2024 | 6297.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813153-55.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº 20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813153-55.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/04/2024 | 798.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guia de diligência. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/04/2024 | 6184.80 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | DIÁRIAS MAURO DO DIA 10/04/2024 A 18/04/2024 JPA/CAMPINAS/SAO PAULO DIÁRIAS MAURO DO DIA 10/04/2024 A 18/04/2024 JPA/CAMPINAS/SAO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/04/2024 | 4595.52 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | DIÁRIAS DE 14 A 18/04/2024 JPA/SAO/JPA DIÁRIAS DE 14 A 18/04/2024 JPA/SAO/JPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/04/2024 | 2329.47 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | DIÁRIAS 25 A 28/04/2024 - MAURO SOARES JR. DIÁRIAS 25 A 28/04/2024 - MAURO SOARES JR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/04/2024 | 2329.47 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | DIÁRIAS DE 25 A 28/04/24 DIÁRIAS DE 25 A 28/04/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/04/2024 | 1730.88 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | DIÁRIAS DE 18 A 21/04/2024 DIÁRIAS DE 18 A 21/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/04/2024 | 1730.88 | 00000752340417 | DANIEL RODRIGUES DE LACERDA NUNES | DIÁRIAS DE 25 A 28/04/2024 DIÁRIAS DE 25 A 28/04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 09/04/2024 | 3899.00 | 42142223000133 | THIAGO BUENO DANTAS DE ARAUJO 28341601800 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE DO PROGRAMA EU POSSO CONFORME MEMO 46.424/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE DO PROGRAMA EU POSSO CONFORME MEMO 46.424/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 09/04/2024 | 17540.00 | 52674077000140 | MAURICELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT JARDINAGEM PARA DISTRIBUICAO NA PARCERIA SEMANXSEDEST - CURSO JARDINERIOS DO FUTURO MEMO 41020/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT JARDINAGEM PARA DISTRIBUICAO NA PARCERIA SEMANXSEDEST - CURSO JARDINERIOS DO FUTURO MEMO 41020/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000068 | 09/04/2024 | 4010.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO PLATAFORMA / SOPRADOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO Nº 06-296/20VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRO PLATAFORMA / SOPRADOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO Nº 06-296/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000069 | 09/04/2024 | 290.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PARAFUSADEIRA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO Nº 06-290/2024, DO PREGÃO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PARAFUSADEIRA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME CONTRATO Nº 06-290/2024, DO PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000070 | 09/04/2024 | 9811.98 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-283/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-002/2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-283/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000071 | 09/04/2024 | 2000.00 | 49087735000193 | LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA 080.2024, DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO (PROTETOR SOLAR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO. CONFORME ORDEM DE COMPRA 080.2024, D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/04/2024 | 245.20 | 00005172777431 | VANEÇA GOMES DORNELAS BELMONT NERI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VANEÇA GOMES DORNELES BELMONT, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VANEÇA GOMES DORNELES BELMONT, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/04/2024 | 245.20 | 00005939065430 | WANIA DA COSTA RODRIGUES E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA WANIA DA COSTA RODRIGUES E SILVA, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A 25 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA WANIA DA COSTA RODRIGUES E SILVA, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A 25 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/04/2024 | 899.10 | 00009294456439 | ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA CAROLINE OLIVEIRA LINS CUNHA, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A 25 VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA CAROLINE OLIVEIRA LINS CUNHA, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A 25 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/04/2024 | 245.20 | 00009294456439 | ANA CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANA EMÍLIA MACIEL FERREIRA LEITÃO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANA EMÍLIA MACIEL FERREIRA LEITÃO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/04/2024 | 245.20 | 00001304509443 | JOANA EMÍLIA MACIEL FERREIRA LEITÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANA EMÍLIA MACIEL FERREIRA LEITÃO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOANA EMÍLIA MACIEL FERREIRA LEITÃO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/04/2024 | 572.16 | 00004158003407 | THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÕES E PLANEJAMENTO COM FORMAÇÃO EM AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA LEI 14.133/2021, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/04/2024 | 1730.88 | 00005939065430 | WANIA DA COSTA RODRIGUES E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA WANIA DA COSTA RODRIGUES E SILVA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARA PARTICIPAR DO 55° PETS E ASSEMBLEIA DISTRITAL, COMO AS CIDADES DEVE SE PREPARAR PARA AS MVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDORA WANIA DA COSTA RODRIGUES E SILVA REPRESENTAR O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARA PARTICIPAR DO 55° PETS E ASSEMBLEIA DISTRITAL, COMO AS CIDADES DEVE SE PREPARAR PARA AS M | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060322022 | 0000314 | 09/04/2024 | 2000000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | O valor empenhado refere-se ao pagamento, dos itens 01, 02 e 03, pela prestação de serviços técnicos especializados incluído estrutura. Next-generation firewall (ngfw), link de acesso à internet, serviço de operação e gestão de rede; serviço de suporte e O valor empenhado refere-se ao pagamento, dos itens 01, 02 e 03, pela prestação de serviços técnicos especializados incluído estrutura. Next-generation firewall (ngfw), link de acesso à internet, serviço de operação e gestão de rede; serviço de suporte e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040042019 | 0000315 | 09/04/2024 | 4541.69 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO 01 A 13 DE MARÇO/2024 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PERÍODO 01 A 13 DE MARÇO/2024 DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA LEVE, COM BAÚ EM ALUMÍNIO C SEIS METROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 4 (QUATRO) TONELADAS..., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/04/2024 | 49984.36 | 44632900000127 | 3º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE JOÃO PEESOA - CARTORIO MENEGHEL | Valor empenhado referente ao pagamento de 11 (onze) guias de emolumentos de Escritura e Registro Simples do Programa Assistido, convênio PPI favelas nº 0352766-93, Decreto nº 10.342, Lei nº 14553, conforme boletos bancários anexo.. Valor empenhado referente ao pagamento de 11 (onze) guias de emolumentos de Escritura e Registro Simples do Programa Assistido, convênio PPI favelas nº 0352766-93, Decreto nº 10.342, Lei nº 14553, conforme boletos bancários anexo.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060042024 | 0000049 | 09/04/2024 | 2675.40 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 6M² DE LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA E 10 UNIDADES DE WIND BANNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 6M² DE LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA E 10 UNIDADES DE WIND BANNERS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/04/2024 | 100000.00 | 18666921000153 | CENTRO INTEGRADO DE FAVELAS E ARTES URBANAS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2023, DO CONVÊNIO Nº 007/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2023, DO CONVÊNIO Nº 007/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/04/2024 | 60673.83 | 29228476000166 | INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÕES E AÇÕES SOCIAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 236/2023, DO CONVÊNIO Nº 008/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 236/2023, DO CONVÊNIO Nº 008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000331 | 09/04/2024 | 6200.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | valor que se empenha para pagamento da fatura número 002288, no valor de R$ 6.200,00, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotivos, relativa ao mês de MARÇO/2024, vinculada ao contrato administrativo 0006/2023. valor que se empenha para pagamento da fatura número 002288, no valor de R$ 6.200,00, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotivos, relativa ao mês de MARÇO/2024, vinculada ao contrato administrativo 0006/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/04/2024 | 700.00 | 00006188336414 | ALEXSANDRO BARBOSA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/04/2024 | 700.00 | 00003481925417 | Eustaquio Ferreira de Lima | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/04/2024 | 122.60 | 00042418569420 | VANDEILTON BARBOSA DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À DUAS MEIAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR VANDEILTON BARBOSA DE SOUZA QUE IRÁ TRANSPORTAR OS ATLETAS DE NATAÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO XXVIII FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À DUAS MEIAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO UMA DIÁRIA INTEGRAL AO SERVIDOR VANDEILTON BARBOSA DE SOUZA QUE IRÁ TRANSPORTAR OS ATLETAS DE NATAÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO XXVIII FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/04/2024 | 286.08 | 00074186787620 | EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À DUAS MEIAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO UMA DIÁRIA INTEGRAL, PARA O SERVIDOR EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS ACOMPANHAR OS ATLETAS DE NATAÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO XXVIII FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO MIRIMPO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À DUAS MEIAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO UMA DIÁRIA INTEGRAL, PARA O SERVIDOR EDUARDO ALMEIDA DOS SANTOS ACOMPANHAR OS ATLETAS DE NATAÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO XXVIII FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO MIRIMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000054 | 10/04/2024 | 1763.60 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000055 | 10/04/2024 | 906.12 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000025 | 10/04/2024 | 500000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE Nº 06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE Nº 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000026 | 10/04/2024 | 2000000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE Nº 07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE Nº 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/04/2024 | 1153.92 | 00011227745400 | ANTONIO DE FATIMA ELISEU DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 16 A 17 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REVISÃO DE CARTEIRA - PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 16 A 17 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE REVISÃO DE CARTEIRA - PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL JUNTO AO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/04/2024 | 1153.92 | 00005962231457 | VITOR CAVALCANTE DE SOUSA VALERIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 16 A 17 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O COORDENADOR GERAL DA UEP, ANTÔNIO DE FÁTIMA ELISEU DE MEDEIROS EM REUNIÃO DE REVISÃO DE CARTEIRA - PROGRAMA JOÃO PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE DO DIA 16 A 17 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O COORDENADOR GERAL DA UEP, ANTÔNIO DE FÁTIMA ELISEU DE MEDEIROS EM REUNIÃO DE REVISÃO DE CARTEIRA - PROGRAMA JOÃO P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/04/2024 | 115000.00 | 07086361000141 | NOVO RUMO EMPREENDIMENTOS LTDA | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/04/2024 | 115000.00 | 00009698242465 | JOSÉ EUDES CAMPOS NETO | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/04/2024 | 115000.00 | 00074586076372 | JOSÉ CARLOS JULIÃO JUNIOR | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/04/2024 | 72.12 | 00022619615453 | JOSE VIEIRA DE LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO COORDENADOR GERAL DA UEP ¿ SEGGOV ANTONIO DE FÁTIMA ELIZEU DE MEDEIROS E DO COORDENADOR EXECUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO COORDENADOR GERAL DA UEP ¿ SEGGOV ANTONIO DE FÁTIMA ELIZEU DE MEDEIROS E DO COORDENADOR EXECU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000146 | 10/04/2024 | 988.58 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000078 | 10/04/2024 | 145910.60 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de ABRIL/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de ABRIL/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000079 | 10/04/2024 | 112439.40 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de ABRIL/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de ABRIL/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000080 | 10/04/2024 | 19090.00 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PARA ATENDER AS PARTICIPAÇÕES DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA A SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.345/2023, CONFORMEO VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PARA ATENDER AS PARTICIPAÇÕES DOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA A SEMUSB, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-057/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.345/2023, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102019 | 0000316 | 10/04/2024 | 515.66 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024, TERMO DE APOSTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2024 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2024, TERMO DE APOST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000317 | 10/04/2024 | 200.00 | 49087735000193 | LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, FATOR FPS 30, EMBALAGEM BISNAGA PLASTICA DE 120G, RESISTENTE A AGUA, ACAO HIDRATANTE, HIPORALERGENICO, OIL-FREE, USO PROFISSIONAL, RECOMENDADO PELA ANVISA, E QUE NAO CONTENHA BENZOPHENONE-3, CONFOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, FATOR FPS 30, EMBALAGEM BISNAGA PLASTICA DE 120G, RESISTENTE A AGUA, ACAO HIDRATANTE, HIPORALERGENICO, OIL-FREE, USO PROFISSIONAL, RECOMENDADO PELA ANVISA, E QUE NAO CONTENHA BENZOPHENONE-3, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000318 | 10/04/2024 | 3321.30 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 096/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/04/2024 | 2329.47 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR (ANDERSON LEITE FONTES JÚNIOR), PARA PARTICIPAR DO II - FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 44.183/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR (ANDERSON LEITE FONTES JÚNIOR), PARA PARTICIPAR DO II - FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMORANDO 44.183/ | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/04/2024 | 1348.65 | 00003627224477 | MARTINHO QUEIROGA SALGADO SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR (MARTINHO QUEIROGA SALGADO SOBRINHO), PARA PARTICIPAR DO II - FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2024,CABROBÓ - PE, CONFORME SOLICITAÇÃO DVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR (MARTINHO QUEIROGA SALGADO SOBRINHO), PARA PARTICIPAR DO II - FÓRUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE ABRIL DE 2024,CABROBÓ - PE, CONFORME SOLICITAÇÃO D | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5303-FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES NO CENTRO DE ESTUDOS E PRATICAS AMBIENTAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000072 | 10/04/2024 | 1136.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PLÁSTICA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-289/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-059/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PLÁSTICA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-289/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000073 | 10/04/2024 | 6896.00 | 78126950001126 | MICROSENS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR - TELA 50), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-297/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-059/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR - TELA 50), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-297/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110392023 | 0000541 | 10/04/2024 | 351389.27 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 29 Ruas nos bairros: Bancários, Grotão, Jardim São Paulo, Funcionários II e Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2023 e da Concorrência PúbO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 29 Ruas nos bairros: Bancários, Grotão, Jardim São Paulo, Funcionários II e Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2023 e da Concorrência Púb | 08792023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110092023 | 0000542 | 10/04/2024 | 76157.18 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a serviços para Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de reforma do Mercado Público de Cruz das Armas, localizado na Av. Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.068/2023 e da Tomada dO valor empenhado refere-se a serviços para Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de reforma do Mercado Público de Cruz das Armas, localizado na Av. Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.068/2023 e da Tomada d | 08822023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000543 | 10/04/2024 | 47702.65 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282023 | 0000544 | 10/04/2024 | 252072.76 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 28 Ruas em diversos bairros em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.063/2023 e da Concorrência Pública n°11.028/2023. Medição n°06. Recursos de Operações de CrédO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 28 Ruas em diversos bairros em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.063/2023 e da Concorrência Pública n°11.028/2023. Medição n°06. Recursos de Operações de Créd | 08722023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110302022 | 0000545 | 10/04/2024 | 937056.68 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem em 33 Ruas de diversos Bairros de João Pessoa- PB. Conforme Contrato nº 11.080/2022 - Lote-08, da Concorrência Pública nº 11.030/2022. Recursos de Operações de Crédito -O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem em 33 Ruas de diversos Bairros de João Pessoa- PB. Conforme Contrato nº 11.080/2022 - Lote-08, da Concorrência Pública nº 11.030/2022. Recursos de Operações de Crédito - | 08042022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000546 | 10/04/2024 | 301610.91 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110392022 | 0000547 | 10/04/2024 | 68986.76 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 14 ruas no bairro Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.092/2022 e da Concorrência Pública n°11.039/2022. Medição n°16. RecursoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 14 ruas no bairro Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.092/2022 e da Concorrência Pública n°11.039/2022. Medição n°16. Recurso | 08082023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº55.058/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº55.058/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº54.968/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº54.968/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 55.755/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 55.755/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/04/2024 | 997.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 3028336-34.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de GUERRA & DOIN ADVOGADOS - CNPJ: 09.304.909/0001-08 conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 3028336-34.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais, em favor de GUERRA & DOIN ADVOGADOS - CNPJ: 09.304.909/0001-08 conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/04/2024 | 4821.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº08169036520218152001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSE ANTONIO SALVINO LOPES CPF: 689.853.714-87, conforme solicitado através do memorando nº 202|2024PGM. Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº08169036520218152001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSE ANTONIO SALVINO LOPES CPF: 689.853.714-87, conforme solicitado através do memorando nº 202|2024PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/04/2024 | 482.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº08169036520218152001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS CPF:009026624-22, conforme solicitado através do memorando nº 202|2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº08169036520218152001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS CPF:009026624-22, conforme solicitado através do memorando nº 202|2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/04/2024 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0803250-30.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IZABEL LOPES DA SILVA PEREIRA (CPF: 806.613.944-68), conforme solicitado através do memorando nº 209/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0803250-30.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IZABEL LOPES DA SILVA PEREIRA (CPF: 806.613.944-68), conforme solicitado através do memorando nº 209/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/04/2024 | 2127.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000154-94.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento da 3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS (CPF: 012.071.124-96) conforme solicitado no memorando 214/2024 - PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000154-94.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento da 3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS (CPF: 012.071.124-96) conforme solicitado no memorando 214/2024 - PGM. Esta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/04/2024 | 2429.10 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em par | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000066 | 10/04/2024 | 2078.41 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº108/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº108/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000067 | 10/04/2024 | 766.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº114/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº114/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000068 | 10/04/2024 | 22.30 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº115/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº115/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/04/2024 | 8420.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pagamento relativo a locação de impressoras e scanners de mesa para essa SEPLAN durante o mês de FEVEREIRO/2024. Tal procedimento se faz necessário para efetuar o pagamento a empresa MAQLAREM através de indenização pelos serviços prestados na continuidadPagamento relativo a locação de impressoras e scanners de mesa para essa SEPLAN durante o mês de FEVEREIRO/2024. Tal procedimento se faz necessário para efetuar o pagamento a empresa MAQLAREM através de indenização pelos serviços prestados na continuidad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000070 | 10/04/2024 | 3232.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº112/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº112/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000071 | 10/04/2024 | 351.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº109/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº109/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000072 | 10/04/2024 | 22.05 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº110/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº110/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000073 | 10/04/2024 | 443.32 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº111/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº111/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000074 | 10/04/2024 | 129.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº113/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTÁ SEPLAN, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº113/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002328 | 10/04/2024 | 55200.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 04 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 04 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002329 | 10/04/2024 | 189000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 60, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-036/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 60, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-036/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002330 | 10/04/2024 | 101770.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 24 E 42 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 24 E 42 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LI | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002331 | 10/04/2024 | 78990.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 49 E 54 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 49 E 54 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LI | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002332 | 10/04/2024 | 114800.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 42 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 42 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002333 | 10/04/2024 | 113117.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 49 E 54 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 49 E 54 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-035/2024, DA LI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002334 | 10/04/2024 | 36920.25 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 58 E 64, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, DA LVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 58 E 64, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, DA L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002335 | 10/04/2024 | 7020490.70 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: GRAMAME I, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMAVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: GRAMAME I, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMA | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002336 | 10/04/2024 | 34742.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 31, 36, 41 E 57, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 31, 36, 41 E 57, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/20 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002337 | 10/04/2024 | 6854478.09 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: CIDADE VERDE, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FOVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: CIDADE VERDE, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FO | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002338 | 10/04/2024 | 6697623.69 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: GEISEL, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: GEISEL, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002339 | 10/04/2024 | 90251.10 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 18, 20 E 29, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 18, 20 E 29, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002340 | 10/04/2024 | 3630261.06 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: CRISTO, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: CRISTO, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO | 08052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002341 | 10/04/2024 | 62734.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 15, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 15, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002342 | 10/04/2024 | 3630261.06 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MKVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK | 08052022 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002345 | 10/04/2024 | 3630261.06 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: CRISTO, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: CRISTO, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002346 | 10/04/2024 | 3630261.06 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MKVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002347 | 10/04/2024 | 3630261.06 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: GRAMAME, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADOVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: GRAMAME, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002348 | 10/04/2024 | 3630261.06 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: GRAMAME I ¿ VISTA ALEGRE, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: GRAMAME I ¿ VISTA ALEGRE, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ S | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002349 | 10/04/2024 | 3630261.06 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: BESSA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO PVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: BESSA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO P | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002350 | 10/04/2024 | 3630261.06 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: FUNCIONÁRIOS IV, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE,VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: FUNCIONÁRIOS IV, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002351 | 10/04/2024 | 2302338.29 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: MANGABEIRA VI, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: MANGABEIRA VI, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, F | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002352 | 10/04/2024 | 3630261.06 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: PARATIBE III, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FOVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: PARATIBE III, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FO | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002353 | 10/04/2024 | 2302338.29 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: PARQUE DO SOL, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: PARQUE DO SOL, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, F | 09072024 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002354 | 10/04/2024 | 37746.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 34, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 06-VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 34, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110562023 | 0002355 | 11/04/2024 | 163148.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a liberação de medição nº 02, referente a execução dos serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Dom José Maria Pires e Chico Xavier, localizadas nos bairros de oitizeiro e jaValor empenhado referente a liberação de medição nº 02, referente a execução dos serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Dom José Maria Pires e Chico Xavier, localizadas nos bairros de oitizeiro e ja | 09052024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0002356 | 11/04/2024 | 12905.91 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 13, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA CEI FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 13, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA CEI FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. | 08012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/04/2024 | 104.12 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | Valor empenhado para pagamento de ressarcimento de multas de trânsito dos veículos locados, tipo VOLKSWAGEN MODELO:POLO TRACK 2024, placa RGY4I60, vinculados ao contrato 06.806/2023, Pregão Eletrônico nº 06.054/2023. firmado entre a Secretaria de EducaçãoValor empenhado para pagamento de ressarcimento de multas de trânsito dos veículos locados, tipo VOLKSWAGEN MODELO:POLO TRACK 2024, placa RGY4I60, vinculados ao contrato 06.806/2023, Pregão Eletrônico nº 06.054/2023. firmado entre a Secretaria de Educação | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00008142175401 | ALUSCA ALVES PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/04/2024 | 16662.02 | 00003014660418 | ANA MARIA DE SOUZA FRANÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00070423532421 | ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/04/2024 | 15483.87 | 00043451861453 | ANGELA RAMO MARINHO DE ARAÚJO SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 11/04/2024 | 15432.25 | 00009904623406 | ARACHELE TANY DUARTE BARRETO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/04/2024 | 15483.87 | 00012270026454 | CATIANI DE LIMA SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/04/2024 | 15483.87 | 00002867771420 | CLAUDELÚCIA DOS SANTOS COSMO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00070042028442 | DANYELLE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/04/2024 | 15483.87 | 00010406251770 | DJEANE MINERVINO RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/04/2024 | 15483.87 | 00003729006401 | SUELY DA CONCEIÇÃO FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/04/2024 | 15432.25 | 00012594226408 | MARIA JOYCIANE SILVA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/04/2024 | 15432.25 | 00008654682493 | MONIQUE CABRAL DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/04/2024 | 15432.25 | 00080482805404 | NADJA ROSALINA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/04/2024 | 15432.25 | 00052602486434 | VÂNIA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/04/2024 | 15380.64 | 00009985187431 | GLEICY KELLY DOS SANTOS SILVA GONÇALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/04/2024 | 15380.64 | 00071650517408 | MYLENA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/04/2024 | 15329.03 | 00069298408404 | ROSEANE MARIA DE OLIVEIRA RAMOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/04/2024 | 15329.03 | 00006783418421 | STEPHANNY KELLY BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/04/2024 | 15277.42 | 00011765965438 | INGRID SOUZA LOPES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/04/2024 | 15277.42 | 00072017541494 | WYLLIANA BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00070042028442 | DANYELLE SOUZA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00070157469484 | ELIZAMA DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00014061761412 | ELLEN MARIA DA SILVA RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00070335643418 | ERICKA DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00002518826408 | FABIANA SANTANA DE BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00009445172426 | GÉSSICA MARINE DE ALBUQUERQUE SOARES OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00009413184437 | HAGMAN CHEULLY GAMA DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00002755957492 | JOSEILDA TARGINO ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00005853843478 | JOSELANE DE OLIVEIRA NERIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00071472017447 | LARISSA MICAELY BALBINO DINIZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00008727944409 | LEANDRA ALMEIDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00003533777405 | LEILYANE CRISTYNNI RAMALHO JALES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00006606222460 | LUANA SOBREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00004933732418 | LUCIANA AGUIAR BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00013860815407 | MARIA DANIELE SANTINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00001257213407 | MARISA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00003290031438 | MAURICÉLIA JUVENCIO SABINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00005769924454 | NILIANE FERREIRA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00005056700460 | PATRÍCIA DE ARAÚJO FERREIRA COUTINHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00001641007419 | PRISCILA SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/04/2024 | 104.12 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | Valor empenhado para pagamento de ressarcimento de multas de trânsito dos veículos locados, tipo VOLKSWAGEN MODELO:POLO TRACK 2024, placa RGY4I60, vinculados ao contrato 06.806/2023, Pregão Eletrônico nº 06.054/2023. firmado entre a Secretaria de EducaçãoValor empenhado para pagamento de ressarcimento de multas de trânsito dos veículos locados, tipo VOLKSWAGEN MODELO:POLO TRACK 2024, placa RGY4I60, vinculados ao contrato 06.806/2023, Pregão Eletrônico nº 06.054/2023. firmado entre a Secretaria de Educação | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00011532992408 | RAFAELLE SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00001323697454 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00071037459431 | THAMIRES RAMOS MACHADO CORREIA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00006855200486 | VALLEANE DE SOUZA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00008185391432 | VANESSA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00070112555403 | VITÓRIA RAYANA DOS SANTOS CARDOSO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/04/2024 | 15638.71 | 00009221713431 | VITÓRIA REGINA DE OLIVEIRA SÁ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002408 | 11/04/2024 | 5278.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente e eletrodoméstico, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 050, QTD 13, (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS), do Contrato nº 06.327/2024, Pregão Eletrônico nº 06.074-2023. ( Valor empenhado referente a aquisição de material permanente e eletrodoméstico, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 050, QTD 13, (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS), do Contrato nº 06.327/2024, Pregão Eletrônico nº 06.074-2023. ( | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0002409 | 11/04/2024 | 13493.18 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 014, 016, 020, 030, 033, 036, 049, 050, 059, 064, 066, 071, 073, 092, DO CONTRATO n.º 06.331-2024, PREGÃO 06.002/Valor empenhado referente a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 014, 016, 020, 030, 033, 036, 049, 050, 059, 064, 066, 071, 073, 092, DO CONTRATO n.º 06.331-2024, PREGÃO 06.002/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002410 | 11/04/2024 | 84790.22 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 0135, (MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE COR: IMCOLOR, CAPACIDADE), 0140, ( SACO PLASTICO P/ LIXO DOMESTICO ), do Contrato nº 06Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 0135, (MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE COR: IMCOLOR, CAPACIDADE), 0140, ( SACO PLASTICO P/ LIXO DOMESTICO ), do Contrato nº 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/04/2024 | 433.91 | 09283185000325 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DA IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE CONFORME DECRETO Nº10.273 DE 23 DE MARÇO DE 2023 - PROC. JUDICIAL Nº0850775-03.2023.8.15.2001. MEMORANDO Nº55.990/2024. PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DA IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE CONFORME DECRETO Nº10.273 DE 23 DE MARÇO DE 2023 - PROC. JUDICIAL Nº0850775-03.2023.8.15.2001. MEMORANDO Nº55.990/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/04/2024 | 1941.23 | 00003068490464 | RODRIGO HARLAN DE FREITAS TEIXEIRA | Pagamento de duas diaria e meia em virtude da participação no Curso Gestão Financeira, Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal conforme processo administrativo nº 9.274/2024 Pagamento de duas diaria e meia em virtude da participação no Curso Gestão Financeira, Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal conforme processo administrativo nº 9.274/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/04/2024 | 1941.23 | 00007645185422 | EDILSON JOSE DE ARAUJO CORREIA JUNIOR | Pagamento de duas diaria e meia em virtude da participação e acompanhamento de seu diretor no Curso Gestão Financeira, Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal conforme processo administrativoPagamento de duas diaria e meia em virtude da participação e acompanhamento de seu diretor no Curso Gestão Financeira, Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal conforme processo administrativo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 070032024 | 0000033 | 11/04/2024 | 6600.00 | 10813986000172 | GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA - EPP | Empenho que se efetua ao credor pelo Curso de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) ¿ Gestão Financeira, Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal de 15 a 16 de abril de 2024, em MaceioEmpenho que se efetua ao credor pelo Curso de Administração Financeira e Orçamentária (AFO) ¿ Gestão Financeira, Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal de 15 a 16 de abril de 2024, em Maceio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080012022 | 0000551 | 11/04/2024 | 67355.85 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. . Recursos Próprios. Medição 16B. O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. . Recursos Próprios. Medição 16B. | 08142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110092022 | 0000552 | 11/04/2024 | 178960.23 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. | 06972022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082023 | 0000553 | 11/04/2024 | 563270.51 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n°O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n° | 08482023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110262023 | 0000554 | 11/04/2024 | 400000.00 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se para contratação de Empresa Especializada de Engenharia Execução dos serviços de Construção de Feira Livre, no bairro Colinas do Sul, Município de João Pessoa. Conforme Contrato n°11.055/2023 e da Concorrência Pública n°11.026/O valor empenhado refere-se para contratação de Empresa Especializada de Engenharia Execução dos serviços de Construção de Feira Livre, no bairro Colinas do Sul, Município de João Pessoa. Conforme Contrato n°11.055/2023 e da Concorrência Pública n°11.026/ | 08622023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº56.093/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº56.093/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080062023 | 0000556 | 11/04/2024 | 329620.22 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°10. O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°10. | 08672023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/04/2024 | 17400.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE INGRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32.917/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE INGRESSOS PERSONALIZADOS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32.917/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060252023 | 0000071 | 11/04/2024 | 56120.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-146/2024, PROCESSO Nº 8.333/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 ARP068/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-146/2024, PROCESSO Nº 8.333/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-025/2023 ARP068/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/04/2024 | 8370.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.984/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7.984/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/04/2024 | 4964.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 24/02/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, NO PERÍODO DE 25/01/2023 A 24/02/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060772023 | 0000033 | 11/04/2024 | 440000.00 | 20254135000190 | AUX CONTACT CENTER LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM E PROGEM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS.VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE RELACIONAMENTO COM O CONTRIBUINTE, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM E PROGEM/PMJP, CONFORME CONTRATO Nº 06-251/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/04/2024 | 2705.85 | 00002507126442 | MARCOS ANTÔNIO CARNEIRO PEDROSA | Empenho referente a 3,5 (três diarias e meia), da participação do Asssessor técnico da Controladoria Geral do Municipio (MARCOS ANTONIO CARNEIRO PEDROSA), no curso AFO - Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com RespoEmpenho referente a 3,5 (três diarias e meia), da participação do Asssessor técnico da Controladoria Geral do Municipio (MARCOS ANTONIO CARNEIRO PEDROSA), no curso AFO - Fundamentos e Prática de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira com Respo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000028 | 11/04/2024 | 30000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORGINAL DE NUMERO 11. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORGINAL DE NUMERO 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060752023 | 0000106 | 11/04/2024 | 2076.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Referente a 04 (quatro) de serviços de limpeza de desobstrução das caixas de esgotos realizada na sede da Secretaria Municipal de Habitação Social - SEMHAB, deste município. Referente a 04 (quatro) de serviços de limpeza de desobstrução das caixas de esgotos realizada na sede da Secretaria Municipal de Habitação Social - SEMHAB, deste município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/04/2024 | 61.30 | 00070631898409 | MARCOS VINICIUS BEZERRA DA PAZ | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS BEZERRA DA PAZ PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE NATAÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO XXVIII FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO MIRIMPETIZ 2024 - TROFÉU ALEXANDRE AZAO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS VINICIUS BEZERRA DA PAZ PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE NATAÇÃO DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO XXVIII FESTIVAL NORDESTINHO DE NATAÇÃO MIRIMPETIZ 2024 - TROFÉU ALEXANDRE AZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000057 | 11/04/2024 | 3410.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 13 TENDAS, SENDO UMA COM FECHAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ NAS MODALIDADES TRIATLHON E FUTEBOL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 20 E 27 DE ABRIL. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 13 TENDAS, SENDO UMA COM FECHAMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ NAS MODALIDADES TRIATLHON E FUTEBOL QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 20 E 27 DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000334 | 11/04/2024 | 2712.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios através da Ordem de Compra No. 000.101/2024 para atender a necessidade desta Secretaria. valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios através da Ordem de Compra No. 000.101/2024 para atender a necessidade desta Secretaria. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000336 | 11/04/2024 | 2712.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios através da Ordem de Compra No. 000.101/2024 para atender a necessidade desta Secretaria. valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios através da Ordem de Compra No. 000.101/2024 para atender a necessidade desta Secretaria. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/04/2024 | 700.00 | 00001307352480 | ANA PAULA | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/04/2024 | 700.00 | 00006880262490 | LUCIANA BATISTA | 3 3 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/04/2024 | 700.00 | 00015235055403 | MARIA CLARA DE LIMA BARBOSA | 3 3 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/04/2024 | 700.00 | 00093144121487 | JAILSON MONTEIRO DA SILVA | 3 3 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000058 | 12/04/2024 | 18866.00 | 48247176000179 | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 10 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 10 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5427-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSI | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE ¿ CRJ¿s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000059 | 12/04/2024 | 22571.85 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 240 CADEIRAS PLÁSTICAS, 05 CORTADORES DE GRAMA E 05 PULVERIZADOR COSTAIS. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 240 CADEIRAS PLÁSTICAS, 05 CORTADORES DE GRAMA E 05 PULVERIZADOR COSTAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5427-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSI | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE ¿ CRJ¿s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000060 | 12/04/2024 | 6816.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 120 MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 120 MESAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000061 | 12/04/2024 | 104.46 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 31 KGS DE MELÃO E 43 KGS DE BANANAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 16, 20, 24, 26 E 27 DE ABRIL, E NO DIA 04/05/2024 NAS MODALIDADES DE FUTSAO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 31 KGS DE MELÃO E 43 KGS DE BANANAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 16, 20, 24, 26 E 27 DE ABRIL, E NO DIA 04/05/2024 NAS MODALIDADES DE FUTSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000062 | 12/04/2024 | 287.30 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 22 KGS DE MAÇÃ, 10 KGS DE UVA, 16 KGS DE ABACAXI E 46 KGS DE TANGERINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 16, 20, 24, 26 E 27 DE ABRIL, E NO DIAO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 22 KGS DE MAÇÃ, 10 KGS DE UVA, 16 KGS DE ABACAXI E 46 KGS DE TANGERINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 16, 20, 24, 26 E 27 DE ABRIL, E NO DIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000063 | 12/04/2024 | 33.84 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 36 KGS DE MELANCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 16, 20, 24, 26 E 27 DE ABRIL, E NO DIA 04/05/2024 NAS MODALIDADES DE FUTSAL, TRIATHLON, NAO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 36 KGS DE MELANCIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAIS DOS CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIAS 16, 20, 24, 26 E 27 DE ABRIL, E NO DIA 04/05/2024 NAS MODALIDADES DE FUTSAL, TRIATHLON, NA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 12/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor referente ao pagamento de um RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica ), relativo ao Projeto de Averbação de Terreno, desmembrado na Comunidade do S. Responsável Técnica Glauciene de Aquino de Almeida Soares N° de Registro 000A391611 . Valor referente ao pagamento de um RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica ), relativo ao Projeto de Averbação de Terreno, desmembrado na Comunidade do S. Responsável Técnica Glauciene de Aquino de Almeida Soares N° de Registro 000A391611 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/04/2024 | 2872.20 | 00004854897406 | DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Empenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), da participação do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), na I Semana de Promoção da Política Municipal de Integridade, que ocorrerá nos dias 18 a 25 de abrEmpenho referente a 2,5 (duas diarias e meia), da participação do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), na I Semana de Promoção da Política Municipal de Integridade, que ocorrerá nos dias 18 a 25 de abr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 12/04/2024 | 8250.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | EMPENHO REF. A INSTALAÇAO DE AR CONDICONADOS. EMPENHO REF. A INSTALAÇAO DE AR CONDICONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/04/2024 | 115000.00 | 00095410341449 | ROSEMARY RIBEIRO DA SILVA | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Não Competitiva | 960022023 | 0000148 | 12/04/2024 | 50400.00 | 00026063435816 | LARISSA GARCIA CAMPAGNER | Nota de Empenho para fazer face a contratação de Consultor individual para elaboração de proposta de Viabilidade de Implantação de conjunto comercial no Lote 3 do Complexo Beira Rio. Conforme Processo Adm. nº 3.459/2023 1Doc; Contratação Direta nº 96002Nota de Empenho para fazer face a contratação de Consultor individual para elaboração de proposta de Viabilidade de Implantação de conjunto comercial no Lote 3 do Complexo Beira Rio. Conforme Processo Adm. nº 3.459/2023 1Doc; Contratação Direta nº 96002 | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL, INTEGRADO E GESTÃO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Não Competitiva | 960012023 | 0000149 | 12/04/2024 | 54380.00 | 00005979557784 | MARIO JORGE CARDOSO COELHO FREITAS | Nota de Empenho para fazer face a Contratação de Consultoria Individual de apoio e suporte à Defesa Civil, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrativo nº 02.022/2023 - UEP/SEGGOV; Contratação Direta nº 96001/2023; PrNota de Empenho para fazer face a Contratação de Consultoria Individual de apoio e suporte à Defesa Civil, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrativo nº 02.022/2023 - UEP/SEGGOV; Contratação Direta nº 96001/2023; Pr | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/04/2024 | 111000.00 | 00007941101424 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA AMORIM | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com baseNota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo, que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/04/2024 | 98.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.636/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.636/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 060082023 | 0000072 | 12/04/2024 | 2730.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS C/ FORNECIMENTO DE RECARGA P/ AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06.530/2023, ADESÃO 06.008/2023, PREGÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS C/ FORNECIMENTO DE RECARGA P/ AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06.530/2023, ADESÃO 06.008/2023, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000073 | 12/04/2024 | 89998.23 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-067/2024, PROCESSO 20.081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023 ARP Nº 097/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-067/2024, PROCESSO 20.081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023 ARP Nº 097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060762023 | 0000074 | 12/04/2024 | 35230.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2024, P.E. Nº 06-076/2023 - ARP Nº 001/2024 E PROCESSO Nº 2419/2023 -1DOC. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2024, P.E. Nº 06-076/2023 - ARP Nº 001/2024 E PROCESSO Nº 2419/2023 -1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000074 | 12/04/2024 | 1322.05 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 013/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 013/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060552022 | 0000075 | 12/04/2024 | 1038.92 | 18965980000122 | BR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-531/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-05VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-531/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060552022 | 0000077 | 12/04/2024 | 1471.92 | 18965980000122 | BR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SDECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), E PARQUE ZOOBOTÂNIO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-531/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SDECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), E PARQUE ZOOBOTÂNIO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO 06-531/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102019 | 0000319 | 12/04/2024 | 97597.17 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2029, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DISO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO DEMAP/SEAD, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-077/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2029, TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01, DIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000320 | 12/04/2024 | 290500.00 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO 3/4 CABINE DUPLA E CARROCERIA DE MADEIRA (SEM MOTORISTA) E 3 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE COM BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO 3/4 CABINE DUPLA E CARROCERIA DE MADEIRA (SEM MOTORISTA) E 3 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE COM BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000322 | 12/04/2024 | 243273.33 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO 3/4 CABINE DUPLA E CARROCERIA DE MADEIRA (SEM MOTORISTA) E 3 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE COM BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO, DA LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO 3/4 CABINE DUPLA E CARROCERIA DE MADEIRA (SEM MOTORISTA) E 3 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE COM BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110372023 | 0000557 | 12/04/2024 | 60873.95 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em Paralelepípedos e drenagem superficial em 18 Ruas no bairro de Muçumagro de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.080/2023 e da Concorrência Pública n°11.037/2023. Recursos de Operações de CréditO valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em Paralelepípedos e drenagem superficial em 18 Ruas no bairro de Muçumagro de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.080/2023 e da Concorrência Pública n°11.037/2023. Recursos de Operações de Crédit | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142023 | 0000558 | 12/04/2024 | 380109.48 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para execução de Drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 54 Ruas no bairro Ernesto Geisel, município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.049/2023 e daO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para execução de Drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 54 Ruas no bairro Ernesto Geisel, município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.049/2023 e da | 08522023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 57.071/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 57.071/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110012023 | 0000560 | 12/04/2024 | 223027.18 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços de execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 30 Ruas no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.036/2023 e da Concorrência Pública n°11.001/2023. Medição n°09. Recursos de OpeO valor empenhado refere-se a serviços de execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 30 Ruas no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.036/2023 e da Concorrência Pública n°11.001/2023. Medição n°09. Recursos de Ope | 08612023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0002279 | 12/04/2024 | 9258.40 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 160/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 -1DOC VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 160/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 -1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0002280 | 12/04/2024 | 36065.00 | 40988759000149 | ALL INOX INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 161/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 -1DOC VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 161/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 -1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0002281 | 12/04/2024 | 16158.00 | 05808628000131 | SAMUEL PADOVAM | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 168/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 -1DOC VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 168/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 -1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Programa Pão e Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060692023 | 0002282 | 12/04/2024 | 210000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Programa Pão e Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060672022 | 0002283 | 12/04/2024 | 525000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0002284 | 12/04/2024 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0002285 | 12/04/2024 | 183645.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0002286 | 12/04/2024 | 279197.50 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca, sob a coordenaçValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca, sob a coordenaç | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040462018 | 0002287 | 12/04/2024 | 18000.00 | 24294897000171 | ECO PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 04046/2018, A. R. P.O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO 04046/2018, A. R. P. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522022 | 0002288 | 12/04/2024 | 7639.50 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131723 E CVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/131723 E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002289 | 12/04/2024 | 100019.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002290 | 12/04/2024 | 5040.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUTI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUTI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002291 | 12/04/2024 | 99413.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060332023 | 0002292 | 12/04/2024 | 99000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06033/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.887/2022 E CONTRATO VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06033/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.887/2022 E CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060202022 | 0002293 | 12/04/2024 | 27240.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06020/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E CONTRVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06020/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 515/2022 E CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002294 | 12/04/2024 | 21875.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002295 | 12/04/2024 | 7654.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 - 1DVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 - 1D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002296 | 12/04/2024 | 153843.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 - 1DOC EVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 - 1DOC E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0002297 | 12/04/2024 | 19865.20 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.219/2022 - 1VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.219/2022 - 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0002298 | 12/04/2024 | 1990.00 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.219/2022 - 1VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.219/2022 - 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0002299 | 12/04/2024 | 21730.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PADARIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.047/2023 - 1DOC EVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PADARIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.047/2023 - 1DOC E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002300 | 12/04/2024 | 13095.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DOC E CONTRATOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DOC E CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002301 | 12/04/2024 | 8995.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 - 1DVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 - 1D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002302 | 12/04/2024 | 51330.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 103/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4 1VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 103/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002303 | 12/04/2024 | 8071.40 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002304 | 12/04/2024 | 8100.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E COVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002305 | 12/04/2024 | 3556.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 E COVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002306 | 12/04/2024 | 20400.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 144/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 E CVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 144/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060462022 | 0002307 | 12/04/2024 | 11453.20 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06046/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.694/2022 - 1DOC VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06046/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.694/2022 - 1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002308 | 12/04/2024 | 10006.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002309 | 12/04/2024 | 3937.50 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 12/04/2024 | 8420.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Pagamento relativo a locação de impressoras e scanners de mesa para essa SEPLAN durante o mês de MARÇO/2024. Tal procedimento se faz necessário para efetuar o pagamento a empresa MAQLAREM através de indenização pelos serviços prestados na continuidade apPagamento relativo a locação de impressoras e scanners de mesa para essa SEPLAN durante o mês de MARÇO/2024. Tal procedimento se faz necessário para efetuar o pagamento a empresa MAQLAREM através de indenização pelos serviços prestados na continuidade ap | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0002412 | 12/04/2024 | 168650.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 07, QTD 5.000, ITEM 09, QTD 5.000, ITEM 11 QTD 10.000, ITEM 13, QTD 5.000, ITEM 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 07, QTD 5.000, ITEM 09, QTD 5.000, ITEM 11 QTD 10.000, ITEM 13, QTD 5.000, ITEM 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/04/2024 | 1637.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS TERMOS DE CESSÃO DE USO GRATUITO BEM IMÓVEL DE Nº 03/2024, PARÓQUIA SÃO FRANCO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS TERMOS DE CESSÃO DE USO GRATUITO BEM IMÓVEL DE Nº 03/2024, PARÓQUIA SÃO FRANC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/04/2024 | 91770.00 | 12095200000154 | J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | Valor empenhado referente a reconhecimento de dívida em favor da empresa J.B.C.M Equipamentos e Sistemas LTDA, correspondente aos serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma de gerenciamentoValor empenhado referente a reconhecimento de dívida em favor da empresa J.B.C.M Equipamentos e Sistemas LTDA, correspondente aos serviços técnicos e licenças de aquisição perpétua de sistemas informatizados para implantação de plataforma de gerenciamento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/04/2024 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/04/2024 | 260.00 | 00098138278404 | RAQUEL DO NASCIMENTO SABINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/04/2024 | 260.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/04/2024 | 130.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002419 | 15/04/2024 | 375300.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 29, DO CONTRATO Nº 06.127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.042/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - FUNDAMENTAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 29, DO CONTRATO Nº 06.127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.042/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002420 | 15/04/2024 | 125100.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 29, DO CONTRATO Nº 06.127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.042/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSO FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 29, DO CONTRATO Nº 06.127/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.042/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSO FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/04/2024 | 130.00 | 00008444937401 | JESSICA NAYARA FRADE LUNA FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/04/2024 | 260.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/04/2024 | 260.00 | 00042136520415 | MARSILVIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/04/2024 | 130.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002425 | 15/04/2024 | 691740.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 21, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 06-VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 21, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/04/2024 | 130.00 | 00005650786402 | NEILZE CORREIA DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/04/2024 | 130.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/04/2024 | 260.00 | 00006991618438 | CLEBER FERREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002429 | 15/04/2024 | 772260.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 21, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 06-VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 21, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002430 | 15/04/2024 | 1225000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 12, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 12, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002431 | 15/04/2024 | 364800.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 25, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 25, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002432 | 15/04/2024 | 304000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 25, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 25, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002433 | 15/04/2024 | 184400.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 33, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 33, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/04/2024 | 16441.38 | 00071704199476 | KAYENNE KELLY SILVA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/04/2024 | 15070.97 | 00005342882435 | ANA PAULA INACIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/04/2024 | 15070.97 | 00003270214464 | ANITA ROSELANDIA GOMES MENDONÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/04/2024 | 15070.97 | 00010291227414 | BEATRIZ CELLYS SOUZA DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/04/2024 | 15070.97 | 00004384755422 | JACKELINE DE MOURA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/04/2024 | 15070.97 | 00003369197430 | MONICA OLIVEIRA MARINHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/04/2024 | 15070.97 | 00000014291401 | NEREIDE DE FATIMA SANTOS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/04/2024 | 15070.97 | 00007392054473 | ROSELIA PASSOS DE OLVIEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/04/2024 | 15019.35 | 00071046084437 | IZADORA FELINTO BARRA NOVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/04/2024 | 15019.35 | 00005731044414 | JOSIANA MACIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/04/2024 | 15019.35 | 00001284309401 | MARCIA REGINA CAMPOS DE ARAUJO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/04/2024 | 15019.35 | 00006313196465 | TACIANA CASSIMIRO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/04/2024 | 14967.74 | 00009511257455 | RAYSSA OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/04/2024 | 14967.74 | 00010867802480 | TAIANNE DA SILVA CARVALHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/04/2024 | 14967.74 | 00071764013492 | TAMIRES HENRIQUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/04/2024 | 14916.13 | 00005812243450 | ELIENE DA SILVA AQUINO COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/04/2024 | 14916.13 | 00007742248433 | FABIOLA ARAUJO BERNARDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/04/2024 | 14916.13 | 00010479435499 | THAYS ANDRADE SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/04/2024 | 14916.13 | 00001168913438 | VIVIANNY DE MEDEIROS VIEGAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/04/2024 | 14761.29 | 00006860142430 | ADRIELLE FERNANDA OLIVEIRA DOS SANTOS. | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/04/2024 | 14761.29 | 00001209203448 | FABIANA LOPES DUNGA LEITE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/04/2024 | 14761.29 | 00070507339460 | JANAINA SANTANA FRANCISCO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/04/2024 | 14761.29 | 00070772907439 | MARIA CLARA SANTOS DA SILVA FREIRE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/04/2024 | 14761.29 | 00042848083468 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/04/2024 | 14761.29 | 00011581784414 | MIKAELA DAS NEVES DE ANDRADE SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/04/2024 | 14761.29 | 00009445490479 | RITA DE CASSIA DA ROCHA LEMOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/04/2024 | 14761.29 | 00071801991413 | VITORIA DIAS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/04/2024 | 14709.68 | 00001616000422 | BRUNA ROBERTA GUEDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/04/2024 | 14709.68 | 00006662339423 | GLAUCIÊ PEREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/04/2024 | 14709.68 | 00009606919447 | IARA RODRIGUES NUNES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/04/2024 | 14709.68 | 00005752143411 | SUÊNYA DE MELO LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/04/2024 | 14346.67 | 00070584357400 | ANGELICA LARYSSA SILVA BANDEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002488 | 15/04/2024 | 31761.70 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01, 113 E 177, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-058/VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01, 113 E 177, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-058/ | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002489 | 15/04/2024 | 129955.75 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 66, 80, 136 E 159, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 66, 80, 136 E 159, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002491 | 15/04/2024 | 129955.75 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 66, 80, 136 E 159, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 66, 80, 136 E 159, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002492 | 15/04/2024 | 216955.25 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 65, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-053/2024, DA LICIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 65, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-053/2024, DA LICI | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002493 | 15/04/2024 | 34725.24 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 39 E 50, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-053/2024, VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 39 E 50, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-053/2024, | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002494 | 15/04/2024 | 70006.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 25 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-054/2024, DA LICIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 25 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-054/2024, DA LICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002495 | 15/04/2024 | 382645.65 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 145, 149 E 157, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-059VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 145, 149 E 157, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-059 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/04/2024 | 614500.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/04/2024 | 120170.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CMEIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CMEIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/04/2024 | 139664.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000106 | 15/04/2024 | 4567.90 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | Para pagamento de passagens aéreas para participação de servidor como palestrante em um dos Painéis da Conferência de Abertura do III Congresso Regional da Advocacia Pública a ser realizada na cidade de Maceió-AL, nos dias 17 a 19 de abril de 2024. PREGÃOPara pagamento de passagens aéreas para participação de servidor como palestrante em um dos Painéis da Conferência de Abertura do III Congresso Regional da Advocacia Pública a ser realizada na cidade de Maceió-AL, nos dias 17 a 19 de abril de 2024. PREGÃO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000107 | 15/04/2024 | 4279.57 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | Para pagamento de passagens aéreas para participação de servidor como palestrante em um dos Painéis da Conferência de Abertura do III Congresso Regional da Advocacia Pública a ser realizada na cidade de Maceió-AL, nos dias 17 a 19 de abril de 2024. PREGÃOPara pagamento de passagens aéreas para participação de servidor como palestrante em um dos Painéis da Conferência de Abertura do III Congresso Regional da Advocacia Pública a ser realizada na cidade de Maceió-AL, nos dias 17 a 19 de abril de 2024. PREGÃO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/04/2024 | 3105.96 | 00002160174165 | THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES | PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM para participação como palestrante em um dos Painéis da Conferência de Abertura do III Congresso Regional da Advocacia Pública a ser realizada na cidade de Maceió-AL, nos dias 17 a 19 de abril de 2024. ESTANDO OS DOPAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE À VIAGEM para participação como palestrante em um dos Painéis da Conferência de Abertura do III Congresso Regional da Advocacia Pública a ser realizada na cidade de Maceió-AL, nos dias 17 a 19 de abril de 2024. ESTANDO OS DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/04/2024 | 700.00 | 00070293720428 | ANA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/04/2024 | 700.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/04/2024 | 700.00 | 00002160718440 | GIRLEIDA NUNES CORREIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/04/2024 | 700.00 | 00096966106100 | JANE LEIDE CARDOSO ALVES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/04/2024 | 700.00 | 00070391368486 | JARDEANE LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/04/2024 | 700.00 | 00070103766464 | JESSICA MARREIRO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/04/2024 | 700.00 | 00005568715459 | JULIANA SILVA PROTASIO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/04/2024 | 700.00 | 00070084876492 | KARLA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/04/2024 | 700.00 | 00070910768420 | LARISSA MORGANA RUFINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/04/2024 | 700.00 | 00030849225434 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/04/2024 | 700.00 | 00001764501497 | MARIA ALEXSANDRA TELES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/04/2024 | 700.00 | 00003097328408 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/04/2024 | 700.00 | 00009723378493 | RAIANY DE SOUZA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/04/2024 | 700.00 | 00072732180491 | SOLANGE SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000561 | 15/04/2024 | 6969.40 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº57.653/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº57.653/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162023 | 0000563 | 15/04/2024 | 71183.41 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da | 08742023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162023 | 0000564 | 15/04/2024 | 719.02 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de Construção da Proposta de Melhoria Viária - Acesso Praia do Sol e Gramame e Urbanização Orla do Bessa, João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.062/2023 e da | 08742023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº57.654/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº57.654/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122023 | 0000566 | 15/04/2024 | 406163.03 | 08117778000197 | MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos Serviços de Construção de Requalificação da Avenida Hilton Souto Maior - Trecho 01 João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.052/2023 e da Concorrência Pública n° 11.012/2O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos Serviços de Construção de Requalificação da Avenida Hilton Souto Maior - Trecho 01 João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.052/2023 e da Concorrência Pública n° 11.012/2 | 08802023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 58.024/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 58.024/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000075 | 15/04/2024 | 32940.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - 40 UND (MENSAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 184.799/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06.846/2023, ARP Nº 009/2023, PROCESSO ADMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - 40 UND (MENSAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 184.799/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06.846/2023, ARP Nº 009/2023, PROCESSO ADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000076 | 15/04/2024 | 67998.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MENSAL SENDO: LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS COM FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR MED.6X6 METROS), CONFORME PREGAO SRP 06.083/2022, CONTRATO ADM 06-346/202VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MENSAL SENDO: LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS COM FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR MED.6X6 METROS), CONFORME PREGAO SRP 06.083/2022, CONTRATO ADM 06-346/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000077 | 15/04/2024 | 54990.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-001/2024, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-001/2024, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/04/2024 | 6.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.337/2024, COMPLEMENTO AO EMPENHO 120 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.337/2024, COMPLEMENTO AO EMPENHO 120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/04/2024 | 0.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.337/2024, COMPLEMENTO AO EMPENHO 120 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.337/2024, COMPLEMENTO AO EMPENHO 120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/04/2024 | 484.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.259/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.259/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/04/2024 | 277.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.259/2024 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.259/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 710042023 | 0000151 | 15/04/2024 | 9900.00 | 48849767000116 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Nota de Empenho para fazer face a aquisição de MICROCOMPUTADOR - 02 unidades - item 01 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João PessNota de Empenho para fazer face a aquisição de MICROCOMPUTADOR - 02 unidades - item 01 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pess | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 710042023 | 0000152 | 15/04/2024 | 8787.00 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | Nota de Empenho para fazer face a aquisição de NOTEBOOK - 03 unidades - item 02 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Nota de Empenho para fazer face a aquisição de NOTEBOOK - 03 unidades - item 02 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 710042023 | 0000153 | 15/04/2024 | 7830.00 | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | Nota de Empenho para fazer face a aquisição de TABLET - 09 unidades - item 03 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. CNota de Empenho para fazer face a aquisição de TABLET - 09 unidades - item 03 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. C | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 710042023 | 0000154 | 15/04/2024 | 11399.99 | 32519346000197 | GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Nota de Empenho para fazer face a aquisição de IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - 01 unidade - item 04 - e GPS - 04 unidades - item 14 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João PessNota de Empenho para fazer face a aquisição de IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - 01 unidade - item 04 - e GPS - 04 unidades - item 14 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pess | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 710042023 | 0000155 | 15/04/2024 | 5390.00 | 19729347000106 | HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELLI | Nota de Empenho para fazer face a aquisição de SCANNER - 02 unidades - item 05 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. Nota de Empenho para fazer face a aquisição de SCANNER - 02 unidades - item 05 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pessoa/PB. | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 710042023 | 0000156 | 15/04/2024 | 3199.00 | 18806093000101 | EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA | Nota de Empenho para fazer face a aquisição de PROJETOR MULTIMIDIA - 01 unidade - item 06 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João PNota de Empenho para fazer face a aquisição de PROJETOR MULTIMIDIA - 01 unidade - item 06 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João P | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 710042023 | 0000157 | 15/04/2024 | 14830.00 | 14491768000110 | R3S TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota de Empenho para fazer face a aquisição de CAMÊRA DIGITAL - 03 unidades - item 07 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João PessoNota de Empenho para fazer face a aquisição de CAMÊRA DIGITAL - 03 unidades - item 07 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, no município de João Pesso | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 710042023 | 0000158 | 15/04/2024 | 4850.00 | 53775862000152 | INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | Nota de Empenho para fazer face a aquisição de TRENA ELETRÔNICA - 03 unidades - item 09 - e MEDIDOR DE MONÓXIDO DE CARBONO - 03 unidades - item 13 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito dNota de Empenho para fazer face a aquisição de TRENA ELETRÔNICA - 03 unidades - item 09 - e MEDIDOR DE MONÓXIDO DE CARBONO - 03 unidades - item 13 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito d | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE GOVERNAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 710042023 | 0000159 | 15/04/2024 | 189000.00 | 26342569000129 | INTECCON COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO AMBIENTAL LTDA | Nota de Empenho para fazer face a aquisição de SONÔMETRO - 06 unidades - item 11 - e CALIBRADOR - 02 unidades - item 12 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa SusteNota de Empenho para fazer face a aquisição de SONÔMETRO - 06 unidades - item 11 - e CALIBRADOR - 02 unidades - item 12 - para as atividades de apoio a fiscalização e controle da Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM, no âmbito do Programa João Pessoa Suste | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Financeira | 5369-APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO A REALIZAÇÃO D EVENTOS E ENTIDADE | APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000162 | 15/04/2024 | 9440.28 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5277-INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROGRAMA DE FOMENTO A INOVAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 85 | Contrato de Gestão | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/04/2024 | 150000.00 | 48702129000178 | AGENCIA DE FOMENTO INOVATEC JP | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 001/2024 FIRMADO ENTRE A SECITEC E A INOVATEC . EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 001/2024 FIRMADO ENTRE A SECITEC E A INOVATEC . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5277-INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | PROGRAMA DE APOIO A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 85 | Contrato de Gestão | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/04/2024 | 500000.00 | 48702129000178 | AGENCIA DE FOMENTO INOVATEC JP | EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 001/2024 FIRMADO ENTRE A SECITEC E A INOVATEC . EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO 001/2024 FIRMADO ENTRE A SECITEC E A INOVATEC . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000028 | 15/04/2024 | 2160.00 | 30911924000100 | FERNANDA THAYNA DOS SANTOS BRITO ME | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA. CONTRATO 06-579/2023; PREGÃO ELETRONICO 06-037/2023. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA. CONTRATO 06-579/2023; PREGÃO ELETRONICO 06-037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/04/2024 | 44731.12 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor referente a Averbação de Remanejamento do Terreno Dubai. Valor referente a Averbação de Remanejamento do Terreno Dubai. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/04/2024 | 45088.94 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Pagamento de 2 guias de emolumentos, referente a Averbação de Remanejamento do Terreno Dubai. Pagamento de 2 guias de emolumentos, referente a Averbação de Remanejamento do Terreno Dubai. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080042022 | 0000111 | 15/04/2024 | 49003.50 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do BM-02, relativo a Execução de Reformas de Unidades Habitacionais do Programa Cuidar do Lar ( Lote 05), na cidade de João Pessoa - PB, Concorrência N° 08-004/2022 Processo Admnistrativo N° 19.814/2022 e Contrato N°Valor empenhado referente ao pagamento do BM-02, relativo a Execução de Reformas de Unidades Habitacionais do Programa Cuidar do Lar ( Lote 05), na cidade de João Pessoa - PB, Concorrência N° 08-004/2022 Processo Admnistrativo N° 19.814/2022 e Contrato N° | 08812023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000064 | 15/04/2024 | 2070.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DE CARRINHO DE PIPOCA E DUAS DIÁRIAS DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 27/04/2024 NAS MODALIO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DE CARRINHO DE PIPOCA E DUAS DIÁRIAS DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 16 E 27/04/2024 NAS MODALI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000065 | 15/04/2024 | 143.70 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 15 KGS DE MAÇÃ, 15 KGS DE GOIABA E 15 KGS DE TANGERINA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO CONECTA JOVEM - CRJ MANGABEIRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 15 KGS DE MAÇÃ, 15 KGS DE GOIABA E 15 KGS DE TANGERINA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO CONECTA JOVEM - CRJ MANGABEIRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000066 | 15/04/2024 | 1035.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE CARRINHO DE PIPOCA E 01 DIÁRIA DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO CONECTA JOVEM - CRJ MANGABEIRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE CARRINHO DE PIPOCA E 01 DIÁRIA DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO CONECTA JOVEM - CRJ MANGABEIRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/04/2024 | 613.02 | 00096485892400 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO DA SILVA PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU NA CIDADE DE BARUERI/SP DO DIA 18 À 2O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO DA SILVA PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU NA CIDADE DE BARUERI/SP DO DIA 18 À 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 16/04/2024 | 2307.84 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | Valor empenhado referente a 02 (DUAS) diarias para a Servidora Maria do Socorro Gadelha C de Lira - Matricula N° 94.845-4, para participar da Reunião Conjunta da Associação Brasileira de COBABS e Agentes Públicos de Habitação e o Forúm Nacional de SecretáValor empenhado referente a 02 (DUAS) diarias para a Servidora Maria do Socorro Gadelha C de Lira - Matricula N° 94.845-4, para participar da Reunião Conjunta da Associação Brasileira de COBABS e Agentes Públicos de Habitação e o Forúm Nacional de Secretá | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 16/04/2024 | 2307.84 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | Valor empenhado referente a 02 (DUAS) diarias para a Servidora Glauciene Aquino de Almeida Soares - Matricula N° 701.129-7, para acompanhar a Secretária Socorro Gadelha na Reunião Conjunta da Associação Brasileira de COBABS e Agentes Públicos de HabitaçãValor empenhado referente a 02 (DUAS) diarias para a Servidora Glauciene Aquino de Almeida Soares - Matricula N° 701.129-7, para acompanhar a Secretária Socorro Gadelha na Reunião Conjunta da Associação Brasileira de COBABS e Agentes Públicos de Habitaçã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 16/04/2024 | 2307.84 | 00004193100456 | GLAUCIENE AQUINO DE ALMEIDA SOARES | Valor empenhado referente a 02 (DUAS) diarias para a Servidora Glauciene Aquino de Almeida Soares - Matricula N° 70.129-7, para acompanhar a Secretária Socorro Gadelha na Reunião Conjunta da Associação Brasileira de COBABS e Agentes Públicos de Habitação Valor empenhado referente a 02 (DUAS) diarias para a Servidora Glauciene Aquino de Almeida Soares - Matricula N° 70.129-7, para acompanhar a Secretária Socorro Gadelha na Reunião Conjunta da Associação Brasileira de COBABS e Agentes Públicos de Habitação | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000112 | 16/04/2024 | 15288.36 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | Valor empenhado referente ao pagamento de 02(Duas) passagens áreas, dos servidores Glauciene Aquino e Maria do Socorro Gadelha, destino JPA/BRASILIA , para participar da Reunião Conjunta da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Publicos de Habitação eValor empenhado referente ao pagamento de 02(Duas) passagens áreas, dos servidores Glauciene Aquino e Maria do Socorro Gadelha, destino JPA/BRASILIA , para participar da Reunião Conjunta da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Publicos de Habitação e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 110342022 | 0000341 | 16/04/2024 | 49155.69 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha, referente a medição 10º, da Reforma para a Nova Sede do Procon - JP, na Rua Dom Pedro I, Centro, 382, João Pessoa/PB, objeto do Contrato nº 11.033/2023, Tomada de Preço nº 11.034/2022/SEINFRA, firmado com a ARKETON ENGENHARIA LTDA, rValor que se empenha, referente a medição 10º, da Reforma para a Nova Sede do Procon - JP, na Rua Dom Pedro I, Centro, 382, João Pessoa/PB, objeto do Contrato nº 11.033/2023, Tomada de Preço nº 11.034/2022/SEINFRA, firmado com a ARKETON ENGENHARIA LTDA, r | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/04/2024 | 700.00 | 00004038505413 | maria das graças | para pagamento do procon vai às aulas segundo o edital 001/2023. para pagamento do procon vai às aulas segundo o edital 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/04/2024 | 700.00 | 00004038505413 | maria das graças | para pagamento do procon vai às aulas segundo o edital 001/2023. para pagamento do procon vai às aulas segundo o edital 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/04/2024 | 700.00 | 00020463812468 | LUCIA FERNANDES | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000345 | 16/04/2024 | 37800.00 | 08532353000144 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para suportar a despesa com a execução do contrato admnistrativo 06.831/2023 de Locação de veículos administrativos para atender a demanda desta Secretaria. valor que se empenha para suportar a despesa com a execução do contrato admnistrativo 06.831/2023 de Locação de veículos administrativos para atender a demanda desta Secretaria. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000347 | 16/04/2024 | 37800.00 | 08532353000144 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha para suportar a despesa com a execução do contrato admnistrativo 06.831/2023 de Locação de veículos administrativos para atender a demanda desta Secretaria. valor que se empenha para suportar a despesa com a execução do contrato admnistrativo 06.831/2023 de Locação de veículos administrativos para atender a demanda desta Secretaria. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 290012023 | 0000081 | 16/04/2024 | 1576.15 | 00004614061443 | VIRNA MICHELE DE SOUSA | O VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR VALDECI DE SOUSA MOURA, MATRÍCULA 24.307-8, VALOR DEFINIDO PELO PARECER JURÍDICO/ASSUR/SEMUSB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR VALDECI DE SOUSA MOURA, MATRÍCULA 24.307-8, VALOR DEFINIDO PELO PARECER JURÍDICO/ASSUR/SEMUSB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000020 | 16/04/2024 | 4918.29 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | PREGÃO 06-057.2023, A.R.P 124/2023, PROC 5.345/2023, CONTRATO 06-796/2023 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AEREA - Viagem decorrente a participação do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), na I Semana de PromPREGÃO 06-057.2023, A.R.P 124/2023, PROC 5.345/2023, CONTRATO 06-796/2023 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AEREA - Viagem decorrente a participação do Secretário da Controladoria Geral do Municipio (DIEGO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE), na I Semana de Prom | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/04/2024 | 115000.00 | 00002518201491 | MÁRIO CADENA BIÊDA | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/04/2024 | 112000.00 | 00009743627430 | RAQUEL NÓBREGA NASCIMENTO | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060012024 | 0000078 | 16/04/2024 | 12056.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-326/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-001/2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-326/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000323 | 16/04/2024 | 1880.80 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024 O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 094/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110532023 | 0000569 | 16/04/2024 | 500000.00 | 08866317000117 | JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de ampliação, reforma e manutenção das cozinhas comunitárias do Taipa, Bairro dos Novais e Gervásio Maia, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.018/2024 e da Concorrência Pública n°11.053/2023. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de ampliação, reforma e manutenção das cozinhas comunitárias do Taipa, Bairro dos Novais e Gervásio Maia, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.018/2024 e da Concorrência Pública n°11.053/2023. | 09172024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.517/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.517/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.365/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.365/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.389/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.389/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.413/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.413/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.463/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.463/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.432/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.432/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.443/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº58.443/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 110022024 | 0000577 | 16/04/2024 | 24137.57 | 03538267000125 | CWC DIST. LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de tintas especiais destinadas a Pintura Final de Proteção da Estrutura da Ponte e Passarela sobre o Rio Jaguaribe. Conforme contrato n°11.033/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.002/2024. O valor empenhado refere-se a aquisição de tintas especiais destinadas a Pintura Final de Proteção da Estrutura da Ponte e Passarela sobre o Rio Jaguaribe. Conforme contrato n°11.033/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 110022024 | 0000578 | 16/04/2024 | 34776.00 | 24486986000110 | MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de tintas especiais destinadas a Pintura Final de Proteção da Estrutura da Ponte e Passarela sobre o Rio Jaguaribe. Conforme contrato n°11.034/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.002/2024. O valor empenhado refere-se a aquisição de tintas especiais destinadas a Pintura Final de Proteção da Estrutura da Ponte e Passarela sobre o Rio Jaguaribe. Conforme contrato n°11.034/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282022 | 0000579 | 16/04/2024 | 3964.14 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. (1° Prorrogação)O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. (1° Prorrogação) | 07092022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 110032022 | 0000580 | 16/04/2024 | 205291.20 | 85200665000100 | POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇOES LTDA. | O Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para a disponibilização, no modelo Software como serviço - SAAS, de acesso a solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físicoO Valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para a disponibilização, no modelo Software como serviço - SAAS, de acesso a solução especializada na modernização das atividades de composição de custos e orçamentos, gerenciamento físico | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/04/2024 | 2225.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº00005152020185130001, encaminhado para pagamento pela 1 VARA DO TRABALHO, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado através do memorando nº 210/2024-PGM. Estando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº00005152020185130001, encaminhado para pagamento pela 1 VARA DO TRABALHO, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO, CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado através do memorando nº 210/2024-PGM. Estando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/04/2024 | 2225.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº0000515-20.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO , CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no memorando 210/2024 - PGM. EstandPara pagamento de RPV, referente ao processo nº0000515-20.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de ANDREI DORNELAS CARVALHO , CPF: 029.891.944-36, conforme solicitado no memorando 210/2024 - PGM. Estand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/04/2024 | 235.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 00000510-69.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KENNEDY ALEF QUIRINO DA SILVA , CPF: 106.934.534-27, conforme solicitado no memorando 211/2024 - PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 00000510-69.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KENNEDY ALEF QUIRINO DA SILVA , CPF: 106.934.534-27, conforme solicitado no memorando 211/2024 - PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/04/2024 | 235.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 00000510-69.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KENNEDY ALEF QUIRINO DA SILVA , CPF: 106.934.534-27, conforme solicitado no memorando 211/2024 - PGPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 00000510-69.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KENNEDY ALEF QUIRINO DA SILVA , CPF: 106.934.534-27, conforme solicitado no memorando 211/2024 - PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/04/2024 | 235.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº00005106920225130029, encaminhado para pagamento da 10 VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KENNEDY ALEF QUIRINO DA SILVA, CPF: 106934534-27, conforme solicitado no memorando 211/2024 - PGM. Estando oPara pagamento de RPV, referente ao processo nº00005106920225130029, encaminhado para pagamento da 10 VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KENNEDY ALEF QUIRINO DA SILVA, CPF: 106934534-27, conforme solicitado no memorando 211/2024 - PGM. Estando o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/04/2024 | 235.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº00005106920225130029, encaminhado para pagamento da 10 VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KENNEDY ALEF QUIRINO DA SILVA, CPF: 106934534-27, conforme solicitado no memorando 211/2024 - PGM. Estando oPara pagamento de RPV, referente ao processo nº00005106920225130029, encaminhado para pagamento da 10 VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KENNEDY ALEF QUIRINO DA SILVA, CPF: 106934534-27, conforme solicitado no memorando 211/2024 - PGM. Estando o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/04/2024 | 1645.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo 0000510-69.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de TIAGO PEREIRA RIBEIRO , CPF: 041.580.074-96, conforme solicitado no memorando 212/2024 - PGM. Estando oPara pagamento de RPV, referente ao processo 0000510-69.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de TIAGO PEREIRA RIBEIRO , CPF: 041.580.074-96, conforme solicitado no memorando 212/2024 - PGM. Estando o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/04/2024 | 705.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000510-69.2022.5.13.0029 encaminhado para pagamento da 10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KENNEDY ALEF QUIRINO DA SILVA , CPF: 106.934.534-27, conforme solicitado no memorando 213/2024 - PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000510-69.2022.5.13.0029 encaminhado para pagamento da 10ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KENNEDY ALEF QUIRINO DA SILVA , CPF: 106.934.534-27, conforme solicitado no memorando 213/2024 - PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/04/2024 | 7128.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840054-36.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTARES PUBLICIDADES LTDA-EPP CNPJ:12.682.977/0001-15, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840054-36.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTARES PUBLICIDADES LTDA-EPP CNPJ:12.682.977/0001-15, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/04/2024 | 7368.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812837-71.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela : 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de IRIMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF nº 380.034.734-20, conforme solicitaPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812837-71.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela : 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de João Pessoa, em favor de IRIMAR DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF nº 380.034.734-20, conforme solicita | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/04/2024 | 5462.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831267-71.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2 JUIZADDO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DIEGO NOBREGA VELOSO , CPF: 014.045.534-52, conforme solicitado através do memorando nº 216/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831267-71.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2 JUIZADDO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DIEGO NOBREGA VELOSO , CPF: 014.045.534-52, conforme solicitado através do memorando nº 216/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/04/2024 | 3400.00 | 00006565411484 | BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro UniversitO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro Universit | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/04/2024 | 2249.00 | 00006949556470 | GUSTAVO BEDÊ AGUIAR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município GUSTAVO BEDE AGUIAR , CPF: 069.495.564-70 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autõnomo do Brasil ¿ UnibrasilO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município GUSTAVO BEDE AGUIAR , CPF: 069.495.564-70 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autõnomo do Brasil ¿ Unibrasil | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/04/2024 | 3446.64 | 00000737501405 | ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO, SR. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, MATRÍCULA 94.840-3, COM SÁIDA EM 08/05/2024 E RETORNO EM 12/05/2024, ONDE PARTICIPARÁ DO 82º FONAC Fórum NacionaO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE ADMINSTRAÇÃO, SR. ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES, CPF 007.375.014-05, MATRÍCULA 94.840-3, COM SÁIDA EM 08/05/2024 E RETORNO EM 12/05/2024, ONDE PARTICIPARÁ DO 82º FONAC Fórum Naciona | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 16/04/2024 | 906.70 | 30700842000117 | LENILSON SANTOS DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA JANELA DE CORRER NA SALA DA COPAD/SEPLAN. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OS SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA JANELA DE CORRER NA SALA DA COPAD/SEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002499 | 16/04/2024 | 1056028.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 17, 21, 84, 94, 96, 98, 112, 147, 151, 154, 156 VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 17, 21, 84, 94, 96, 98, 112, 147, 151, 154, 156 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002500 | 16/04/2024 | 411656.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 10, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/2024, DA LICIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 10, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/2024, DA LICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002501 | 16/04/2024 | 158182.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 17, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/2024, DA LICIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 17, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/2024, DA LICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002502 | 16/04/2024 | 456000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 147, 151 E 154, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 147, 151 E 154, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002503 | 16/04/2024 | 604800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 60, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-036/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 60, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-036/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002504 | 16/04/2024 | 189000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 60, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-036/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 60, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-036/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00012184603422 | AMANDA DE ARAUJO MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00013906346471 | AMANDA DOS SANTOS FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00012027180435 | ANA CRISTINA LIMA DINIZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00007031096421 | ANGELINA JUVINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00070373397410 | ARIANE CAVALCANTE FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00001233784439 | BÁRBARA KÊNNIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00010896526402 | CARLOS RAMON SANTOS DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00091737729415 | EDINEIA DA SILVA PIRES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002513 | 16/04/2024 | 97520.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 02 E 26, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 02 E 26, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA L | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00008811746450 | EMILLIN KAROLINE HENRIQUE FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00070235762407 | ESTHER PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00010700610421 | IARA CRISTINA TEODOSIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002517 | 16/04/2024 | 110912.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 45, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 45, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00008561643480 | IVA AZENETE DE MATOS SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00006568094420 | IVEA KARLA SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00063093294487 | IVONETE SOUZA LOPES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00070584481403 | JANMYNNE KAREN MONTEIRO VASCONCELOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00002399853466 | JARISTO HIPOLITO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00004044788405 | JOSIEDNA MENEZES DI LORENZO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00012399853474 | JOSIVAN DA SILVA BEZERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00000082571406 | JULIANA DE OLIVEIRA ALVES CHAVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00003505250481 | JULIANNY PATRICIA DA COSTA LIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00007128262466 | KALINE MACIEL CLEMENTINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00009253942460 | LUCIVANIA SANTIAGO PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00009899968404 | LUZINALVA LUANA GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002530 | 16/04/2024 | 80088.41 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITES 61, 68 E 70, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITES 61, 68 E 70, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, D | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00001382502435 | MÁRCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00071621551466 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO ARAÚJO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00010943809460 | NATHÁLIA BATISTA LACERDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00005048262476 | PALOMA NUNES VIEIRA ERLICH | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00006255827488 | PATRICIA MARQUES PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00071314871471 | RUTH MORAIS GAVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00095218602434 | SILVANIA GADELHA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00071237683459 | STELLA VITÓRIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00011398080446 | THAIS DA SILVA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00010525111719 | VANIA RODRIGUES HIPOLITO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00007742156407 | VINÍCIUS WILLIAMS CRISPIM DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002542 | 16/04/2024 | 20100.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 40, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 40, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/04/2024 | 19265.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00071046411497 | VITÓRIA PAULA DE MORAIS BEZERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00011318571430 | WANDERLEY MARINHO DE ARAÚJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00008631776467 | WANDERSON SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00000866670416 | YONARA CRISPIN DE ALMEIDA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00007229375479 | ANGELICA SANTANA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002549 | 16/04/2024 | 131460.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 45, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 45, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00011371201420 | CÍCERO AMILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00001277938440 | DEBORA MONTEIRO SALUSTIANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00016908887413 | ISMAEL HENRIQUE SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00071704139490 | JOÃO PAULO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00002204286460 | JOSELIA FRANCISCO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00010223737496 | LUCAS BERNARDO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00087303515453 | LUCIANO RODRIGUES DO MONTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00009116949439 | LUIS CARLOS ALVES DE CARVALHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00071722438460 | MARIA FERNANDA MACIEL DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00071742715451 | NICOLLY DE OLIVEIRA PESSOA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00007508768400 | PALOMA ROMARIA MEDEIROS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002561 | 16/04/2024 | 117000.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 68 E 70, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 68 E 70, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00009311754455 | PRISCILLA DA SILVA ARAÚJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00006466980448 | ROGÉRIO SOARES CORDEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00002153649455 | ROZALINA DE ANDRADE DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00009762603443 | THAIS DE SOUZA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/04/2024 | 15432.25 | 00035830498880 | ELAINE CRISTINA DE MORAES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/04/2024 | 15432.25 | 00010481009442 | INGRID DA SILVA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/04/2024 | 15432.25 | 00010108536432 | ITANAILSON DE AZEVEDO CHAGAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/04/2024 | 15432.25 | 00007696247409 | MILENA AMORIM FRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/04/2024 | 15432.25 | 00070595540414 | NATASHA ALEXANDRE DE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/04/2024 | 15432.25 | 00071586944452 | SELLINE JENIFER DA SILVA CAMILO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0002572 | 16/04/2024 | 177000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 12, DO CONTRATO Nº 06.029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSOS FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 12, DO CONTRATO Nº 06.029/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSOS FNDE/PNAE - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/04/2024 | 15380.65 | 00010023260440 | ALYCE EMILLY MIRANDA MARTINS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/04/2024 | 15380.65 | 00070476604451 | AURELICE CORDEIRO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/04/2024 | 15380.65 | 00055449026404 | GIRLENE MARIA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/04/2024 | 15380.65 | 00007624031442 | JACKELINE THAIS DOS SANTOS VENANCIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/04/2024 | 15380.65 | 00005668659470 | MASTERSON AQUILINO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/04/2024 | 15380.65 | 00070470934433 | MELISSA DIAS PAIVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/04/2024 | 15329.03 | 00041248651472 | FLÁVIO AURÉLIO DE FARIAS BENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/04/2024 | 15329.03 | 00070402879430 | JOÃO VICTOR ARAUJO DA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/04/2024 | 7819.35 | 00007065807452 | ALISSON PEDROSA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/04/2024 | 7819.35 | 00070257068414 | AMANDA DE MELO TOSCANO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/04/2024 | 7819.35 | 00070547210477 | CRISLAYNE DA SILVA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/04/2024 | 7819.35 | 00005051912451 | CRISTHIANE DUARTE BRESSANIN | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/04/2024 | 7819.35 | 00009962316413 | ÉRICA MEIRELLES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/04/2024 | 7819.35 | 00001596431474 | JANNIELE DA SILVA BULCÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/04/2024 | 7819.35 | 00014831141470 | JONATHAS GUILHERME JUVINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/04/2024 | 7819.35 | 00071005884480 | MATHEUS SOARES SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/04/2024 | 7819.35 | 00006727168440 | RENATA ELIAS DE SOUZA FERNANDES PIMENTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/04/2024 | 7741.93 | 00003463618427 | AMANDA DA SILVA LEITE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/04/2024 | 7741.93 | 00091739306449 | ANAMÉLIA DOS SANTOS TORRES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/04/2024 | 7741.93 | 00005988973485 | FABIANA LIMA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/04/2024 | 7741.93 | 00003572086418 | LUCIANA LIMA NUNES VIEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/04/2024 | 7741.93 | 00001444446746 | MARIA JAISA AMÂNCIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/04/2024 | 7741.93 | 00070320962474 | RAQUEL EMILLY PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/04/2024 | 7716.13 | 00007262725408 | HELAYNE ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/04/2024 | 7716.13 | 00007148385431 | LUANA RENATA MELO DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/04/2024 | 7716.13 | 00006255550400 | LUCIANE BRITO DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/04/2024 | 7716.13 | 00008691433442 | MARIA EDILENE NUNES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/04/2024 | 7716.13 | 00071790396409 | RUTH VITÓRIA ALVES DE MEDEIROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/04/2024 | 7690.32 | 00008439622406 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/04/2024 | 7690.32 | 00009285765408 | THAMIRES RODRIGUES DE BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/04/2024 | 7664.52 | 00070272599409 | FERNANDA DA SILVA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/04/2024 | 7664.52 | 00005197610492 | PATRICIA REGINA MESQUITA DA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/04/2024 | 7638.71 | 00001984040421 | GERLANE SOARES FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/04/2024 | 7638.71 | 00004168926478 | MICHELLE JAQUELINE GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/04/2024 | 7638.71 | 00001329848497 | ROSILENE PEREIRA CARDOSO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/04/2024 | 7173.33 | 00007065807452 | ALISSON PEDROSA SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0002622 | 16/04/2024 | 755775.72 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 06, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - ENSINO FUNDAMENTAL. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 06, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PMJP - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0002623 | 16/04/2024 | 160583.50 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 14, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTALVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 14, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0002624 | 16/04/2024 | 428800.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 10, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSO FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 10, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSO FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002625 | 16/04/2024 | 229080.00 | 10498270000128 | PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 122, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-056/2024, DA LVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 122, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-056/2024, DA L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/04/2024 | 7741.93 | 00009325608731 | FABIANA BERNARDO DA SILVA BELMINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/04/2024 | 15483.87 | 00056859872420 | LUCINEIDE GOMES FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/04/2024 | 15638.71 | 00071670612473 | EDNALICE ARAUJO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/04/2024 | 72603.12 | 76535764000143 | OI S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, EM FAVOR DE OI S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA/INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 36/2023, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, EM FAVOR DE OI S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA/INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 36/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/04/2024 | 72603.12 | 76535764000143 | OI S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, EM FAVOR DE OI S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA/INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 38/202VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, EM FAVOR DE OI S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA/INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 38/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/04/2024 | 71609.24 | 76535764000143 | OI S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, EM FAVOR DE OI S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA/INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 39/202VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, EM FAVOR DE OI S/A, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA/INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 39/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/04/2024 | 15380.65 | 00070476604451 | AURELICE CORDEIRO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002635 | 17/04/2024 | 78453.00 | 77941490000155 | GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente e eletrodoméstico, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 049, QTD 207, (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. MATERIAL ABS. FUNCAO PULSAR, PROCESSAR, MOER, CORTAR, MISTURAR,Valor empenhado referente a aquisição de material permanente e eletrodoméstico, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 049, QTD 207, (MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. MATERIAL ABS. FUNCAO PULSAR, PROCESSAR, MOER, CORTAR, MISTURAR, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/04/2024 | 14658.06 | 00005141246442 | DANIELLE CAMELO DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/04/2024 | 14293.33 | 00070995746478 | ELISÂNGELA GERMANO DINIZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/04/2024 | 14709.68 | 00070034413499 | EMMANUELLE VASCONCELOS MEIRELES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/04/2024 | 14346.67 | 00012678440435 | REBECA BERNARDO DIONISIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/04/2024 | 14400.00 | 00006765525440 | SORIANA CARVALHO GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/04/2024 | 14709.68 | 00003577006439 | VALERIA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002642 | 17/04/2024 | 169178.93 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 083, QTD 2.643, (LIMPADOR DE USO GERAL), 0104, QTD 2.641, (PAPEL HIGIENICO COMUM)Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 083, QTD 2.643, (LIMPADOR DE USO GERAL), 0104, QTD 2.641, (PAPEL HIGIENICO COMUM) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002643 | 17/04/2024 | 169181.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 083, QTD 2.644, (LIMPADOR DE USO GERAL), 0104, QTD 2.641, (PAPEL HIGIENICO COMUM), Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 083, QTD 2.644, (LIMPADOR DE USO GERAL), 0104, QTD 2.641, (PAPEL HIGIENICO COMUM), | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002644 | 17/04/2024 | 11960.20 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 043, (CLARIFICANTE, COMPOSICAO POLICLORETO DE ALUMINO), 080, ( LIMPA BORDA ), do Contrato nº 06.340-2024, Pregão Eletrônico nº Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 043, (CLARIFICANTE, COMPOSICAO POLICLORETO DE ALUMINO), 080, ( LIMPA BORDA ), do Contrato nº 06.340-2024, Pregão Eletrônico nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002645 | 17/04/2024 | 408919.24 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 010, QTD 15.959, (AMACIANTE DE ROUPA ), 027, QTD 107, (CARRO COLETOR LIXO), 059, Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 010, QTD 15.959, (AMACIANTE DE ROUPA ), 027, QTD 107, (CARRO COLETOR LIXO), 059, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/04/2024 | 7093.33 | 00012376072484 | BEATRIZ MONTEIRO GALDINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/04/2024 | 7329.05 | 00011511808403 | BEATRIZ VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/04/2024 | 7406.48 | 00070111016401 | BRUNA PONTES DE MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/04/2024 | 7120.09 | 00070632629479 | CHARMAYNE SANTOS DE MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002650 | 17/04/2024 | 409271.48 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimento aos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 010, QTD 15.959, (AMACIANTE DE ROUPA ), 027, QTD 108, (CARRO COLETOR LIXO), 059, QTValor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimento aos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 010, QTD 15.959, (AMACIANTE DE ROUPA ), 027, QTD 108, (CARRO COLETOR LIXO), 059, QT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002651 | 17/04/2024 | 10906.20 | 14037880000185 | JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA | Valor empenhado referente a aquisição de material de consumo, artigos de cama e colchões para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 019, QTD 219, (COLCHONETES 1,20M X 60CM X 4CM), do ContratoValor empenhado referente a aquisição de material de consumo, artigos de cama e colchões para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 019, QTD 219, (COLCHONETES 1,20M X 60CM X 4CM), do Contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060092024 | 0002653 | 17/04/2024 | 10906.20 | 14037880000185 | JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA | Valor empenhado referente a aquisição de material de consumo, artigos de cama e colchões para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 019, QTD 219, (COLCHONETES 1,20M X 60CM X 4CM), do ContratoValor empenhado referente a aquisição de material de consumo, artigos de cama e colchões para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 019, QTD 219, (COLCHONETES 1,20M X 60CM X 4CM), do Contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060092024 | 0002654 | 17/04/2024 | 10956.00 | 14037880000185 | JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA | Valor empenhado referente a aquisição de material de consumo, artigos de cama e colchões para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 019, QTD 220, (COLCHONETES 1,20M X 60CM X 4CM), do Contrato nValor empenhado referente a aquisição de material de consumo, artigos de cama e colchões para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 019, QTD 220, (COLCHONETES 1,20M X 60CM X 4CM), do Contrato n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/04/2024 | 260.00 | 00005650786402 | NEILZE CORREIA DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 080012024 | 0000078 | 17/04/2024 | 27600.00 | 53175470000152 | RAZÃO SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDURB, CONTRATO Nº08002/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº08001/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDURB, CONTRATO Nº08002/2024 E INEXIGIBILIDADE Nº08001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/04/2024 | 4920.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0852518-48.2023.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2 VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLAVIANA FÉLIX DE OLIVEIRA, CPF: 086.602.384-43, conforme solicitado através do memorando nº199/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0852518-48.2023.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2 VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLAVIANA FÉLIX DE OLIVEIRA, CPF: 086.602.384-43, conforme solicitado através do memorando nº199/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/04/2024 | 5597.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814097-23.2022.8.152001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CASSIA MARANHÃO LIMA , CPF: 093.607.104-40, conforme solicitado através do memorando nº 220/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814097-23.2022.8.152001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CASSIA MARANHÃO LIMA , CPF: 093.607.104-40, conforme solicitado através do memorando nº 220/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/04/2024 | 1119.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814097-23.2022.8.152001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SUZANA NAYARA DA SILVA AGUIAR, CPF: 111.713.024-01, conforme solicitado através do memorando nº 220/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814097-23.2022.8.152001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SUZANA NAYARA DA SILVA AGUIAR, CPF: 111.713.024-01, conforme solicitado através do memorando nº 220/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/04/2024 | 534.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858762-32.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PATRICIA REGINA CARDOSO DE ALMEIDA, CPF: 083.810.334-03 conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858762-32.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PATRICIA REGINA CARDOSO DE ALMEIDA, CPF: 083.810.334-03 conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/04/2024 | 6808.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0019876-80.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IVO BARBOZA & ADVOGADOS ASSOCIADO, CNPJ: 03.551.928/0001-52 , conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0019876-80.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IVO BARBOZA & ADVOGADOS ASSOCIADO, CNPJ: 03.551.928/0001-52 , conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/04/2024 | 2831.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0881757-39.2019.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº245/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0881757-39.2019.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº245/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/04/2024 | 106.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858762-32.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BRENDA MONIELY DE SA, CPF: 101.847.414-59, conforme solicitado através do memorando nº 221/2024-PGMPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0858762-32.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BRENDA MONIELY DE SA, CPF: 101.847.414-59, conforme solicitado através do memorando nº 221/2024-PGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/04/2024 | 272.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000348-52.2023.5.13.0025, encaminhado para pagamento da 8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de DIEGO ARAUJO COUTINHO (CPF: 052.748.574-85), , conforme solicitado no memorando 219/2024 - PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000348-52.2023.5.13.0025, encaminhado para pagamento da 8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de DIEGO ARAUJO COUTINHO (CPF: 052.748.574-85), , conforme solicitado no memorando 219/2024 - PGM. Esta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/04/2024 | 2441.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845901-48.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FABIO FIRMINO DE ARAUJO, CPF: 335.000.104-15 conforme solicitado através do memorando nº 222/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0845901-48.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FABIO FIRMINO DE ARAUJO, CPF: 335.000.104-15 conforme solicitado através do memorando nº 222/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/04/2024 | 4828.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0842187-41.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RODOLFO RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA , CPF: 101.553.384-12 conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0842187-41.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RODOLFO RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA , CPF: 101.553.384-12 conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/04/2024 | 321.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842187-41.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NOBREGA, CPF:034617874-69, conforme solicitado através do memorando nº 226/2024-PGMPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842187-41.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NOBREGA, CPF:034617874-69, conforme solicitado através do memorando nº 226/2024-PGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/04/2024 | 4485.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0847759-12.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JAILMA VILAR DE SOUZA, CPF: 027.683.664-20, conforme solicitado através do memorando nº 225/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0847759-12.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JAILMA VILAR DE SOUZA, CPF: 027.683.664-20, conforme solicitado através do memorando nº 225/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/04/2024 | 448.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0847759-12.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JAYANA VILAR F GONÇALVES, CPF: 072.573.804-90, conforme solicitado através do memorando nº 225/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0847759-12.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JAYANA VILAR F GONÇALVES, CPF: 072.573.804-90, conforme solicitado através do memorando nº 225/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/04/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827554-69.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLAVIA PATRICIA O DA SILVA JORDAO, CPF: 009.696.034-52 conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827554-69.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLAVIA PATRICIA O DA SILVA JORDAO, CPF: 009.696.034-52 conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/04/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0841576-25.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PAULO LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 014.510.124-03 conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0841576-25.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PAULO LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 014.510.124-03 conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/04/2024 | 5578.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0813574-21.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FERDINANDO HOLANDA DE VASCONCELOS CPF: 053.614.634-93, conforme solicitado através do memorando nº 2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0813574-21.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FERDINANDO HOLANDA DE VASCONCELOS CPF: 053.614.634-93, conforme solicitado através do memorando nº 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830485-35.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JANIO FIQUEIREDO DE ALCANTARA, CPF: 277.132.534-91, conforme solicitado através do memorando nº 232Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0830485-35.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JANIO FIQUEIREDO DE ALCANTARA, CPF: 277.132.534-91, conforme solicitado através do memorando nº 232 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/04/2024 | 4991.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0826997-04.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROSINEIDE PEREIRA COUTINHO , CPF: 058.117.314-77, conforme solicitado através do memorando nº2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0826997-04.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROSINEIDE PEREIRA COUTINHO , CPF: 058.117.314-77, conforme solicitado através do memorando nº2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/04/2024 | 7091.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0816669-15.2023.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR CPF: 727.107.214-49 conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0816669-15.2023.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR CPF: 727.107.214-49 conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 58.918/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 58.918/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 110022024 | 0000583 | 17/04/2024 | 5994.00 | 23484444000145 | 3F LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a Contratação de Licença anual de SOFTWARE de Engenharia para elaboração de Orçamento de Obras da Cidade de João Pessoa -PB, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Termo de Contrato nº 11.037/2024, Inexigibilidade deO valor empenhado refere-se a Contratação de Licença anual de SOFTWARE de Engenharia para elaboração de Orçamento de Obras da Cidade de João Pessoa -PB, para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Termo de Contrato nº 11.037/2024, Inexigibilidade de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/04/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 59.418/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 59.418/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº180.501/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº180.501/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000586 | 17/04/2024 | 1421.95 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.166/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.166/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122022 | 0000587 | 17/04/2024 | 414598.62 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II,O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, | 06872022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/04/2024 | 3840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-062/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-062/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/04/2024 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JANEIRO/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-152/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE JANEIRO/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-152/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/04/2024 | 10200.00 | 00009157913404 | ELIANE SOCORRO CABRAL COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.535/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.535/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/04/2024 | 2319.47 | 00005135006427 | LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA JUNIOR | DIÁRIAS PARA BSB DO DIA 22 A 25 DE ABRIL DIÁRIAS PARA BSB DO DIA 22 A 25 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/04/2024 | 2329.47 | 00005135006427 | LUIZ GOMES DE SOUSA COSTA JUNIOR | DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ JR DE 22 A 25 DE ABRIL - BRASÍLIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ JR DE 22 A 25 DE ABRIL - BRASÍLIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/04/2024 | 3846.40 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO-RJ E RIBEIRÃO PRETO - SP DO DIA 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO-RJ E RIBEIRÃO PRETO - SP DO DIA 17 A 19 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/04/2024 | 388.25 | 00003044896460 | JOSÉ ROBERTO RUFINO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/04/2024 | 388.25 | 00013605194400 | JOSÉ JORGE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/04/2024 | 640117.14 | 00394494012304 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS REMANESCENTES NO VALOR DE R$ 640.117,14, PARA FINS DE REGISTRO CONTÁBIL PELA PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONVÊNIO Nº 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA A DEVOLUÇÃO DOS SALDOS REMANESCENTES NO VALOR DE R$ 640.117,14, PARA FINS DE REGISTRO CONTÁBIL PELA PRESTAÇÃO DE CONTA DO CONVÊNIO Nº 813675/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 17/04/2024 | 4500.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA 05121174462 | Valor que se empenha para o pagamento de prestação de serviço de Planejamento e Organização de Eventos com fornecimento de alimentação/coffe break, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). Valor que se empenha para o pagamento de prestação de serviço de Planejamento e Organização de Eventos com fornecimento de alimentação/coffe break, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 17/04/2024 | 3360.00 | 45013634000117 | MM Produção e Organização de Eventos | Valor que se empenha para o pagamento de prestação de serviço de Confecção de Uniformes, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). Valor que se empenha para o pagamento de prestação de serviço de Confecção de Uniformes, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento da RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica ) N° PB20240614732. Valor referente ao pagamento da RRT ( Registro de Responsabilidade Técnica ) N° PB20240614732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000070 | 17/04/2024 | 342.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 70 CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE TRIATHLON QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 20 MESAS E 70 CADEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO DA SEJER DENOMINADO FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ MODALIDADE TRIATHLON QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/04/2024 | 100000.00 | 18666921000153 | CENTRO INTEGRADO DE FAVELAS E ARTES URBANAS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2023, CONVÊNIO Nº 007/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 034/2023, CONVÊNIO Nº 007/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/04/2024 | 60673.83 | 29228476000166 | INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO, EDUCAÇÕES E AÇÕES SOCIAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 236/2023, CONVÊNIO Nº 008/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 236/2023, CONVÊNIO Nº 008/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/04/2024 | 60000.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 014/2023, CONVÊNIO Nº 011/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 014/2023, CONVÊNIO Nº 011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/04/2024 | 86000.00 | 05306111000144 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 032/2023, CONVÊNIO Nº 006/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 032/2023, CONVÊNIO Nº 006/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/04/2024 | 120000.00 | 48058851000111 | SEMEART - SEMEANDO E COLHENDO TALENTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 105/2023, CONVÊNIO Nº 005/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 105/2023, CONVÊNIO Nº 005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/04/2024 | 250000.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 080/2023, CONVÊNIO Nº 003/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 080/2023, CONVÊNIO Nº 003/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/04/2024 | 130000.00 | 48058851000111 | SEMEART - SEMEANDO E COLHENDO TALENTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 065/2023, CONVÊNIO Nº 002/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 065/2023, CONVÊNIO Nº 002/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/04/2024 | 280000.00 | 26699822000104 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE EDUCACAO E CULTURA BOULEVARD - APECB | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 106/2023, CONVÊNIO Nº 004/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 106/2023, CONVÊNIO Nº 004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/04/2024 | 100000.00 | 08698623000191 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE CICLISMO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2023, CONVÊNIO Nº 001/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 035/2023, CONVÊNIO Nº 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080022022 | 0000118 | 18/04/2024 | 606972.77 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | Valor do empenho referente ao pagamento da 12ª medição, no período de 21/02/2024 a 20/03/2024, da construção de unidades habitacionais, infraestrutura e urbanismo no bairro Muçumagro, conforme Concorrência n° 08.002/2022 e Contrato n° 34.001/2023 Valor do empenho referente ao pagamento da 12ª medição, no período de 21/02/2024 a 20/03/2024, da construção de unidades habitacionais, infraestrutura e urbanismo no bairro Muçumagro, conforme Concorrência n° 08.002/2022 e Contrato n° 34.001/2023 | 08192023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/04/2024 | 2307.84 | 00004193100456 | GLAUCIENE AQUINO DE ALMEIDA SOARES | Valor empenhado referente a 02(DUAS) diárias para a Servidora Glauciene Aquino de Almeida Soares - Matricula N° 70.129-7, para acompanhar a Secretária Socorro Gadelha, na Reunião Conjunta da Associação Brasileira de COBABS e Agentes Públicos de Habitação Valor empenhado referente a 02(DUAS) diárias para a Servidora Glauciene Aquino de Almeida Soares - Matricula N° 70.129-7, para acompanhar a Secretária Socorro Gadelha, na Reunião Conjunta da Associação Brasileira de COBABS e Agentes Públicos de Habitação | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/04/2024 | 115000.00 | 00005013588464 | JOÃO BATISTA DE ARAÚJO FILHO | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 150052024 | 0000047 | 18/04/2024 | 25000.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA | RODADA DE NOGÓCIOS - FOCO OPERADORA 2024 RODADA DE NOGÓCIOS - FOCO OPERADORA 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS E TARIFAS DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/04/2024 | 1979200.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NOEXERCICIO DE 2024 AO BANCO DO BRASIL, CONFORME SOLICITADO INICIALMENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.408/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NOEXERCICIO DE 2024 AO BANCO DO BRASIL, CONFORME SOLICITADO INICIALMENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.408/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/04/2024 | 5732.60 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.175/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.175/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000078 | 18/04/2024 | 1950.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-212/2024, PROCESSO Nº 127/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-037/2023 ARP Nº 087/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-212/2024, PROCESSO Nº 127/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-037/2023 ARP Nº 087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Promoção Comercial | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | MANUTENÇÃO E ZELADORIA DOS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0000079 | 18/04/2024 | 1000.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-778/2023, PROCESSO Nº 1540/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-044/2023 ARP Nº 120/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-778/2023, PROCESSO Nº 1540/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-044/2023 ARP Nº 120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/04/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 59.581/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 59.581/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122022 | 0000589 | 18/04/2024 | 414598.29 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II,O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, | 06872022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº59.975/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº59.975/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110082023 | 0000593 | 18/04/2024 | 88827.96 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em Engenharia para execução dos Serviços de acessibilidade na Avenida Santa Catarina e Avenida Goiás, no Bairro dos Estados, João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 11.056/2023 da Tomada deO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em Engenharia para execução dos Serviços de acessibilidade na Avenida Santa Catarina e Avenida Goiás, no Bairro dos Estados, João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 11.056/2023 da Tomada de | 08682023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000594 | 18/04/2024 | 1321616.30 | 12463759000190 | CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕESE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de serviços de revestimento primário (encascalhamento), implantação de pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo (TSD), execução de aplicação de concreto betuminoso (CBUQ) e pavimentação em bloco de conO valor empenhado refere-se a execução de serviços de revestimento primário (encascalhamento), implantação de pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo (TSD), execução de aplicação de concreto betuminoso (CBUQ) e pavimentação em bloco de con | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060412022 | 0000595 | 18/04/2024 | 90000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materias necessários ao perfeito funcionamento de veículos pesados, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 06-524/2022/O valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e de materias necessários ao perfeito funcionamento de veículos pesados, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 06-524/2022/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5580-GESTÃO DE TRANSPORTES | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060412022 | 0000596 | 18/04/2024 | 55081.18 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos pesados necessários ao perfeito funcionamento da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa -PB,. Conforme Contrato nº 06-524/2022/SEAD do PreO valor empenhado refere-se aos serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos pesados necessários ao perfeito funcionamento da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa -PB,. Conforme Contrato nº 06-524/2022/SEAD do Pre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/04/2024 | 700.00 | 00007421103465 | NAYANA COSTA DA SILVA BORGES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/04/2024 | 700.00 | 00006249488464 | FLAVIA DA SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/04/2024 | 700.00 | 00010239201400 | WENIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/04/2024 | 700.00 | 00000966788443 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/04/2024 | 385.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848746-87.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848746-87.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/04/2024 | 335.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº3018440-25.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA,, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº3018440-25.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de FELIPE CRISANTO MONTEIRO NÓBREGA,, CPF: 058.946.074-93, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000336 | 18/04/2024 | 402.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Aquisição de material de consumo, açúcar, para atender a demanda da PROGEM. Conforme Pregão Eletrônico nº 06-052/2023, Processo 1Doc 3.048/2023, Ordem de Compra 052/2024. Aquisição de material de consumo, açúcar, para atender a demanda da PROGEM. Conforme Pregão Eletrônico nº 06-052/2023, Processo 1Doc 3.048/2023, Ordem de Compra 052/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/04/2024 | 1771.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849382-48.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RICARDO DE SOUZA PEIXOTO, CPF: 946.735.514-00, conforme solicitado através do memorando nº 236/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0849382-48.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RICARDO DE SOUZA PEIXOTO, CPF: 946.735.514-00, conforme solicitado através do memorando nº 236/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/04/2024 | 354.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº º 0849382-48.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº º 0849382-48.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052022 | 0000034 | 18/04/2024 | 74.09 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | Empenho que se efetua ao credor conforme ordem de compra nº 158/2024 e processo administrativo nº 10.039/2024 anexo (s). Empenho que se efetua ao credor conforme ordem de compra nº 158/2024 e processo administrativo nº 10.039/2024 anexo (s). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000035 | 18/04/2024 | 109.96 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Empenho que se efetua ao credor conforme ordem de compra nº 160/2024, anexa ao processo administrativo nº 10.244/2024 aquisição de material de limpeza. Empenho que se efetua ao credor conforme ordem de compra nº 160/2024, anexa ao processo administrativo nº 10.244/2024 aquisição de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000036 | 18/04/2024 | 1167.38 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Empenho que se efetua ao credor conforme ordem de compra nº 161/2024, anexa ao processo administrativo nº 10.244/2024 aquisição de material de limpeza. Empenho que se efetua ao credor conforme ordem de compra nº 161/2024, anexa ao processo administrativo nº 10.244/2024 aquisição de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 85 | Contrato de Gestão | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/04/2024 | 3800000.00 | 48702129000178 | AGENCIA DE FOMENTO INOVATEC JP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DE SQL SERVER PARA ORACLE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DE SQL SERVER PARA ORACLE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/04/2024 | 7459.77 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado para pagamento de emolumentos referente averbação em cartório do Processo de Desmembramento n.º 3817-23-JP-ALV, do lote onde funciona o CMEI Edileuza Maria de Souza, localizada no bairro de Mangabeira -João Pessoa - PB, ( Memorando 40.583/Valor empenhado para pagamento de emolumentos referente averbação em cartório do Processo de Desmembramento n.º 3817-23-JP-ALV, do lote onde funciona o CMEI Edileuza Maria de Souza, localizada no bairro de Mangabeira -João Pessoa - PB, ( Memorando 40.583/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/04/2024 | 572.16 | 00016107195491 | MARIA AUXILIADORA CLEMENTE DANTAS | Referente Solicitação de pagamento de 2 (DUAS) diária para a servidora irá se deslocar para a cidade de Brasília com a finalidade de participar da etapa presencial do curso de Formação Continuada de Professores para Implementação Curricular da Educação AmReferente Solicitação de pagamento de 2 (DUAS) diária para a servidora irá se deslocar para a cidade de Brasília com a finalidade de participar da etapa presencial do curso de Formação Continuada de Professores para Implementação Curricular da Educação Am | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/04/2024 | 7561.29 | 00070983144478 | INGRID CRISTINA SOUSA SALES SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/04/2024 | 7535.48 | 00003339359423 | ALINE DE SOUZA MAGALHÃES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/04/2024 | 7483.87 | 00003491788447 | GIRLANE COUTINHO DE MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/04/2024 | 7483.87 | 00013416819470 | MARIA EDUARDA DA SILVA WANDERLEY | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/04/2024 | 7458.06 | 00011518550495 | MARIA DAIANA FERREIRA RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/04/2024 | 7458.06 | 00011203969481 | MARIA ISABEL ARAUJO DANTAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/04/2024 | 7458.06 | 00010118422464 | PEDRO HENRIQUE JOSÉ ALMEIDA MENEZES SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/04/2024 | 7458.06 | 00004048574426 | RAFAELLA HENRIQUE DI LORENZO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/04/2024 | 7458.06 | 00088585247487 | SEVERINA MARQUES ALEXANDRE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/04/2024 | 15070.91 | 00070460050443 | CARLA LUANA GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/04/2024 | 15070.91 | 00016053936499 | JANIELY JENIFER CLAUDINO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/04/2024 | 15070.91 | 00070458775444 | LAYS ESTEFANY BATISTA DE SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/04/2024 | 15070.91 | 00001635052416 | PRISCILA FÉLIX MACHADO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/04/2024 | 15070.91 | 00001053510403 | ROSEANGELA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/04/2024 | 15070.91 | 00010438940474 | SHAYENNE SALVINO DE VERAS PESSOA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/04/2024 | 15070.91 | 00012379172471 | STEFANE COSTA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/04/2024 | 15070.91 | 00013298659444 | THAYANNE VICTÓRIA BARBALHO RÉGIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00071006959459 | ALINE DOS SANTOS SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00010261570480 | ALISSON KLEITON COUTINHO DAMACENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00006570868438 | DÉBORA KELLY DOS SANTOS MACENA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00006366409498 | DEBORAH ARAUJO VALE CODECEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00071166790495 | INGRIDE DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00070367873419 | LISLLEY PEREIRA OLIVEIRA ALVES DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00070216323479 | LAIZA FERNANDES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00006344864460 | MICILENE MARIA CLAUDINO DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00007466995497 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00016977032405 | PAULO MARCOS DIAS JUBERT | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00001390229459 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00007995600496 | SARAH BATISTA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00003441211430 | TEREZA CRISTINA MARTINS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/04/2024 | 15019.35 | 00010297048481 | VALDIJANE DE LIMA SIMPLICIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00007283295496 | ANA CLARA REZENDE GARCIA E SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00011506416497 | BRUNA GRACIELE FEITOSA MARTINS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00010920901425 | EMILLY CLAUDINO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00009710546651 | FERNANDA FERNANDES DE MATOS OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00071603286470 | GISLLAYNNE DE AMORIM CARDOSO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00006585225406 | GLEICIANE DE ARAÚJO BEZERRA MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00009693577450 | HANNA DANTAS SOUTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00010612648400 | MACYELLEN CASSIANO NOBERTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00049145800472 | PAULA FRANSSINETTI MARQUES VASCONCELOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00092916023453 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00002237225451 | SANDRA ROBERTA CARVALHO DE ANDRADE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/04/2024 | 14967.74 | 00012174984431 | SABRINA BISPO DE MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/04/2024 | 14916.13 | 00007584616402 | ADILSON OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/04/2024 | 1859.52 | 00010440379466 | ANA RAQUEL DANTAS DE ALMEIDA | Valor empenhado referente a 6,5 (SEIS E MEIA) diária para o o servidor irá se deslocar para a cidade de São Paulo com a finalidade de participar da Feira Bett. Ressaltamos que a Bett 2024 é uma das maiores feiras de educação do Brasil, representando uma oValor empenhado referente a 6,5 (SEIS E MEIA) diária para o o servidor irá se deslocar para a cidade de São Paulo com a finalidade de participar da Feira Bett. Ressaltamos que a Bett 2024 é uma das maiores feiras de educação do Brasil, representando uma o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/04/2024 | 2922.07 | 00070067125484 | KAIO VITOR DA SILVA CUNHA | Valor empenhado referente a 6,5 (SEIS E MEIA) diária para o o servidor irá se deslocar para a cidade de São Paulo com a finalidade de participar da Feira Bett. Ressaltamos que a Bett 2024 é uma das maiores feiras de educação do Brasil, representando uma oValor empenhado referente a 6,5 (SEIS E MEIA) diária para o o servidor irá se deslocar para a cidade de São Paulo com a finalidade de participar da Feira Bett. Ressaltamos que a Bett 2024 é uma das maiores feiras de educação do Brasil, representando uma o | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/04/2024 | 14916.13 | 00011338361430 | ALEXIA KELLY DANTAS BARROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/04/2024 | 14916.13 | 00005765094422 | ALINE PATRICIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/04/2024 | 14916.13 | 00006149814416 | ANA CRISTINA PAULINO DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/04/2024 | 572.16 | 00016107195491 | MARIA AUXILIADORA CLEMENTE DANTAS | Referente Solicitação de pagamento de 2 (DUAS) diária para a servidora irá se deslocar para a cidade de Brasília com a finalidade de participar da etapa presencial do curso de Formação Continuada de Professores para Implementação Curricular da Educação AmReferente Solicitação de pagamento de 2 (DUAS) diária para a servidora irá se deslocar para a cidade de Brasília com a finalidade de participar da etapa presencial do curso de Formação Continuada de Professores para Implementação Curricular da Educação Am | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000037 | 19/04/2024 | 25.96 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Empenho que se efetua ao credor conforme ordem de compra nº 163/2024, material de consumo ( sabão em pó) solicitado pelo processo administrativo 1doc. n° 10.247/2024. Empenho que se efetua ao credor conforme ordem de compra nº 163/2024, material de consumo ( sabão em pó) solicitado pelo processo administrativo 1doc. n° 10.247/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000038 | 19/04/2024 | 49.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Empenho que se efetua ao credor conforme ordem de compra nº 164/2024, material de consumo ( sabão em pó) solicitado pelo processo administrativo 1doc. n° 10.247/2024. Empenho que se efetua ao credor conforme ordem de compra nº 164/2024, material de consumo ( sabão em pó) solicitado pelo processo administrativo 1doc. n° 10.247/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/04/2024 | 700.00 | 00001551794462 | SHEILA RAFAELA DA SILVA ALEXANDRE | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/04/2024 | 700.00 | 00071030266450 | KAYLLANE DOS SANTOS MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/04/2024 | 700.00 | 00070589043404 | FLAVIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060242022 | 0002331 | 19/04/2024 | 3700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-024/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/108680,VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-024/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 092/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/108680, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 060162023 | 0002332 | 19/04/2024 | 19000.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES/PMJP, CONFORME ADESÃO 06-016/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº. 60.002/2022, A.R.P. - 00011/2022 FUNJOPE, PROC. ADM. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES/PMJP, CONFORME ADESÃO 06-016/2023 - PREGÃO ELETRONICO Nº. 60.002/2022, A.R.P. - 00011/2022 FUNJOPE, PROC. ADM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5136-PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA O MUNDO DO TRABALHO | INCLUSÃO PRODUTIVA PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO (CRISPMAN, VESTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0002333 | 19/04/2024 | 9419.80 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 97/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.081/2022, CONTRATO Nº 06-193/2024. VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 97/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.081/2022, CONTRATO Nº 06-193/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº60.408/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº60.408/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000598 | 19/04/2024 | 91061.95 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122023 | 0000600 | 19/04/2024 | 8289.04 | 08117778000197 | MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos Serviços de Construção de Requalificação da Avenida Hilton Souto Maior - Trecho 01 João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.052/2023 e da Concorrência Pública n° 11.012/2O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos Serviços de Construção de Requalificação da Avenida Hilton Souto Maior - Trecho 01 João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.052/2023 e da Concorrência Pública n° 11.012/2 | 08802023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000601 | 19/04/2024 | 2480.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra Nº 000.171/2024 do Pregão Eletrônico nº 06.005/2024.. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra Nº 000.171/2024 do Pregão Eletrônico nº 06.005/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000602 | 19/04/2024 | 3265.75 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra Nº 000.172/2024 do Pregão Eletrônico nº 06.005/2024.. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra Nº 000.172/2024 do Pregão Eletrônico nº 06.005/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000603 | 19/04/2024 | 4468.55 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra Nº 000.173/2024 do Pregão Eletrônico nº 06.005/2024.. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra Nº 000.173/2024 do Pregão Eletrônico nº 06.005/2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RRT DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA LONTRA NA BICA. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA ( BICA), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 56.561/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RRT DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA LONTRA NA BICA. DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ( SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA ( BICA), CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 56.561/ | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060662023 | 0000326 | 19/04/2024 | 5654.40 | 07564924000160 | ÚNICA FACILITIES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONTRATO Nº06-118/2024, PREGÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS/ENTIDADES DEMANDANTES, CONFORME CONTRATO Nº06-118/2024, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/04/2024 | 1836.09 | 00070279011458 | ALANA CAVALCANTI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.122/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.122/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/04/2024 | 144245.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52.141/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52.141/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/04/2024 | 388.25 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/04/2024 | 388.25 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000034 | 19/04/2024 | 612.38 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 126/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 126/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000035 | 19/04/2024 | 467.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 127/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 127/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000036 | 19/04/2024 | 722.60 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 148/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 148/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000037 | 19/04/2024 | 246.30 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 149/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 149/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000038 | 19/04/2024 | 570.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 150/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 150/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000039 | 19/04/2024 | 51.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 151/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 151/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000040 | 19/04/2024 | 1474.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 152/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM/PMJP, CONFORME ORDEM DE COMPRAS Nº 152/2024 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 110022023 | 0000024 | 19/04/2024 | 79118.46 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | valor empenhado refere-se a locação de caminhões para serviços de limpeza e desassoreamentos de rios e riachos e canais município João Pessoa -PB, conforme pregão eletrônico 110002/2023, e contrato numero 11022/2023; período medição 01/03/2024 a 30/03/202valor empenhado refere-se a locação de caminhões para serviços de limpeza e desassoreamentos de rios e riachos e canais município João Pessoa -PB, conforme pregão eletrônico 110002/2023, e contrato numero 11022/2023; período medição 01/03/2024 a 30/03/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 110022023 | 0000025 | 19/04/2024 | 143230.91 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | valor empenhado refere-se a locação de Maquinas para serviços de limpeza e desassoreamentos de rios e riachos e canais município João Pessoa -PB, conforme pregão eletrônico 11002/2023, e contrato numero 11021/2023; período medição 01/03/2024 a 30/03/2024valor empenhado refere-se a locação de Maquinas para serviços de limpeza e desassoreamentos de rios e riachos e canais município João Pessoa -PB, conforme pregão eletrônico 11002/2023, e contrato numero 11021/2023; período medição 01/03/2024 a 30/03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000023 | 19/04/2024 | 2547.36 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Empenho referente a compra de material de limpeza. Empenho referente a compra de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000024 | 19/04/2024 | 24.80 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | Empenho referente a compra de material de limpeza. Empenho referente a compra de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000025 | 19/04/2024 | 118.06 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | Empenho referente a compra de material de limpeza. Empenho referente a compra de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000026 | 19/04/2024 | 734.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Empenho referente a compra de material de limpeza. Empenho referente a compra de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000027 | 19/04/2024 | 483.48 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | Empenho referente a compra de material de limpeza. Empenho referente a compra de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000028 | 19/04/2024 | 760.00 | 19112177000108 | LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES | Empenho referente a compra de material de limpeza. Empenho referente a compra de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000029 | 19/04/2024 | 609.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Empenho referente a compra de material de limpeza. Empenho referente a compra de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000030 | 19/04/2024 | 519.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Empenho referente a compra de material de limpeza. Empenho referente a compra de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000031 | 19/04/2024 | 8.52 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | Empenho referente a compra de material de limpeza. Empenho referente a compra de material de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/04/2024 | 1081.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000348-52.2023.5.13.0025, encaminhado para pagamento da 8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de ERIVAN DO NASCIMENTO SILVA (CPF: 123.481.524-95), conforme solicitado no memorando 218/2024 - PGM. EstPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000348-52.2023.5.13.0025, encaminhado para pagamento da 8ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de ERIVAN DO NASCIMENTO SILVA (CPF: 123.481.524-95), conforme solicitado no memorando 218/2024 - PGM. Est | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/04/2024 | 1098.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0812677-51.2020.8.15.2001 em caminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VITOR FREIRE ALMEIDA, CPF: 090.141.004-77, conforme solicitado através do memorando nº 240/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0812677-51.2020.8.15.2001 em caminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VITOR FREIRE ALMEIDA, CPF: 090.141.004-77, conforme solicitado através do memorando nº 240/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/04/2024 | 164.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0812677-51.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNNDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº240/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0812677-51.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNNDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº240/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/04/2024 | 4656.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802522-57.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VIVIANE LIMA DOS SANTOS - CPF: 061.937.134-09, conforme solicitado através do memorando nº 239/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802522-57.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VIVIANE LIMA DOS SANTOS - CPF: 061.937.134-09, conforme solicitado através do memorando nº 239/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/04/2024 | 931.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802522-57.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - OAB/PB 20953- CPF nº 365.573.074-87, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802522-57.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO - OAB/PB 20953- CPF nº 365.573.074-87, conforme solicitado através do m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/04/2024 | 1238.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812328-14.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077034444-56, conforme solicitado através do memorando nº 241/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812328-14.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RAMON OLIVEIRA ABRANTES, CPF: 077034444-56, conforme solicitado através do memorando nº 241/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº º 0812328-14.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JIMMY KLEBER SILVA DE ALENCAR, CPF: 008.960.274-90, conforme solicitado através do memorando nº 2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº º 0812328-14.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JIMMY KLEBER SILVA DE ALENCAR, CPF: 008.960.274-90, conforme solicitado através do memorando nº 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/04/2024 | 4656.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802522-57.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e VIVIANE LIMA DOS SANTOS, CPF: 061.937.134-09, conforme solicitado através do memorando nº 239/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0802522-57.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e VIVIANE LIMA DOS SANTOS, CPF: 061.937.134-09, conforme solicitado através do memorando nº 239/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/04/2024 | 931.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0802522-57.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO -, CPF:365573074-87, conforme solicitado através do memorando nº239/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0802522-57.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO -, CPF:365573074-87, conforme solicitado através do memorando nº239/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/04/2024 | 246.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0066806-49.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR CPF: 727.827.904-03, conforme solicitado através do memorando nº 24Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0066806-49.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR CPF: 727.827.904-03, conforme solicitado através do memorando nº 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/04/2024 | 246.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0066806-49.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR, CPF: 727.827,904-63conforme solicitado através do memorando nº 249/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0066806-49.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FERNANDO GONDIM RIBEIRO JUNIOR, CPF: 727.827,904-63conforme solicitado através do memorando nº 249/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/04/2024 | 109.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0833845-75.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e MARIA DARCY DE PONTES PEDROSA, CPF: 789.135.194-53 conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0833845-75.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e MARIA DARCY DE PONTES PEDROSA, CPF: 789.135.194-53 conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/04/2024 | 7773.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0811436-37.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JANETE DE LIMA SANTOS, CPF: 063.068.034-59 conforme solicitado através do memorando nº 244/2024-PGMPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0811436-37.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JANETE DE LIMA SANTOS, CPF: 063.068.034-59 conforme solicitado através do memorando nº 244/2024-PGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/04/2024 | 2831.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 08817573920198152001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTONIO INACIO D SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº 245/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 08817573920198152001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTONIO INACIO D SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº 245/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/04/2024 | 3310.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826930-78.2019.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JULIANA CARLA DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 010.529.244-33 , conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826930-78.2019.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JULIANA CARLA DO NASCIMENTO SILVA, CPF: 010.529.244-33 , conforme solicitado através do memorando n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/04/2024 | 662.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826930-78.2019.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 250/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0826930-78.2019.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 250/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/04/2024 | 5282.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863820-11.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PEDRO ALVES DE MATOS FILHO, CPF: 442.918.764-91, conforme solicitado através do memorando nº 253/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863820-11.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PEDRO ALVES DE MATOS FILHO, CPF: 442.918.764-91, conforme solicitado através do memorando nº 253/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/04/2024 | 5508.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834289-40.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ADERVAL JERONIMO DOS SANTOS CPF:467.056.004-20, conforme solicitado através do memorando nº 252/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0834289-40.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ADERVAL JERONIMO DOS SANTOS CPF:467.056.004-20, conforme solicitado através do memorando nº 252/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/04/2024 | 551.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0837882-53.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ:10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0837882-53.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ:10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2024 | 95.05 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES, UMA DE INTEIRO TEOR E A OUTRA DE ÔNUS. PROC. Nº19.088/2023 PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 02 (DUAS) CERTIDÕES, UMA DE INTEIRO TEOR E A OUTRA DE ÔNUS. PROC. Nº19.088/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/04/2024 | 2884.80 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | Valor empenhado referente ao pagamento de 2,5 (DUAS E MEIA) diária para a secretária que irá se deslocar para a cidade de São Paulo com a finalidade de Participar do Encontro de Secretários de Educação de Capitais, no período de 24 e 26/04/2024. RessaltamValor empenhado referente ao pagamento de 2,5 (DUAS E MEIA) diária para a secretária que irá se deslocar para a cidade de São Paulo com a finalidade de Participar do Encontro de Secretários de Educação de Capitais, no período de 24 e 26/04/2024. Ressaltam | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00070351849459 | ANDREZA GOMES CORREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00070813219418 | ANDRYELE DA SILVA GALDINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00008992553455 | ANNE KAROLYNE PEREIRA CAVALCANTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00038831675842 | BARBARA LOUISE LEITE DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00013939770493 | BRENDA MARIA ROSAS DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00007424255410 | DEMITRY MONTEIRO MEDVEDEFF | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00070102395411 | ERINALDO BATISTA DA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00001412967473 | HAMANA MANUELLE SILVA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00070292946457 | HELOIZA MARIA GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00005992054405 | HIOLANDA PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00070032354479 | IVALDO GOMES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00009319876444 | IRIAN DE FATIMA GOUVEIA RAMOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00010340180439 | JOBSON YURI PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00012206378400 | JOELMA PAULINO RAMOS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00071879071410 | LETICIA SOARES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00011528564480 | LAIS PALITOL DA COSTA PESSOA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00070036865460 | LUCINÉIA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00002646308078 | MAÍRA KETLYN FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00079861091491 | MARIA DO CARMO SILVA DE BRITO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00009887153419 | MAYARA DE SANTANA FEITOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00014631192402 | MARIA GABRIELA BIZERRA LEITE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00007451565416 | MADJER GLEYDSON DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00070023651423 | NATÁLIA RAFAELE FERREIRA LUTZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00010668111488 | PATRICIA JÉSSICA DE SOUSA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00049145800472 | PAULA FRANSSINETTI MARQUES VASCONCELOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00025298195806 | RITA DE CASSIA DE ANDRADE SANTANA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00070419901418 | SUÉLLEN GAMA DE ALMEIDA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/04/2024 | 14916.13 | 00070171434420 | WANDERLEY DOS SANTOS MONTEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/04/2024 | 14761.29 | 00008365782448 | DANIELE DE CASTRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/04/2024 | 14761.29 | 00070235172430 | EMILLY PRISCILA GOMES NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/04/2024 | 14761.29 | 00005493921499 | SANEIDE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/04/2024 | 14761.29 | 00070563006420 | SABRYNA ELLEN SOUZA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/04/2024 | 14709.68 | 00008137087451 | BETANIA MARIA LOPES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/04/2024 | 14709.68 | 00069110298487 | EDNA MARIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/04/2024 | 14709.68 | 00093062966491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JANUÁRIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/04/2024 | 14400.00 | 00008657443430 | BÁRBARA HORRANA GONÇALVES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/04/2024 | 14449.03 | 00005604026433 | CATIANE DA FONSECA VIEIRA CORTES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/04/2024 | 14658.06 | 00070484206427 | EMILLY KAROLINE GADELHA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/04/2024 | 14658.06 | 00070788116401 | LINDLEY ILDE GOMES DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/04/2024 | 13386.67 | 00002436837406 | VANDINEIDE ALVES GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002782 | 22/04/2024 | 62734.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 15, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 15, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-034/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/04/2024 | 14967.74 | 00007262447408 | PATRICIA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060562023 | 0000032 | 22/04/2024 | 9120.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Empenho referente a aquisição de ar condicionados. Empenho referente a aquisição de ar condicionados. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPPM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060362023 | 0000033 | 22/04/2024 | 5080.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Empenho referente a aquisição de ar condicionado. Empenho referente a aquisição de ar condicionado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000034 | 22/04/2024 | 2423.70 | 05808628000131 | SAMUEL PADOVAM | Empenho referente a compra de bebedouro. Empenho referente a compra de bebedouro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/04/2024 | 1144.32 | 00091438110430 | ALAÍDE MARINA OLIVEIRA RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NA ARTICULAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO DA POLÍCIA MUNICIPAL., BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NA ARTICULAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO DA POLÍCIA MUNICIPAL., BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2024 | 40000.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 014/2023, CONVÊNIO Nº 011/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 014/2023, CONVÊNIO Nº 011/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2024 | 50000.00 | 42496610000178 | ASSOCIAÇÃO LUTANDO E VENCENDO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 013/2023, CONVÊNIO Nº 010/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 013/2023, CONVÊNIO Nº 010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/04/2024 | 700.00 | 00007025077410 | ERICKA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS , CONFORME EDITAL 001/2023, PORTARIA PROCON/SEDEC 001/2023 E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 14.280/2021. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PROGRAMA PROCON VAI ÀS AULAS , CONFORME EDITAL 001/2023, PORTARIA PROCON/SEDEC 001/2023 E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 14.280/2021. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 22/04/2024 | 3000.00 | 31782641000179 | Projeta Produções e Eventos | Valor que se empenha para o pagamento de prestação de serviço de Locação de Painel de LED e Som, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). Valor que se empenha para o pagamento de prestação de serviço de Locação de Painel de LED e Som, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/04/2024 | 794.08 | 00008663514425 | TAYRINE KELLY FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10./2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10./2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/04/2024 | 7300.00 | 00005894616484 | SIDNEY SOBREIRA BATISTA FELINTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/04/2024 | 13200.00 | 32234736000110 | RJ RESTAURANTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 22/04/2024 | 7100.00 | 00007383206410 | CARLOS FERNANDES BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 22/04/2024 | 6800.00 | 00000057613443 | MARIA APARECIDA SANTOS GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 22/04/2024 | 6500.00 | 00001434791483 | BRUNO EMMANUEL DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 22/04/2024 | 4000.00 | 00071126941409 | INGRID ADELAIDE DE LIMA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/04/2024 | 13000.00 | 51797419000157 | NUCLEO EDUCACIONAL KADOSH MASTER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 22/04/2024 | 4000.00 | 00002431796426 | DJALMA FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 22/04/2024 | 6700.00 | 00007170322480 | TATIANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/04/2024 | 10200.00 | 13212232000155 | LINDOJONSON VIEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 22/04/2024 | 7100.00 | 00005708179198 | LOIANE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 22/04/2024 | 6400.00 | 00091067294449 | LAURILENE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 22/04/2024 | 13200.00 | 49242207000161 | 49.242.207 MATHEUS ACHILES SILVA RIQUE NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 22/04/2024 | 7100.00 | 00003109951401 | CLAUDIANE DA SILVA DIAS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 22/04/2024 | 13200.00 | 49632683000199 | 49.632.683 ALCIDES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 22/04/2024 | 14400.00 | 37791523000103 | 37.791.523 LUCIANA CARLA PEREIRA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/04/2024 | 6200.00 | 00006846547410 | ANA CRISTINA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/04/2024 | 7300.00 | 00084053569400 | MARIA DE LOURDES LIRA LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 22/04/2024 | 6900.00 | 00029961432487 | ANA LUCIA FARIAS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/04/2024 | 7100.00 | 00070123434432 | ADEILZA RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 22/04/2024 | 6700.00 | 49280392000189 | 49.280.392 ERIVALDO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 22/04/2024 | 7600.00 | 00000942217403 | LUCIANA COUTINHO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/04/2024 | 7200.00 | 00070517222477 | CAIO LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/04/2024 | 7400.00 | 00011301068454 | AMANDHA MARCOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 22/04/2024 | 7000.00 | 00005387673401 | SUZANA FLAVIA RAFAEL MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 22/04/2024 | 6600.00 | 00008682771420 | SERGIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 22/04/2024 | 7100.00 | 00005701799476 | ANDREA CRISTINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/04/2024 | 12000.00 | 51552667000138 | 51.552.667 ROSSANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 22/04/2024 | 6500.00 | 00009757640476 | STHEFANY DA COSTA DEMETRIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 22/04/2024 | 14500.00 | 31426952000103 | 31.426.952 TARCIO FELIPE SANTOS PAULINO VIANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/04/2024 | 7100.00 | 00010381904440 | ALESSANDRO MOTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 22/04/2024 | 13200.00 | 27833129000137 | RICARDO VALENTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 22/04/2024 | 13500.00 | 48908866000121 | 48.908.866 JOSIAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 22/04/2024 | 4300.00 | 00001263495419 | ELIZABETH SILVA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 22/04/2024 | 12600.00 | 49377550000113 | 49.377.550 MARLLON COSTA ALVES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 22/04/2024 | 6400.00 | 00007310755448 | GILCLECIO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/04/2024 | 13600.00 | 51862846000171 | 51.862.846 ROSEANE ALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/04/2024 | 6400.00 | 00070620098490 | TARCISIO VIANA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 22/04/2024 | 6000.00 | 00000799295400 | KATIA BUSTORFF FEODRIPPE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 22/04/2024 | 7200.00 | 00005894728444 | LINALDO PAULO GUSMAO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 22/04/2024 | 12500.00 | 46325620000100 | 46.325.620 IANDARA GONCALVES DE LIMA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 22/04/2024 | 6700.00 | 00008685837405 | IDAIANA COSTA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/04/2024 | 7200.00 | 00009401198462 | YAN MATEUS LEAO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 22/04/2024 | 13500.00 | 51917095000143 | 51.917.095 JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 22/04/2024 | 6700.00 | 00015738413407 | MARIA LIVIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 22/04/2024 | 8600.00 | 37760421000120 | DANIEL ALVES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 22/04/2024 | 12500.00 | 19682627000106 | 19.682.627 MARIENE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 22/04/2024 | 6200.00 | 00027644782400 | INISE MACHADO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 22/04/2024 | 12500.00 | 49078798000183 | 49.078.788 FILIPPE CATAO PAULINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 22/04/2024 | 7100.00 | 00007055174465 | JEAN MARTYN FEITOSA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/04/2024 | 14400.00 | 50137774000137 | 50.133.774 MAURICIO CAXIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/04/2024 | 11600.00 | 51766593000132 | MODELLITO CONFECCAO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/04/2024 | 13200.00 | 14172171000102 | FABIO TARGINO DA SILVA 05791681402 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/04/2024 | 13500.00 | 51359521000170 | SOSTHENES ANTONIO DA SILVA FILHO REFORMAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/04/2024 | 6200.00 | 00070297713469 | KAUANE TOMAZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/04/2024 | 13500.00 | 48387517000101 | 48.367.517 ALINE PEREIRA DA COSTA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/04/2024 | 14500.00 | 41538420000103 | 41.538.420 SHEILA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/04/2024 | 11200.00 | 45155969000170 | MARLEIDE SANTOS FREIRE 08019596402 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 22/04/2024 | 13200.00 | 36565098000171 | RAISSA REGINA LEANDRO GUIMARAES 10339048484 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/04/2024 | 7000.00 | 00007519786471 | WILLIANY SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/04/2024 | 13200.00 | 38003937000193 | THAYRONE DE ARAUJO BENEVIDES DIAS 12726760481 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/04/2024 | 4200.00 | 00010410862452 | LEONY FERREIRA BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/04/2024 | 6800.00 | 00006781043447 | ROZINEIDE NUNES FREIRES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/04/2024 | 4100.00 | 00056879610463 | LUIZ CARLOS LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/04/2024 | 7500.00 | 49024612000103 | 49.024.612 LUCIANE PEREIRA CONRADO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/04/2024 | 6600.00 | 00022562362420 | IRENILDA PINTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/04/2024 | 13200.00 | 51665471000150 | 51.665.471 ERIKA PATRICIA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/04/2024 | 5600.00 | 00004310472605 | JOANA PAULA DE ANDRADE E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/04/2024 | 7100.00 | 00042206502453 | ABDON DINIZ MACIEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/04/2024 | 14000.00 | 39810710000112 | 39.810.710 JOSE IGOR DE LUCENA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/04/2024 | 14300.00 | 46325716000160 | 46.324.716 ELANE MARIA LEITE DE SALES MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/04/2024 | 14000.00 | 41321682000111 | FERNANDO MIGUEL DE CARVALHO JUNIOR 06965689420 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 22/04/2024 | 12500.00 | 26770029000146 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS 03382503441 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 22/04/2024 | 6800.00 | 00070030258413 | GABRIELLY CYNARA MENDES DE SANTANA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/04/2024 | 7000.00 | 00005344295480 | ICARO THYAGO SOARES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/04/2024 | 4500.00 | 00079777570449 | ADRIANA SANTOS MOURA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 22/04/2024 | 13200.00 | 38022301000199 | 38022301 NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 22/04/2024 | 7600.00 | 00041453280430 | VALDENICE SILVESTRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/04/2024 | 6300.00 | 00008942268439 | CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/04/2024 | 14500.00 | 28909432000139 | 28.909.432 REBECA ALVES RIBEIRO FRANCA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/04/2024 | 7100.00 | 00003814487460 | FERNANDA DE OLINDA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 22/04/2024 | 7200.00 | 00009647116489 | JAMERSON CLEMENTINO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 22/04/2024 | 6000.00 | 00008438733450 | CIBELLY LOPES ASSUNÇAO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 22/04/2024 | 6500.00 | 00091058805487 | FLANCINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 22/04/2024 | 14000.00 | 49998900000169 | 49.998.900 RAMON VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 22/04/2024 | 7100.00 | 00039013138420 | AILTON SERAFIM DOS ANJOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 ¿ EDITAL Nº 002, 003 004 e 005/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/04/2024 | 1552.98 | 00000995740470 | JOÃO CARLOS ALVES MOREIRA JUNIOR | Valor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para o Chefe de Gabinete Participar do curso de capacitação em Licitações e Planejamento com formação em agente de contratação da Lei 14133/2021, no período de 24 a 25 de abril de 2024, na cidade de CarValor empenhado para pagamento de 02 (duas) diarias para o Chefe de Gabinete Participar do curso de capacitação em Licitações e Planejamento com formação em agente de contratação da Lei 14133/2021, no período de 24 a 25 de abril de 2024, na cidade de Car | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5569-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE POSTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000080 | 22/04/2024 | 2900.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 090/2024, PROCESSO Nº 23.219/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 090/2024, PROCESSO Nº 23.219/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5569-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE POSTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000081 | 22/04/2024 | 3179.67 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 091/2024, PROCESSO Nº 23.219/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 091/2024, PROCESSO Nº 23.219/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5569-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE POSTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000082 | 22/04/2024 | 939.40 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 090/2024, PROCESSO Nº 23.219/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 090/2024, PROCESSO Nº 23.219/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5569-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE POSTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 060112023 | 0000083 | 22/04/2024 | 939.40 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 089/2024, PROCESSO Nº 23.219/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 089/2024, PROCESSO Nº 23.219/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060752023 | 0000085 | 22/04/2024 | 44978.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-362/2024, P.E. Nº 06-075/2023 - ARP Nº 159/2023 E PROCESSO NºVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-362/2024, P.E. Nº 06-075/2023 - ARP Nº 159/2023 E PROCESSO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇSO COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI DOS SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000086 | 22/04/2024 | 43766.33 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-360/2024, PROCESSO Nº 772/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024 ARP Nº 015/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-360/2024, PROCESSO Nº 772/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024 ARP Nº 015/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000604 | 22/04/2024 | 143707.35 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. MeO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Me | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000605 | 22/04/2024 | 6899.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-369/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-369/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000606 | 22/04/2024 | 2032.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.174/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.174/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000607 | 22/04/2024 | 514.03 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.175/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.175/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000608 | 22/04/2024 | 1318.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.176/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.176/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000609 | 22/04/2024 | 1253.25 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.177/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.177/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000610 | 22/04/2024 | 223.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.178/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Ordem de Compra nº 000.178/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000611 | 22/04/2024 | 590222.06 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº62.298/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº62.298/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282022 | 0000613 | 23/04/2024 | 34765.88 | 09267923000189 | SANCCOL - SANEAMENTO CONSTRUÇÃO E COM. LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da mediO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Recuperação, substituição, ampliação e manutenção do Sistema de Drenagem Pluvial da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.072/2022 e da Concorrência Pública n°11.028/2022. Reajuste da medi | 07092022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072022 | 0000614 | 23/04/2024 | 3210.10 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. RO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. R | 06822022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162022 | 0000615 | 23/04/2024 | 500751.60 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e da Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°1O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e da Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°1 | 07042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110052022 | 0000616 | 23/04/2024 | 3889.98 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da MediçãO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da Mediçã | 06812022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110532022 | 0000617 | 23/04/2024 | 270389.03 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos de 24 Ruas e Drenagem em diversos bairros: Altiplano, Bairro dos Ipês, Jaguaribe, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo e Costa e Silva em João Pessoa/PB. ConfoO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos de 24 Ruas e Drenagem em diversos bairros: Altiplano, Bairro dos Ipês, Jaguaribe, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo e Costa e Silva em João Pessoa/PB. Confo | 08292023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº62.409/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº62.409/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110292023 | 0000619 | 23/04/2024 | 903102.79 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução Drenagem e Pavimentação das ruas do Entorno do Parque Parahyba IV, no bairro Aeroclube, João Pessoa - PB. Conforme contrato n°11.065/2023 e da Concorrência Pública n°11.029/2023. Medição n°06. Recursos de OperaçõesO valor empenhado refere-se a execução Drenagem e Pavimentação das ruas do Entorno do Parque Parahyba IV, no bairro Aeroclube, João Pessoa - PB. Conforme contrato n°11.065/2023 e da Concorrência Pública n°11.029/2023. Medição n°06. Recursos de Operações | 08762023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110352023 | 0000620 | 23/04/2024 | 125581.90 | 08866317000117 | JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 15 ruas em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.076/2023 e da Concorrência Pública n°11.035/2023. Medição n°05. Recursos de Operações de CrédO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 15 ruas em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.076/2023 e da Concorrência Pública n°11.035/2023. Medição n°05. Recursos de Operações de Créd | 08852023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110452023 | 0000621 | 23/04/2024 | 119626.25 | 08978001000117 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para execução da Obra do Mercado Público Municipal do Valentina e Rangel, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.085/2023 da Concorrência Pública nº 11.045/2023. Medição 02 . REPASSE N°1O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para execução da Obra do Mercado Público Municipal do Valentina e Rangel, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.085/2023 da Concorrência Pública nº 11.045/2023. Medição 02 . REPASSE N°1 | 07002022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110452023 | 0000622 | 23/04/2024 | 15.78 | 08978001000117 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para execução da Obra do Mercado Público Municipal do Valentina e Rangel, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.085/2023 da Concorrência Pública nº 11.045/2023. Medição 02 . CONTRAPARTIO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para execução da Obra do Mercado Público Municipal do Valentina e Rangel, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.085/2023 da Concorrência Pública nº 11.045/2023. Medição 02 . CONTRAPARTI | 07002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000623 | 23/04/2024 | 9053.89 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000087 | 23/04/2024 | 260.70 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 084/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 084/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000088 | 23/04/2024 | 79.20 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 085/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 085/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000089 | 23/04/2024 | 35.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 093/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 093/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000090 | 23/04/2024 | 35.96 | 07631411000124 | MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 086/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 086/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000091 | 23/04/2024 | 168.96 | 37730284000181 | PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 087/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 087/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060132023 | 0000092 | 23/04/2024 | 109.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 088/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 088/2024, PROCESSO Nº 23.137/2022 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-013/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060382022 | 0000093 | 23/04/2024 | 39998.82 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 060022022 | 0000079 | 23/04/2024 | 498047.56 | 47676085001168 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMADO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO, REFRENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60.606/2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMADO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO, REFRENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 60.606/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/04/2024 | 2178.00 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DO MÊS DE MARÇO/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, PROTOCOLO Nº 53.131/2024 E DOCUMENTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, DO MÊS DE MARÇO/2024, SEM COBERTURA CONTRATUAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA MÉDICA MUNICIPAL, CONFORME PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, PROTOCOLO Nº 53.131/2024 E DOCUMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/04/2024 | 789.83 | 00007359421454 | THAIS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.393/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.393/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000082 | 23/04/2024 | 2070.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE CARRINHO DE PIPOCA E 02 DIÁRIAS DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 24 E 27 DE ABRIL DE 2024 NASO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE CARRINHO DE PIPOCA E 02 DIÁRIAS DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 24 E 27 DE ABRIL DE 2024 NAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/04/2024 | 35.90 | 00059200081487 | JOSE WALTER LUNA REIS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA - JOSE WALTER LUNA REIS - ASSISTENTE ADMINSTRATIVO - 1/2 DIARIA - Conduzir o veículo para buscar em Campina Grande /PB os 12 (doze) participantes do evento IV ECriativa - Encontro da Rede das Cidades VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA - JOSE WALTER LUNA REIS - ASSISTENTE ADMINSTRATIVO - 1/2 DIARIA - Conduzir o veículo para buscar em Campina Grande /PB os 12 (doze) participantes do evento IV ECriativa - Encontro da Rede das Cidades | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/04/2024 | 227.32 | 00005707138463 | DANTE TOMEI NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA -DANTE TOMEI NETO-DIR. QUALIFICACAO PROJETOS - 1/2 DIARIA - Participar do evento IV ECriativa - Encontro da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, no dia 05/04/24 no município de Campina Grande-PB, acVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA -DANTE TOMEI NETO-DIR. QUALIFICACAO PROJETOS - 1/2 DIARIA - Participar do evento IV ECriativa - Encontro da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, no dia 05/04/24 no município de Campina Grande-PB, ac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/04/2024 | 227.38 | 00003540076450 | MARIANNE GOES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA -MARIANNE GOES B GAUDENCIO-DIR. ECONOMIA CRIATIVA - 1/2 DIARIA - Participar do evento IV ECriativa - Encontro da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, no dia 05/04/24 no município de Campina Grande-PVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA -MARIANNE GOES B GAUDENCIO-DIR. ECONOMIA CRIATIVA - 1/2 DIARIA - Participar do evento IV ECriativa - Encontro da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, no dia 05/04/24 no município de Campina Grande-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/04/2024 | 227.38 | 00014342359634 | EDUARDO BARROSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA - EDUARDO BARROSO NETO-CHF DIVISAO PROEJTOS - 1/2 DIARIA - Participar do evento IV ECriativa - Encontro da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, no dia 05/04/24 no município de Campina Grande-PB acomVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA - EDUARDO BARROSO NETO-CHF DIVISAO PROEJTOS - 1/2 DIARIA - Participar do evento IV ECriativa - Encontro da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, no dia 05/04/24 no município de Campina Grande-PB acom | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/04/2024 | 227.38 | 00057024960434 | JOAO BATISTA DE ARAUJO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA -JOAO BATISTA DE ARAUJO CORREIA-CHF DIVISAO DE CERTIFICACAO - 1/2 DIARIA - Participar do evento IV ECriativa - Encontro da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, no dia 05/04/24 no município de CampiVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA -JOAO BATISTA DE ARAUJO CORREIA-CHF DIVISAO DE CERTIFICACAO - 1/2 DIARIA - Participar do evento IV ECriativa - Encontro da Rede das Cidades Criativas da UNESCO, no dia 05/04/24 no município de Campi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000026 | 23/04/2024 | 51.92 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.145/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.145/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000027 | 23/04/2024 | 95.95 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.147/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.147/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000028 | 23/04/2024 | 360.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.142/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.142/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000029 | 23/04/2024 | 191.76 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.125/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.125/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000030 | 23/04/2024 | 1077.74 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.124/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.124/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000031 | 23/04/2024 | 62.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.122/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.122/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000032 | 23/04/2024 | 959.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.121/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.121/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000033 | 23/04/2024 | 1833.82 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.146/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.146/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000034 | 23/04/2024 | 626.98 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.136/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.136/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000035 | 23/04/2024 | 2976.15 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.143/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06005/2024 e ordem de compra numero 000.143/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000036 | 23/04/2024 | 1200.00 | 49087735000193 | LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material proteção segurança a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06002/2024 e ordem de compra numero 000.072/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . valor empenhado refere-se aquisição material proteção segurança a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06002/2024 e ordem de compra numero 000.072/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002785 | 23/04/2024 | 424682.90 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto os itens: 06 Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto os itens: 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002788 | 23/04/2024 | 604800.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 60, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-036/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 60, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-036/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002789 | 23/04/2024 | 424746.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto os itens: 06 (QTDValor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto os itens: 06 (QTD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002790 | 23/04/2024 | 276600.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 33, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 33, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-005/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002791 | 23/04/2024 | 338600.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 31, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-006/2024, DA LICITAÇÃO VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINA), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 31, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-006/2024, DA LICITAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002792 | 23/04/2024 | 114881.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 96 E 118, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/2024,VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 96 E 118, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-057/2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002793 | 23/04/2024 | 67080.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 02, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LICITAÇÃVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 02, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-037/2024, DA LICITAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002794 | 23/04/2024 | 152801.26 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto o item 064 (QValor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto o item 064 (Q | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0002795 | 23/04/2024 | 160800.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 10, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSOS PMJP - EJA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NO ITEM 10, DO CONTRATO Nº 06.030/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.045/2023, DOCUMENTAÇÃO ANEXA. RECURSOS PMJP - EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002796 | 23/04/2024 | 152834.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto o item 064 (QTDValor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto o item 064 (QTD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002797 | 23/04/2024 | 35732.30 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 015 (QTD 391), 071 (QTD 8.139), 072 (QTD 459), 091 (QTD 150), do Contrato nº 06.Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 015 (QTD 391), 071 (QTD 8.139), 072 (QTD 459), 091 (QTD 150), do Contrato nº 06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002798 | 23/04/2024 | 35707.70 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 015 (QTD 390), 071 (QTD 8.138), 072 (QTD 458), 091 (QTD 150), do Contrato nº 0Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 015 (QTD 390), 071 (QTD 8.138), 072 (QTD 458), 091 (QTD 150), do Contrato nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002799 | 23/04/2024 | 6715.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 0177 (QTD 500), do Contrato nº 06-343-2024, Pregão Eletrônico nº 06.005/2024. Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 0177 (QTD 500), do Contrato nº 06-343-2024, Pregão Eletrônico nº 06.005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002800 | 23/04/2024 | 6715.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 0177 (QTD 500), do Contrato nº 06-343-2024, Pregão Eletrônico nº 06.005/2024. Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 0177 (QTD 500), do Contrato nº 06-343-2024, Pregão Eletrônico nº 06.005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/04/2024 | 6906.67 | 00000846532484 | MARCIA BARBOSA DE LIMA ARAÚJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/04/2024 | 8606.89 | 00003062618477 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/04/2024 | 6906.67 | 00091400180325 | ROSEANE GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/04/2024 | 7093.33 | 00004792766419 | DANIELLE PEREIRA BARRETO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/04/2024 | 7200.00 | 00071055220461 | KETYLIM ANDRE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/04/2024 | 7200.00 | 00009431281457 | MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/04/2024 | 7146.67 | 00072781858404 | LUZIANA AMANCIO LISBOA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/04/2024 | 8220.69 | 00018202756472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS CAVALCANTI | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/04/2024 | 7173.33 | 00001065485492 | PATRÍCIA DE FÁTIMA DUTRA AMORIM | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/04/2024 | 7146.67 | 00071326354418 | SHEYLLA MARIA FELIX DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/04/2024 | 7093.33 | 00001284965414 | SUZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2024 | 30745.96 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBIÁ, CONFORME MEMORANDO Nº170.620/2023 PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBIÁ, CONFORME MEMORANDO Nº170.620/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/04/2024 | 30745.96 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBIÁ, CONFORME MEMORANDO Nº170.620/2023 PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DO TAMBIÁ, CONFORME MEMORANDO Nº170.620/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/04/2024 | 2484000.00 | 00060255200463 | PAULO HENRIQUE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO TERMO DE INDENIZAÇÃO AMIGÁVEL LOCALIZADA RUA MANOEL ALVES DE ANDRADE S/N NO BAIRRO DOS FUNCIONÁRIOS, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº10.566/2024 DE 09VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO TERMO DE INDENIZAÇÃO AMIGÁVEL LOCALIZADA RUA MANOEL ALVES DE ANDRADE S/N NO BAIRRO DOS FUNCIONÁRIOS, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº10.566/2024 DE 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052023 | 0000043 | 23/04/2024 | 587.64 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 165/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 165/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/04/2024 | 6823.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0835892-22.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SOPHIA TAINNANDA GOMES, CPF: 074.907.704-24 conforme solicitado através do memorando nº 267/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0835892-22.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SOPHIA TAINNANDA GOMES, CPF: 074.907.704-24 conforme solicitado através do memorando nº 267/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/04/2024 | 1023.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835892-22.2021.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CHAYENNE PEREIRA DOS SANTOS, CPF:073.201.294-50, conforme solicitado através do memorando nº267/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835892-22.2021.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CHAYENNE PEREIRA DOS SANTOS, CPF:073.201.294-50, conforme solicitado através do memorando nº267/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/04/2024 | 5997.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835909-24.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE PAULO, CPF: 929.898.884-20 , conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835909-24.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE PAULO, CPF: 929.898.884-20 , conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/04/2024 | 1499.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835909-24.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FILIPE NOGUEIRA B. VERAS, CPF: 043.200.284-73,, conforme solicitado através do memorando nº 251/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835909-24.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FILIPE NOGUEIRA B. VERAS, CPF: 043.200.284-73,, conforme solicitado através do memorando nº 251/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/04/2024 | 6091.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0 8 1 2 2 4 1 - 3 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 5 . 8 2 0 0 encaminhado para pagamento pela 3ª VARA FEDERAL, em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: : 00.360.305/0001-048, conforme solicitado através do mePara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0 8 1 2 2 4 1 - 3 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 5 . 8 2 0 0 encaminhado para pagamento pela 3ª VARA FEDERAL, em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: : 00.360.305/0001-048, conforme solicitado através do me | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/04/2024 | 4706.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0816209-62.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e CAMILA FERNANDA DA SILVA, CPF: 015.973.554-88, conforme solicitado através do memorando nº274/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0816209-62.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e CAMILA FERNANDA DA SILVA, CPF: 015.973.554-88, conforme solicitado através do memorando nº274/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/04/2024 | 470.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0816209-62.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0816209-62.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/04/2024 | 207.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0839354-26.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0839354-26.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado atra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/04/2024 | 4300.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0830289-31.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RODRIGO ALVES VASCONCELOS, CPF: 047.363.574-79,conforme solicitado através do memorando nº 266/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0830289-31.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RODRIGO ALVES VASCONCELOS, CPF: 047.363.574-79,conforme solicitado através do memorando nº 266/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/04/2024 | 1228.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0830289-31.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5 VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSE MARQUES DA SILVA MARIZ, CPF: 818.976.854-91, conforme solicitado através do memorando nº 266Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0830289-31.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5 VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSE MARQUES DA SILVA MARIZ, CPF: 818.976.854-91, conforme solicitado através do memorando nº 266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/04/2024 | 614.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0830289-31.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5 VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSE MARQUES DA SILVA MARIZ, CPF: 818.976.854-91, conforme solicitado através do memorando nº 266Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0830289-31.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5 VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSE MARQUES DA SILVA MARIZ, CPF: 818.976.854-91, conforme solicitado através do memorando nº 266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/04/2024 | 614.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0830289-31.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NOBREGA, CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 266/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0830289-31.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NOBREGA, CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 266/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/04/2024 | 307.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0830289-31.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NOBREGA, CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 266/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0830289-31.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NOBREGA, CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 266/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/04/2024 | 5282.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863820-11.2022.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PEDRO ALVES DE MATOS FILHO, CPF: 442.918.764-91, conforme solicitado através do memorando nº 253/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0863820-11.2022.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de PEDRO ALVES DE MATOS FILHO, CPF: 442.918.764-91, conforme solicitado através do memorando nº 253/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/04/2024 | 2374.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843017-80.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS (Justiça Estadual da Paraíba), em favor de DINIZ, MEDEIROS E HOLLANDA CAVALCANTI ADVOGADOS ¿ ADVOCACIA DAVID Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0843017-80.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS (Justiça Estadual da Paraíba), em favor de DINIZ, MEDEIROS E HOLLANDA CAVALCANTI ADVOGADOS ¿ ADVOCACIA DAVID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/04/2024 | 350.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3016033-46.2014.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 1ª Vara Executivos Fiscais (Justiça Estadual da Paraíba) em favor de Felipe Crisanto Monteiro NOBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme soliPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 3016033-46.2014.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 1ª Vara Executivos Fiscais (Justiça Estadual da Paraíba) em favor de Felipe Crisanto Monteiro NOBREGA, CPF: 058.946.074-93, conforme soli | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/04/2024 | 711.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº3023556-17.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e WALTER LONDRES DA NOBREGA , CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado através do memorando nº 270/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº3023556-17.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e WALTER LONDRES DA NOBREGA , CPF: 262.995.774-87, conforme solicitado através do memorando nº 270/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/04/2024 | 383.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839295-38.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais (Justiça Estadual da Paraíba)FAZENDA PÚBLICA, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP, CNPJ:Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839295-38.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais (Justiça Estadual da Paraíba)FAZENDA PÚBLICA, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP, CNPJ: | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/04/2024 | 988.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0860515-19.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais (Justiça Estadual), em favor de Pedro Paulo de Holanda Cordeiro Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ : 50.Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0860515-19.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª Vara de Executivos Fiscais (Justiça Estadual), em favor de Pedro Paulo de Holanda Cordeiro Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ : 50. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/04/2024 | 1590.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0028516-38.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de NUBIA SOARES DE LIMA GOES,, CPF: 001.320.314-26, conforme solicitado através do memorando nº 282/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0028516-38.2009.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de NUBIA SOARES DE LIMA GOES,, CPF: 001.320.314-26, conforme solicitado através do memorando nº 282/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/04/2024 | 964847.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/04/2024 | 9400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/04/2024 | 3866.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/04/2024 | 4436.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/04/2024 | 411255.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/04/2024 | 248.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/04/2024 | 487383.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/04/2024 | 7916.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/04/2024 | 10540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/04/2024 | 117952.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 080012023 | 0000084 | 24/04/2024 | 450500.00 | 66582784000111 | MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA | PAGAAMENTO RELATIVO AO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº08001/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLLECTION. PAGAAMENTO RELATIVO AO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº08001/2023 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLLECTION. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/04/2024 | 583766.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/04/2024 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DESPESA VARIAVES PESSOA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DESPESA VARIAVES PESSOA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/04/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/04/2024 | 770210.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/04/2024 | 19777.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/04/2024 | 34790.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/04/2024 | 52716.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/04/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/04/2024 | 195711.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/04/2024 | 6472.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/04/2024 | 150756.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/04/2024 | 10000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/04/2024 | 323121.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/04/2024 | 7329.05 | 00001182429467 | ÉRICA CRISTINA COUTINHO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/04/2024 | 7329.05 | 00085521507434 | JOSÉ ITAMAR DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/04/2024 | 7380.67 | 00083972161468 | REGINA CELY DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/04/2024 | 7120.09 | 00001829039407 | VANUSA BELARMINO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/04/2024 | 7380.67 | 00070462366405 | WANCLÉCYA SERAFIM DA SILVA BATISTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/04/2024 | 16441.37 | 00009088227403 | MARCUS WINICIUS OLIVEIRA NERIS DA ROCHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/04/2024 | 14812.90 | 00071025253469 | LUANDERSON DA CUNHA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/04/2024 | 14709.68 | 00008838896410 | ANDERSON BRUNO DE ARAUJO SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/04/2024 | 14709.68 | 00067683908487 | CACILDA CAVALCANTE DE PAIVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/04/2024 | 14709.68 | 00071543010407 | EDUARDO FIDELES DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/04/2024 | 14709.68 | 00070816874409 | EMANUELLE TEIXEIRA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/04/2024 | 14709.68 | 00006587229484 | KELLY BORGES DE ARAUJO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/04/2024 | 14709.68 | 00071096550407 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/04/2024 | 14709.68 | 00070392669463 | THAÍS DA SILVA NEVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/04/2024 | 14658.06 | 00000932403417 | KATIA WANESSA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/04/2024 | 14658.06 | 00010865370419 | JESSICA ANDREZA SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/04/2024 | 14658.06 | 00010091423481 | POLLYANA SILVA DOS SANTOS FREITAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/04/2024 | 14400.00 | 00002820227759 | MARIA JUCIARA DOS SANTOS PONTES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/04/2024 | 14400.00 | 00093125534453 | MÔNICA CRISTINA DE ALCÂNTARA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/04/2024 | 14026.67 | 00008103797405 | Ivia Wanessa Gomes dos Santos | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/04/2024 | 14026.67 | 00002536721477 | MIRIAN DE FREITAS ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/04/2024 | 8193.10 | 00006506021454 | ERICKA DANTAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/04/2024 | 15070.97 | 00003734828414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/04/2024 | 14709.68 | 00011018775455 | ALICE CRISTINA DA SILVA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002836 | 24/04/2024 | 249781.43 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto o item 86 (QTD Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto o item 86 (QTD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002837 | 24/04/2024 | 249850.91 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto o item 86 (QTD 1.Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto o item 86 (QTD 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/04/2024 | 178304.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/04/2024 | 267830.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/04/2024 | 226587.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/04/2024 | 822479.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/04/2024 | 14645743.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/04/2024 | 87776.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/04/2024 | 1861.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002845 | 24/04/2024 | 237963.15 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 107 (QTD 6.738), 118 (QTD 2.709), 124 (30.227), do Contrato nº 06.346/2024, PreValor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 107 (QTD 6.738), 118 (QTD 2.709), 124 (30.227), do Contrato nº 06.346/2024, Pre | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/04/2024 | 2514186.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002847 | 24/04/2024 | 237974.76 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 107 (QTD 6.738), 118 (QTD 2.710), 124 (30.228), do Contrato nº 06.346/2024, PregãValor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 107 (QTD 6.738), 118 (QTD 2.710), 124 (30.228), do Contrato nº 06.346/2024, Pregã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/04/2024 | 2834.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/04/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/04/2024 | 3025.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/04/2024 | 580395.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/04/2024 | 1483.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇAO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/04/2024 | 471838.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/04/2024 | 16535.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/04/2024 | 688326.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/04/2024 | 12514.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/04/2024 | 43754.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/04/2024 | 4328.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/04/2024 | 3909781.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/04/2024 | 24481.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/04/2024 | 87865.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/04/2024 | 2534.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/04/2024 | 8003785.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/04/2024 | 44836.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/04/2024 | 1566114.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/04/2024 | 27432.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0002867 | 24/04/2024 | 10781.90 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 15, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA CEI FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 15, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA CEI FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. | 08012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060412022 | 0002868 | 24/04/2024 | 8400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa, para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados, ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) incluindo lanternagem, pintura, geometria, alinhamento e balanceamento atendendo as necessidValor empenhado referente a contratação de empresa, para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados, ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) incluindo lanternagem, pintura, geometria, alinhamento e balanceamento atendendo as necessid | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060412022 | 0002869 | 24/04/2024 | 19600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) com fornecimento de peças, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEValor empenhado referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) com fornecimento de peças, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0002870 | 24/04/2024 | 2868.56 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 32 (11ª EMEF JOÃO COUTINHO), EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.095/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.035/2022/SEINFRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 32 (11ª EMEF JOÃO COUTINHO), EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.095/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.035/2022/SEINFRA. | 08072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0002871 | 24/04/2024 | 3570.76 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 35 (12ª Medição EMEF JOSÉ PEREGRIMO)no valor R$ 3.570,76(Três mil ,quinhentos e setenta e sete reais e seis centavos), REFERENTE A AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 35 (12ª Medição EMEF JOSÉ PEREGRIMO)no valor R$ 3.570,76(Três mil ,quinhentos e setenta e sete reais e seis centavos), REFERENTE A AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN | 08072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060412022 | 0002873 | 24/04/2024 | 8400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa, para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados, ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) incluindo lanternagem, pintura, geometria, alinhamento e balanceamento atendendo as necessidValor empenhado referente a contratação de empresa, para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados, ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) incluindo lanternagem, pintura, geometria, alinhamento e balanceamento atendendo as necessid | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0002874 | 24/04/2024 | 5485.39 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 31 (11ª Medição EMEF JOSÉ PEREGRIMO)no valor R$ 5.845,39(Cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), REFERENTE A AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 31 (11ª Medição EMEF JOSÉ PEREGRIMO)no valor R$ 5.845,39(Cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), REFERENTE A AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIC | 08072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0002875 | 24/04/2024 | 2686.17 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 34 (12ª EMEF JOÃO COUTINHO), EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.095/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.035/2022/SEINFRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 34 (12ª EMEF JOÃO COUTINHO), EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.095/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.035/2022/SEINFRA. | 08072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060412022 | 0002878 | 24/04/2024 | 19600.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) com fornecimento de peças, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDEValor empenhado referente a contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) com fornecimento de peças, atendendo as necessidades da Secretária de Educação e Cultura -SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0002879 | 24/04/2024 | 7384.19 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 33 (11ª EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO), EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.095/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.035/2022/SEINFRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 33 (11ª EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO), EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.095/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.035/2022/SEINFRA. | 08072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0002880 | 24/04/2024 | 4004.73 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 36 (12ª Medição EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO)no valor R$ 4.004,73(Quatro mil e quatro reais e setenta e três centavos), REFERENTE A AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DVALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 36 (12ª Medição EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO NETO)no valor R$ 4.004,73(Quatro mil e quatro reais e setenta e três centavos), REFERENTE A AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS D | 08072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060412022 | 0002881 | 24/04/2024 | 8400.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a contratação de empresa, para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados, ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) incluindo lanternagem, pintura, geometria, alinhamento e balanceamento atendendo as necessidValor empenhado referente a contratação de empresa, para prestação de serviços de recuperação e manutenção de veículos pesados, ( caminhões, ônibus, micro-ônibus) incluindo lanternagem, pintura, geometria, alinhamento e balanceamento atendendo as necessid | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/04/2024 | 34440.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/04/2024 | 53168.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/04/2024 | 13477.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITIÇÃO TRABALHISTA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - ABRIL/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITIÇÃO TRABALHISTA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/04/2024 | 8214.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/04/2024 | 77482.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/04/2024 | 165505.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/04/2024 | 221895.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/04/2024 | 7970.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/04/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/04/2024 | 232381.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/04/2024 | 3495.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/04/2024 | 108269.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/04/2024 | 4869.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS AVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000035 | 24/04/2024 | 775.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | Empenho referente a aquisição de carrinho de carga. Empenho referente a aquisição de carrinho de carga. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PARA AS MULHERES E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000036 | 24/04/2024 | 5900.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | Empenho referente a compra de geladeiras. Empenho referente a compra de geladeiras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5070-EMPODERAMENTO DAS MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000037 | 24/04/2024 | 707.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Empenho referente a compra de liquidificador. Empenho referente a compra de liquidificador. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/04/2024 | 33705.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/04/2024 | 162444.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/04/2024 | 9436.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOSVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/04/2024 | 36128.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/04/2024 | 279398.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/04/2024 | 94856.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/04/2024 | 1917.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/04/2024 | 2323565.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/04/2024 | 6351.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/04/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS BENEFICIO ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS BENEFICIO ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/04/2024 | 149079.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/04/2024 | 6701.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/04/2024 | 1706204.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/04/2024 | 31449.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/04/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/04/2024 | 127978.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/04/2024 | 1747.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/04/2024 | 3878.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/04/2024 | 146948.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/04/2024 | 8000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/04/2024 | 51300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/04/2024 | 2938.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000169 | 24/04/2024 | 1187.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.023/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-052/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.023/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000170 | 24/04/2024 | 2698.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.020/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.020/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000171 | 24/04/2024 | 1010.52 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.209/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.209/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000172 | 24/04/2024 | 916.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.209/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.209/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000173 | 24/04/2024 | 873.80 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.208/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.208/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000174 | 24/04/2024 | 792.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.207/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.207/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000175 | 24/04/2024 | 4481.88 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.211/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.211/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000176 | 24/04/2024 | 23450.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.72O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0000177 | 24/04/2024 | 2608.84 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.047O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/04/2024 | 271539.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/04/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/04/2024 | 1231145.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/04/2024 | 45304.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/04/2024 | 207526.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/04/2024 | 41675.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/04/2024 | 475065.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRILVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/04/2024 | 48861.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/04/2024 | 322410.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/04/2024 | 10912.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CCPM CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CCPM CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/04/2024 | 3294.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/04/2024 | 29055.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/04/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/04/2024 | 340027.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/04/2024 | 38662.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/04/2024 | 40543.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/04/2024 | 275766.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/04/2024 | 1886.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/04/2024 | 257976.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/04/2024 | 11241.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/04/2024 | 77588.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/04/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/04/2024 | 14012.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/04/2024 | 330575.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/20VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/04/2024 | 8191.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/04/2024 | 271388.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/04/2024 | 2548.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/04/2024 | 55166.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/04/2024 | 15965.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.880/2024 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.880/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/04/2024 | 512328.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/04/2024 | 4887.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/04/2024 | 29836.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/04/2024 | 141304.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/04/2024 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/04/2024 | 135269.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/04/2024 | 22518.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/04/2024 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/04/2024 | 828241.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ARIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ARIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/04/2024 | 8788.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/04/2024 | 175792.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAISDO EXECUTIVO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 2024. A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAISDO EXECUTIVO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000080 | 24/04/2024 | 3939.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR 120L), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 06-361/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-074/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR 120L), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 06-361/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/04/2024 | 79560.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/04/2024 | 2158.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALLHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALLHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/04/2024 | 307558.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/04/2024 | 12130.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/04/2024 | 650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/04/2024 | 172736.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/04/2024 | 288.48 | 00087423316415 | RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR SR. RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITA TÉCNICA JUNTO AO ORGÃOS LOCALIZADO NO MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA AO SERVIDOR SR. RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO E VISITA TÉCNICA JUNTO AO ORGÃOS LOCALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/04/2024 | 400830.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/04/2024 | 10765.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/04/2024 | 1923.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/04/2024 | 578091.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/04/2024 | 3778.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/04/2024 | 718093.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/04/2024 | 46446.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 62.481/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 62.481/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 62.481/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 62.481/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110092022 | 0000626 | 24/04/2024 | 7033.14 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. | 06972022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº63.498/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº63.498/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080052023 | 0000629 | 24/04/2024 | 207203.69 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Construção do Complexo Turístico Esportivo para Inclusão Social - PSD. Conforme Contrato nº 11.067/2023 da Concorrência nº 08005/2023, Processo Administrativo nº 23.268/2022. Medição nº 01. Recursos Próprios. O valor empenhado refere-se a Construção do Complexo Turístico Esportivo para Inclusão Social - PSD. Conforme Contrato nº 11.067/2023 da Concorrência nº 08005/2023, Processo Administrativo nº 23.268/2022. Medição nº 01. Recursos Próprios. | 07002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000630 | 24/04/2024 | 11853.31 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 10.294/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 10.294/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2024 | 372760.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/04/2024 | 1121.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2024 | 12213.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BRNEF. ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BRNEF. ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/04/2024 | 445251.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/04/2024 | 12460.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/04/2024 | 106017.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/04/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/04/2024 | 200315.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/04/2024 | 348633.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/04/2024 | 25019.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS ABRIL/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/04/2024 | 700.00 | 00006822466460 | FELIPE CESAR DE SOUZA MELO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122023 | 0000636 | 25/04/2024 | 468645.60 | 08117778000197 | MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos Serviços de Construção de Requalificação da Avenida Hilton Souto Maior - Trecho 01 João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.052/2023 e da Concorrência Pública n° 11.012/2O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos Serviços de Construção de Requalificação da Avenida Hilton Souto Maior - Trecho 01 João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.052/2023 e da Concorrência Pública n° 11.012/2 | 08802023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122023 | 0000637 | 25/04/2024 | 9564.20 | 08117778000197 | MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos Serviços de Construção de Requalificação da Avenida Hilton Souto Maior - Trecho 01 João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.052/2023 e da Concorrência Pública n° 11.012/2O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos Serviços de Construção de Requalificação da Avenida Hilton Souto Maior - Trecho 01 João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.052/2023 e da Concorrência Pública n° 11.012/2 | 08802023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 25/04/2024 | 1600.00 | 04532572000172 | CC-INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CAIXA DE CABO DE REDE, CONECTOR, CANALETA, CABO HDMI E FILTRO DE LINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME SOLICITADO NO MVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (CAIXA DE CABO DE REDE, CONECTOR, CANALETA, CABO HDMI E FILTRO DE LINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME SOLICITADO NO M | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 25/04/2024 | 3128.00 | 04532572000172 | CC-INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR, SWITCH E 8 PORTAS, ROTEADOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 52.017/2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (ESTABILIZADOR, SWITCH E 8 PORTAS, ROTEADOR), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 52.017/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 150062024 | 0000048 | 25/04/2024 | 9500.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE STAND NA MINAS TRAVEL MARKET PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE STAND NA MINAS TRAVEL MARKET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000050 | 25/04/2024 | 4653.93 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | PASSAGEM AÉREA JPA/BSB/JPA DANIEL RODRIGUES PASSAGEM AÉREA JPA/BSB/JPA DANIEL RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000051 | 25/04/2024 | 4568.18 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | JPA/CNF/JPA - MAURO ROBALLO E LUCIANO LAPA JPA/CNF/JPA - MAURO ROBALLO E LUCIANO LAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000052 | 25/04/2024 | 2225.10 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | REC/BSB/REC - DANIEL RODRIGUES REC/BSB/REC - DANIEL RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAR, PRODUZIR E PROMOVER EVENTOS LOCAIS GERADORES DE FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000053 | 25/04/2024 | 7279.04 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | JPA/GRU/JPA - MAURO ROBALLO JPA/GRU/JPA - MAURO ROBALLO (REMARC) JPA/GRU/JPA - DANIEL RODRIGUES JPA/GRU/JPA - MAURO ROBALLO JPA/GRU/JPA - MAURO ROBALLO (REMARC) JPA/GRU/JPA - DANIEL RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAR, PRODUZIR E PROMOVER EVENTOS LOCAIS GERADORES DE FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000054 | 25/04/2024 | 5579.61 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | REC/BSB/REC - LUIZ COSTA JUNIOR REC/BSB/REC - LUIZ COSTA JUNIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAR, PRODUZIR E PROMOVER EVENTOS LOCAIS GERADORES DE FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000055 | 25/04/2024 | 2716.60 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | JPA/POA/JPA - LUCIANO LAPA JPA/POA/JPA - LUCIANO LAPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/04/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 63.437/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 63.437/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/04/2024 | 501.92 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado refere-se a transferência de propriedade. Conforme Memorando Interno nº46.685/2024. O valor empenhado refere-se a transferência de propriedade. Conforme Memorando Interno nº46.685/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/04/2024 | 504.84 | 00001134737459 | JOÃO LUIZ LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO LUIZ LIMA DOS SANTOS ACOMPANHAR ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU DENOMINADO ¿CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU¿ QUE ACONTEO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO LUIZ LIMA DOS SANTOS ACOMPANHAR ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU DENOMINADO ¿CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU¿ QUE ACONTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060042024 | 0000086 | 25/04/2024 | 219.40 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 6M² DE LONA COM IMPRESSÃO E 0,25M² DE ADESIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 6M² DE LONA COM IMPRESSÃO E 0,25M² DE ADESIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000033 | 25/04/2024 | 40000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 11. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000089 | 25/04/2024 | 561.30 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 102/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 102/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000090 | 25/04/2024 | 521.34 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 103/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 103/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000091 | 25/04/2024 | 629.55 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 104/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 104/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000092 | 25/04/2024 | 1474.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 105/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 105/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000093 | 25/04/2024 | 111.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 106/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 106/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000094 | 25/04/2024 | 389.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 107/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 107/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000095 | 25/04/2024 | 364.76 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 116/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº 116/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060042024 | 0000088 | 25/04/2024 | 2477.90 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 71 M² DE LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRJS DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 71 M² DE LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CRJS DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060092024 | 0000039 | 25/04/2024 | 45600.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | valor empenhado refere-se aquisição de material consumo - artigos cama e colhões a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06-009/2024, e contrato numero 06-354/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição de material consumo - artigos cama e colhões a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletrônico 06-009/2024, e contrato numero 06-354/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002885 | 25/04/2024 | 58407.23 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 0054 (QTD 1000), 055 (QTD 6.196), 056 (QTD 681), do Contrato nº 06-358-2024, PregãValor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 0054 (QTD 1000), 055 (QTD 6.196), 056 (QTD 681), do Contrato nº 06-358-2024, Pregã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0002886 | 25/04/2024 | 58407.23 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 0054 (QTD 1000), 055 ( QTD 6.196), 056 (QTD 681), do Contrato nº 06-358-2024, PregValor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito no item 0054 (QTD 1000), 055 ( QTD 6.196), 056 (QTD 681), do Contrato nº 06-358-2024, Preg | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002890 | 25/04/2024 | 6763.50 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 02 (SACO, MATERIAL:PLASTICO, CAPACIDADE:10 KG), do Contrato nº 06.070/2024. , Pregão Eletrônico nº 06.060/2023. ( MEMO 60.138Valor empenhado referente a aquisição de materiais descartáveis, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 02 (SACO, MATERIAL:PLASTICO, CAPACIDADE:10 KG), do Contrato nº 06.070/2024. , Pregão Eletrônico nº 06.060/2023. ( MEMO 60.138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/04/2024 | 1137.28 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/04/2024 | 36528.62 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/04/2024 | 38611.12 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/04/2024 | 167.35 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/04/2024 | 7043.74 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/04/2024 | 1893646.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS ABRIL DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS ABRIL DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/04/2024 | 1003681.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL/ 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL/ 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/04/2024 | 19856.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL/2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL/2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/04/2024 | 9878.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL /2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL /2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/04/2024 | 9028.17 | 00009085220459 | FRANCISCO LINS DE ANDRADE | Valor empenhado referente ao pagamento por indenização aos locadores Francisco Lins de Andrade e Rosangela Neuma Farias Lins de Andrade proprietários do imóvel não residencial, onde funcionava o ANEXO ¿ CMEI Maria de Fátima Amorim Navarro, vinculado a SEDValor empenhado referente ao pagamento por indenização aos locadores Francisco Lins de Andrade e Rosangela Neuma Farias Lins de Andrade proprietários do imóvel não residencial, onde funcionava o ANEXO ¿ CMEI Maria de Fátima Amorim Navarro, vinculado a SED | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0002901 | 25/04/2024 | 1639.20 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULOS MODELO POLO TRACK 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE A 12 DIAS DO MES DE ABRIL NO VALOR 1.639,20 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA RGY5A02, DE ACORVALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 VEICULOS MODELO POLO TRACK 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC, CORRESPONDENTE A 12 DIAS DO MES DE ABRIL NO VALOR 1.639,20 REFERENTE AO VEICULO DE PLACA RGY5A02, DE ACOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/04/2024 | 20106.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL/2024, DOS SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE ABRIL/2024, DOS SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - ESTAÇÃO CIÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/04/2024 | 506119.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE ABRIL/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE ABRIL/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/04/2024 | 2236.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813172-71.2015.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JURANDIR PEREIRA DA SILVA, CPF: 036.617.764-87, conforme solicitado através do memorando nº 243/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0813172-71.2015.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JURANDIR PEREIRA DA SILVA, CPF: 036.617.764-87, conforme solicitado através do memorando nº 243/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/04/2024 | 439.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0000248-90.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da PARAIBA- FAIN, CNPJ:12.933.172/0001-05,, conforPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0000248-90.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da PARAIBA- FAIN, CNPJ:12.933.172/0001-05,, confor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/04/2024 | 484.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº o: 0820469-27.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de IVANDRO PACELLI DE SOUSA C. SILVA,E, CPF: 012.820.354-44, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº o: 0820469-27.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de IVANDRO PACELLI DE SOUSA C. SILVA,E, CPF: 012.820.354-44, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/04/2024 | 567.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838622-11.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ENIO AFFONSO FERREIRA CORREIA SOBRINHO, CPF: 744.054.114-68, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838622-11.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ENIO AFFONSO FERREIRA CORREIA SOBRINHO, CPF: 744.054.114-68, conforme solicitado através do memoran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/04/2024 | 78.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guia de diligência de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110272022 | 0002904 | 26/04/2024 | 4974.72 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 16, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA CEI FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO REAJUSTE DA MEDIÇÃO Nº 16, PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA CEI FASE II EM JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.078/2022, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.027/2022/SEINFRA. | 08012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/04/2024 | 4200.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFÁCIO XAVIER DE AZEVEDO | Valor empenhado para pagamento de despesas de exercícios anteriores , da locação de imóvel não residencial, localizado na Rua Maria Rosidete Rocha da Silva, nº 50 - Bairro de Mumbaba - nesta capital, onde funciona a Escola Nominando Diniz, referente ao mêValor empenhado para pagamento de despesas de exercícios anteriores , da locação de imóvel não residencial, localizado na Rua Maria Rosidete Rocha da Silva, nº 50 - Bairro de Mumbaba - nesta capital, onde funciona a Escola Nominando Diniz, referente ao mê | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002906 | 26/04/2024 | 85222.96 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: GRAMAME I, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMAVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: GRAMAME I, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMA | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002907 | 26/04/2024 | 83053.22 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: CIDADE VERDE, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FOVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: CIDADE VERDE, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FO | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002908 | 26/04/2024 | 81417.91 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: GEISEL, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO: GEISEL, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002909 | 26/04/2024 | 36669.30 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: CRISTO, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: CRISTO, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002910 | 26/04/2024 | 36669.30 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM E A PMJP E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMAVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM E A PMJP E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMA | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002911 | 26/04/2024 | 36669.30 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: GRAMAME, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADOVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: GRAMAME, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002912 | 26/04/2024 | 36669.30 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: GRAMAME I VISTA ALEGRE, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMJP. E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO PEVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: GRAMAME I VISTA ALEGRE, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMJP. E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO PE | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002913 | 26/04/2024 | 36669.30 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: BESSA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO PVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: BESSA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO P | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002914 | 26/04/2024 | 36669.30 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: FUNCIONÁRIOS IV, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMJP E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO PELAS EMPREVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: FUNCIONÁRIOS IV, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMJP E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FORMADO PELAS EMPRE | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002915 | 26/04/2024 | 23255.94 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: MANGABEIRA VI, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: MANGABEIRA VI, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, F | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002916 | 26/04/2024 | 36669.30 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: PARATIBE III, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FOVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: PARATIBE III, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FO | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110222023 | 0002917 | 26/04/2024 | 23255.94 | 19142746000168 | ECCO LIBERTY SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: PARQUE DO SOL, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, FVALOR EMPENHADO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO: PARQUE DO SOL, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.022/2023, CONTRATO Nº 11.089/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O CONSÓRCIO ECCO/MK/ SÃO JORGE, F | 09072024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000040 | 26/04/2024 | 328.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06-005/2024 e ordem compra numero 000.123/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo. valor empenhado refere-se aquisição material limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06-005/2024 e ordem compra numero 000.123/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060362023 | 0000097 | 26/04/2024 | 8400.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS), ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-248/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.036/2023, ARP Nº 094/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.068/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR SE REFERE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADOS), ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-248/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.036/2023, ARP Nº 094/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.068/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000099 | 26/04/2024 | 10920.00 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS E CAMAS BELICHE), ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-229/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023, ARP Nº 160/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 - 1Doc, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMÁRIOS E CAMAS BELICHE), ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-229/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023, ARP Nº 160/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.725/2023 - 1Doc, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060562023 | 0000184 | 26/04/2024 | 9120.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-056/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.3O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-056/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 133/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/04/2024 | 9322.48 | 44632900000127 | 3º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE JOÃO PEESOA - CARTORIO MENEGHEL | Valor empenhado referente a 2 (duas) guias de emolumentos de Escritura e Registro Simples do Programa Assistido, convênio PPI favelas n° 0352766-93, Decreto n° 10342, Lei n ° 14553, conforme boletos em anexo. Valor empenhado referente a 2 (duas) guias de emolumentos de Escritura e Registro Simples do Programa Assistido, convênio PPI favelas n° 0352766-93, Decreto n° 10342, Lei n ° 14553, conforme boletos em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 26/04/2024 | 3899.00 | 54730795000112 | MERCADO COTIA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE DO PROGRAMA EU POSSO CONFORME MEMO 46.424/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE DO PROGRAMA EU POSSO CONFORME MEMO 46.424/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000102 | 26/04/2024 | 11007.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-847/2023, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 01VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-847/2023, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000087 | 26/04/2024 | 2998.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-020/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-020/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000088 | 26/04/2024 | 796.97 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-021/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-021/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000089 | 26/04/2024 | 302.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-041/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-041/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000090 | 26/04/2024 | 10825.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-022/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-022/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000091 | 26/04/2024 | 813.10 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-148/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-148/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000092 | 26/04/2024 | 992.30 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-039/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-039/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000093 | 26/04/2024 | 1053.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-040/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-040/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000094 | 26/04/2024 | 819.10 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-042/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-042/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000095 | 26/04/2024 | 413.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-011/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-011/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000096 | 26/04/2024 | 852.80 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-038/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-038/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000097 | 26/04/2024 | 78.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 069/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 069/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000098 | 26/04/2024 | 190.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 013/2024 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 013/2024 , DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060552022 | 0000099 | 26/04/2024 | 1336.42 | 18965980000122 | BR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-531/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-531/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 64.765/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 64.765/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082022 | 0000645 | 29/04/2024 | 6123.22 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de OperaO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de Opera | 06862022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110062022 | 0000646 | 29/04/2024 | 10465.86 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00 | 06832022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000647 | 29/04/2024 | 13368.72 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000648 | 29/04/2024 | 5130.35 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. ReO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Re | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000100 | 29/04/2024 | 10332.14 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO Nº 06-016/202VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO Nº 06-016/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000101 | 29/04/2024 | 14236.26 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPI, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA - BICA E O VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 06.282/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - EPI, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA - BICA E O VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO N° 06.282/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇSO COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI DOS SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000103 | 29/04/2024 | 31932.84 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-365/2024, PROCESSO Nº 772/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024 ARP Nº 017/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-365/2024, PROCESSO Nº 772/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024 ARP Nº 017/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇSO COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E EPI DOS SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000104 | 29/04/2024 | 2550.00 | 49087735000193 | LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 162/2024, PROCESSO Nº 772/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 162/2024, PROCESSO Nº 772/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-002/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/04/2024 | 51032.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, CONFORME O ENCAMINHAMENTO DO ANEXO DOC 45.125/2024 DO MÊS DE ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, CONFORME O ENCAMINHAMENTO DO ANEXO DOC 45.125/2024 DO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/04/2024 | 29691.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENSIONISTAS, CONFORME O ENCAMINHAMENTO DO ANEXO DOC 45.125/2024 DO MÊS DE ABRIL/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENSIONISTAS, CONFORME O ENCAMINHAMENTO DO ANEXO DOC 45.125/2024 DO MÊS DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/04/2024 | 3663.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/04/2024 | 52006.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/04/2024 | 34356.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/04/2024 | 5952.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/04/2024 | 38029.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/04/2024 | 5705.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/04/2024 | 7852.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/04/2024 | 4365.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/04/2024 | 36331.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/04/2024 | 822.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/04/2024 | 7245.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/04/2024 | 2412.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/04/2024 | 381792.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/04/2024 | 436.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/04/2024 | 4494.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/04/2024 | 2645.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/04/2024 | 234697.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/04/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/04/2024 | 415.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/04/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/04/2024 | 42332.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/04/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/04/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/04/2024 | 5446.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/04/2024 | 54568.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/04/2024 | 1630.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/04/2024 | 24494.93 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/04/2024 | 125693.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/04/2024 | 4003.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/04/2024 | 698.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/04/2024 | 18255.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/04/2024 | 4137.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/04/2024 | 1839.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/04/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/04/2024 | 6057.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/04/2024 | 1284.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/04/2024 | 5142.51 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/04/2024 | 2216.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PUBLICA DAS MULHERES ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PUBLICA DAS MULHERES ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/04/2024 | 104241.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/04/2024 | 232.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/04/2024 | 698.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/04/2024 | 24114.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/04/2024 | 1936.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/04/2024 | 4236.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060532023 | 0000375 | 29/04/2024 | 477803.00 | 08532353000144 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-790/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-053/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/11/2024. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-790/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-053/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/11/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/04/2024 | 55800.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA CONBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.410/2024O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA CONBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.410/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/04/2024 | 55800.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA CONBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2024 A 29/02/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.004/2024O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA CONBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2024 A 29/02/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.004/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/04/2024 | 55800.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA CONBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.305/2024O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA CONBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO 01/03/2024 A 31/03/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.305/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/04/2024 | 0.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTO AO VALOR DO EMPENHO 132 DE 05/04/2024. VALOR EMPENHADO EM COMPLEMENTO AO VALOR DO EMPENHO 132 DE 05/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000126 | 29/04/2024 | 37.55 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor Empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades desta Secretaria - SEMHAB, conforme o Pregão Eletrônico n° 06-005/2024 Processo ADM. 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.195/2024 Valor Empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades desta Secretaria - SEMHAB, conforme o Pregão Eletrônico n° 06-005/2024 Processo ADM. 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.195/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000127 | 29/04/2024 | 22.30 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | Valor Empenhado referente a aquisição 10( DEZ) Limpadores de uso geral, para atender as necessidades detsa Secretaria - SEMHAB, conforme o Pregão Eletronico N ° 06-005/2024, Processo ADM n° 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.185/2024. Valor Empenhado referente a aquisição 10( DEZ) Limpadores de uso geral, para atender as necessidades detsa Secretaria - SEMHAB, conforme o Pregão Eletronico N ° 06-005/2024, Processo ADM n° 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.185/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000128 | 29/04/2024 | 73.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 10 (DEZ) papel toalha , para atender as necessidades desta Secretaria-SEMHAB, conforme Pregão Eletrônico n°06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra 000.184/2024. Valor empenhado referente a aquisição de 10 (DEZ) papel toalha , para atender as necessidades desta Secretaria-SEMHAB, conforme Pregão Eletrônico n°06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra 000.184/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000129 | 29/04/2024 | 31.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 05 (CINCO) Desigripante Lubrificante Antiferrugem Multius , para atender as necessidades desta Secretaria-SEMHAB ,conforme Pregão Eletrônico n°06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra 000.167/202Valor empenhado referente a aquisição de 05 (CINCO) Desigripante Lubrificante Antiferrugem Multius , para atender as necessidades desta Secretaria-SEMHAB ,conforme Pregão Eletrônico n°06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra 000.167/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000130 | 29/04/2024 | 6.28 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | Valor empenhado referente a aquisição de 2(DOIS) desentupidor de pia, com borracha e cabo em madeira, revestido com plastico , para atender as necessidades desta Secretaria-SEMHAB,conforme Pregão Eletrônico n°06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e OrValor empenhado referente a aquisição de 2(DOIS) desentupidor de pia, com borracha e cabo em madeira, revestido com plastico , para atender as necessidades desta Secretaria-SEMHAB,conforme Pregão Eletrônico n°06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Or | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 29/04/2024 | 16657.60 | 44434323000169 | ANA PATRICIA NERY MADRUGA DE OLIVEIRA - AP - COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL LIMPEZA CONFORME N º 008/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL LIMPEZA CONFORME N º 008/2024 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 29/04/2024 | 16657.60 | 44434323000169 | ANA PATRICIA NERY MADRUGA DE OLIVEIRA - AP - COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL LIMPEZA CONFORME CONTRATO N º 008/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL LIMPEZA CONFORME CONTRATO N º 008/2024 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 29/04/2024 | 21300.00 | 51721909000170 | 51.721.909 INGRID GISELE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 029/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 029/2024 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130192024 | 0000012 | 29/04/2024 | 44000.00 | 24603586000147 | FERRAZ LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N. 004.2024 - SINE/JP- - PAS 00220820230001-0089 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO N. 004.2024 - SINE/JP- - PAS 00220820230001-0089 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 29/04/2024 | 3127.50 | 44434323000169 | ANA PATRICIA NERY MADRUGA DE OLIVEIRA - AP - COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO N. 005.2024 - SINE/JP- - PAS 00220820230001-0089 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO N. 005.2024 - SINE/JP- - PAS 00220820230001-0089 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 29/04/2024 | 13950.00 | 51367987000118 | EMMANUELLE ANDRADE PESSOA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS CONFORME CONTRATO N. 006.2024 - SINE/JP- - PAS 00220820230001-0089 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS CONFORME CONTRATO N. 006.2024 - SINE/JP- - PAS 00220820230001-0089 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 29/04/2024 | 3127.75 | 44434323000169 | ANA PATRICIA NERY MADRUGA DE OLIVEIRA - AP - COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO N. 005.2024 - SINE/JP- - PAS 00220820230001-0089 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME CONTRATO N. 005.2024 - SINE/JP- - PAS 00220820230001-0089 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Assistêncial Social | Empregabilidade | 5120-PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | APOIO AO FUNDO DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 29/04/2024 | 22000.00 | 51721909000170 | 51.721.909 INGRID GISELE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 029/2024 PAS 00220820230001-0089 VALOR EMPENHADO REFERENTE A MATERIAL GRAFICO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 029/2024 PAS 00220820230001-0089 | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/04/2024 | 700.00 | 00002877644863 | SEVERINO ANDRADE | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/04/2024 | 700.00 | 00092913741487 | MARIA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/04/2024 | 700.00 | 00092913741487 | MARIA DAS GRAÇAS | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/04/2024 | 115000.00 | 00064375102420 | ANA CARLA CALAZANS | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/04/2024 | 115000.00 | 00002452937444 | JULIANNE CEZAR DONATO BARROS | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/04/2024 | 115000.00 | 00095219366491 | RISALVA CANDIDO DE OLIVEIRA | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000188 | 29/04/2024 | 7384.20 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.72O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-074/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000189 | 29/04/2024 | 2929.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.022/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.022/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/04/2024 | 3461.76 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E RIO DE JANEIRO - RJ DO DIA 06 A 09 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E RIO DE JANEIRO - RJ DO DIA 06 A 09 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000034 | 29/04/2024 | 1098.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO CODE, NO DIA 04/05. CONTRATO 06-355/2023, PREGÃO 06-039/2023. EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO CODE, NO DIA 04/05. CONTRATO 06-355/2023, PREGÃO 06-039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/04/2024 | 7664.40 | 00006652274426 | MAYARA MARCELINO DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de MValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/04/2024 | 8082.75 | 00007507978435 | MARCIA EUFRAZINO IELPO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de FValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/04/2024 | 395.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/04/2024 | 338583.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/04/2024 | 1098988.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/04/2024 | 32652.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/04/2024 | 14130.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SIST | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/04/2024 | 54027.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/04/2024 | 13171.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/04/2024 | 232.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/04/2024 | 145859.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/04/2024 | 1534152.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECUR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/04/2024 | 18232.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEM | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/04/2024 | 18232.63 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SIST | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/04/2024 | 27597.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SIVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/04/2024 | 100589.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/04/2024 | 20135.01 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente a padronização do sistema de medição elétrica trifásico (tipo T2 ) para atender ao CMEI Nossa Senhora da Boa EsperanValor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente a padronização do sistema de medição elétrica trifásico (tipo T2 ) para atender ao CMEI Nossa Senhora da Boa Esperan | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/04/2024 | 6028.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº º 0838782-31.2021.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WEUDA SOARES DOS SANTOS, CPF: 060.059.564-18, conforme solicitado através do memorando nº 262/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº º 0838782-31.2021.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WEUDA SOARES DOS SANTOS, CPF: 060.059.564-18, conforme solicitado através do memorando nº 262/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/04/2024 | 602.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nºº 0838782-31.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de - FLÁVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22 conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nºº 0838782-31.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de - FLÁVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22 conforme solicitado através do memoran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/04/2024 | 541.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0844035-39.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela : 1a Vara da Fazenda Pública (Justiça Estadual da Paraíba), em favor de e FARIAS E GOMES SOCIEDADADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 46.231.065/0001-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0844035-39.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela : 1a Vara da Fazenda Pública (Justiça Estadual da Paraíba), em favor de e FARIAS E GOMES SOCIEDADADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 46.231.065/0001- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/04/2024 | 939.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0845002-21.2016.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA ¿ CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado atraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0845002-21.2016.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA ¿ CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado atra | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/04/2024 | 230.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0773025-81.2007.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VICTOR DE ALMEIDA MELO SILVEIRA, CPF: 056.251.954-80, conforme solicitado através do memorando nº 2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0773025-81.2007.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VICTOR DE ALMEIDA MELO SILVEIRA, CPF: 056.251.954-80, conforme solicitado através do memorando nº 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/04/2024 | 6091.39 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0 8 1 2 2 4 1 - 3 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 5 . 8 2 0 0, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-0O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0 8 1 2 2 4 1 - 3 4 . 2 0 2 0 . 4 . 0 5 . 8 2 0 0, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/04/2024 | 500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 000807984-87.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de DAMASIO FRANCA JUNIOR ¿ CPF 025.197.804-44, conforme solicitado através do memorando nº 287/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 000807984-87.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de DAMASIO FRANCA JUNIOR ¿ CPF 025.197.804-44, conforme solicitado através do memorando nº 287/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/04/2024 | 2714.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0829246-30.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP -CNPJ:09.123.027/0001-46 conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0829246-30.2020.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e Companhia de Desenvolvimento da Paraíba - CINEP -CNPJ:09.123.027/0001-46 conforme solicitado atr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/04/2024 | 858.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835038-33.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ADAIL BYRON PIMENTEL, CPF: 176.242.074-00, conforme solicitado através do memorando nº 265/2024-PGMPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835038-33.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ADAIL BYRON PIMENTEL, CPF: 176.242.074-00, conforme solicitado através do memorando nº 265/2024-PGM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/04/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855839-04.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Hamilson Correia Silva, CPF: 087.004.634-93, conforme solicitado através do memorando nº 288/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0855839-04.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Hamilson Correia Silva, CPF: 087.004.634-93, conforme solicitado através do memorando nº 288/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/04/2024 | 2248.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0800061-15.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA , CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0800061-15.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA , CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/04/2024 | 2496.54 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0808698-52.2022.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0808698-52.2022.4.05.8200, oriundo da 3ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ: 00.360.305/0001-04, conforme solicitado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/04/2024 | 3128.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820452-15.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARINALVA BARBOSA COUTINHO ¿ CPF: 325.144.414-04, conforme solicitado através do memorando nº 290/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820452-15.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARINALVA BARBOSA COUTINHO ¿ CPF: 325.144.414-04, conforme solicitado através do memorando nº 290/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/04/2024 | 9651.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0809740-68.2020.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e LUIZ ANTONIO DA SILVA, CPF: 236.976.444-91,, conforme solicitado através do memorando nº 281/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0809740-68.2020.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e LUIZ ANTONIO DA SILVA, CPF: 236.976.444-91,, conforme solicitado através do memorando nº 281/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/04/2024 | 4348.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0832354-62.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTONIO MARQUES DE PONTES (CPF: 351.859.457-53), conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0832354-62.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTONIO MARQUES DE PONTES (CPF: 351.859.457-53), conforme solicitado através do memora | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/04/2024 | 3843.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0001954-45.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FABIANO DE SOUZA CAVALCANTI ¿ CPF 804.657.574-72, conforme solicitado através do memorando nº 283/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0001954-45.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FABIANO DE SOUZA CAVALCANTI ¿ CPF 804.657.574-72, conforme solicitado através do memorando nº 283/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/04/2024 | 1493.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803469-48.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de - MICHEL COSTA CARVALHO, CPF: 045.392.604-56, conforme solicitado através do memorando nº 297/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803469-48.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de - MICHEL COSTA CARVALHO, CPF: 045.392.604-56, conforme solicitado através do memorando nº 297/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/04/2024 | 1510.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844749-57.2021.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor dee Michel Costa Carvalho, CPF:045.392.604-56, conforme solicitado através do memorando nº 291/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844749-57.2021.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor dee Michel Costa Carvalho, CPF:045.392.604-56, conforme solicitado através do memorando nº 291/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/04/2024 | 5774.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836292-07.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALESSANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF: 012.027.454-07, conforme solicitado através do memorando nº 25Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836292-07.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALESSANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF: 012.027.454-07, conforme solicitado através do memorando nº 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/04/2024 | 577.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836292-07.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 256/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836292-07.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES, CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 256/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/04/2024 | 353.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838584-28.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA¿ EPP, CNPJ 08.757.801/0001-08, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838584-28.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA¿ EPP, CNPJ 08.757.801/0001-08, conforme solicitado através d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/04/2024 | 463.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838584-28.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA¿ EPP, CNPJ 08.757.801/0001-08, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838584-28.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA¿ EPP, CNPJ 08.757.801/0001-08, conforme solicitado através d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/04/2024 | 124.19 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052023 | 0000050 | 29/04/2024 | 5957.77 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052023 | 0000051 | 29/04/2024 | 124.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 187/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 187/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052023 | 0000052 | 29/04/2024 | 146.20 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 188/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 188/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052023 | 0000053 | 29/04/2024 | 3083.70 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 169/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 169/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000054 | 29/04/2024 | 799.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 189/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 189/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000059 | 29/04/2024 | 5957.77 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 186/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000060 | 29/04/2024 | 124.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 187/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 187/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000061 | 29/04/2024 | 146.20 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 188/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 188/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000062 | 29/04/2024 | 3083.70 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 169/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 169/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000063 | 29/04/2024 | 1185.87 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 170/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 170/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000064 | 29/04/2024 | 1901.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 191/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 191/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000065 | 29/04/2024 | 334.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 192/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 192/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/04/2024 | 4101.04 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA EULINA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MATRICULA Nº 06.963-9 DE ACORDO COM PROTOCOLO Nº 38.724/2024, PARECER JURIDICO Nº 790/2024, NOTA TECNICA/CGM Nº 078/2024 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA EULINA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MATRICULA Nº 06.963-9 DE ACORDO COM PROTOCOLO Nº 38.724/2024, PARECER JURIDICO Nº 790/2024, NOTA TECNICA/CGM Nº 078/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/04/2024 | 6175.39 | 00016180771472 | ELBA MARIA SUASSUNA DE LUCENA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE ALVES DE LUCENA MATRICULA Nº 07.486-1 DE ACORDO COM PROTOCOLO Nº 44.386/2024, PARECER JURIDICO Nº 778/2024, NOTA TECNICA/CGM Nº 076/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE ALVES DE LUCENA MATRICULA Nº 07.486-1 DE ACORDO COM PROTOCOLO Nº 44.386/2024, PARECER JURIDICO Nº 778/2024, NOTA TECNICA/CGM Nº 076/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/04/2024 | 27210.92 | 00013926934468 | LUCILA FIGUEIREDO PESSOA DE ARRUDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE PESSOA DE ARRUDA MATRICULA Nº 16.819-0 DE ACORDO COM PROTOCOLO SERVIDOR Nº 15.924/2024, PARECER JURIDICO Nº 726/2024, NOTA TECNICA/CGM Nº 073/2024 E DOCUMENTOS ANEXOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE PESSOA DE ARRUDA MATRICULA Nº 16.819-0 DE ACORDO COM PROTOCOLO SERVIDOR Nº 15.924/2024, PARECER JURIDICO Nº 726/2024, NOTA TECNICA/CGM Nº 073/2024 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/04/2024 | 87464.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de ABRIL/2024, ao Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo.O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de ABRIL/2024, ao Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/04/2024 | 6032.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de ABRIL/2024, entre os advogados do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. (COD. FOLHA=0) O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de ABRIL/2024, entre os advogados do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. (COD. FOLHA=0) | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/04/2024 | 19242.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado, refere-se ao pagamento do Instituto de Seguro Social - INSS, de honorários advocatícios do mês de ABRIL/2024, referente ao rateio entre o Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João O valor empenhado, refere-se ao pagamento do Instituto de Seguro Social - INSS, de honorários advocatícios do mês de ABRIL/2024, referente ao rateio entre o Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | EXPANSÃO E MODERNNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040472021 | 0000114 | 29/04/2024 | 52891.65 | 17926240000114 | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Pagamento de empresa contratada para realização de serviços técnico especializados para licenciamento de uso mensal e sustentação, implantação, suporte e manutenção de sistema automatizado com inteligência artificial para gestão de execução fiscal, cobranPagamento de empresa contratada para realização de serviços técnico especializados para licenciamento de uso mensal e sustentação, implantação, suporte e manutenção de sistema automatizado com inteligência artificial para gestão de execução fiscal, cobran | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/04/2024 | 500.00 | 00007989906350 | DEBORA LEE SOARES ALVES | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/04/2024 | 500.00 | 00006943936492 | LEONARDO FELIPE VIANA DOS SANTOS | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2024 | 500.00 | 00071203157495 | LUIZ MIGUEL SANTOS DA SILVA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/04/2024 | 500.00 | 00014259401459 | HAYLLAN ANDREW RAMOS DA SILVA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/04/2024 | 500.00 | 00010613848454 | KELLY LAYANE DE PAULO MARQUES | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/04/2024 | 500.00 | 00033237354805 | FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/04/2024 | 500.00 | 00000745169490 | NATHIELLE FERREIRA BULCAO | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/04/2024 | 500.00 | 00011623746400 | MARIA CLARA MELO RODRIGUES MEDEIROS | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/04/2024 | 500.00 | 00008762359410 | JULIA PIRES SOARES DE OLIVEIRA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/04/2024 | 500.00 | 00001588813207 | WENDEL TAVARES FONTANA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/04/2024 | 500.00 | 00010058562494 | CAIO QUEIROZ VIEIRA RAMALHO | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2024 | 500.00 | 00001925144232 | JOAO GABRIEL BEZERRA DA CRUZ | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/04/2024 | 500.00 | 00010868527459 | ANANDA DINIZ FARIAS | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/04/2024 | 500.00 | 00013784090435 | PEDRO HENRIQUE SALES FEITOSA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/04/2024 | 500.00 | 00016407147409 | BRUNA CRISTINE DE ALMEIDA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/04/2024 | 3051.48 | 00001468709569 | THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO CPF: 014.687.095-69 ,matriculado no Programa de Doutorado em Direito, Pós Graduação strieto sensu em Direito, Processo e Cidadania na UniversO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THACIANO RODRIGUES DE AZEVEDO CPF: 014.687.095-69 ,matriculado no Programa de Doutorado em Direito, Pós Graduação strieto sensu em Direito, Processo e Cidadania na Univers | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/04/2024 | 4121.04 | 00051848287453 | NIVIA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA EULINA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MATRICULA Nº 06.963-9 DE ACORDO COM PROTOCOLO Nº 38.724/2024, PARECER JURIDICO Nº 790/2024, NOTA TECNICA/CGM Nº 078/2024 E DOCUMENTOS ANEXOSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA EULINA ALEXANDRINA DE OLIVEIRA MATRICULA Nº 06.963-9 DE ACORDO COM PROTOCOLO Nº 38.724/2024, PARECER JURIDICO Nº 790/2024, NOTA TECNICA/CGM Nº 078/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000071 | 30/04/2024 | 1024.50 | 43609814000130 | Acheaki Comercio e Serviço LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 222/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 222/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/04/2024 | 3400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PAG. RELATIVO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENCAMINHADOS PELA PGM POR MEIO DO OF 1620/24, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA N.º 08593232220208152001. MEMORANDO INTERNO Nº65.971/2024. PAG. RELATIVO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENCAMINHADOS PELA PGM POR MEIO DO OF 1620/24, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA N.º 08593232220208152001. MEMORANDO INTERNO Nº65.971/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000093 | 30/04/2024 | 47442.52 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATO Nº06-804/2023 PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. CONTRATO Nº06-804/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/04/2024 | 4917.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA,CPF: 011.464.724-04 conforme solicitado através do memorando nº 246/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de KARLA VALERIA HENRIQUES DE LIMA,CPF: 011.464.724-04 conforme solicitado através do memorando nº 246/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/04/2024 | 1580.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ - CPF: 818.976.854-9 conforme solicitado através do memorando nº 246/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ - CPF: 818.976.854-9 conforme solicitado através do memorando nº 246/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2024 | 790.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ - CPF: 818.976.854-9 conforme solicitado através do memorando nº 246/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ - CPF: 818.976.854-9 conforme solicitado através do memorando nº 246/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2024 | 963.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820840-83.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA CAROLINE BESERRA DE LUCENA (CPF: 051.975.674-65), conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820840-83.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA CAROLINE BESERRA DE LUCENA (CPF: 051.975.674-65), conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2024 | 526.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NOBREGA - CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 246/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NOBREGA - CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 246/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2024 | 263.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NOBREGA - CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 246/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NOBREGA - CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 246/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2024 | 96.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820840-83.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTONIO BRASILEIRO PONTES (CPF: 279.731.666-53), n, conforme solicitado através do memorando nº 29Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820840-83.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANTONIO BRASILEIRO PONTES (CPF: 279.731.666-53), n, conforme solicitado através do memorando nº 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2024 | 790.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ - CPF: 818.976.854-9 conforme solicitado através do memorando nº 246/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0840646-70.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSÉ MARQUES DA SILVA MARIZ - CPF: 818.976.854-9 conforme solicitado através do memorando nº 246/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2024 | 6028.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838782-31.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WEUDA SOARES DOS SANTOS, CPF: 715.012.664-20, conforme solicitado através do memorando nº 296/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838782-31.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WEUDA SOARES DOS SANTOS, CPF: 715.012.664-20, conforme solicitado através do memorando nº 296/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2024 | 602.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838782-31.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memoranPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838782-31.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memoran | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2024 | 3287.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nºº 0847521-90.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MERCIA JULIANA DA SILVA (CPF: 107.518.254-92),, conforme solicitado através do memorando nº 293/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nºº 0847521-90.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MERCIA JULIANA DA SILVA (CPF: 107.518.254-92),, conforme solicitado através do memorando nº 293/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2024 | 328.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0847521-90.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES (CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 293/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0847521-90.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES (CPF: 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 293/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2024 | 3287.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nºº 0847521-90.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MERCIA JULIANA DA SILVA (CPF: 107.518.254-92),, conforme solicitado através do memorando nº 293/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nºº 0847521-90.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MERCIA JULIANA DA SILVA (CPF: 107.518.254-92),, conforme solicitado através do memorando nº 293/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RITA DE CASSIA ALVES DE LIMA, CPF: 009.611.094-59, conforme solicitado através do memorando nº 235Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RITA DE CASSIA ALVES DE LIMA, CPF: 009.611.094-59, conforme solicitado através do memorando nº 235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDVANIA DE MOURA PAULINO , CPF: 011.406.104-14, conforme solicitado através do memorando nº 235/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDVANIA DE MOURA PAULINO , CPF: 011.406.104-14, conforme solicitado através do memorando nº 235/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DANIELLE MACIEL DOS SANTOS, CPF: 010.713.714-36, conforme solicitado através do memorando nº 235/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DANIELLE MACIEL DOS SANTOS, CPF: 010.713.714-36, conforme solicitado através do memorando nº 235/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARILENE DO NASCIMENTO VARELA, CPF: 251.620.804-97 conforme solicitado através do memorando nº 235Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARILENE DO NASCIMENTO VARELA, CPF: 251.620.804-97 conforme solicitado através do memorando nº 235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA GILVANIA BEZERRA DE SOUSA , CPF: 262.962.174-04 conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA GILVANIA BEZERRA DE SOUSA , CPF: 262.962.174-04 conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARLINDA EDNA NUNES RODRIGUES, CPF: 425.001.504-10 conforme solicitado através do memorando nº 235/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARLINDA EDNA NUNES RODRIGUES, CPF: 425.001.504-10 conforme solicitado através do memorando nº 235/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA APARECIDA SOUSA COELHO, CPF: 602.596.474-20, conforme solicitado através do memorando nº 235/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA APARECIDA SOUSA COELHO, CPF: 602.596.474-20, conforme solicitado através do memorando nº 235/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CREIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110442023 | 0002937 | 30/04/2024 | 200000.00 | 27114499000114 | VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Valor empenhado referente contratação de empresa especializada para construção da CMEIs Santa Terezinha, rua Antônio Belarmino Santana, 70 funcionários II, João Pessoa - PB, de cordo com Contrato nº 11.020/2024, Concorrência nº 11.044/2023 ( Proc. Adm. 14Valor empenhado referente contratação de empresa especializada para construção da CMEIs Santa Terezinha, rua Antônio Belarmino Santana, 70 funcionários II, João Pessoa - PB, de cordo com Contrato nº 11.020/2024, Concorrência nº 11.044/2023 ( Proc. Adm. 14 | 09212024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CREIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110442023 | 0002938 | 30/04/2024 | 400000.00 | 21417705000189 | W A F CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS CMEls DELEGADA MARIA TEREZA DE SOUZA LEITE, YALA PETIT E GLORIA CUNHA LIMA, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DO MIRAMAR, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS CMEls DELEGADA MARIA TEREZA DE SOUZA LEITE, YALA PETIT E GLORIA CUNHA LIMA, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DO MIRAMAR, | 08052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CREIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110462023 | 0002940 | 30/04/2024 | 400000.00 | 21417705000189 | W A F CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS CMEls DELEGADA MARIA TEREZA DE SOUZA LEITE, YALA PETIT E GLORIA CUNHA LIMA, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DO MIRAMAR, VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS CMEls DELEGADA MARIA TEREZA DE SOUZA LEITE, YALA PETIT E GLORIA CUNHA LIMA, LOCALIZADOS NOS BAIRROS DO MIRAMAR, | 09202024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/04/2024 | 14645743.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/04/2024 | 87776.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. RECURSOS ORIUNDOS DO SUPER | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/04/2024 | 2421678.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FIN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/04/2024 | 5582107.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002945 | 30/04/2024 | 208821.28 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS ABRIL/2024, CONFORMEVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS ABRIL/2024, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002946 | 30/04/2024 | 2693777.11 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0002947 | 30/04/2024 | 4087803.78 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO ELETRVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PREGÃO ELETR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0002948 | 30/04/2024 | 206500.00 | 13482516000161 | SUPERAR LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material permanente e eletrodoméstico, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 040, QTD 70, (GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 386 L), do Contrato nº 06.328/2024, Pregão Eletrônico nº 0Valor empenhado referente a aquisição de material permanente e eletrodoméstico, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no item 040, QTD 70, (GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 386 L), do Contrato nº 06.328/2024, Pregão Eletrônico nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/04/2024 | 1290.44 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO. MAT. Nº 86.892-2, CPF 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIARIA DO ESTADOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024, DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA MELO. MAT. Nº 86.892-2, CPF 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIARIA DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/04/2024 | 2421678.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FINVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. RECURSOS ORIUNDOS DO SUPERÁVIT FIN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000035 | 30/04/2024 | 2056.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO CODE, DIA 04/05. EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO CODE, DIA 04/05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000046 | 30/04/2024 | 4130.38 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS JPA/CWB/JPA E DO DIRETOR EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS REC/CWB/REC, CONFORME CONTRATO Nº 06-800/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS JPA/CWB/JPA E DO DIRETOR EXECUTIVO SEREM/PMJP NOS TRECHOS REC/CWB/REC, CONFORME CONTRATO Nº 06-800/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/04/2024 | 5769.60 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E RIO DE JANEIRO - RJ DO DIA 06 A 09 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OSO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E RIO DE JANEIRO - RJ DO DIA 06 A 09 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Financeira | 5369-APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO A REALIZAÇÃO D EVENTOS E ENTIDADE | APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000193 | 30/04/2024 | 6214.67 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Financeira | 5369-APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO A REALIZAÇÃO D EVENTOS E ENTIDADE | APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000194 | 30/04/2024 | 4482.90 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Financeira | 5369-APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO A REALIZAÇÃO D EVENTOS E ENTIDADE | APOIO LOGÍSTICO E OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000195 | 30/04/2024 | 4051.38 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000197 | 30/04/2024 | 3115.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.196/O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.196/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/04/2024 | 700.00 | 00071549674471 | josinaldo | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/04/2024 | 700.00 | 00006880262490 | LUCIANA BATISTA | VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. VALOR PARA PAGAMENTO DO PROCON VAI AS AULAS EDITAL 001/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000131 | 30/04/2024 | 1402.55 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de 50 unidades de Alcool Etilico, 20 Desodorizador de ar em aerosol, 20 detergentes, 10 papel higienico, 5 dispenser papel higienico, 5 vassouras. para atender as necessidades detsa secretaria - SEMHAB, conforme PregãValor empenhado referente a aquisição de 50 unidades de Alcool Etilico, 20 Desodorizador de ar em aerosol, 20 detergentes, 10 papel higienico, 5 dispenser papel higienico, 5 vassouras. para atender as necessidades detsa secretaria - SEMHAB, conforme Pregã | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000132 | 30/04/2024 | 832.65 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de 5 unidades de Acido muriatico, 10 Cloro Puro p/ Limpeza, 5 Coador para café em algodão, 5 inseticida em spray, 10 limpa vidros, 50 Panos de limpeza, 5 Vassouras material Cerdas. para atender as necessidades detsa sValor empenhado referente a aquisição de 5 unidades de Acido muriatico, 10 Cloro Puro p/ Limpeza, 5 Coador para café em algodão, 5 inseticida em spray, 10 limpa vidros, 50 Panos de limpeza, 5 Vassouras material Cerdas. para atender as necessidades detsa s | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000133 | 30/04/2024 | 229.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de 20 desinfetante , 20 Desifentante Bactericida.Para atender as necessidades desta Secretaria - SEMHAB, conforme Pregão Eletrônico n° 06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.181/2024. Valor empenhado referente a aquisição de 20 desinfetante , 20 Desifentante Bactericida.Para atender as necessidades desta Secretaria - SEMHAB, conforme Pregão Eletrônico n° 06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.181/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000134 | 30/04/2024 | 49.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de 5 Sabonete Liquido. Para atender as necessidades desta Secretaria - SEMHAB, conforme Pregão Eletronico n° 06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.182/2024. Valor empenhado referente a aquisição de 5 Sabonete Liquido. Para atender as necessidades desta Secretaria - SEMHAB, conforme Pregão Eletronico n° 06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.182/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000135 | 30/04/2024 | 546.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de 10 Papel Higienico comum, Sabão em pó. Para atender as necessidades desta Secretaria - SEMHAB, conforme Pregão Eletronico n° 06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.183/2024. Valor empenhado referente a aquisição de 10 Papel Higienico comum, Sabão em pó. Para atender as necessidades desta Secretaria - SEMHAB, conforme Pregão Eletronico n° 06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.183/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000136 | 30/04/2024 | 56.00 | 09453523000168 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA | Valor empenhado do Residencial Vale dos Palmeiras . Diligencias para pagamento da guia emitida pela Junta Comercial do Ceara, referente á solicitação de certidão da atual Empresa ROCK CONSTRUÇÃO LTDA( EXPROPIADA DO TERRENO). Valor empenhado do Residencial Vale dos Palmeiras . Diligencias para pagamento da guia emitida pela Junta Comercial do Ceara, referente á solicitação de certidão da atual Empresa ROCK CONSTRUÇÃO LTDA( EXPROPIADA DO TERRENO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000137 | 30/04/2024 | 423.90 | 43609814000130 | Acheaki Comercio e Serviço LTDA | Valor Empenhado referente a aquisição de 20 Flanela, 5 Pano de Limpeza, 1 caixa Sabao comum , para atender as necessidades detsa secretaria, conforme o pregão eletronico n° 06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.221/2024. Valor Empenhado referente a aquisição de 20 Flanela, 5 Pano de Limpeza, 1 caixa Sabao comum , para atender as necessidades detsa secretaria, conforme o pregão eletronico n° 06-005/2024, Processo Adm. n° 17.178/2023 e Ordem de Compra n° 000.221/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000138 | 30/04/2024 | 967.80 | 41162042000106 | A P A PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor empenhado para a Atvidade desenvolvida pela Semhab. Objeto do Pregão n° 06-001/2023 ARP n° 31/2023 Processo Admnistrativo 2022/17.081/2022. Valor empenhado para a Atvidade desenvolvida pela Semhab. Objeto do Pregão n° 06-001/2023 ARP n° 31/2023 Processo Admnistrativo 2022/17.081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/04/2024 | 56.00 | 09453523000168 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA | Valor Empenhado do Residencial Vale das Palmeiras. Diligencias para pagamento da guia emitida pela Junta Comercial do Ceara, referente á solicitação de certidão atual da Empresa Rock Contrução LTDA(EXPROPIADA DO TERRENO). Valor Empenhado do Residencial Vale das Palmeiras. Diligencias para pagamento da guia emitida pela Junta Comercial do Ceara, referente á solicitação de certidão atual da Empresa Rock Contrução LTDA(EXPROPIADA DO TERRENO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5427-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSI | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE ¿ CRJ¿s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060022023 | 0000091 | 30/04/2024 | 11850.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURAÇÕES EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 01 DESINSTALAÇÃO - BOMBA EXTERNA ELÉTRICA 3/4CV, 02 DESINSTALAÇÃO - BOMBA EXTERNA ELÉTRICA 7,5 CV, 02 INSTALAÇÃO - BOMBA EXTERNA ELÉTRICA 7,5 CV, 2 MANUTENÇÃO ¿ CORRETIVA DE BOMBA EXTERNA ELETRICA 7,5CV E 01 MANUTENÇÃO ¿ COO VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 01 DESINSTALAÇÃO - BOMBA EXTERNA ELÉTRICA 3/4CV, 02 DESINSTALAÇÃO - BOMBA EXTERNA ELÉTRICA 7,5 CV, 02 INSTALAÇÃO - BOMBA EXTERNA ELÉTRICA 7,5 CV, 2 MANUTENÇÃO ¿ CORRETIVA DE BOMBA EXTERNA ELETRICA 7,5CV E 01 MANUTENÇÃO ¿ CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060762023 | 0000092 | 30/04/2024 | 1110.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 06 CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE ACONTECERÃO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 06 CABINES SANITÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE ACONTECERÃO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000093 | 30/04/2024 | 1560.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 06 TENDAS 6X6 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE ACONTECERÃO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 06 TENDAS 6X6 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS DA SEJER DENOMINADOS FESTIVAL CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE ACONTECERÃO NO DIA 05 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/04/2024 | 394.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | Empenho que se efetua para quitação de multa e juros conforme solicitado no despacho inaugural do processo administrativo nº 8.616/2024 Empenho que se efetua para quitação de multa e juros conforme solicitado no despacho inaugural do processo administrativo nº 8.616/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040882019 | 0000381 | 30/04/2024 | 40613.40 | 00329696000102 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 04, PREGÃO ELETRÔNIO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETA HONDA BROSS NXR, POTÊNCIA MÍNIMA 160cc, 0KM..., SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 06/02/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-123/2020, ADITIVO 04, PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2024 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MARÇO/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-152/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MARÇO/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-152/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | 5266-PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMÍCEAS E SUBSTRATOS - D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062023 | 0000105 | 30/04/2024 | 60029.00 | 21664553000119 | AGRO TD+ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO GRAMÍNEAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, PALMEIRAS, ADUBOS E SUBSTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-187/2024, PROCESSO Nº 19.949/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-006/VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO GRAMÍNEAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, PALMEIRAS, ADUBOS E SUBSTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-187/2024, PROCESSO Nº 19.949/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-006/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Agricultura | Preservação e Conservação Ambiental | 5266-PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS E RENOVÁVEIS | AQUISIÇÃO DE SEMENTES, PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMÍCEAS E SUBSTRATOS - D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062023 | 0000106 | 30/04/2024 | 59997.24 | 03513480000182 | QUATROR CF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO GRAMÍNEAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, PALMEIRAS, ADUBOS E SUBSTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-213/2024, PROCESSO Nº 19.949/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-006/VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO GRAMÍNEAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, PALMEIRAS, ADUBOS E SUBSTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-213/2024, PROCESSO Nº 19.949/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-006/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5569-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE POSTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060272023 | 0000107 | 30/04/2024 | 45471.30 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO DE OSSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-377/2024, P.E. Nº 06-027/2023, ARP 083/2023 E PROCESSO Nº 021.262/2022 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE SACOS DE EXUMAÇÃO DE OSSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-377/2024, P.E. Nº 06-027/2023, ARP 083/2023 E PROCESSO Nº 021.262/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EVENTOS REALIZADOS NO PARQUE SOLON DE LUCENA - D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060232023 | 0000108 | 30/04/2024 | 12741.00 | 49873042000126 | LUCIENE NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-376/2024 P.E. Nº 06-023/2023 ARP Nº 057/2023 PROCESSO 4.807/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-376/2024 P.E. Nº 06-023/2023 ARP Nº 057/2023 PROCESSO 4.807/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº65.534/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº65.534/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº66.004/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº66.004/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº66.104/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº66.104/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 66.481/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 66.481/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 02/05/2024 | 8120.00 | 17342397000100 | IVON PAULO COELHO COSTA - ME | Valor que se empenha para o pagamento de prestação de Serviços Gráficos, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). Valor que se empenha para o pagamento de prestação de Serviços Gráficos, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000358 | 02/05/2024 | 3249.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para utilização do contrato administrativo 06.394/2024, para fins de atender a necessidade desta Secretaria com aquisição de água mineral. Valor que se empenha para utilização do contrato administrativo 06.394/2024, para fins de atender a necessidade desta Secretaria com aquisição de água mineral. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000359 | 02/05/2024 | 18004.06 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | valor que se empenha para pagamento da Carta fatura Nº: 180432, no valor total de R$18.004,06, corresponde ao valor de R$11.849,86 relativo ao a bolsas auxílio, competência ABRIL/2024, ainda o valor de R$4.894,20 , referente ao Auxílio-transporte competêvalor que se empenha para pagamento da Carta fatura Nº: 180432, no valor total de R$18.004,06, corresponde ao valor de R$11.849,86 relativo ao a bolsas auxílio, competência ABRIL/2024, ainda o valor de R$4.894,20 , referente ao Auxílio-transporte competê | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/05/2024 | 700.00 | 00003189337489 | Alexandra de Souza | pva 2023 pva 2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/05/2024 | 700.00 | 00003189337489 | Alexandra de Souza | pva 2023 pva 2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Licitação Internacional Competitiva | 970012023 | 0000196 | 02/05/2024 | 89846.25 | 00083577068604 | RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO | Nota de Empenho para fazer face a contratação de Consultoria Individual para executar o serviço de avaliação e monitoramento do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrativo nº 02.013/2024 - UEP/SEGGOV; SCI nº 97001/2023; Processo Nota de Empenho para fazer face a contratação de Consultoria Individual para executar o serviço de avaliação e monitoramento do Programa João Pessoa Sustentável. Conforme Contrato Administrativo nº 02.013/2024 - UEP/SEGGOV; SCI nº 97001/2023; Processo | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000072 | 02/05/2024 | 1542.90 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 190/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 190/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/05/2024 | 2249.10 | 00009572923412 | YAN CAVALCANTI ARAGÃO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ UnibrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ Unibrasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/05/2024 | 2542.88 | 00001900769336 | WESLEY BANDEIRA PINHEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município WESLEY BANDEIRA PINHEIRO CPF: 019.007.693-36, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito do ano de 2023.2, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentraçãoO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município WESLEY BANDEIRA PINHEIRO CPF: 019.007.693-36, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito do ano de 2023.2, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/05/2024 | 2124.15 | 00006222084460 | RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA , CPF: 062.220.844-60,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo doO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL FERNANDES DE SANTA CRUZ OLIVEIRA , CPF: 062.220.844-60,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/05/2024 | 2429.10 | 00005247561473 | FRANCISCA ANDREZA ALVES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/05/2024 | 2429.10 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA , CPF: 008.407.304-70 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA , CPF: 008.407.304-70 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em par | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/05/2024 | 2429.10 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA , CPF: 008.407.304-70 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA , CPF: 008.407.304-70 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em par | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/05/2024 | 2429.10 | 00005594226443 | ALEX MAIA DUARTE FILHO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com CeO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com Ce | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/05/2024 | 1607.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAG RELATIVO A MULTA PELO ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ/HABITE-SE, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº63.933/2024. PAG RELATIVO A MULTA PELO ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ/HABITE-SE, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº63.933/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/05/2024 | 4697.70 | 00090548655634 | GEOVANI FERREIRA GUIMARÃES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 05 A 11 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DO DIA 05 A 11 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/05/2024 | 3515.97 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Reconhecimento de Dívida, considerando a recepção de requerimento da pessoa jurídica BJ Comércio de Alimentos LTDA para pagamento por Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, do valor de R$ 268,47 referente ao contrato 06.205/2022, de fornecimento de águaReconhecimento de Dívida, considerando a recepção de requerimento da pessoa jurídica BJ Comércio de Alimentos LTDA para pagamento por Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, do valor de R$ 268,47 referente ao contrato 06.205/2022, de fornecimento de água | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 03/05/2024 | 59800.00 | 50820753000111 | 50.820.753 CHARLES BROWN OLIVEIRA DOS PRAZERES | Valor que se empenha com a finalidade de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de material de distribuição gratuita para executar a política de educação para o consumo desta Secretaria. Valor que se empenha com a finalidade de contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de material de distribuição gratuita para executar a política de educação para o consumo desta Secretaria. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/05/2024 | 7765.00 | 54425291000199 | GALDERIZY SOARES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E REVISÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGG-1299, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 52.807/2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E REVISÃO DO VEICULO FRONTIER PLACA OGG-1299, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N° 52.807/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/05/2024 | 55800.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA CONBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.004/2024, PARECER JO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA CONBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.004/2024, PARECER J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032023 | 0000141 | 06/05/2024 | 75081.41 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente ao Pagamento do BM- 01, da Construção da Obra de Requalificação do Condominio Amizade( Lote 02) , na Cidade de João Pessoa -PB, CONCORRÊNCIA n.º 08003/2023.Contrato n° 34010/2023. Valor empenhado referente ao Pagamento do BM- 01, da Construção da Obra de Requalificação do Condominio Amizade( Lote 02) , na Cidade de João Pessoa -PB, CONCORRÊNCIA n.º 08003/2023.Contrato n° 34010/2023. | 08632023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032023 | 0000143 | 06/05/2024 | 75081.41 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do BM-01, da Construção da Obra de Requalificação do Condominio Amizade ( LOTE 02), na Cidade de João Pessoa - PB, Concorrencia n° 08003/2023. Contrato n ° 34010/2023. Valor empenhado referente ao pagamento do BM-01, da Construção da Obra de Requalificação do Condominio Amizade ( LOTE 02), na Cidade de João Pessoa - PB, Concorrencia n° 08003/2023. Contrato n ° 34010/2023. | 08632023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/05/2024 | 391.48 | 00013605194400 | JOSÉ JORGE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5375-ASSESSORAMENTO MILITAR | ASSESSORIA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/05/2024 | 391.48 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/05/2024 | 3878.40 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO BRASÍLIA-DF DO DIA 05 A 07 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO BRASÍLIA-DF DO DIA 05 A 07 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/05/2024 | 5817.60 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO BRASÍLIA-DF DO DIA 05 A 08 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO BRASÍLIA-DF DO DIA 05 A 08 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/05/2024 | 115000.00 | 00041287282415 | BENEDITA FIDELIS DOS SANTOS PINHEIRO | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/05/2024 | 2429.10 | 00007174565441 | ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em p | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/05/2024 | 2269.86 | 00006898747401 | ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em paO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pa | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/05/2024 | 2489.00 | 00004372820402 | LIVIA MEIRA TOSCANO PEREIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO juO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO ju | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/05/2024 | 2429.10 | 00004944521456 | MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) emO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/05/2024 | 2429.10 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela cO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela c | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 080012024 | 0000095 | 07/05/2024 | 17236.00 | 14553228000113 | INFRAEASY SOLUÇÕES LTDA | Referente a aquisição de (02) pares de baterias modelo TB55, para equipamento drone DJI Matrice 210 RTK. Referente a aquisição de (02) pares de baterias modelo TB55, para equipamento drone DJI Matrice 210 RTK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/05/2024 | 13920.00 | 00005235912411 | CLAUDIA ANA DA SILVA MARQUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/05/2024 | 13920.00 | 00005354130417 | JULIANA KARLA BEZERRA DE SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/05/2024 | 13920.00 | 00007989411466 | KALINE PINTO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/05/2024 | 13920.00 | 00008207732474 | LAIS ROCHA DE OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/05/2024 | 13920.00 | 00003441519728 | REJANE BARBOSA LIMA MEDEIROS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/05/2024 | 13920.00 | 00047340398449 | VALÉRIA SILVA DA COSTA FARIAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/05/2024 | 13920.00 | 00064687511449 | VERA LÚCIA DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/05/2024 | 13920.00 | 00010222271493 | WESLLAYNY LIMA RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/05/2024 | 13866.67 | 00001697186467 | ANA JULIA SILVA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/05/2024 | 13866.67 | 00039530051468 | MIRTES NASCIMENTO DE SOUZA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/05/2024 | 13813.33 | 00010851551459 | CAMILLE CRISTINE LIMA CAVALCANTE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/05/2024 | 13813.33 | 00009341245400 | GERLANE MARIA ROCHA FERNANDES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/05/2024 | 13813.33 | 00012611483477 | IASMIM DA SILVA CUNHA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/05/2024 | 13813.33 | 00004557949444 | JULIANA APARECIDA FELICIANO MORAIS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/05/2024 | 13813.33 | 00066072590306 | MARCELA LOPES LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/05/2024 | 13813.33 | 00005471197470 | PATRICIA DE ASSIS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/05/2024 | 13813.33 | 00008285989402 | RONILDA RODRIGUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/05/2024 | 13813.33 | 00012487820462 | VIRGINIA JOANITA LINS DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/05/2024 | 13653.33 | 00088633152487 | VALDELENA MAURICIO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/05/2024 | 13600.00 | 00004916165462 | PRISCILLA DOS SANTOS ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/05/2024 | 13546.67 | 00008531326400 | ALINE CRISTINA MACÊDO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/05/2024 | 13546.67 | 00007513430489 | LUCIANA ALVES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/05/2024 | 13546.67 | 00001417464402 | LUIZA CARLA ALMEIDA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/05/2024 | 13546.67 | 00071353812464 | MARIA EDUARDA DA SILVA CLAUDINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/05/2024 | 13546.67 | 00006065539406 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERRAZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/05/2024 | 13546.67 | 00071600401473 | RHAYSSA ANUNCIADA SOUZA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/05/2024 | 13546.67 | 00070959306439 | SIMONE MARIA FERREIRA BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/05/2024 | 13493.33 | 00009338553469 | CAMILA DE ATAIDE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/05/2024 | 13493.33 | 00071072490455 | DÉBORA LAYANE MARTINS DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/05/2024 | 13493.33 | 00009703260411 | JÉSSICA MARIA CAVALCANTI CÂNDIDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/05/2024 | 13493.33 | 00004009123419 | LUCIMAR CAMPOS DE MOURA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/05/2024 | 13493.33 | 00017615089468 | MARIA DE LOURDES LIMA SOUSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 07/05/2024 | 13493.33 | 00006096512429 | MARISÂNGELA SILVA COSTA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/05/2024 | 13493.33 | 00007669654490 | THAÍSE CRISTINA DE MOURA ALVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/05/2024 | 367469.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CMEIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS CMEIS MUNICPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/05/2024 | 13440.00 | 00010606275401 | DAYANA JÉSSICA EVARISTO DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/05/2024 | 13280.00 | 00011065936427 | ANA CLAUDIA PRAZERES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/05/2024 | 530403.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/05/2024 | 13226.67 | 00012524856461 | EDUARDA DA SILVA DUARTE SABINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/05/2024 | 25500.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME FATURAS E DOCUMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/05/2024 | 16000.00 | 00081939418534 | GILSANA LINS DA CRUZ | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/05/2024 | 13813.33 | 00070804224420 | ANA GABRIELY DO NASCIMENTO PEIXOTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/05/2024 | 13813.33 | 00070620516402 | MAYARA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/05/2024 | 13653.33 | 00070413718409 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/05/2024 | 13653.33 | 00007633957492 | DANIELLE GABRIEL DE SOUZA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/05/2024 | 13653.33 | 00005273477441 | EDNALVA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/05/2024 | 13653.33 | 00042119944334 | FERNANDA ALESSANDRA DA FONSECA TEIXEIRA SAMARCO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/05/2024 | 13600.00 | 00005280991406 | EDILENE DE FÁTIMA DUTRA CABRAL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/05/2024 | 13600.00 | 00009023539427 | LITIANE CONCEIÇÃO NEVES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/05/2024 | 13600.00 | 00005823195443 | LUCIANA DA SILVA CLEMENTINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/05/2024 | 13600.00 | 00070987380427 | MELISSA FIGUEREDO ANDRADE DA SILVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/05/2024 | 13600.00 | 00002208524993 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA RODRIGUES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/05/2024 | 13600.00 | 00005371270469 | ROSENILDA CAXIAS LISBOA NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/05/2024 | 13546.67 | 00002489675419 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/05/2024 | 13546.67 | 00095119345468 | GIZONITA DOS SANTOS FEITOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/05/2024 | 13493.33 | 00002961896428 | VANDILMA SALVINO LOPES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/05/2024 | 13493.33 | 00070161865470 | WYSLANY RAIELE DA SILVA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/05/2024 | 13440.00 | 00070082628416 | GYSLLAYNE MARYANE SALES MARQUES DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/05/2024 | 13440.00 | 00008139669490 | JEFERSON APOLINARIO DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/05/2024 | 13440.00 | 00071227847467 | JOYCE DE MELO SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/05/2024 | 13440.00 | 00007305378461 | MARIA NATHÁLIA DANTAS RIBEIRO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/05/2024 | 13333.33 | 00008124444420 | ROBERTA VITÓRIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/05/2024 | 13280.00 | 00013880170401 | LUCIANA DOS SANTOS SOARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/05/2024 | 13280.00 | 00008188466409 | PRISCILLA RAFAELLA SANTIAGO GALDINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/05/2024 | 13280.00 | 00070102234400 | RAYANA KARLA GUEDES DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/05/2024 | 13226.67 | 00015252304416 | MARIA VITÓRIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/05/2024 | 13226.67 | 00003810721425 | SANDRA VALÉRIA DE ALMEIDA RANGEL | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/05/2024 | 6906.67 | 00071645418413 | EMILLY KAROLINA DOS SANTOS BERNARDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/05/2024 | 6906.67 | 00016022965454 | LUANY VICENTE DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/05/2024 | 6906.67 | 00006001290474 | MARIA LUIZA MOREIRA SERRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/05/2024 | 6826.67 | 00070083230424 | ANDRESSA CLAUDINO DE OLIVEIRA DANTAS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/05/2024 | 6826.67 | 00012032181410 | HELENA VITÓRIA GOMES DE MELO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/05/2024 | 6773.33 | 00015122857490 | SARA NIELLY FERNANDES RUFINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/05/2024 | 6746.67 | 00005457707423 | LUCIENE ANGELICA FERREIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/05/2024 | 6720.00 | 00008007800433 | PATRICIA DE SA MENDONÇA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/05/2024 | 6720.00 | 00003583749448 | SAYONARA ANDREZA BONIFACIO REIS DE ALBUQUERQUE | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/05/2024 | 6640.00 | 00071763887413 | ATHINA VICTORIA DE MELO TAVARES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de AValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em um único turno totalizando R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação, no período de A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente a ligação novo do sistema de medição elétrica trifásico (TIPO T2), para atender ao CMEI EL SHADAY. Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente a ligação novo do sistema de medição elétrica trifásico (TIPO T2), para atender ao CMEI EL SHADAY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente a ligação novo do sistema de medição elétrica trifásico (TIPO T2), para atender ao setor de transporte da PMJP.. Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente a ligação novo do sistema de medição elétrica trifásico (TIPO T2), para atender ao setor de transporte da PMJP.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000205 | 07/05/2024 | 5890.74 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000206 | 07/05/2024 | 7612.70 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL SEGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL SEG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/05/2024 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE ABRIL DE 2024 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000023 | 07/05/2024 | 2589.26 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | Empenho decorrente da viagem à SÃO PAULO, do Secretário Executivo de Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção - SEIG (KLEBER CRUZ MARQUES NETO, participação na 11º do Congresso Internacional de Compliance, que será realizado de 25 a 27 de junho de Empenho decorrente da viagem à SÃO PAULO, do Secretário Executivo de Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção - SEIG (KLEBER CRUZ MARQUES NETO, participação na 11º do Congresso Internacional de Compliance, que será realizado de 25 a 27 de junho de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 07/05/2024 | 5812.00 | 52524430000106 | ANNA ALICE ALVES CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA SERPENTÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA SERPENTÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINIS | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº67.053/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº67.053/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº67.677/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº67.677/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº67.608/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº67.608/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº67.795/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº67.795/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº68.607/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº68.607/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº69.535/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº69.535/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/05/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 69.459/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 69.459/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº69.761/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº69.761/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº70.578/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº70.578/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110482022 | 0000662 | 07/05/2024 | 189321.71 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se a execução de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2023 e da Concorrência Pública n°11.048/2022. REPASSE N° 1046984-53/2017/MDR/CAIXA/PMJP. Medição n°O valor empenhado refere-se a execução de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2023 e da Concorrência Pública n°11.048/2022. REPASSE N° 1046984-53/2017/MDR/CAIXA/PMJP. Medição n° | 08242023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110482022 | 0000663 | 07/05/2024 | 39681.29 | 19988502000109 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | O valor empenhado refere-se a execução de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2023 e da Concorrência Pública n°11.048/2022. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 1046984-53/2017/MDR/CAIXA/O valor empenhado refere-se a execução de implantação de pavimentação em paralelepípedos em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.009/2023 e da Concorrência Pública n°11.048/2022. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 1046984-53/2017/MDR/CAIXA/ | 08242023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000664 | 07/05/2024 | 16865.00 | 43609814000130 | Acheaki Comercio e Serviço LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n°06-385/2024 e do Pregão Eletrônico n°06-005/2024 e do Memorando Interno nº70.645/2024. O valor empenhado refere-se a aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades da SEINFRA. Conforme Contrato n°06-385/2024 e do Pregão Eletrônico n°06-005/2024 e do Memorando Interno nº70.645/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/05/2024 | 2940.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | O valor empenhado refere-se a contratação para fins de Associação à ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Conforme Memorando Interno nº44.365/2024. O valor empenhado refere-se a contratação para fins de Associação à ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Conforme Memorando Interno nº44.365/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº70.801/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº70.801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº70.964/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº70.964/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº70.895/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº70.895/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110082023 | 0000669 | 08/05/2024 | 81477.29 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em Engenharia para execução dos Serviços de acessibilidade na Avenida Santa Catarina e Avenida Goiás, no Bairro dos Estados, João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 11.056/2023 da Tomada deO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada em Engenharia para execução dos Serviços de acessibilidade na Avenida Santa Catarina e Avenida Goiás, no Bairro dos Estados, João Pessoa - PB. Conforme Contrato nº 11.056/2023 da Tomada de | 08682023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162022 | 0000670 | 08/05/2024 | 1306489.82 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e da Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°1O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e da Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°1 | 07042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº71.241/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº71.241/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000672 | 08/05/2024 | 89141.24 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 71.413/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 71.413/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 71.390/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 71.390/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110092023 | 0000675 | 08/05/2024 | 54052.04 | 08369786000120 | MPA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | O valor empenhado refere-se a serviços para Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de reforma do Mercado Público de Cruz das Armas, localizado na Av. Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.068/2023 e da Tomada dO valor empenhado refere-se a serviços para Contratação de Empresa Especializada para execução dos serviços de reforma do Mercado Público de Cruz das Armas, localizado na Av. Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.068/2023 e da Tomada d | 08822023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110432022 | 0000676 | 08/05/2024 | 56950.42 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Cristo Redentor e Presidente Castelo Branco, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.014/2023 e da Concorrência Pública n°11.043/2022. RecursO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Cristo Redentor e Presidente Castelo Branco, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.014/2023 e da Concorrência Pública n°11.043/2022. Recurs | 08252023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110282023 | 0000677 | 08/05/2024 | 158297.40 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 28 Ruas em diversos bairros em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.063/2023 e da Concorrência Pública n°11.028/2023. Medição n°07. Recursos de Operações de CrédO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 28 Ruas em diversos bairros em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.063/2023 e da Concorrência Pública n°11.028/2023. Medição n°07. Recursos de Operações de Créd | 08722023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÃNICO ARRUDA CÂMARA - FMMAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 08/05/2024 | 17200.00 | 53027856000117 | PATRÍCIA PALOMA PEREIRA DE OLIVEIRA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO DE MADEIRA, DESTINAD A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.948/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARQUINHO DE MADEIRA, DESTINAD A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.948/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000102 | 08/05/2024 | 10800.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GARRAFÃO 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTARTO Nº 06-397/2024, DO PREGÃVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GARRAFÃO 20 LITROS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTARTO Nº 06-397/2024, DO PREGÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5293-GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 08/05/2024 | 17550.00 | 49362586000123 | GERALDO FREIRE DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E DE PROJEÇÃO AUDIOVISUAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.998/202VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E DE PROJEÇÃO AUDIOVISUAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.998/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040992019 | 0000385 | 08/05/2024 | 107103.88 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS....,SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO VALOR R$ 13.277,34, VIGÊNCIA 28/04/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-343/20O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCADO PESADO 03 EIXOS, CARGA MÍNIMA DE 15 TONELADAS....,SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO VALOR R$ 13.277,34, VIGÊNCIA 28/04/2025, CONFORME CONTRATO Nº 04-343/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/05/2024 | 104.12 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME PROTOCO Nº 53041/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRÂNSITO, CONFORME PROTOCO Nº 53041/2024 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092019 | 0000387 | 08/05/2024 | 32883.08 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO CRISTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-083/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/04/2029, DISPENSA O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO CRISTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO AD Nº 01 AO CONTRATO Nº 04-083/2019, COM VIGÊNCIA ATÉ 10/04/2029, DISPENSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0000388 | 08/05/2024 | 26901.85 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO AD Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-024/2016, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/04/2029, DISPEO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME TERMO AD Nº 03 AO CONTRATO Nº 04-024/2016, COM VIGÊNCIA ATÉ 11/04/2029, DISPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E VIAGENS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/05/2024 | 3523.28 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | DIÁRIAS MAURO SOARES ROBALLO JR ROADSHOW PARAIBA 2024 DIAS 13 A 17 DE MAIO 2024 DIÁRIAS MAURO SOARES ROBALLO JR ROADSHOW PARAIBA 2024 DIAS 13 A 17 DE MAIO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E VIAGENS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/05/2024 | 1745.28 | 00000763921475 | MAURO SOARES ROBALLO JUNIOR | DIÁRIAS MAURO SOARES ROBALLO JR BNT MERCOSUL 23 A 26 DE MAIO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ DIÁRIAS MAURO SOARES ROBALLO JR BNT MERCOSUL 23 A 26 DE MAIO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | APOIAR, REALIZAR E CAPTAR FAMTOURS, FAMPRESS, FAMBUSINESS E VIAGENS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/05/2024 | 1745.28 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | DIÁRIAS JOSÉ LUCIANO GOMES LAPA BNT MERCOSUL - BALNEÁRIO CAMBORIÚ 23 A 26 DE MAIO DIÁRIAS JOSÉ LUCIANO GOMES LAPA BNT MERCOSUL - BALNEÁRIO CAMBORIÚ 23 A 26 DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000042 | 08/05/2024 | 883.20 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | valor empenhado refere-se aquisição de material permanente a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06074-2023 e contrato numero 06392/2024 estando documentos necessarios anexados ao processo. valor empenhado refere-se aquisição de material permanente a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06074-2023 e contrato numero 06392/2024 estando documentos necessarios anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000043 | 08/05/2024 | 657.90 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | valor empenhado refere-se aquisição de material proteção e segurança a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06002-2024 e oredem de compra 000.238/2024 estando documentos necessarios anexados ao processo. valor empenhado refere-se aquisição de material proteção e segurança a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06002-2024 e oredem de compra 000.238/2024 estando documentos necessarios anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000044 | 08/05/2024 | 22401.82 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA | valor empenhado refere-se aquisição de material proteção e segurança a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06002-2024 e contrato 06281/2024 estando documentos necessarios anexados ao processo. valor empenhado refere-se aquisição de material proteção e segurança a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico numero 06002-2024 e contrato 06281/2024 estando documentos necessarios anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080022022 | 0000144 | 08/05/2024 | 955124.19 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | Valor referente ao pagamento da 13° medição da Construção de Unidades Habitacionais, Infraestrutura e Urbanismo no Bairro Muçumagro, conforme a Concorrência n° 08002/2022 e Contrato n° 34001/2023 Processo Administrativo n.º 777/2022. Valor referente ao pagamento da 13° medição da Construção de Unidades Habitacionais, Infraestrutura e Urbanismo no Bairro Muçumagro, conforme a Concorrência n° 08002/2022 e Contrato n° 34001/2023 Processo Administrativo n.º 777/2022. | 08192023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000094 | 08/05/2024 | 706.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. A MANUTENÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. A MANUTENÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/05/2024 | 360.60 | 00076924882404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO DA SILVA PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU NA CIDADE DE BARUERI/SP DO DIA 18 À 21/04O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ANTÔNIO DA SILVA PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU NA CIDADE DE BARUERI/SP DO DIA 18 À 21/04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/05/2024 | 700.00 | 00008767397450 | MARIA MONTEIRO DA SILVA | valor para pagamento do procon vai as aulas 2023. valor para pagamento do procon vai as aulas 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/05/2024 | 700.00 | 00009242815454 | GIDEANE PEREIRA DE PONTES AIRES | valor para pagamento do procon vai as aulas 2023. valor para pagamento do procon vai as aulas 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/05/2024 | 700.00 | 00093063687472 | Alesxandra | valor para pagamento do procon vai as aulas 2023. valor para pagamento do procon vai as aulas 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/05/2024 | 700.00 | 00088771725415 | EDRIZIO JOSE | valor para pagamento do procon vai as aulas 2023. valor para pagamento do procon vai as aulas 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0003038 | 08/05/2024 | 424670.90 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto os itens: 06 Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto os itens: 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0003039 | 08/05/2024 | 424731.20 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto os itens: 06 (QTDValor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: serão fornecidos 50% dos quantitativos dos demais itens, exceto os itens: 06 (QTD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/05/2024 | 8800.00 | 00012813378461 | KARLIANE SANTOS CAMILO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032024 | 0003041 | 08/05/2024 | 4332396.20 | 33896367000194 | ROYAL LITE EDITORA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, DE ACORDO COM ITENS 01 AO 06 PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.013/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRVALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, DE ACORDO COM ITENS 01 AO 06 PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.013/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032024 | 0003042 | 08/05/2024 | 1734154.05 | 33896367000194 | ROYAL LITE EDITORA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA,ITENS 07 E 08 PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.013/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10.003/2024VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA,ITENS 07 E 08 PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.013/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10.003/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110182023 | 0003043 | 08/05/2024 | 459628.94 | 28697127000120 | JGM CONTRUTORA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) LUIZ VAZ DE CAMÕES, LOCVALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE INSTALAÇÕES E AMBIENTES DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) LUIZ VAZ DE CAMÕES, LOC | 09192024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032024 | 0003044 | 08/05/2024 | 433370.00 | 02783513000141 | MBS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, ITENS 07 E 08 PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10.003/202VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NA ESCOLA, ITENS 07 E 08 PARA OS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP 10.003/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 110172023 | 0003045 | 08/05/2024 | 696594.13 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E QUADRA DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA TRIGUEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO, EM JOÃO PESSOA/PB ., DE CORDO COM CONTRATO Nº 11.021/2024, NA MODALIDADE DE TOMADVALOR EMPENHADO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO E QUADRA DE AREIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANITA TRIGUEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO, EM JOÃO PESSOA/PB ., DE CORDO COM CONTRATO Nº 11.021/2024, NA MODALIDADE DE TOMAD | 09232024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CREIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110512023 | 0003046 | 08/05/2024 | 500000.00 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CREI CITEX, BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JOÃO PESSOA/PB ., DE CORDO COM CONTRATO Nº 11.035/2024, NA MODALIDADE DE CONCORREÊNCIA Nº 11.051/2023VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CREI CITEX, BAIRRO JOÃO PAULO II, EM JOÃO PESSOA/PB ., DE CORDO COM CONTRATO Nº 11.035/2024, NA MODALIDADE DE CONCORREÊNCIA Nº 11.051/2023 | 09222024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/05/2024 | 43.49 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE ÔNUS. MEMO 84.580/2022 PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE 01 (UMA) CERTIDÃO DE ÔNUS. MEMO 84.580/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 08/05/2024 | 1435.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA DPU/SEPLAN. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA DPU/SEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000073 | 08/05/2024 | 4320.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 06-393/202 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 06-393/202 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000074 | 09/05/2024 | 3180.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO DE POLIPROPILENO OU POLIETILENO ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 190/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR DE LIXO DE POLIPROPILENO OU POLIETILENO ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 190/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 1Doc, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/05/2024 | 7150.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000159-96.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de EVERALDO BEZERRA CHAVES, CPF: 874.456.704-91, conforme solicitado no memorando 259/2024 - PGM. EstandoPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000159-96.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de EVERALDO BEZERRA CHAVES, CPF: 874.456.704-91, conforme solicitado no memorando 259/2024 - PGM. Estando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/05/2024 | 6944.92 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº : 0000159-96.2022.5.13.0029 encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de UNIÃO (CNPJ: 26.994.558/0001-23), conforme solicitado no memorando 223/2024 - PGM. Estando os documePara pagamento de RPV, referente ao processo nº : 0000159-96.2022.5.13.0029 encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de UNIÃO (CNPJ: 26.994.558/0001-23), conforme solicitado no memorando 223/2024 - PGM. Estando os docume | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/05/2024 | 7150.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000159-96.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de GILVANIA GRACIELE DA SILVA, CPF: 011.410.244-97, conforme solicitado no memorando 260/2024 - PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000159-96.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de GILVANIA GRACIELE DA SILVA, CPF: 011.410.244-97, conforme solicitado no memorando 260/2024 - PGM. Esta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/05/2024 | 7150.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000159-96.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de JOÃO RAMALHO JÚNIOR, CPF: 029.352.714-83, conforme solicitado no memorando 261/2024 - PGM. Estando os Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000159-96.2022.5.13.0029, encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de JOÃO RAMALHO JÚNIOR, CPF: 029.352.714-83, conforme solicitado no memorando 261/2024 - PGM. Estando os | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/05/2024 | 530.80 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0513170-82.2016.4.05.8200, oriundo da 7ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de RANDEIVISON ROBERTO DE SOUSA COSTA, CPF: 014.075.904-21, conforme solicitO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0513170-82.2016.4.05.8200, oriundo da 7ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de RANDEIVISON ROBERTO DE SOUSA COSTA, CPF: 014.075.904-21, conforme solicit | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/05/2024 | 7381.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831474-41.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLODOALDO CLAUDIO DE ARAUJO FILHO - CPF: 374.553.704-15, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0831474-41.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLODOALDO CLAUDIO DE ARAUJO FILHO - CPF: 374.553.704-15, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/05/2024 | 959.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0831474-41.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS - CPF:009..026.624-228, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0831474-41.2021.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS - CPF:009..026.624-228, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/05/2024 | 1509.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/05/2024 | 1693.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0031019-71.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de NEVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 23.054.718/0001-66, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0031019-71.2005.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de NEVES E FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 23.054.718/0001-66, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/05/2024 | 1781.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0856679-04.2023.8.15.2001encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GISLAINE DE KATIA SILVA BARRETO , CPF: 011.148.744-77, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº: 0856679-04.2023.8.15.2001encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GISLAINE DE KATIA SILVA BARRETO , CPF: 011.148.744-77, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/05/2024 | 805.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000510-56.2022.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KALLYNA KEYLLA TERROSO CARNEIRO, CPF: 839.507.104-34, conforme solicitado no memorando 308/2024 - PGM.Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000510-56.2022.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KALLYNA KEYLLA TERROSO CARNEIRO, CPF: 839.507.104-34, conforme solicitado no memorando 308/2024 - PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/05/2024 | 4015.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803339-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ISIS FERNANDES GOMES , CPF: 059.027.394-97, conforme solicitado através do memorando nº 316/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803339-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ISIS FERNANDES GOMES , CPF: 059.027.394-97, conforme solicitado através do memorando nº 316/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/05/2024 | 301.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0803339-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE, CPF: 025.124.614-08GUILHERME PINTO DO NASCIMENTO , CPF: 090.276.97Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0803339-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALEKSANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTE, CPF: 025.124.614-08GUILHERME PINTO DO NASCIMENTO , CPF: 090.276.97 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/05/2024 | 301.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803339-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ARTHUR ASFÓRA LACERDA , CPF: 058.543.364-05, conforme solicitado através do memorando nº 316/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0803339-19.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ARTHUR ASFÓRA LACERDA , CPF: 058.543.364-05, conforme solicitado através do memorando nº 316/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/05/2024 | 1572.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0847746-13.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FREITAS E TRIGUEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 26.678.109/0001-76, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0847746-13.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FREITAS E TRIGUEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 26.678.109/0001-76, conforme solicitado através d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/05/2024 | 2141.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840807-90.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80 conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0840807-90.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80 conforme solicitado através do memor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/05/2024 | 2455.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0013125-67.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO DE ASSIS PRAZIM, CPF: 131.899.134-04, conforme solicitado através do memorando nº 321/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0013125-67.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FRANCISCO DE ASSIS PRAZIM, CPF: 131.899.134-04, conforme solicitado através do memorando nº 321/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/05/2024 | 245.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0013125-67.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº 32Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0013125-67.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, CPF: 206.448.414-00, conforme solicitado através do memorando nº 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/05/2024 | 4828.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842187-41.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RODOLFO RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 101.553.384-12, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842187-41.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RODOLFO RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 101.553.384-12, conforme solicitado através do memorando n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/05/2024 | 321.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0842187-41.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NÓBREGA CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 314/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0842187-41.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SILVIA QUEIROGA NÓBREGA CPF: 034.617.874-69, conforme solicitado através do memorando nº 314/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0037149-04.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WELLINGTON NÓBREGA VILAR, CPF: 007.416.654-92, conforme solicitado através do memorando nº 318/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0037149-04.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de WELLINGTON NÓBREGA VILAR, CPF: 007.416.654-92, conforme solicitado através do memorando nº 318/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012024 | 0003047 | 09/05/2024 | 114500.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 e 02, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 10.012/2024, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.001/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 01 e 02, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 10.012/2024, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0003048 | 09/05/2024 | 41682.58 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada, no serviço de dedetização para combate de todos os tipos de insetos, em atendimentos das unidades Escolares desta secretaria, conforme descrito no Item 01, UNID M², QUANT 416.825,75 , do CoValor empenhado referente a contratação de empresa especializada, no serviço de dedetização para combate de todos os tipos de insetos, em atendimentos das unidades Escolares desta secretaria, conforme descrito no Item 01, UNID M², QUANT 416.825,75 , do Co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0003049 | 09/05/2024 | 12435.35 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada, no serviço de dedetização para combate de todos os tipos de insetos, em atendimentos das unidades CMEIs desta secretaria, conforme descrito no Item 01, UNID M², QUANT 124.353,52 do ContratoValor empenhado referente a contratação de empresa especializada, no serviço de dedetização para combate de todos os tipos de insetos, em atendimentos das unidades CMEIs desta secretaria, conforme descrito no Item 01, UNID M², QUANT 124.353,52 do Contrato | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100172023 | 0003050 | 09/05/2024 | 88020.00 | 05514490000168 | RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações eValor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100172023 | 0003051 | 09/05/2024 | 43705.45 | 05514490000168 | RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações eValor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110562023 | 0003052 | 09/05/2024 | 253436.27 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a liberação de medição nº 03, referente a execução dos serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Dom José Maria Pires e Chico Xavier, localizadas nos bairros de oitizeiro e jaValor empenhado referente a liberação de medição nº 03, referente a execução dos serviços de Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Dom José Maria Pires e Chico Xavier, localizadas nos bairros de oitizeiro e ja | 09052024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060242022 | 0003053 | 09/05/2024 | 65700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente a contratação serviços de esgotamento e desobstrução de fossas, para atender as necessidades de todas as unidades Escolares da Secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 01 (QT 120,00) e 02 ( QT Valor empenhado referente a contratação serviços de esgotamento e desobstrução de fossas, para atender as necessidades de todas as unidades Escolares da Secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 01 (QT 120,00) e 02 ( QT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060242022 | 0003054 | 09/05/2024 | 36000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente a contratação serviços de esgotamento e desobstrução de fossas, para atender as necessidades de todas as unidades CMEIs da Secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 01 (QT 50,00) e 02 ( QT 50,00Valor empenhado referente a contratação serviços de esgotamento e desobstrução de fossas, para atender as necessidades de todas as unidades CMEIs da Secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens 01 (QT 50,00) e 02 ( QT 50,00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/05/2024 | 15483.87 | 00005701873463 | EVANUZA BATISTA DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/05/2024 | 3490.56 | 00006609351473 | VAULENE DE LIMA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS VAULENE DE LIMA RODRIGUES - SECRETARIA DA SEDEST - 03 DIARIAS - participar do evento participando da capacitação em captação de recursos externos para financiamento de políticas locais com perspectivVALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS VAULENE DE LIMA RODRIGUES - SECRETARIA DA SEDEST - 03 DIARIAS - participar do evento participando da capacitação em captação de recursos externos para financiamento de políticas locais com perspectiv | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000045 | 09/05/2024 | 259.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | valor empenhado refere-se aquisição café a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico 06052/2023, e ordem de compra 00.239/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição café a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico 06052/2023, e ordem de compra 00.239/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0000046 | 09/05/2024 | 10535.72 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material proteção e segurança a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico 06002/2024, e contrato numero 06-280/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material proteção e segurança a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico 06002/2024, e contrato numero 06-280/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000047 | 09/05/2024 | 3629.95 | 43609814000130 | Acheaki Comercio e Serviço LTDA | valor empenhado refere-se aquisição material LIMPEZA a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico 06005/2024, e ordem de compra numero 000-218/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material LIMPEZA a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico 06005/2024, e ordem de compra numero 000-218/2024, estando documentos necessarios anexados ao processo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 09/05/2024 | 3105.96 | 00009014100477 | VITOR FREIRE ALMEIDA | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação do 2º FÓRUM INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CURITIBA - PR, conforme documentação anexa. O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação do 2º FÓRUM INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CURITIBA - PR, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 09/05/2024 | 3105.96 | 00004443485490 | HALLEY DE LUCENA MELO JUNIOR | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação do 2º FÓRUM INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CURITIBA - PR, conforme documentação anexa. O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação do 2º FÓRUM INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CURITIBA - PR, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 09/05/2024 | 4615.68 | 00000750466448 | LUIZ EDUARDO DE MENEZES SOARES | O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação do 2º FÓRUM INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CURITIBA - PR, conforme documentação anexa. O valor empenhado se refere ao pagamento das DIÁRIAS CIVIS, na participação do 2º FÓRUM INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA - CURITIBA - PR, conforme documentação anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/05/2024 | 234.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7659/2022 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7659/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/05/2024 | 154.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7659/2022 O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE INSS CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7659/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 09/05/2024 | 17523.00 | 48568023000123 | JOSÉ ELMO DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE TALONÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.925/2023. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE TALONÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 32.925/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110012023 | 0000678 | 09/05/2024 | 85408.97 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços de execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 30 Ruas no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.036/2023 e da Concorrência Pública n°11.001/2023. Medição n°10. Recursos de OpeO valor empenhado refere-se a serviços de execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 30 Ruas no bairro de Mangabeira, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.036/2023 e da Concorrência Pública n°11.001/2023. Medição n°10. Recursos de Ope | 08612023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 71.769/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 71.769/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/05/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 71.724/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 71.724/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 71.702/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 71.702/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 71.700/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 71.700/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 70.989/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 70.989/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122023 | 0000684 | 09/05/2024 | 478209.80 | 08117778000197 | MARBELLA RESIDENCE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos Serviços de Construção de Requalificação da Avenida Hilton Souto Maior - Trecho 01 João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.052/2023 e da Concorrência Pública n° 11.012/2O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada para execução dos Serviços de Construção de Requalificação da Avenida Hilton Souto Maior - Trecho 01 João Pessoa/PB. Conforme contrato n° 11.052/2023 e da Concorrência Pública n° 11.012/2 | 08802023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.530/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.530/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.838/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.838/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.841/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.841/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.836/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.836/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.867/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.867/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.829/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.829/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.835/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.835/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.833/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº72.833/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000105 | 10/05/2024 | 6480.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO Nº 06-407/2024, DO PREGVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME O CONTRATO Nº 06-407/2024, DO PREG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060562023 | 0000109 | 10/05/2024 | 9120.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-337/2024, PROCESSO Nº 15373/2023 1 DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-056/2023 ARP Nº 133/2023.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-337/2024, PROCESSO Nº 15373/2023 1 DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-056/2023 ARP Nº 133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040632020 | 0000110 | 10/05/2024 | 616.65 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.03; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO AVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 04-885/2020, T.A.03; P.E. Nº 04-063/2020 - ARP Nº 04-219/2020 E PROCESSO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5569-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE POSTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060642022 | 0000111 | 10/05/2024 | 2190.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ARP Nº 102/2022, CONTRATO 06-670/2022 E TERMO ADITIVO 01 (TCE-RECIBO Nº 11VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-064/2022, ARP Nº 102/2022, CONTRATO 06-670/2022 E TERMO ADITIVO 01 (TCE-RECIBO Nº 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/05/2024 | 1163.52 | 00087423316415 | RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME TABELA DE MAIO DE 2024 EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO (SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO), MEMORANDO 1DOC Nº 73.222/2024 REFERENTE AO DESLOCAMENVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME TABELA DE MAIO DE 2024 EM FAVOR DO SERVIDOR SR. RODRIGO FAGUNDES DE FIGUEIREDO TRIGUEIRO (SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO), MEMORANDO 1DOC Nº 73.222/2024 REFERENTE AO DESLOCAMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082019 | 0000389 | 10/05/2024 | 34948.40 | 08403453000170 | COMPLAC - CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-082/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-008/2019, COM VIGÊO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR JESUS DE NAZARÉ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDHUC, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 04-082/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-008/2019, COM VIGÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000208 | 10/05/2024 | 7833.40 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024, PROCESSOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, ATAS DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2024, PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5551-POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E | CRIAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO LGBT E DA IGUALDADE RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000209 | 10/05/2024 | 1657.22 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5019-ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRA | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060342022 | 0000210 | 10/05/2024 | 1981.43 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-034/2022, ATA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000096 | 10/05/2024 | 4680.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 18 TENDAS 06 X 06 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIA 10 E 11 DE ABRIL DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 18 TENDAS 06 X 06 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SEJER DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ QUE OCORRERÃO NOS DIA 10 E 11 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000097 | 10/05/2024 | 5200.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 20 TENDAS 06 X 06 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS DO PROJETO CIRCUITO DAS PRAÇAS DA SEJER QUE OCORRERÃO NOS DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 20 TENDAS 06 X 06 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS DO PROJETO CIRCUITO DAS PRAÇAS DA SEJER QUE OCORRERÃO NOS DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/05/2024 | 318960.00 | 07612230000150 | UESP - UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DA PARAÍBA. | valor que se empenha referente a confecção e emissão de 19.935 (dezenove mil, novecentos e trinta e cinto) Carteiras de Identificação Estduantil (CIE), no período de 08 de abril de 2024 á 06 de maio de 2024, vinculada a execução do Termo de Colaboração dovalor que se empenha referente a confecção e emissão de 19.935 (dezenove mil, novecentos e trinta e cinto) Carteiras de Identificação Estduantil (CIE), no período de 08 de abril de 2024 á 06 de maio de 2024, vinculada a execução do Termo de Colaboração do | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100032024 | 0003056 | 10/05/2024 | 1083650.00 | 02783513000141 | MBS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NOS CMEIs, ITENS 01, 02, 03, 04, 05 E 06 PARA OS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO VALOR EMPENHADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DO PROJETO PALAVRA CANTADA NOS CMEIs, ITENS 01, 02, 03, 04, 05 E 06 PARA OS ALUNOS DE ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 10.014/2024, PREGÃO ELETRÔNICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110472023 | 0003057 | 10/05/2024 | 900000.00 | 14780722000110 | BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO. REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DUMERVAL TRIGUEIRO, CANTALICE LEITE E ANTENOR NAVARRO, EM JOÃO PESSOA/PB, DE ACORDOVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO. REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DUMERVAL TRIGUEIRO, CANTALICE LEITE E ANTENOR NAVARRO, EM JOÃO PESSOA/PB, DE ACORDO | 09242024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100252023 | 0003058 | 10/05/2024 | 79.17 | 00411452000166 | EXPERT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, para atender as necessidades do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação SEDEC, conforme no Lote 02, Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 1Valor empenhado referente a aquisição de KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, para atender as necessidades do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação SEDEC, conforme no Lote 02, Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100252023 | 0003059 | 10/05/2024 | 61.79 | 00411452000166 | EXPERT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, para atender as necessidades do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação SEDEC, conforme no Lote 04, Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, de acordo Valor empenhado referente a aquisição de KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, para atender as necessidades do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação SEDEC, conforme no Lote 04, Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, de acordo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100252023 | 0003062 | 10/05/2024 | 87741.80 | 00411452000166 | EXPERT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 1420 KITs ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, para atender as necessidades do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação SEDEC, conforme no Lote 04, Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, de aValor empenhado referente a aquisição de 1420 KITs ESCOLAR EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, para atender as necessidades do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação SEDEC, conforme no Lote 04, Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, de a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100252023 | 0003063 | 10/05/2024 | 76161.54 | 00411452000166 | EXPERT COMERCIAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 962 KITs ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, para atender as necessidades do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação SEDEC, conforme no Lote 02, Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, Valor empenhado referente a aquisição de 962 KITs ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL, para atender as necessidades do Município de João Pessoa e da Secretaria Municipal da Educação SEDEC, conforme no Lote 02, Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/05/2024 | 103.02 | 00005565355451 | DAVID DA SILVA FERREIRA | Irá conduzir 01 (um) servidor para realizar calibração de equipamentos topográficos para a DGEO/SEPLAN, na cidade do Recife-PE, em10/05/2024. Irá conduzir 01 (um) servidor para realizar calibração de equipamentos topográficos para a DGEO/SEPLAN, na cidade do Recife-PE, em10/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/05/2024 | 103.02 | 00007156574450 | CARLOS ALBERTO DE MENDONÇA RIBEIRO | Irá transportar equipamentos topográficos da DGEO/SEPLAN, para calibração, na cidade do Recife-PE, em10/05/2024. Irá transportar equipamentos topográficos da DGEO/SEPLAN, para calibração, na cidade do Recife-PE, em10/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/05/2024 | 78.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guia de diligência de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guia de diligência de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/05/2024 | 110.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº º 0016443-92.2013.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA GILVANIA BEZERRA DE SOUSA, CPF: 262.962.174-048, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº º 0016443-92.2013.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA GILVANIA BEZERRA DE SOUSA, CPF: 262.962.174-048, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº º 0016443-92.2013.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA APARECIDA SOUSA COELHO , CPF: 602.596.474-208, conforme solicitado através do memorando nº 2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº º 0016443-92.2013.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA APARECIDA SOUSA COELHO , CPF: 602.596.474-208, conforme solicitado através do memorando nº 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nºº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IRAN MORAIS DE CARVALHO, CPF: 425.001.504-10 do memorando nº 235/2024-PGM. Estando os documentos Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nºº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IRAN MORAIS DE CARVALHO, CPF: 425.001.504-10 do memorando nº 235/2024-PGM. Estando os documentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/05/2024 | 538.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº:0806428-55.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Marcos Antonio Souto Maior Filho, CPF: 007.513.484-57, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº:0806428-55.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Marcos Antonio Souto Maior Filho, CPF: 007.513.484-57, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100172023 | 0003065 | 13/05/2024 | 43705.45 | 05514490000168 | RM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI | Valor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações eValor empenhado referente a contratação de empresa especializada para instalação de equipamentos de ar-condicionado, com fornecimento de todo material necessário à execução do serviço em atendimento as necessidades da SEDEC - JP, conforme especificações e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/05/2024 | 12600.00 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFÁCIO XAVIER DE AZEVEDO | Valor empenhado para pagamento por indenização, da locação de imóvel não residencial, localizado na Rua Maria Rosidete Rocha da Silva, nº 50 - Bairro de Mumbaba - nesta capital, onde funciona a Escola Nominando Diniz, referente aos meses de janeiro a marçValor empenhado para pagamento por indenização, da locação de imóvel não residencial, localizado na Rua Maria Rosidete Rocha da Silva, nº 50 - Bairro de Mumbaba - nesta capital, onde funciona a Escola Nominando Diniz, referente aos meses de janeiro a març | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060172023 | 0000390 | 13/05/2024 | 1000000.00 | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGICOS SA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMNETO E GESTÃO FINANCEIRA (SIGEF), VALOR ESTRIMATIVOVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMNETO E GESTÃO FINANCEIRA (SIGEF), VALOR ESTRIMATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060752023 | 0000113 | 13/05/2024 | 45036.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-362/2024, P.E. Nº 06-075/2023 - ARP Nº 159/2023 E PROCESSO NºVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-362/2024, P.E. Nº 06-075/2023 - ARP Nº 159/2023 E PROCESSO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060762023 | 0000114 | 13/05/2024 | 19980.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2024, P.E. Nº 06-076/2023 - ARP Nº 001/2024 E PROCESSO Nº 2419/2023 -1DOC. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-237/2024, P.E. Nº 06-076/2023 - ARP Nº 001/2024 E PROCESSO Nº 2419/2023 -1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | EVENTOS AMBIENTAIS - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 13/05/2024 | 7000.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO DA CORRIDA DOS PARQUES QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024, CORRIDA EM HOMENAGEM AOS CAJUEIROS DO BAIRRO DO BESSA, CORRIDA MAIS VERDE DO BRASIL EM SUA V EDIÇÃO. 500 BONÉS, DESTINADO A ATENDER AS NECVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTO DA CORRIDA DOS PARQUES QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024, CORRIDA EM HOMENAGEM AOS CAJUEIROS DO BAIRRO DO BESSA, CORRIDA MAIS VERDE DO BRASIL EM SUA V EDIÇÃO. 500 BONÉS, DESTINADO A ATENDER AS NEC | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000063 | 13/05/2024 | 467.84 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | SALDO DE PAGAMENTO CONTRA 04026/21 11 DIAS RESTANTES. SALDO DE PAGAMENTO CONTRA 04026/21 11 DIAS RESTANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000064 | 13/05/2024 | 832.31 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO. PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000065 | 13/05/2024 | 1314.18 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, MÊS DE ABRIL. PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/05/2024 | 350.00 | 00010779527402 | JESSICA BRUNA ARAUJO SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002344 | 13/05/2024 | 80679.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0002345 | 13/05/2024 | 5040.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUTI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTFRUTI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002346 | 13/05/2024 | 99413.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 152/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060332023 | 0002347 | 13/05/2024 | 74250.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06033/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.887/2022 E CONTRATO VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06033/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.887/2022 E CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002348 | 13/05/2024 | 10006.80 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002349 | 13/05/2024 | 12655.29 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 145/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002350 | 13/05/2024 | 13095.15 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DOC E CONTRATOVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 - 1DOC E CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5185-PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | CENTRO DE REFERENCIA DA CIDADANIA-CRC E CENTRO DE REFERÊNCIA INTERGERA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060452023 | 0002351 | 13/05/2024 | 20652.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PADARIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.047/2023 - 1DOC EVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PADARIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06045/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.047/2023 - 1DOC E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002352 | 13/05/2024 | 136000.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 - 1DOC EVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO(PROTEÍNAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 419/2023 - 1DOC E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002353 | 13/05/2024 | 8995.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 - 1DVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 - 1D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0002354 | 13/05/2024 | 51330.60 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 103/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4 1VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PROTEINAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06042/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 103/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0002355 | 13/05/2024 | 5670.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E COVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06052/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 148/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.048/2023 E CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0002356 | 13/05/2024 | 20400.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 144/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 E CVALOR QUE HORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06060/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 144/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.360/2023 E C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040512019 | 0002357 | 13/05/2024 | 279197.50 | 04268760000135 | NAVE COMERCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca, sob a coordenaçValor que ora empenhamos para fazer face a despesa com empresa especializada na produção, manipulação e distribuição de 1.625 (um mil, seiscentos e vinte e cinco) refeições diárias destinadas ao Restaurante Popular Fábio Fernandes Fonseca, sob a coordenaç | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040872018 | 0002358 | 13/05/2024 | 183645.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Programa Pão e Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060672022 | 0002359 | 13/05/2024 | 525000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | Programa Pão e Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060692023 | 0002360 | 13/05/2024 | 210000.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADOVALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXERÇA ATIVIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E CARTÃO PRÉ-PAGO, TITULARES DE SOLUÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS E GESTÃO DENOMINADA SUBADIQUIRENTE/FACILITADORA, EM PARCERIA E POR MEIO DAS EMPRESAS CREDENCIADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5557-BALCÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040332019 | 0002361 | 13/05/2024 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES DA A.R.P Nº. 079/2019 - PREGAO ELETRONICO Nº. 04-033/2019, PROCESSO ADM. Nº. 2019/044140, CONTRATO Nº. 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº65.668/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº65.668/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/05/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 73.639/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 73.639/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162022 | 0000695 | 13/05/2024 | 1306489.80 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e da Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°1O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação de Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e da Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°1 | 07042022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000696 | 13/05/2024 | 6307.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-370/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-370/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000697 | 13/05/2024 | 636.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-370/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. O valor empenhado refere-se a aquisição de material permanente, para atender as necessidades da SEINFRA/PMJP. Conforme Contrato nº 06-370/2024 do Pregão Eletrônico nº 06-005/2024, Processo nº 17.178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100032023 | 0000698 | 13/05/2024 | 772817.04 | 12463759000190 | CONSTRUMASTER CONSTRUÇÕESE LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de serviços de revestimento primário (encascalhamento), implantação de pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo (TSD), execução de aplicação de concreto betuminoso (CBUQ) e pavimentação em bloco de conO valor empenhado refere-se a execução de serviços de revestimento primário (encascalhamento), implantação de pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo (TSD), execução de aplicação de concreto betuminoso (CBUQ) e pavimentação em bloco de con | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 110172023 | 0000699 | 13/05/2024 | 242441.88 | 08984318000166 | CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fornecimento de 09 tubos em PEAD DN 1.200 (Lote 05), 35 tubos de DN 800 (LOTE 03), e 33 tubos de DN 600 (lote 02) para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB.. ConfO valor empenhado refere-se a aquisição de fornecimento de 09 tubos em PEAD DN 1.200 (Lote 05), 35 tubos de DN 800 (LOTE 03), e 33 tubos de DN 600 (lote 02) para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB.. Conf | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 110172023 | 0000700 | 13/05/2024 | 84357.72 | 08984318000166 | CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de fornecimento de 114 tubos em PEAD DN 400 (Lote 01), para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB.. Conforme Contrato n°11.038/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.017/202O valor empenhado refere-se a aquisição de fornecimento de 114 tubos em PEAD DN 400 (Lote 01), para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB.. Conforme Contrato n°11.038/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.017/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº74.018/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº74.018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | MERCADOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110452023 | 0000702 | 14/05/2024 | 92275.69 | 08978001000117 | AJP ENGENHARIA LTDA EPP | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para execução da Obra do Mercado Público Municipal do Valentina e Rangel, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.085/2023 da Concorrência Pública nº 11.045/2023. Medição 03. O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada para execução da Obra do Mercado Público Municipal do Valentina e Rangel, João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.085/2023 da Concorrência Pública nº 11.045/2023. Medição 03. | 07002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Transporte | Transporte Rodoviário | 5146-VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 110172023 | 0000703 | 14/05/2024 | 84357.72 | 67731091000106 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA. | O valor empenhado refere-se a aquisição de fornecimento de 114 tubos em PEAD DN 400 (Lote 01), para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB.. Conforme Contrato n°11.038/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.017/202O valor empenhado refere-se a aquisição de fornecimento de 114 tubos em PEAD DN 400 (Lote 01), para uso em obras de drenagem, no bairro de Esplanada e demais bairros em João Pessoa/PB.. Conforme Contrato n°11.038/2024 e do Pregão Eletrônico n°11.017/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080012022 | 0000704 | 14/05/2024 | 193237.94 | 17851596000136 | GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. . Recursos Próprios. Medição 17B. O valor empenhado refere-se a Obra Civil Pública da Construção do Parque 3 Ruas, localizado nos Bancários, na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.081/2022 da Concorrência Pública Nº 08.001/2022. . Recursos Próprios. Medição 17B. | 08142023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE OBRAS ESP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080062023 | 0000705 | 14/05/2024 | 555794.28 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA-EPP | O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°11. O valor empenhado refere-se a serviços de Construção do Hospital Veterinário, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°12.003/2023 e da Concorrência Pública n°08006/2023. Medição n°11. | 08672023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082023 | 0000706 | 14/05/2024 | 76240.92 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n°O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de 18 Ruas nos bairros: Cidade dos Colibris, Cuiá, Paratibe e Valentina de Figueiredo, em João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.044/2023 e da Concorrência Pública n° | 08482023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110302022 | 0000707 | 14/05/2024 | 1057595.19 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem em 33 Ruas de diversos Bairros de João Pessoa- PB. Conforme Contrato nº 11.080/2022 - Lote-08, da Concorrência Pública nº 11.030/2022. Recursos de Operações de Crédito -O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em paralelepípedos e Drenagem em 33 Ruas de diversos Bairros de João Pessoa- PB. Conforme Contrato nº 11.080/2022 - Lote-08, da Concorrência Pública nº 11.030/2022. Recursos de Operações de Crédito - | 08042022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152023 | 0000708 | 14/05/2024 | 879766.69 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 18 ruas no bairro de Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.053/2023 e da Concorrência Pública n°11.015/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB. (CO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 18 ruas no bairro de Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.053/2023 e da Concorrência Pública n°11.015/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB. (C | 08642023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152023 | 0000709 | 14/05/2024 | 879766.69 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 18 ruas no bairro de Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.053/2023 e da Concorrência Pública n°11.015/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB. (CO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 18 ruas no bairro de Gramame, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.053/2023 e da Concorrência Pública n°11.015/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB. (C | 08642023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110092022 | 0000710 | 14/05/2024 | 111507.35 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. | 06972022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142023 | 0000711 | 14/05/2024 | 403892.22 | 19088045000198 | ECOMAQ - EMPRESA DE CONSTRUCAO E MAQUINAS EIRELI - EPP | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para execução de Drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 54 Ruas no bairro Ernesto Geisel, município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.049/2023 e daO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa Especializada para execução de Drenagem e pavimentação em paralelepípedos de 54 Ruas no bairro Ernesto Geisel, município de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.049/2023 e da | 08522023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122022 | 0000712 | 14/05/2024 | 401860.97 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II,O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, | 06872022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/05/2024 | 350.00 | 00009104601408 | ROSANGELA BERNADINA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/05/2024 | 350.00 | 00001552214427 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/05/2024 | 350.00 | 00013196211479 | RAYSSA VITÓRIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/05/2024 | 350.00 | 00008711471492 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060382022 | 0000115 | 14/05/2024 | 24999.92 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5569-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE POSTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS - DSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000116 | 14/05/2024 | 1615.80 | 05808628000131 | SAMUEL PADOVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-374/2024, PROCESSO Nº 1.725/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023 ARP Nº 168/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-374/2024, PROCESSO Nº 1.725/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023 ARP Nº 168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5569-MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONTROLE POSTURA | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIR. SERVIÇOS URBANOS - DSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000117 | 14/05/2024 | 9433.00 | 48247176000179 | UNIVERSO ELETROCOMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-375/2024, PROCESSO Nº 1.725/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023 ARP Nº 169/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-375/2024, PROCESSO Nº 1.725/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023 ARP Nº 169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/05/2024 | 9732.19 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE ABRIL/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-062/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE ABRIL/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-062/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080042022 | 0000145 | 14/05/2024 | 114253.33 | 02760686000144 | POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA | Valor Empenhado ao pagamento do BM-04, da execução de Reformas de Unidades Habitacionais do Programa Cuidar do Lar, (LOTE 03), na Cidade de João Pessoa -PB, Concorrência n° 08-004/2022, Processo Adm. n° 19.814/2022 e Contrato n° º 34005/2023. Valor Empenhado ao pagamento do BM-04, da execução de Reformas de Unidades Habitacionais do Programa Cuidar do Lar, (LOTE 03), na Cidade de João Pessoa -PB, Concorrência n° 08-004/2022, Processo Adm. n° 19.814/2022 e Contrato n° º 34005/2023. | 08632023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 14/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01, ART n° relativo a fiscalização para Obras de Requalificação do Condomínio Amizade ( Lote 02), na Cidade de João Pessoa - PB, conforme contrato n ° 34010/2023. Valor empenhado referente ao pagamento de 01, ART n° relativo a fiscalização para Obras de Requalificação do Condomínio Amizade ( Lote 02), na Cidade de João Pessoa - PB, conforme contrato n ° 34010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 320022024 | 0000024 | 14/05/2024 | 9405.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para um quantitativo estimado em 450 pessoas - Em virtude da realização da VI Semana de Transparência Pública do Município de João Pessoa-PB, nos dias 16 e 17 de maio do ano corContratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee break para um quantitativo estimado em 450 pessoas - Em virtude da realização da VI Semana de Transparência Pública do Município de João Pessoa-PB, nos dias 16 e 17 de maio do ano cor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060022024 | 0003067 | 14/05/2024 | 500.00 | 49087735000193 | LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 068 (PROTETOR SOLAR, FATOR FPS 30), de acordo com Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.097/2024, Pregão Eletrônico nº Valor empenhado referente a aquisição de material de proteção e segurança, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito nos itens 068 (PROTETOR SOLAR, FATOR FPS 30), de acordo com Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.097/2024, Pregão Eletrônico nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100282023 | 0003068 | 14/05/2024 | 9465.82 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos MINI TOALHA DE MÃO (Ampla Concorrência), conforme descrito no Item 05, do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.191/2023, Pregão Eletrônico nº 10.028/2023, Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos MINI TOALHA DE MÃO (Ampla Concorrência), conforme descrito no Item 05, do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.191/2023, Pregão Eletrônico nº 10.028/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100162023 | 0003069 | 14/05/2024 | 256196.60 | 43235151000131 | YSAMIN PONTES DA SILVA ME | Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino nas etapas da Educação Infantil, do Ensino FundaValor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino nas etapas da Educação Infantil, do Ensino Funda | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100282023 | 0003070 | 14/05/2024 | 28503.48 | 08382894000133 | DANIEL BISPO OLIVEIRA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos, ( NECESSAIRE ), conforme descrito nos itens 03 e 04 do 1º Termo Aditivo ao Contrato 10.192/2023, Pregão Eletrônico nº 10.028/2023, ( Proc. Adm. 5.711-2024 ). Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos, ( NECESSAIRE ), conforme descrito nos itens 03 e 04 do 1º Termo Aditivo ao Contrato 10.192/2023, Pregão Eletrônico nº 10.028/2023, ( Proc. Adm. 5.711-2024 ). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/05/2024 | 3446.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0004477-40.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GEOMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO, CPF: 131.753.274-00, conforme solicitado através do memorando nº 33Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0004477-40.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GEOMARQUES LOPES DE FIGUEIREDO, CPF: 131.753.274-00, conforme solicitado através do memorando nº 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/05/2024 | 5316.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0000510-56.2022.5.13.000, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EVERALDO DA SILVA VENTURA, CPF: 141.264.274-49, conforme solicitado através do memorando nº 305/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0000510-56.2022.5.13.000, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EVERALDO DA SILVA VENTURA, CPF: 141.264.274-49, conforme solicitado através do memorando nº 305/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/05/2024 | 7733.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805409-14.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BRAZ DI LORENZO OLIVEIRA, CPF: 352.261.374-00, conforme solicitado através do memorando nº 335/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805409-14.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BRAZ DI LORENZO OLIVEIRA, CPF: 352.261.374-00, conforme solicitado através do memorando nº 335/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/05/2024 | 773.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805409-14.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VALÉRIA MEIRELES SANTOS MACEDO, CPF: 031.388.184-71, conforme solicitado através do memorando nº 33Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805409-14.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VALÉRIA MEIRELES SANTOS MACEDO, CPF: 031.388.184-71, conforme solicitado através do memorando nº 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/05/2024 | 2278.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0000510-56.2022.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALLYNA KEYLLA TERROSO CARNEIRO, CPF: 839.507.104-34, conforme solicitado através do memorando nº 3Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0000510-56.2022.5.13.0001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALLYNA KEYLLA TERROSO CARNEIRO, CPF: 839.507.104-34, conforme solicitado através do memorando nº 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GILVANDA FREIRE DOS SANTOS- CPF: 441.557.514-53 conforme solicitado através do memorando nº 235/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GILVANDA FREIRE DOS SANTOS- CPF: 441.557.514-53 conforme solicitado através do memorando nº 235/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BUGARET BARBOSA SOARES, CPF: 526.273.144-91 conforme solicitado através do memorando nº 235/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BUGARET BARBOSA SOARES, CPF: 526.273.144-91 conforme solicitado através do memorando nº 235/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA CELIA MONTEIRO DA SILVA SANTANA , CPF: 011.110.284-78 conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA CELIA MONTEIRO DA SILVA SANTANA , CPF: 011.110.284-78 conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/05/2024 | 7786.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA, CPF: 009.757.994-79 conforme solicitado através do memorando nº 235/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0016443-92.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA, CPF: 009.757.994-79 conforme solicitado através do memorando nº 235/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/05/2024 | 5155.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828909-36.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA ODETE AZEVEDO DA SILVA (CPF: 805.953.324-04, conforme solicitado através do memorando nº 320/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828909-36.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA ODETE AZEVEDO DA SILVA (CPF: 805.953.324-04, conforme solicitado através do memorando nº 320/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/05/2024 | 7767.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846997-64.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA JOSE RODRIGUES FRANCISCO, CPF nº 288.092.384-00, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846997-64.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA JOSE RODRIGUES FRANCISCO, CPF nº 288.092.384-00, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/05/2024 | 582.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0846997-64.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA CAROLINA MANGUEIRA DE SALES, CPF nº 023.594.914-07, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0846997-64.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA CAROLINA MANGUEIRA DE SALES, CPF nº 023.594.914-07, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/05/2024 | 233.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846997-64.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de NÍVIA REGINA BEZERRA CAVALCANTI, CPF:064.597.014.07, conforme solicitado através do memorando nº328Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846997-64.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de NÍVIA REGINA BEZERRA CAVALCANTI, CPF:064.597.014.07, conforme solicitado através do memorando nº328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/05/2024 | 233.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846997-64.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MAGDA SCHULTZ LISBOA, CPF nº 299.809.092-34,, conforme solicitado através do memorando nº 328/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846997-64.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MAGDA SCHULTZ LISBOA, CPF nº 299.809.092-34,, conforme solicitado através do memorando nº 328/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/05/2024 | 116.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846997-64.2019.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA,CPF 025.060.684-49,, conforme solicitado através do memorando nº 3Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846997-64.2019.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARLOS ALBERTO PINTO MANGUEIRA,CPF 025.060.684-49,, conforme solicitado através do memorando nº 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/05/2024 | 3400.00 | 00002160174165 | THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/05/2024 | 2674.53 | 00001186819316 | MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA | Referente ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA, CPF:011.868.193-16 matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental eReferente ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MARCEL GOMES DE SOUSA BEZERRA, CPF:011.868.193-16 matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental e | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/05/2024 | 2249.10 | 00008794277443 | PEDRO FILIPE ARAUJO ALBUQUERQUE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Bras | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/05/2024 | 2659.26 | 00007538558446 | Ana Maria Fernandes de França Alves | Referente ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município ANA MARIA FERNANDES DE FRANÇA, CPF: 075.385.584-46 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito AmbientalReferente ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município ANA MARIA FERNANDES DE FRANÇA, CPF: 075.385.584-46 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração em Direito Ambiental | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/05/2024 | 3400.00 | 00007279419410 | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRAO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/05/2024 | 3400.00 | 00006565411484 | BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro UniversitO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA, CPF: 065.654.114-84 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, stricto sensu, nível DOUTORADO, oferecido pelo Centro Universit | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/05/2024 | 2249.00 | 00006949556470 | GUSTAVO BEDÊ AGUIAR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município GUSTAVO BEDE AGUIAR , CPF: 069.495.564-70 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autõnomo do Brasil ¿ UnibrasilO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município GUSTAVO BEDE AGUIAR , CPF: 069.495.564-70 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autõnomo do Brasil ¿ Unibrasil | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/05/2024 | 2429.10 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEON DELÁCIO DE OLIVEIRA E SILVA, CPF: 053.913.544-55 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em par | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/05/2024 | 181.57 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE ABERTURA DE MATRICULA DE IMÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº174.743/2023. PAGAMENTO REFERENTE ABERTURA DE MATRICULA DE IMÓVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº174.743/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/05/2024 | 2012.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825056-63.2016.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DANIELLY MOREIRA PIRES FERREIRA, CPF: 027.704.394-80, conforme solicitado através do memorando nº 33Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0825056-63.2016.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DANIELLY MOREIRA PIRES FERREIRA, CPF: 027.704.394-80, conforme solicitado através do memorando nº 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/05/2024 | 3101.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0017847-86.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de LINDAURA SHEILA BENTO SODRÉ, CPF: 897.719.405-97, conforme solicitado através do memorando nº 33Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0017847-86.2010.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de LINDAURA SHEILA BENTO SODRÉ, CPF: 897.719.405-97, conforme solicitado através do memorando nº 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/05/2024 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0821448-86.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELVIS HELSON CORDEIRO RODRIGUES, CPF: 929.838.554-49, conforme solicitado através do memorando nº 3Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0821448-86.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELVIS HELSON CORDEIRO RODRIGUES, CPF: 929.838.554-49, conforme solicitado através do memorando nº 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/05/2024 | 1447.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0821448-86.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANDRÉ RICARDO AMARAL GOUVEIA MONIZ, CPF: 022.492.664-09, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0821448-86.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANDRÉ RICARDO AMARAL GOUVEIA MONIZ, CPF: 022.492.664-09, conforme solicitado através do memorando n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/05/2024 | 768.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814035-17.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARLOS IVANDRO DE OLIVEIRA, CPF: 541.386.804-97, conforme solicitado através do memorando nº 337/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814035-17.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CARLOS IVANDRO DE OLIVEIRA, CPF: 541.386.804-97, conforme solicitado através do memorando nº 337/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/05/2024 | 300.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0803856-97.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Joacil Freire da Silva CPF: 151.138.414-04,, conforme solicitado através do memorando nº340/2024 Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0803856-97.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Joacil Freire da Silva CPF: 151.138.414-04,, conforme solicitado através do memorando nº340/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/05/2024 | 153.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814035-17.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memorando nº 33Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814035-17.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memorando nº 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/05/2024 | 1759.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0837990-19.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP - CNPJ:09.111.618/0001-01, conforme solicitado atPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0837990-19.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP - CNPJ:09.111.618/0001-01, conforme solicitado at | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/05/2024 | 718242.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/05/2024 | 125428.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CMEIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AS CMEIS MUNICIPAIS CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/05/2024 | 142902.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE AOS ANEXOS E CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 320012024 | 0000025 | 15/05/2024 | 1800.00 | 09139551000105 | SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA PB SEBRAE/PB | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de AUDITÓRIO, SEBRAE, para a realização da VI Semana da Transparência Publica, que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na cidade de João Pessoa. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de AUDITÓRIO, SEBRAE, para a realização da VI Semana da Transparência Publica, que acontecerá nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na cidade de João Pessoa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/05/2024 | 115000.00 | 00042969700034 | MAURO VERDI DE SOUZA | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/05/2024 | 115000.00 | 00005775693418 | ROSSEMY ALVES DOSO | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/05/2024 | 115000.00 | 00007671254797 | MARIA JOSÉ BRAZ PEREIRA | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/05/2024 | 3878.40 | 00014248832453 | CICERO DE LUCENA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 20 A 22 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 20 A 22 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/05/2024 | 3878.40 | 00000078524601 | LUCIO FLAVIO CENTICO MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 20 A 22 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF DO DIA 20 A 22 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO CÍCERO DE LUCENA FILHO EM CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000048 | 15/05/2024 | 213.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | valor empenhado refere-se aquisição material de limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico 06005/2024 e ordem compra numero 000.144/2024, estando os documentos necessarios anexados ao processo valor empenhado refere-se aquisição material de limpeza a serem utilizados pela compdec de acordo com pregão eletronico 06005/2024 e ordem compra numero 000.144/2024, estando os documentos necessarios anexados ao processo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 110022023 | 0000049 | 15/05/2024 | 84575.10 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - EPP | valor empenhado refere-se a locação de caminhões para serviço de limpeza e desassoreamento de rios, riachos e canais municipios de joão Pessoa -PB , conforme pregão eletrônico 11002/2023 e contrato numero 11022/2023, termo aditivo numero 01, medição 13, evalor empenhado refere-se a locação de caminhões para serviço de limpeza e desassoreamento de rios, riachos e canais municipios de joão Pessoa -PB , conforme pregão eletrônico 11002/2023 e contrato numero 11022/2023, termo aditivo numero 01, medição 13, e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Defesa Civil | 5066-PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 110022023 | 0000050 | 15/05/2024 | 153877.02 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | valor empenhado refere-se a locação de maquinas para serviço de limpeza e desassoreamento de rios, riachos e canais municipios de joão Pessoa -PB , conforme pregão eletrônico 11002/2023 e contrato numero 11021/2023, termo aditivo numero 01, medição 13, evalor empenhado refere-se a locação de maquinas para serviço de limpeza e desassoreamento de rios, riachos e canais municipios de joão Pessoa -PB , conforme pregão eletrônico 11002/2023 e contrato numero 11021/2023, termo aditivo numero 01, medição 13, e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5373-GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, REFORMA OU MELHORIA DE UNID.HAB. E INFRAEST. E URB. VOLTAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032023 | 0000147 | 15/05/2024 | 98647.23 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Referente 3ª Medição dos serviços de Obra de Requalificação do Condomínio Independência (LOTE 01) em João Pessoa-PB¿ Contrato nº 34009/20, Concorrência n° 08003/2023. Referente 3ª Medição dos serviços de Obra de Requalificação do Condomínio Independência (LOTE 01) em João Pessoa-PB¿ Contrato nº 34009/20, Concorrência n° 08003/2023. | 08872023 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 5493-PROMOÇOES DE EVENTOS ESPORTIVOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060762023 | 0000098 | 15/05/2024 | 740.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 02 CABINES SANITÁRIAS CONVENCIONAIS E 01 PCD, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO ESPORTIVO DA SEJER QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À LOCAÇÃO DE 02 CABINES SANITÁRIAS CONVENCIONAIS E 01 PCD, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTO ESPORTIVO DA SEJER QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060042024 | 0000099 | 15/05/2024 | 1479.60 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 06 WIND BANNERS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 06 WIND BANNERS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 15/05/2024 | 10414.55 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para o pagamento de prestação de serviço de fornecimento de Material de Consumo - Expediente, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). Valor que se empenha para o pagamento de prestação de serviço de fornecimento de Material de Consumo - Expediente, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 15/05/2024 | 1220.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | Valor que se empenha para o pagamento de prestação de serviço de fornecimento de Cafeteira Elétrica, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). Valor que se empenha para o pagamento de prestação de serviço de fornecimento de Cafeteira Elétrica, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP). | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/05/2024 | 23940.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-873/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.405/2024, PARECER JURÍO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-873/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.405/2024, PARECER JURÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/05/2024 | 23940.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-873/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.994/2024, PARECER JUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-873/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.994/2024, PARECER JU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000106 | 15/05/2024 | 6324.60 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA E PINTURA DE ROSTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS, LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA E PINTURA DE ROSTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA - SEMFAZ | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/05/2024 | 6500000.00 | 04389228000176 | BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.770/2024 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE JUROS E COMISSÃO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO BID CONTRATO 4444/OC-BR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.770/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 15/05/2024 | 1817.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE março/2024 COMFORME EXTRATO EM ANEXO. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE março/2024 COMFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162022 | 0000715 | 15/05/2024 | 263813.27 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação e Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e do Concorrência Pública n°11.016/2022. Reajustes daO valor empenhado refere-se a contratação de Implantação e Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e do Concorrência Pública n°11.016/2022. Reajustes da | 07042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162022 | 0000716 | 15/05/2024 | 480325.71 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação e Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e do Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°17O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação e Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e do Concorrência Pública n°11.016/2022. Medição n°17 | 07042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº74.938/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº74.938/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.013/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.013/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.009/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.009/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.287/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.287/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.287/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.287/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110392023 | 0000722 | 15/05/2024 | 185712.70 | 08766483000141 | RCA CONSTRUCOES LTDA ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 29 Ruas nos bairros: Bancários, Grotão, Jardim São Paulo, Funcionários II e Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2023 e da Concorrência PúbO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 29 Ruas nos bairros: Bancários, Grotão, Jardim São Paulo, Funcionários II e Cruz das Armas, em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.074/2023 e da Concorrência Púb | 08792023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.439/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.439/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.586/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº75.586/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/05/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 75.704/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 75.704/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000726 | 16/05/2024 | 252784.16 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000728 | 16/05/2024 | 252784.16 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110152022 | 0000729 | 16/05/2024 | 235949.36 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em 16 Ruas nos bairros: Costa e Silva, Geisel, Cidade Universitária, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias João Paulo II, José Américo e Gramame da cidade de João Pessoa/PB. Conforme cont | 06912022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000730 | 16/05/2024 | 332203.91 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/05/2024 | 40000.00 | 02517619000101 | CONGREGAÇÃO HOLÍSTICA DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, CUJO PLANO DE TRABALHO DA CONVENENTE FOI DEVIDAMENTE APROVADO PELA SEMAM, COM RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA 057/2024, DO TERMO DE FOMENTO 12.001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.292/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, CUJO PLANO DE TRABALHO DA CONVENENTE FOI DEVIDAMENTE APROVADO PELA SEMAM, COM RECURSOS DE EMENDA IMPOSITIVA 057/2024, DO TERMO DE FOMENTO 12.001/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 8.292/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000371 | 16/05/2024 | 3240.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor que se empenha para utilização do contrato administrativo 06.437/2024 para atender as necessidades desta Secretaria com a aquisição de gênero de alimentação - tipo café. Valor que se empenha para utilização do contrato administrativo 06.437/2024 para atender as necessidades desta Secretaria com a aquisição de gênero de alimentação - tipo café. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0000372 | 16/05/2024 | 600.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | Valor que se empenha para utilização do contrato administrativo 06.325/2024, para atender a demanda desta Secretaria com a prestação de serviço de dedetização das áreas internas e externas, para fins de controle e prevenção da proliferação de pragas urbanValor que se empenha para utilização do contrato administrativo 06.325/2024, para atender a demanda desta Secretaria com a prestação de serviço de dedetização das áreas internas e externas, para fins de controle e prevenção da proliferação de pragas urban | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/05/2024 | 100000.00 | 08698623000191 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE CICLISMO | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À EMENDA FEDERAL COM Nº DE MINUTA 2023MD00008303, DOCUMENTO DE ORIGEM 2023DF00016, CONVÊNIO Nº 013/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE À EMENDA FEDERAL COM Nº DE MINUTA 2023MD00008303, DOCUMENTO DE ORIGEM 2023DF00016, CONVÊNIO Nº 013/2024. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | 7006-PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060042024 | 0000101 | 16/05/2024 | 11935.80 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 342M² DE LONA COM IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE 342M² DE LONA COM IMPRESSÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080022023 | 0000148 | 16/05/2024 | 424493.71 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do BM-03, relativo a obra de infraestrutura para construção dos blocos habitacionais para a Comunidade Dubai, no Município de João Pessoa/PB, conforme Convênio nº FDE nº 011/2023, Concorrência nº 08-002/2023, ProcessValor empenhado referente ao pagamento do BM-03, relativo a obra de infraestrutura para construção dos blocos habitacionais para a Comunidade Dubai, no Município de João Pessoa/PB, conforme Convênio nº FDE nº 011/2023, Concorrência nº 08-002/2023, Process | 08752023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ART n° PB 202406229.Referente a Obra de Regularização Fundiaria. Boleto em anexo. Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ART n° PB 202406229.Referente a Obra de Regularização Fundiaria. Boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/05/2024 | 181.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor referente a 1 ( uma ) Guia de Emolumentos encaminhada pelo Cartório Carlos Ulysses, para que seja procedida a retificação da metragem de Imóvel Público Municipal, necessária para andamento de Projeto de Reurb, da Comunidade Pedro Lins, em MangabeiraValor referente a 1 ( uma ) Guia de Emolumentos encaminhada pelo Cartório Carlos Ulysses, para que seja procedida a retificação da metragem de Imóvel Público Municipal, necessária para andamento de Projeto de Reurb, da Comunidade Pedro Lins, em Mangabeira | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0000036 | 16/05/2024 | 50000.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS ) E LANCHES CONFORME CONTRATO 06.693/2023 - PE 06-039/2023 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS ) E LANCHES CONFORME CONTRATO 06.693/2023 - PE 06-039/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000036 | 16/05/2024 | 1000000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000103 | 16/05/2024 | 12312.76 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de MAIO/2024, por meio do Contrato nº 06-018/20O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de MAIO/2024, por meio do Contrato nº 06-018/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040232020 | 0000104 | 16/05/2024 | 7541.50 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de MAIO/2024, por meio do Contrato nº 06-018/20O valor empenhado refere-se ao serviço de suporte técnico com manutenção preventiva e corretiva dos transceptores de rádios fixo (modelo MTM 5400), móvel (modelo MTM 5400) e portátil (modelo MTP 3250) no mês de MAIO/2024, por meio do Contrato nº 06-018/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060562022 | 0000105 | 16/05/2024 | 32900.00 | 20413574000107 | DEX VEICULOS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de locação de diciclos elétricas auto equilibrio com guidão e acessórios no mês de MAIO/24 para atender as necessidades da SEMUSB, por meio do Contrato nº 06-634/2022, Termo Aditivo nº 01, Pregão Eletrônico nº 06.0O valor empenhado refere-se ao pagamento de locação de diciclos elétricas auto equilibrio com guidão e acessórios no mês de MAIO/24 para atender as necessidades da SEMUSB, por meio do Contrato nº 06-634/2022, Termo Aditivo nº 01, Pregão Eletrônico nº 06.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000106 | 16/05/2024 | 3519.47 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de MAIO/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, conforme O valor empenhado refere-se ao serviço de manutenção preventiva e corretiva ar condicionados no mês de MAIO/2024, por meio do Contrato nº 04-777/2021, Termo Aditivo nº 02, Pregão Eletrônico nº 04-026/2021, Processo Administrativo nº 2021/049691, conforme | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000107 | 16/05/2024 | 155219.73 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de MAIO/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022,O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de MAIO/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Policiamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REAPARELHAMENTO, MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEMUSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000108 | 16/05/2024 | 121353.39 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de MAIO/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022,O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de sistema de comando para gerenciamento tecnológico dos prédios públicos de João Pessoa/PB no mês de MAIO/2024, por meio do Contrato nº 06-672/2022 (itens 03, 04 e 06), Pregão Eletrônico nº 06-043/2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0000109 | 16/05/2024 | 1376.40 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-708/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-044/2023., ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.540/2023, O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DEDETIZAÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 06-708/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-044/2023., ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.540/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060092024 | 0003074 | 16/05/2024 | 222110.00 | 11377867000187 | SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARTIGOS DE CAMA E COLCHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES CMEIs DA SEDEC. CONFORME DESCRITO NO ITEM 018, (QTD 5.845 ), DO CONTRATO Nº 06.351/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.0VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARTIGOS DE CAMA E COLCHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES CMEIs DA SEDEC. CONFORME DESCRITO NO ITEM 018, (QTD 5.845 ), DO CONTRATO Nº 06.351/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060092024 | 0003075 | 16/05/2024 | 95152.00 | 11377867000187 | SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARTIGOS DE CAMA E COLCHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDEC. CONFORME DESCRITO NO ITEM 018, (QT D 2.504), DO CONTRATO Nº 06.351/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ARTIGOS DE CAMA E COLCHÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA SEDEC. CONFORME DESCRITO NO ITEM 018, (QT D 2.504), DO CONTRATO Nº 06.351/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/05/2024 | 20979.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA ENERGISA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, REFERENTE A ESTAÇÃO CIÊNCIA CABO BRANCO, CONFORME FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0003077 | 16/05/2024 | 140817.33 | 43609814000130 | Acheaki Comercio e Serviço LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 011(QT 1.126), 017 (QT 96), 026 (QT 240), 060 (QT 435), 076 (QT 6.426), 0121 (QValor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das escolas da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 011(QT 1.126), 017 (QT 96), 026 (QT 240), 060 (QT 435), 076 (QT 6.426), 0121 (Q | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0003078 | 16/05/2024 | 141268.10 | 43609814000130 | Acheaki Comercio e Serviço LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 011(QT 1.127), 017 (QT 97), 026 (QT 240), 060 (QT 436), 076 (QT 6.426), 0121 (QT Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza, para os atendimentos das CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, conforme descrito nos itens: 011(QT 1.127), 017 (QT 97), 026 (QT 240), 060 (QT 436), 076 (QT 6.426), 0121 (QT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0003079 | 16/05/2024 | 238000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 125, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-426/2024, DA LICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 125, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-426/2024, DA LIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0003080 | 16/05/2024 | 144418.40 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 125, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-426/2024, DA LICVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NO ITEM 125, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-426/2024, DA LIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0003081 | 16/05/2024 | 32387.50 | 47406151000108 | JRCA LOCAÇOES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS MODELO POLO TRACK ANO 2024 DE PLACAS RGY-5B02 E RGY-5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC SENDO: REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RGY-5B02 QUE FOI RECEBIDO NO DIA 07/05/24, SERÁ PAGVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS MODELO POLO TRACK ANO 2024 DE PLACAS RGY-5B02 E RGY-5A02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC SENDO: REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA RGY-5B02 QUE FOI RECEBIDO NO DIA 07/05/24, SERÁ PAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/05/2024 | 2332.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000510-56.2022.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor do INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no memorando 307/2024 - PGM. Estando os documentosPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000510-56.2022.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor do INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, conforme solicitado no memorando 307/2024 - PGM. Estando os documentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/05/2024 | 2278.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000510-56.2022.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KALLYNA KEYLLA TERROSO CARNEIRO CPF: 839.507.104-34, conforme solicitado no memorando 306/2024 - PGM. Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000510-56.2022.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de KALLYNA KEYLLA TERROSO CARNEIRO CPF: 839.507.104-34, conforme solicitado no memorando 306/2024 - PGM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/05/2024 | 5316.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000510-56.2022.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de EVERALDO DA SILVA VENTURA CPF: 141.264.274-49, conforme solicitado no memorando 305/2024 - PGM. EstandPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000510-56.2022.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de EVERALDO DA SILVA VENTURA CPF: 141.264.274-49, conforme solicitado no memorando 305/2024 - PGM. Estand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/05/2024 | 7661.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000601-82.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento da 3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de GIBRAN MOTTA, CPF: 028.313.954-45, conforme solicitado no memorando 304/2024 - PGM. Estando os documenPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000601-82.2018.5.13.0003, encaminhado para pagamento da 3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de GIBRAN MOTTA, CPF: 028.313.954-45, conforme solicitado no memorando 304/2024 - PGM. Estando os documen | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/05/2024 | 270.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835878-04.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de HELEN NUNES COSMO DA FONSECA, CPF: 047.086.434-62, conforme solicitado através do memorando nº 3Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0835878-04.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de HELEN NUNES COSMO DA FONSECA, CPF: 047.086.434-62, conforme solicitado através do memorando nº 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/05/2024 | 94.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guias de diligência de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guias de diligência de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/05/2024 | 6991.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0011277-45.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA DE LOURDES DE LIMA , CPF: 034.451.044-1, conforme solicitado através do memorando nº 341/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0011277-45.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA DE LOURDES DE LIMA , CPF: 034.451.044-1, conforme solicitado através do memorando nº 341/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/05/2024 | 7744.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0011277-45.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SEVERINA ARTUR DOS SANTOS, CPF: 428.478.934-15,, conforme solicitado através do memorando nº 341/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0011277-45.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SEVERINA ARTUR DOS SANTOS, CPF: 428.478.934-15,, conforme solicitado através do memorando nº 341/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/05/2024 | 7421.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0011277-45.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RUTE MACEDO CORDEIRO DE ARAUJO, CPF: 854.678.634-8, conforme solicitado através do memorando nº 341Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0011277-45.2014.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de RUTE MACEDO CORDEIRO DE ARAUJO, CPF: 854.678.634-8, conforme solicitado através do memorando nº 341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/05/2024 | 402.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA DILIGÊNCIA A SER EMPREENDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE TANGE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE DO IMÓVEL, CONFORME OF.1817/2024 PGM, E MEMORANDO INTERNO Nº73.308/2024. PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA DILIGÊNCIA A SER EMPREENDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE TANGE O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO PROVISÓRIA DE POSSE DO IMÓVEL, CONFORME OF.1817/2024 PGM, E MEMORANDO INTERNO Nº73.308/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5370-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/05/2024 | 253000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO DE BRAZ CRISPIM DE SOUZA, PROCESSO Nº0826349-87.2024.8.15.2001, COM VISTAS A DESAPROPRIAR IMOVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº10.356 DE 11/0VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO DE BRAZ CRISPIM DE SOUZA, PROCESSO Nº0826349-87.2024.8.15.2001, COM VISTAS A DESAPROPRIAR IMOVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº10.356 DE 11/0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/05/2024 | 399.00 | 00006949556470 | GUSTAVO BEDÊ AGUIAR | O empenho refere-se ao reembolso de inscrição no ¿CURSO ONLINE NOVA LEI DE LICITAÇÕES¿, ministrado pelo eminente professor Rafael Oliveira, carga horária de 30 (trinta) horas, conforme revisão na Resolução nº 013/2021 - FUNDERM, Processo Administrativo nºO empenho refere-se ao reembolso de inscrição no ¿CURSO ONLINE NOVA LEI DE LICITAÇÕES¿, ministrado pelo eminente professor Rafael Oliveira, carga horária de 30 (trinta) horas, conforme revisão na Resolução nº 013/2021 - FUNDERM, Processo Administrativo nº | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 050012024 | 0000152 | 17/05/2024 | 2800.00 | 26610878000132 | INSTITUTO DE DIREITO TRIBUTÁRIO DA PARAÍBA | Para pagamento de sete inscrições de Procuradores do Município no IV FÓRUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO, REFORMA TRIBUTÁRIA E EQUILÍBRIO FISCAL: A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA FEDERAÇÃO, EM CABEDELO/PB, PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE DIREITO TRIBUPara pagamento de sete inscrições de Procuradores do Município no IV FÓRUM PARAIBANO DE DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO, REFORMA TRIBUTÁRIA E EQUILÍBRIO FISCAL: A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA FEDERAÇÃO, EM CABEDELO/PB, PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE DIREITO TRIBU | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 060012022 | 0000075 | 17/05/2024 | 25535.64 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS JUNTO AO TCE-PB, CONFORME PROTOCOLO nº 175.025/2023,O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS JUNTO AO TCE-PB, CONFORME PROTOCOLO nº 175.025/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, CONTROLE E AUDITORIA DAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 060012022 | 0000076 | 17/05/2024 | 14584.30 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS JUNTO AO TCE-PB, CONFORME PROTOCOLO nO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REAJUSTE DO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2023, DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E DOS PROCESSOS JUNTO AO TCE-PB, CONFORME PROTOCOLO n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/05/2024 | 1858.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862540-44.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LENILDO DA SILVA, CPF: 952.254.804-97, conforme solicitado através do memorando nº 342/2024-PGM. EsPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862540-44.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LENILDO DA SILVA, CPF: 952.254.804-97, conforme solicitado através do memorando nº 342/2024-PGM. Es | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/05/2024 | 371.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862540-44.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0862540-44.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ROBERTO PESSOA PEIXOTO DE VASCONCELOS, CPF: 034.187.874-01, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/05/2024 | 275.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0860668-62.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0860668-62.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - SAÚDE PÚBLICA ESTADUAL, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme sol | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/05/2024 | 572.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844739-86.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0844739-86.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do mem | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060522023 | 0003082 | 17/05/2024 | 370687.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 82, 86, 102 e 142, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (NÃO PERECÍVEIS), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 82, 86, 102 e 142, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 17/05/2024 | 2980000.00 | 05998839000184 | FM INVESTIMENTOS LTDA | Valor empenhado para pagamento do acordo judicial, nos autos da Ação de Desapropriação n.º 0815181-25.2023.8.15.2001, com vistas a encerrar o imbróglio relativo aos imóveis declarados de utilidade pública por meio do Decreto Municipal n.º 10.172, de 28 deValor empenhado para pagamento do acordo judicial, nos autos da Ação de Desapropriação n.º 0815181-25.2023.8.15.2001, com vistas a encerrar o imbróglio relativo aos imóveis declarados de utilidade pública por meio do Decreto Municipal n.º 10.172, de 28 de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000216 | 17/05/2024 | 439.80 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023 1 DOC O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023 1 DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5552-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUN | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (PDC) DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/05/2024 | 111000.00 | 00029717060797 | JOÃO ENEDINO GOMES | Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base Nota de Empenho para fazer face ao Contrato de Compra e Venda Assistida de Unidade Habitacional, em virtude de medida compensatória para reassentamento definitivo que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente, com base | 00000000 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000218 | 17/05/2024 | 2929.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023 1 DOC O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023 1 DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000219 | 17/05/2024 | 1100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-047/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023, PROCESSO ADO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-047/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2023, PROCESSO AD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080022023 | 0000151 | 17/05/2024 | 499743.07 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do BM 04, relativo a Obra de Infraestrutura para a Construção de Blocos Habitacionais para a Comunidade Dubai, no Municipio de João Pessoa /PB, conforme Convênio n° FDB n° 011/2023, Concorrência n° 08-002/2023, ProceValor empenhado referente ao pagamento do BM 04, relativo a Obra de Infraestrutura para a Construção de Blocos Habitacionais para a Comunidade Dubai, no Municipio de João Pessoa /PB, conforme Convênio n° FDB n° 011/2023, Concorrência n° 08-002/2023, Proce | 08752023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000102 | 17/05/2024 | 274.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000103 | 17/05/2024 | 610.08 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000104 | 17/05/2024 | 1471.12 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000118 | 17/05/2024 | 67998.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MENSAL SENDO: LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS COM FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR MED.6X6 METROS), CONFORME PREGAO SRP 06.083/2022, CONTRATO ADM 06-346/202VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (MENSAL SENDO: LOCACAO DE 12 (DOZE) TENDAS COM FECHAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR MED.6X6 METROS), CONFORME PREGAO SRP 06.083/2022, CONTRATO ADM 06-346/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000119 | 17/05/2024 | 32940.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - 40 UND (MENSAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 184.799/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06.846/2023, ARP Nº 009/2023, PROCESSO ADMVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 - 40 UND (MENSAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO Nº 184.799/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06.846/2023, ARP Nº 009/2023, PROCESSO ADM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000120 | 17/05/2024 | 30010.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-001/2024, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 00VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-001/2024, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000121 | 17/05/2024 | 34980.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-603/2023, P.E. Nº 06-001/2023 - ARP Nº 037/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-603/2023, P.E. Nº 06-001/2023 - ARP Nº 037/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060372023 | 0000122 | 17/05/2024 | 334.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 067/2024, PROCESSO Nº 127/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-037/2023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 067/2024, PROCESSO Nº 127/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-037/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000123 | 17/05/2024 | 44999.71 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-067/2024, PROCESSO 20.081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023 ARP Nº 097/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-067/2024, PROCESSO 20.081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-039/2023 ARP Nº 097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS. - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 17/05/2024 | 17520.00 | 51813742000177 | WOGRAN LUCAS FEIJO VIEIRA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACAS EM OS DE 3MM COM IMPRESSÃO COLORIDA COM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSOVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACAS EM OS DE 3MM COM IMPRESSÃO COLORIDA COM ALTA RESOLUÇÃO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 17/05/2024 | 1396.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta Edilidade. Conforme Memorando Interno nº 76.606/2024/Seção de Equipamentos e Veículos/SEINFRA. O valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta Edilidade. Conforme Memorando Interno nº 76.606/2024/Seção de Equipamentos e Veículos/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/05/2024 | 734.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta Edilidade. Conforme Memorando Interno nº 76.606/2024/A/ .Seção de Equipamentos e Veículos/SEINFRA. O valor empenhado refere-se a regularização dos veículos desta Edilidade. Conforme Memorando Interno nº 76.606/2024/A/ .Seção de Equipamentos e Veículos/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 110282022 | 0000733 | 17/05/2024 | 134393.75 | 04290148000169 | NORDESTE CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA. | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada em Engenharia para execução de rampas de acessibilidade, aberturas em calçadas e intervenção em canteiros dos projetos enviados pela SEMOB, em toda Cidade de João Pessoa -PB. Conforme ContO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada em Engenharia para execução de rampas de acessibilidade, aberturas em calçadas e intervenção em canteiros dos projetos enviados pela SEMOB, em toda Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Cont | 08222023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº76.472/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº76.472/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº76.782/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº76.782/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110062023 | 0000736 | 20/05/2024 | 184114.00 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada de Engenharia para execução de drenagem e pavimentação em paralelepípedos em 34 Ruas nos Bairros: Mangabeira, Torre, e Planalto da Boa Esperança. (Lote 13-B) Recursos de Operação de CréditO valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa especializada de Engenharia para execução de drenagem e pavimentação em paralelepípedos em 34 Ruas nos Bairros: Mangabeira, Torre, e Planalto da Boa Esperança. (Lote 13-B) Recursos de Operação de Crédit | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 76.121/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 76.121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110042023 | 0000738 | 20/05/2024 | 329177.64 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 15 Ruas no bairro de Gramame em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.040/2023 e da Concorrência Pública n°11.004/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB. O valor empenhado refere-se a execução de Drenagem e Pavimentação em paralelepípedos de 15 Ruas no bairro de Gramame em João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.040/2023 e da Concorrência Pública n°11.004/2023. Recursos de Operações de Crédito - BRB. | 08732023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110462022 | 0000739 | 20/05/2024 | 165947.12 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo de 24 Ruas e drenagem, localizado no bairro João Paulo II, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.013/2023 e do Concorrência Pública n°11.04O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo de 24 Ruas e drenagem, localizado no bairro João Paulo II, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.013/2023 e do Concorrência Pública n°11.04 | 08262023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110372023 | 0000740 | 20/05/2024 | 622540.71 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em Paralelepípedos e drenagem superficial em 18 Ruas no bairro de Muçumagro de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.080/2023 e da Concorrência Pública n°11.037/2023. Recursos de Operações de CréditO valor empenhado refere-se a execução de Pavimentação em Paralelepípedos e drenagem superficial em 18 Ruas no bairro de Muçumagro de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.080/2023 e da Concorrência Pública n°11.037/2023. Recursos de Operações de Crédit | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº77.158/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº77.158/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº77.010/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº77.010/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 70.302/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 70.302/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 76.985/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 76.985/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110532022 | 0000746 | 20/05/2024 | 751410.49 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos de 24 Ruas e Drenagem em diversos bairros: Altiplano, Bairro dos Ipês, Jaguaribe, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo e Costa e Silva em João Pessoa/PB. ConfoO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos de 24 Ruas e Drenagem em diversos bairros: Altiplano, Bairro dos Ipês, Jaguaribe, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Jardim São Paulo e Costa e Silva em João Pessoa/PB. Confo | 08292023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110602023 | 0000747 | 20/05/2024 | 1786392.20 | 53902877000134 | CONSÓRCIO SFT | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de engenharia para execução dos serviços de recuperação,substituição,ampliação e manutenção do sistema viário da cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.006/2024 e da ConcorrênciaO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de engenharia para execução dos serviços de recuperação,substituição,ampliação e manutenção do sistema viário da cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.006/2024 e da Concorrência | 07002022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110292023 | 0000748 | 20/05/2024 | 389321.45 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução Drenagem e Pavimentação das ruas do Entorno do Parque Parahyba IV, no bairro Aeroclube, João Pessoa - PB. Conforme contrato n°11.065/2023 e da Concorrência Pública n°11.029/2023. Medição n°07. Recursos de OperaçõesO valor empenhado refere-se a execução Drenagem e Pavimentação das ruas do Entorno do Parque Parahyba IV, no bairro Aeroclube, João Pessoa - PB. Conforme contrato n°11.065/2023 e da Concorrência Pública n°11.029/2023. Medição n°07. Recursos de Operações | 08762023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110262022 | 0000749 | 20/05/2024 | 118349.06 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a serviços de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.075/2022 da Concorrência Pública nº 11.026/2022. Recursos de Operações de Crédito - BRB. Medição nO valor empenhado refere-se a serviços de recapeamento e implantação asfáltica (CBUQ) em diversas ruas da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.075/2022 da Concorrência Pública nº 11.026/2022. Recursos de Operações de Crédito - BRB. Medição n | 07082022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110362023 | 0000750 | 20/05/2024 | 485347.09 | 05052764000144 | R & R CONSTRUCOES LTDA - ME | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Capeamento/ Recapeamento em CBUQ de 28 Ruas, em diversos bairros, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.077/2023 e da Concorrência Pública n°11.036/2023. Recursos Próprios. (Aditivo). Medição nº 04.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de Capeamento/ Recapeamento em CBUQ de 28 Ruas, em diversos bairros, João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.077/2023 e da Concorrência Pública n°11.036/2023. Recursos Próprios. (Aditivo). Medição nº 04. | 07002022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E DEMAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060162023 | 0000124 | 20/05/2024 | 7287.06 | 45769285000168 | REDNOV FERREMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-255/2024, PROCESSO Nº 24.527/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2023 ARP Nº 030/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-255/2024, PROCESSO Nº 24.527/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-016/2023 ARP Nº 030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2024 | 2905.66 | 00005632410471 | JACSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/076029 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/076029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/05/2024 | 642.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/076029 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/076029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2024 | 479.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/076029 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/076029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/05/2024 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/042104 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/042104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2024 | 310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/042104 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/042104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/05/2024 | 1400.00 | 00025097610482 | DAMIANA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/042104 VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/042104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150032024 | 0000066 | 20/05/2024 | 49250.00 | 25902565000195 | M. J. DE MEDEIROS DAVID SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E SERIGRAFIA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA FEIRAS DURANTE O ANO DE 2024 AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA FEIRAS DURANTE O ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/05/2024 | 350.00 | 00011853385433 | CRISTIANY VIEIRA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/05/2024 | 350.00 | 00000082610401 | LUCIANO DE OLIVEIRA ARANHA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060222023 | 0002369 | 20/05/2024 | 547.26 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-022/2023 - A.R.P. 048/2023, processo administrativo de nº. 20523/2022 e contrato de nº. 06-668/2023- refereValor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-022/2023 - A.R.P. 048/2023, processo administrativo de nº. 20523/2022 e contrato de nº. 06-668/2023- refere | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060222023 | 0002370 | 20/05/2024 | 547.26 | 46871900000105 | OSVALDO ROBERTO AGRA DE SOUZA 76090108472 | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-022/2023 - A.R.P. 048/2023, processo administrativo de nº. 20523/2022 e contrato de nº. 06-668/2023- refereValor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-022/2023 - A.R.P. 048/2023, processo administrativo de nº. 20523/2022 e contrato de nº. 06-668/2023- refere | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060222023 | 0002371 | 20/05/2024 | 5933.08 | 13225851000184 | KM JUNIOR LTDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-022/2023 - A.R.P. 048/2023, processo administrativo de nº. 20523/2022 e contrato de nº. 06-669/2023- refereValor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-022/2023 - A.R.P. 048/2023, processo administrativo de nº. 20523/2022 e contrato de nº. 06-669/2023- refere | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060692022 | 0002372 | 20/05/2024 | 30499.30 | 11163447000106 | TECA TECNOLOGIA COMERCIO LTDA - EPP | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-069/2022 - A.R.P. 117/2023, processo administrativo de nº. 3.561/2022 e contrato de nº. 06-674/2023- refereValor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-069/2022 - A.R.P. 117/2023, processo administrativo de nº. 3.561/2022 e contrato de nº. 06-674/2023- refere | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060642023 | 0002373 | 20/05/2024 | 1410.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-064/2023, processo administrativo de nº. 17.006/2023 e Ordem de Compra nº.044/2024- referente ao Projeto deValor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-064/2023, processo administrativo de nº. 17.006/2023 e Ordem de Compra nº.044/2024- referente ao Projeto de | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060642023 | 0002374 | 20/05/2024 | 13821.00 | 01424128000145 | LUIZ TADEO DAMASCHI- EPP | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-064/2023, A.R.P 156/2023 processo administrativo de nº. 17.006/2023 e Contrato de nº. 06-179/2024- referentValor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-064/2023, A.R.P 156/2023 processo administrativo de nº. 17.006/2023 e Contrato de nº. 06-179/2024- referent | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060642023 | 0002375 | 20/05/2024 | 661.98 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-064/2023, processo administrativo de nº. 17.006/2023 e Ordem de Compra nº. 043/2024- referente ao Projeto dValor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-064/2023, processo administrativo de nº. 17.006/2023 e Ordem de Compra nº. 043/2024- referente ao Projeto d | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5137-PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | SERVIÇOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR ( COZINHAS COMUNITÁRIA, RESTAURANTES P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060642023 | 0002376 | 20/05/2024 | 47133.10 | 07097898000107 | GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-064/2023, A.R.P 154/2023 - processo administrativo de nº. 17.006/2023 e Contrato de nº. 06-170/2024- refereValor que ora empenhamos refere-se a despesa com aquisição de suprimentos de agropecuária, para atender necessidade da sedes. através do P.E nº. 06-064/2023, A.R.P 154/2023 - processo administrativo de nº. 17.006/2023 e Contrato de nº. 06-170/2024- refere | 00000000 | 665 | Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/05/2024 | 350.00 | 00070868779482 | NATÁLIA DA SILVA DONATO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/05/2024 | 2908.80 | 00011227745400 | ANTONIO DE FATIMA ELISEU DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA- DF DO DIA 20 A 22 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CBR 1179 01) JUNTO A AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 ¹/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASÍLIA- DF DO DIA 20 A 22 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CBR 1179 01) JUNTO A AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000221 | 20/05/2024 | 430.00 | 43609814000130 | Acheaki Comercio e Serviço LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAS COORDENADORIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17.178/2023 E ORDEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/05/2024 | 391.48 | 00018500293420 | LUIZ ANTONIO GOMES MONTEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/05/2024 | 391.48 | 00003044896460 | JOSÉ ROBERTO RUFINO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/05/2024 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, 20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, 20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/05/2024 | 260.00 | 00098138278404 | RAQUEL DO NASCIMENTO SABINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, 20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, 20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/05/2024 | 130.00 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, 20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, 20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/05/2024 | 260.00 | 00048645354420 | CLEVIA SUYENE CUNHA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/05/2024 | 260.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/05/2024 | 260.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/05/2024 | 260.00 | 00042136520415 | MARSILVIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/05/2024 | 260.00 | 00003641110700 | LUCIANA GAMA CORDEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/05/2024 | 130.00 | 00005650786402 | NEILZE CORREIA DE MELO CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/05/2024 | 260.00 | 00003147406431 | ELIZABETE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/05/2024 | 130.00 | 00006991618438 | CLEBER FERREIRA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5, §20, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003095 | 20/05/2024 | 53497.62 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 02, (QT 3.954) 011, ( QT 6.175), 028, (QT 18.424), do contrato nº 06.474-2024, Pregão EletrValor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 02, (QT 3.954) 011, ( QT 6.175), 028, (QT 18.424), do contrato nº 06.474-2024, Pregão Eletr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003097 | 20/05/2024 | 276067.51 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 02, (QT 3.954) 011, ( QT 6.175), 028, (QT 18.424), do contrato nº 06.474-2024, Pregão EletrValor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 02, (QT 3.954) 011, ( QT 6.175), 028, (QT 18.424), do contrato nº 06.474-2024, Pregão Eletr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003098 | 20/05/2024 | 644166.34 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 02, (QT 9.225) 011, ( QT 14.410), 028, (QT 42.989), do contrato nº 06.474-2024, Pregão EletrôValor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 02, (QT 9.225) 011, ( QT 14.410), 028, (QT 42.989), do contrato nº 06.474-2024, Pregão Eletrô | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003099 | 20/05/2024 | 29573.05 | 21187875000114 | COMERCIAL SOUSA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 034, (QT 2.620) 042, ( QT 245), do contrato nº 06.471-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-2Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 034, (QT 2.620) 042, ( QT 245), do contrato nº 06.471-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003100 | 20/05/2024 | 12675.65 | 21187875000114 | COMERCIAL SOUSA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 034, (QT 1.123) 042, ( QT 105), do contrato nº 06.471-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 034, (QT 1.123) 042, ( QT 105), do contrato nº 06.471-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003101 | 20/05/2024 | 3024.00 | 20470692000149 | L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 014, (QT 600), do contrato nº 06.472-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-2024. Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 014, (QT 600), do contrato nº 06.472-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003102 | 20/05/2024 | 7056.00 | 20470692000149 | L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 014, (QT 1400), do contrato nº 06.472-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-2024. Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 014, (QT 1400), do contrato nº 06.472-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003103 | 20/05/2024 | 73486.60 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 03, (QT 350), 08, (QT 2.655), 12, (QT 831), 23, (QT 15.240), 29, (QT 980), 40, (QT 2.637), Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 03, (QT 350), 08, (QT 2.655), 12, (QT 831), 23, (QT 15.240), 29, (QT 980), 40, (QT 2.637), | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003104 | 20/05/2024 | 31526.50 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 03, (QT 151), 08, (QT 1.138), 12, (QT 357), 23, (QT 6.532), 29, (QT 420), 40, (QT 1.131), dValor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 03, (QT 151), 08, (QT 1.138), 12, (QT 357), 23, (QT 6.532), 29, (QT 420), 40, (QT 1.131), d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003105 | 20/05/2024 | 864028.53 | 19112177000108 | LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 07, (QT 49.055), 13, (QT 38.819), 33, (QT 49.090), 39, (QT 49.072), 41, (3.255), do contratValor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 07, (QT 49.055), 13, (QT 38.819), 33, (QT 49.090), 39, (QT 49.072), 41, (3.255), do contrat | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003106 | 20/05/2024 | 370307.88 | 19112177000108 | LUCK COMERCIO DE PAPELARIA E CONFECCOES | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 07, (QT 21.024), 13, (QT 16.637), 33, (QT 21.039), 39, (QT 21.032), 41, (1.395), do contratValor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento das Escolas da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 07, (QT 21.024), 13, (QT 16.637), 33, (QT 21.039), 39, (QT 21.032), 41, (1.395), do contrat | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003107 | 20/05/2024 | 19075.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 09, (QT 3.430), 10, (QT 70), do Contrato nº 06.468-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-202Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 09, (QT 3.430), 10, (QT 70), do Contrato nº 06.468-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003108 | 20/05/2024 | 8175.00 | 30712427000183 | AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 09, (QT 1.470), 10, (QT 30), do Contrato nº 06.468-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-202Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 09, (QT 1.470), 10, (QT 30), do Contrato nº 06.468-2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003109 | 20/05/2024 | 84877.59 | 05763509000100 | ALG RIO - COM. DE PROD. DE LIMP. DESCART. E HIG. PESSOAL | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 16, (QT 25.343), 17, (QT 1.388), 20, (QT 8.400), 21, ( 42.000), do Contrato nº 06.469-2024, PValor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 16, (QT 25.343), 17, (QT 1.388), 20, (QT 8.400), 21, ( 42.000), do Contrato nº 06.469-2024, P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003110 | 20/05/2024 | 36379.62 | 05763509000100 | ALG RIO - COM. DE PROD. DE LIMP. DESCART. E HIG. PESSOAL | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 16, (QT 10.862), 17, (QT 596), 20, (QT 3.600), 21, (18.000), do Contrato nº 06.469-2024, PregValor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 16, (QT 10.862), 17, (QT 596), 20, (QT 3.600), 21, (18.000), do Contrato nº 06.469-2024, Preg | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/05/2024 | 1066.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848989-31.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOS DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46 conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0848989-31.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOS DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46 conforme solicitado através d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/05/2024 | 5742.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806477-96.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELIANE MARIA DE ARAÚJO, CPF: 250.980.204-68, conforme solicitado através do memorando nº 349/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806477-96.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ELIANE MARIA DE ARAÚJO, CPF: 250.980.204-68, conforme solicitado através do memorando nº 349/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/05/2024 | 7254.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806477-96.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOELMA XAVIER SOUSA BANDEIRA, CPF: 798.670.144-72, conforme solicitado através do memorando nº 349/Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0806477-96.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOELMA XAVIER SOUSA BANDEIRA, CPF: 798.670.144-72, conforme solicitado através do memorando nº 349/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2024 | 1080.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0823035-80.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BRUNO DELGADO BRILHANTE, CPF: 063.373.294-06, conforme solicitado através do memorando nº 350/2024-Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0823035-80.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BRUNO DELGADO BRILHANTE, CPF: 063.373.294-06, conforme solicitado através do memorando nº 350/2024- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/05/2024 | 906.70 | 30700842000117 | LENILSON SANTOS DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA JANELA DE CORRER NA SALA DA COPAD/SEPLAN. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA JANELA DE CORRER NA SALA DA COPAD/SEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/05/2024 | 75.77 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO Nº51.843/2024 PAGAMENTO REFERENTE AS CUSTAS DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA PROTOCOLO Nº51.843/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/05/2024 | 1249.56 | 00006895242422 | VAMBERTO BARBOSA FERREIRA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO VAMBERTO BARBOSA FERREIRA FILHO MATRICULA Nº 03.135-6 DE ACORDO COM PROTOCOLO Nº 51.897/2024, PARECER JURIDICO Nº 1.147/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO VAMBERTO BARBOSA FERREIRA FILHO MATRICULA Nº 03.135-6 DE ACORDO COM PROTOCOLO Nº 51.897/2024, PARECER JURIDICO Nº 1.147/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/05/2024 | 5056.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828058-94.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ODETE RAIMUNDO DA SILVA, CPF: 450.962.444-15, conforme solicitado através do memorando Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0828058-94.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ODETE RAIMUNDO DA SILVA, CPF: 450.962.444-15, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/05/2024 | 4918.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836820-12.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDVANIA RIBEIRO DA SILVA, CPF: 029.801.704-02, conforme solicitado através do memorando nº 352/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836820-12.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDVANIA RIBEIRO DA SILVA, CPF: 029.801.704-02, conforme solicitado através do memorando nº 352/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/05/2024 | 491.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836820-12.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836820-12.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/05/2024 | 461.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836820-12.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836820-12.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FLÁVIO ANTÔNIO HOLANDA DE VASCONCELOS, CPF: 009.026.624-22, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/05/2024 | 4617.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836820-12.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de REGINALDO ALENCAR SOBREIRA, CPF: 953.818.304-59, conforme solicitado através do memorando nº 317/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0836820-12.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de REGINALDO ALENCAR SOBREIRA, CPF: 953.818.304-59, conforme solicitado através do memorando nº 317/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/05/2024 | 3956.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838393-80.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SEVERINA ARTUR DOS SANTOS, CPF: 009.717.124-76, conforme solicitado através do memorando nº 329/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838393-80.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SEVERINA ARTUR DOS SANTOS, CPF: 009.717.124-76, conforme solicitado através do memorando nº 329/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/05/2024 | 395.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838393-80.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CHARLYS AUGUSTO PINTO DE ALENCAR FREIRE, CPF: 068.563.534-13, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0838393-80.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CHARLYS AUGUSTO PINTO DE ALENCAR FREIRE, CPF: 068.563.534-13, conforme solicitado através do memora | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/05/2024 | 1635.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819157-50.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA LUCINEIDE DE LACERDA SANTANA, CPF: 379.865.114-00, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819157-50.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARIA LUCINEIDE DE LACERDA SANTANA, CPF: 379.865.114-00, conforme solicitado através do memorando n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/05/2024 | 350.00 | 00006822783431 | FERNANDA CARLA ALMEIDA SILVA DE FREITAS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 21/05/2024 | 350.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/05/2024 | 350.00 | 00010051614456 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/05/2024 | 350.00 | 00013346585441 | JACKELINE MARTINS SALES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/05/2024 | 350.00 | 00007950506407 | ADRIANA JUSTINO DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 21/05/2024 | 350.00 | 00009498701458 | ANGELA MARIA GOMES | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/05/2024 | 350.00 | 00000837785430 | JOSIVANDA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/05/2024 | 350.00 | 00011227891490 | ANA CARLA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/05/2024 | 350.00 | 00072110823488 | ANDREIA FERNANDES DA COSTA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 150072024 | 0000068 | 21/05/2024 | 24480.00 | 00376660000171 | G&G PLANEJAMENTO, EVENTOS E MARKETING TURISTICO LTDA | LOCAÇÃO DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO BNT MERCOSUL NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ LOCAÇÃO DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO BNT MERCOSUL NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS E FERRAMENTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 150032024 | 0000069 | 21/05/2024 | 49250.00 | 25902565000195 | M. J. DE MEDEIROS DAVID SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E SERIGRAFIA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PARTICIPAÇÃO NAS MAIORES FEIRAS E EVENTOS NO BRASIL. AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PARTICIPAÇÃO NAS MAIORES FEIRAS E EVENTOS NO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/05/2024 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE ABRIL/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-152/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE ABRIL/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-152/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/05/2024 | 6820.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-025/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.881/2024, PARECER JUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-025/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.881/2024, PARECER JU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/05/2024 | 6820.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-359/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.316/2024, PARECER JO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-359/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.316/2024, PARECER J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/05/2024 | 18276.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.243/2024, PARECERO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.243/2024, PARECER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/05/2024 | 16204.80 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.260/2024, PARECER JO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.260/2024, PARECER J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/05/2024 | 5910.66 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-359/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.294/2024, PARECERO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-359/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2022, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.294/2024, PARECER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/05/2024 | 6820.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-025/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.314/2024, PARECER O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-025/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.314/2024, PARECER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/05/2024 | 23940.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-873/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8298/2024, PARECER JURÍDICO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-873/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8298/2024, PARECER JURÍDIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/05/2024 | 16446.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.284/2024, PARECER JURO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.284/2024, PARECER JUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000125 | 22/05/2024 | 7318.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-401/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 031/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-401/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 031/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060022023 | 0000126 | 22/05/2024 | 34750.00 | 40292556000113 | MILOR PERFURAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-243/2024, P.E. Nº 06-002/2023 - ARP Nº 028/2023 E PROCESSVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-243/2024, P.E. Nº 06-002/2023 - ARP Nº 028/2023 E PROCESS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000127 | 22/05/2024 | 5765.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 227/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 227/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040392021 | 0000108 | 22/05/2024 | 2195.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-594/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04.039/2021,TERMO ADITIVO Nº 01. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-594/2022, DO PREGÃO ELETRÔNICO 04.039/2021,TERMO ADITIVO Nº 01. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/05/2024 | 391.48 | 00013605194400 | JOSÉ JORGE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/05/2024 | 391.48 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE MAIO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O TRANSLADO DO SENHOR PREFEITO CICERO DE LUCENA FILHO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060012024 | 0003111 | 22/05/2024 | 305382.10 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 02, 012, 024, 026, 038, 040, 042, 044, DO CONTRATO 06.381/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2024, (MEMO 77.626/2024). VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 02, 012, 024, 026, 038, 040, 042, 044, DO CONTRATO 06.381/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2024, (MEMO 77.626/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060012024 | 0003112 | 23/05/2024 | 295657.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 016, 032, 033, 049, 050, 052, 053, 054, DO CONTRATO Nº 06.381/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2024, (MEMO 77.626/2024). VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 016, 032, 033, 049, 050, 052, 053, 054, DO CONTRATO Nº 06.381/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2024, (MEMO 77.626/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060012024 | 0003114 | 23/05/2024 | 295717.00 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 016, 032, 033, 049, 050, 052, 053, 054, DO CONTRATO Nº 06.381/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2024, (MEMO 77.626/2024). VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 016, 032, 033, 049, 050, 052, 053, 054, DO CONTRATO Nº 06.381/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2024, (MEMO 77.626/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012024 | 0003115 | 23/05/2024 | 78811.50 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 031, 045, 046, 047, 048,, DO CONTRATO Nº 06.381/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2024, (MEMO 77.626/2024). VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 031, 045, 046, 047, 048,, DO CONTRATO Nº 06.381/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.001/2024, (MEMO 77.626/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente ao levantamento arquitetônico do CMEI Santa Clara, para fins de regularização, (Memorando (interno) 80.080/2024) Valor empenhado referente as taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), referente ao levantamento arquitetônico do CMEI Santa Clara, para fins de regularização, (Memorando (interno) 80.080/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/05/2024 | 12000.00 | 00001368261485 | JOYCE EGLES HENRIQUES DE LIMA | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 40h totalizando R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 40h totalizando R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/05/2024 | 12000.00 | 00036845467803 | ANITA MENECHINO SACCOCCIO | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 40h totalizando R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 40h totalizando R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/05/2024 | 12000.00 | 00006188545412 | LEANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 40h totalizando R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 40h totalizando R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/05/2024 | 12000.00 | 00011518266428 | DECIO LUCAS PEREIRA RODRIGUES | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 40h totalizando R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 40h totalizando R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/05/2024 | 11600.00 | 00002882916469 | GERLANE IDALINO DE MOURA VARELA | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/05/2024 | 11600.00 | 00003272444459 | MARCILENE NUNES DE ANDRADE ROCHA | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/05/2024 | 11600.00 | 00002953370870 | STELA MARIS MARIANO SILVA | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/05/2024 | 11600.00 | 00001231067454 | MOISES RODOLFO QUIROZ SANCHEZ | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/05/2024 | 11600.00 | 00006752171483 | FABIANA NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/05/2024 | 11600.00 | 00006949375417 | FABIANO SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/05/2024 | 11600.00 | 00010242543480 | JANIELI ALVES FERREIRA | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/05/2024 | 11600.00 | 00046075380434 | MARIA DE FATIMA SANTOS TAVARES | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/05/2024 | 6000.00 | 00002882916469 | GERLANE IDALINO DE MOURA VARELA | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/05/2024 | 6000.00 | 00003272444459 | MARCILENE NUNES DE ANDRADE ROCHA | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/05/2024 | 6000.00 | 00002953370870 | STELA MARIS MARIANO SILVA | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/05/2024 | 6000.00 | 00001231067454 | MOISES RODOLFO QUIROZ SANCHEZ | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0003141 | 23/05/2024 | 64686.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 35 E 47 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-422/2024, DA LIVALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (HORTIFRUTI), PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 35 E 47 DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06-422/2024, DA LI | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/05/2024 | 6000.00 | 00006752171483 | FABIANA NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/05/2024 | 6000.00 | 00006949375417 | FABIANO SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/05/2024 | 6000.00 | 00010242543480 | JANIELI ALVES FERREIRA | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/05/2024 | 6000.00 | 00046075380434 | MARIA DE FATIMA SANTOS TAVARES | Valor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias dValor empenhado, ref. bolsa-auxílio para educ. social volunt. alfabetizador, de natureza indenizatória, com carga horária de 20h totalizando R$ 800,00( Oitocentos reais)mensais, para ressarc. de desp. de transp. e aliment.,no período de 15 (quinze) dias d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/05/2024 | 6292.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812165-63.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela : 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ CARLOS SOARES DA SILVA (CPF: 486.981.484-68), conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0812165-63.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela : 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSÉ CARLOS SOARES DA SILVA (CPF: 486.981.484-68), conforme solicitado atr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/05/2024 | 4953.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857706-32.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANGELA MARIA SANTANA DOS SANTOS CPF: 237.126.004-53, conforme solicitado através do memorando nº35Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857706-32.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANGELA MARIA SANTANA DOS SANTOS CPF: 237.126.004-53, conforme solicitado através do memorando nº35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/05/2024 | 495.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0857706-32.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VICTOR SALLES DE AZEVEDO ROCHA, CPF: 095.418.124-73, conforme solicitado através do memorando nº 3Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0857706-32.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VICTOR SALLES DE AZEVEDO ROCHA, CPF: 095.418.124-73, conforme solicitado através do memorando nº 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/05/2024 | 5700.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0805020-24.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS - CPF: 691.963.204-78, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0805020-24.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de SANDRA CRISTINA SOARES DOS SANTOS - CPF: 691.963.204-78, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/05/2024 | 1140.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805020-24.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Sarah Soraia Oliveira Pinto De Sá Cantalice - CPF: 068.078.624-40, conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0805020-24.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Sarah Soraia Oliveira Pinto De Sá Cantalice - CPF: 068.078.624-40, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/05/2024 | 442.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PAGAMENTO REFERENTE A GUIA RELATIVA ÀS DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DO MANDATO DE IMISSÃO NA POSSE POR PARTE DO OFICILA DE JUSTIÇA, CONFORME OF.1998/2024 PGM, E MEMORANDO INTERNO Nº79.187/2024. PAGAMENTO REFERENTE A GUIA RELATIVA ÀS DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DO MANDATO DE IMISSÃO NA POSSE POR PARTE DO OFICILA DE JUSTIÇA, CONFORME OF.1998/2024 PGM, E MEMORANDO INTERNO Nº79.187/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 130262024 | 0000037 | 23/05/2024 | 32065.00 | 41025938000143 | W L A PEREIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE SEMENTES E HORTALICAS CONF CONTRATO 013.2024 PROCESSO 10.653/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE SEMENTES E HORTALICAS CONF CONTRATO 013.2024 PROCESSO 10.653/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130262024 | 0000038 | 23/05/2024 | 5512.92 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF CONTRATO 06-436/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF CONTRATO 06-436/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130262024 | 0000039 | 23/05/2024 | 1189.50 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.266/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.266/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130262024 | 0000040 | 23/05/2024 | 2596.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.267/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.267/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130262024 | 0000041 | 23/05/2024 | 737.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.268/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.268/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130262024 | 0000042 | 23/05/2024 | 1295.47 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.265/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.265/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130262024 | 0000043 | 23/05/2024 | 758.97 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.264/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.264/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130262024 | 0000044 | 23/05/2024 | 663.90 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.263/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.263/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130262024 | 0000045 | 23/05/2024 | 346.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.242/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.242/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130262024 | 0000046 | 23/05/2024 | 24.80 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.262/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.262/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 130262024 | 0000047 | 23/05/2024 | 44.60 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.269/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF ORDEM COMPRA 000.269/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000373 | 23/05/2024 | 13308.66 | 61600839002107 | CIEE | valor que se empenha pagamento da Carta fatura Nº: 148473, no valor total de R$ 13.308,66, corresponde ao valor de R$ 8.716,66 relativo ao a bolsas auxílio, competência MAIO/2024, ainda o valor de R$ 3.332,00 , referente ao Auxílio-transporte competênciavalor que se empenha pagamento da Carta fatura Nº: 148473, no valor total de R$ 13.308,66, corresponde ao valor de R$ 8.716,66 relativo ao a bolsas auxílio, competência MAIO/2024, ainda o valor de R$ 3.332,00 , referente ao Auxílio-transporte competência | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000128 | 23/05/2024 | 29950.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-001/2024, P.E. Nº 06-083/2VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-001/2024, P.E. Nº 06-083/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5188-CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS - DS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000129 | 23/05/2024 | 27171.85 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-388/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 022/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-388/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 022/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Lazer | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DIR. PAISAGISMO - DIPAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000130 | 23/05/2024 | 8917.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-403/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 029/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-403/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 029/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5188-CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS - DS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000131 | 23/05/2024 | 8730.50 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-390/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 028/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-390/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 028/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000132 | 23/05/2024 | 6838.50 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-389/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 023/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-389/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 023/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 23/05/2024 | 7000.00 | 00083996427468 | ELIANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 23/05/2024 | 6700.00 | 00007316338490 | MARIA LEONILDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 23/05/2024 | 7100.00 | 00004635455165 | IGOR ROMANCINI TAROUCO SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 23/05/2024 | 13000.00 | 34032538000108 | 34.032.538 VINICIUS FILGUEIRAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 23/05/2024 | 13800.00 | 33097560000165 | 33.097.560 THALES DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 23/05/2024 | 13800.00 | 44759407000172 | ALEXSANDRO DA COSTA ALVES 00082698406 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 23/05/2024 | 5100.00 | 28649698000190 | 28.649.698 CAMILA MARIA MARREIRO DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 23/05/2024 | 13500.00 | 20763737000173 | JOSEAN BARBOSA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 23/05/2024 | 13800.00 | 52250176000103 | 52.250.176 ROSANA MARIA MARQUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/05/2024 | 7000.00 | 00006386603435 | RYANNA FERNANDA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 23/05/2024 | 7200.00 | 00000854264400 | MARACELI DE OLIVEIRA COSTA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 23/05/2024 | 6600.00 | 00042501580478 | MARIZELIA DE FREITAS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 23/05/2024 | 7000.00 | 52440007000128 | 52.440.007 LUIGGI IDALINO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 23/05/2024 | 12500.00 | 52443786000115 | 52.443.786 THIAGO ANDRE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 23/05/2024 | 7000.00 | 00005905462445 | JESSICA MARIA MUNIZ CORTES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 23/05/2024 | 7200.00 | 00006279719464 | RAFAEL BUARQUE MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 23/05/2024 | 7300.00 | 00010833275429 | MATEUS DE MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 23/05/2024 | 13500.00 | 18514339000171 | 18.514.339 MILENY ROCHA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 23/05/2024 | 13200.00 | 50848166000130 | 50.848.166 ALISSON ALVES PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 23/05/2024 | 7900.00 | 50921429000190 | 50.921.429 ELIDA CAROLINE PESSOA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 23/05/2024 | 13000.00 | 18733928000140 | JOSE ARAUJO DE SOUSA FILHO 05283810402 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 23/05/2024 | 13000.00 | 52106154000166 | 52.106.154 WELLINGTON QUERUBINO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/05/2024 | 5200.00 | 00009673732710 | MARCELO NERIS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/05/2024 | 10400.00 | 35091329000190 | 35.091.329 EDJANE DE ANDRADE SOARES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 23/05/2024 | 13500.00 | 37445121000157 | 37.445.121 ERICO MARCONE DA SILVA VITAL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/05/2024 | 3800.00 | 00029963770444 | JOSEFA CARNEIRO LEAL LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/05/2024 | 7100.00 | 00009755569405 | JANAIANA PATRICIA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/05/2024 | 7100.00 | 00034375660406 | ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/05/2024 | 7200.00 | 00000071745432 | TATIANA DE LIMA CAETANO OVIDIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/05/2024 | 8300.00 | 49192046000149 | 49.192.046 SUELEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/05/2024 | 7200.00 | 00010674185471 | JURANDIR PINHO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 23/05/2024 | 10000.00 | 31642095000170 | ORLANDO CARDOSO PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/05/2024 | 7100.00 | 00013873230402 | EVERTON GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 23/05/2024 | 7200.00 | 00001056405490 | JOSENILDA PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 23/05/2024 | 7600.00 | 00013044285402 | TOMAS ENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 23/05/2024 | 13100.00 | 37793200000159 | CYNTIA DO NASCIMENTO VIEGAS SILVA 06977597410 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/05/2024 | 12000.00 | 48667256000183 | LUCIBELIA EMANUELA DA PAZ SANTOS 06706652407 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 23/05/2024 | 13100.00 | 51153361000109 | 51.153.361 RONALDO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 23/05/2024 | 7400.00 | 00069112061468 | LUIZ ALBERTO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 23/05/2024 | 7000.00 | 00004408293482 | MARIANA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 23/05/2024 | 6700.00 | 44551932000106 | 44.551.932 MIRELLA CINTHIA CLEMENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/05/2024 | 7000.00 | 00010068748442 | DAVID DANIEL SOUZA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/05/2024 | 7100.00 | 00070484019406 | MARIA GABRIELA DE MORAIS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/05/2024 | 6900.00 | 00002898334421 | ALEXANDRE BRITO DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 23/05/2024 | 7200.00 | 00003158701413 | ROSE POLIANA DE LIMA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 23/05/2024 | 6700.00 | 00008567469406 | MARIA JOSELIA PEREIRA ALENCAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 23/05/2024 | 13500.00 | 41710423000182 | MARIA CLEIDE CASSIANO DE SOUZA 40424278472 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 23/05/2024 | 6500.00 | 00041518861415 | JOBSON FERRAZ DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 23/05/2024 | 7200.00 | 00048854824453 | JOSE WELTON RIBEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 23/05/2024 | 5900.00 | 00005531986700 | JORGE PAULO ALVARENGA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 23/05/2024 | 13100.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 23/05/2024 | 3100.00 | 00008309731418 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 23/05/2024 | 13700.00 | 49359587000119 | CLINICA EVOLUTION LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 23/05/2024 | 4400.00 | 00040296709468 | JOLANA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/05/2024 | 6200.00 | 00002026377430 | LUCIANO ESTEVAM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 23/05/2024 | 13600.00 | 36048316000109 | 36.048.316 LUCAS GALVAO MACHADO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 23/05/2024 | 7600.00 | 00005182187408 | THIAGO MOREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 23/05/2024 | 7000.00 | 00010113214405 | YASMYN GABRIELLY DA SILVA MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 23/05/2024 | 7100.00 | 00011712251481 | JESSICA DOS SANTOS NASCIMENTO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 23/05/2024 | 7000.00 | 00001342882466 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 23/05/2024 | 7400.00 | 00002652538454 | ALBANISA COSTA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 23/05/2024 | 14200.00 | 42275324000182 | 42.275.324 RAQUEL DE SANTANA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 23/05/2024 | 14200.00 | 12254636000220 | GRAO DE AREIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 23/05/2024 | 7300.00 | 00010292546483 | ANALICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 23/05/2024 | 6400.00 | 00002477227408 | MICHELLI CAVALCANTE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 23/05/2024 | 6600.00 | 00070981333451 | KEROLAINY FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 23/05/2024 | 5800.00 | 00007038959409 | MARCIA SOBRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 23/05/2024 | 10700.00 | 34096377000108 | SARA LIGIA OLIVEIRA TEOTONIO 03068557470 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 23/05/2024 | 6200.00 | 27419121000129 | 27.419.121 NADJA DUARTE TAVARES DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 23/05/2024 | 13100.00 | 48161502000120 | 48.161.502 FRANCISCA DA SILVA CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 23/05/2024 | 6500.00 | 00009987318460 | ELYCASSIA TAMARA DE OLIVEIRA HONORIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 23/05/2024 | 10700.00 | 29361548000149 | 29.361.548 RENATA LAYANE DE SOUTO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/05/2024 | 12000.00 | 38347235000127 | 38.347. 235 GERALDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 23/05/2024 | 14200.00 | 32443180000172 | ALLECTO ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 23/05/2024 | 6900.00 | 00025670064860 | FRANCISCO FELIX MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/05/2024 | 7200.00 | 00009204889438 | MONALISA GUIMARAES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 23/05/2024 | 7200.00 | 00009204889438 | MONALISA GUIMARAES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/05/2024 | 7200.00 | 00005466242438 | BRUNO FERRAZ BARBOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS ¿ EU POSSO CRESCER, CONFORME LEI ORDINÁRIA N 14.223, DE 26 DE JULHO DE 2021, PUBLICADA NO SEMANARIO ESPECIAL DE 30 DE JULHO DE 2021 EDITAL Nº 003 005 e 007/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 78.102/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 78.102/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032022 | 0000752 | 23/05/2024 | 224788.02 | 16667638000110 | L&L ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. MeO valor empenhado refere-se a obra de Adequação de Projeto de Requalificação do Convento São Pedro Gonçalves, localizado na Rua Padre Antônio Pereira, Varadouro - João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.090/2022 e da Concorrência Pública n°08.003/2022. Me | 08162023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082022 | 0000753 | 23/05/2024 | 158673.09 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de OperaO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de Opera | 06862022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110122022 | 0000754 | 23/05/2024 | 37669.71 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II,O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e drenagem em 34 ruas dos bairros: Altiplano, Alto do Mateus, Bancários, Colinas do Sul, Cristo Redentor, Indústrias, Ipês, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, | 06872022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110052022 | 0000755 | 23/05/2024 | 1985.42 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da MediçãO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 23 Ruas dos Bairros de João Pessoa -PB. Lote-03. Conforme Contrato nº 11.035/2022 da Concorrência Pública nº 11.005/2022. Recursos de Operações de Crédito BRB. Reajuste da Mediçã | 06812022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110072022 | 0000756 | 23/05/2024 | 2824.48 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. RO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 24 Ruas dos Bairros: Alto do Mateus, Jardim Veneza e Oitizeiro na Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato nº 11.045/2022 da Concorrência Pública nº 11.007/2022 - Lote-05. R | 06822022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000757 | 23/05/2024 | 594447.78 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5084-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110292022 | 0000758 | 23/05/2024 | 158897.02 | 19503944000100 | MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | O valor empenhado refere-se ao reconhecimento de dívida oriunda do Contrato n°11.086/2022 e da Concorrência Pública n°11.007/2023. O valor empenhado refere-se ao reconhecimento de dívida oriunda do Contrato n°11.086/2022 e da Concorrência Pública n°11.007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 79.066/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº 79.066/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.902/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.902/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.762/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.762/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.701/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.701/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.701/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.701/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.658/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.658/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.624/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº79.624/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº78.389/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº78.389/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110092022 | 0000767 | 24/05/2024 | 4382.24 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 21 ruas dos bairros: Cristo, Cuiá, Grotão, José Américo, Água Fria, Alto do Mateus, Geisel, Muçumagro e Funcionários II da cidade de João Pessoa/PB. | 06972022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110352023 | 0000768 | 24/05/2024 | 59181.68 | 08866317000117 | JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 15 ruas em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.076/2023 e da Concorrência Pública n°11.035/2023. Medição n°06. Recursos de Operações de CrédO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 15 ruas em diversos bairros de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.076/2023 e da Concorrência Pública n°11.035/2023. Medição n°06. Recursos de Operações de Créd | 08852023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110042022 | 0000769 | 24/05/2024 | 3772.46 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e do Concorrência Pública n°11.004/2O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepípedos em 32 ruas dos bairros: Geisel, João Paulo II e Cristo da cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.044/2022 e do Concorrência Pública n°11.004/2 | 06892022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110462022 | 0000770 | 24/05/2024 | 19624.27 | 30251160000174 | CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo de 24 Ruas e drenagem, localizado no bairro João Paulo II, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.013/2023 e do Concorrência Pública n°11.04O valor empenhado refere-se a Contratação de Empresa Especializada para execução de pavimentação em paralelepípedo de 24 Ruas e drenagem, localizado no bairro João Paulo II, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.013/2023 e do Concorrência Pública n°11.04 | 08262023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº80.442/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº80.442/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110162022 | 0000772 | 24/05/2024 | 56284.69 | 00338885000133 | NOVATEC - CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se a contratação de Implantação e Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e do Concorrência Pública n°11.016/2022. Reajustes daO valor empenhado refere-se a contratação de Implantação e Drenagem e Pavimentação em CBUQ e paralelepípedos em 43 Ruas de diversos bairros da Cidade de João Pessoa/PB. Conforme contrato n°11.062/2022 e do Concorrência Pública n°11.016/2022. Reajustes da | 07042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110102022 | 0000773 | 24/05/2024 | 13055.61 | 30566555000166 | FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João PessoO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 23 ruas dos bairros: Geisel, Jardim Veneza, Bancários, Costa e Silva, José Américo, Varjão 13 de Maio, Indústrias, Colibris e Alto do Mateus da cidade de João Pesso | 06882022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110142022 | 0000774 | 24/05/2024 | 9934.42 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MÁQUINAS EIRELI | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB.O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em 20 ruas dos bairros: Alto do Mateus, Gramame, Costa e Silva, Jardim Planalto, Muçumagro, Oitizeiro, Paratibe, Treze de maio, Indústrias da cidade de João Pessoa/PB. | 07072022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 24/05/2024 | 21500.00 | 51582444000113 | SAYONARA CARLOS DA SILVA SEVERO | VALOR EMPENHADO REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE CONFORME CONTRATO Nº 010/2024 EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE CRIAÇÃO DE ARTE CONFORME CONTRATO Nº 010/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 24/05/2024 | 17370.00 | 46448506000169 | ROBERTA TRIGUEIRO FAGUNDES BELMONTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE CANETAS PLASTICAS COM SURPORTE PARA CELULAR DIMENSÕES LARGURA 1,9 CM COMPRIMENTO 14,9 CM CLIP 4X1.CONFORME CONTRATO Nº 012/2024 EM ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERENTE CANETAS PLASTICAS COM SURPORTE PARA CELULAR DIMENSÕES LARGURA 1,9 CM COMPRIMENTO 14,9 CM CLIP 4X1.CONFORME CONTRATO Nº 012/2024 EM ANEXO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 24/05/2024 | 25000.00 | 34536648000107 | FC CLIMATIZACAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDIOCIONADO CONFORME CONTRATO NUMERO 011/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDIOCIONADO CONFORME CONTRATO NUMERO 011/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060762023 | 0002388 | 24/05/2024 | 3700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa para contratação de empresa de serviço de locação de cabines sanitárias, conforme Pregão Eletrônico nº. 06-076/2023, A.R.P. 001/2024, Proc. Adm. nº. 2419/2023 e Contrato nº. 06-201/2024. Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa para contratação de empresa de serviço de locação de cabines sanitárias, conforme Pregão Eletrônico nº. 06-076/2023, A.R.P. 001/2024, Proc. Adm. nº. 2419/2023 e Contrato nº. 06-201/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000133 | 24/05/2024 | 4990.52 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 225/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 225/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000134 | 24/05/2024 | 3393.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 228/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 228/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000135 | 24/05/2024 | 892.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 229/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 229/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5572-ADMINISTRAÇÃO DOS SHOPPINGS POPULARES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SHOPPINGS POPULARES - DSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000136 | 24/05/2024 | 744.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 233/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 233/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5188-CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS - DS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000137 | 24/05/2024 | 2379.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 226/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME OC Nº 226/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060012024 | 0000109 | 24/05/2024 | 7614.80 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES (DIVISORIA,PERSIANAS VERTICAIS E PORTA PARA DIVISORIA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-476/VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES (DIVISORIA,PERSIANAS VERTICAIS E PORTA PARA DIVISORIA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME CONTRATO Nº 06-476/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012024 | 0000110 | 24/05/2024 | 517.50 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES (REMOÇÃO DE PAINEIS DE DIVISORIAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 06-476/2024, DA ORDEM DE VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES (REMOÇÃO DE PAINEIS DE DIVISORIAS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), CONFORME O CONTRATO Nº 06-476/2024, DA ORDEM DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000111 | 24/05/2024 | 1113.05 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-042/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-042/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000112 | 24/05/2024 | 346.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-148/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-148/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000113 | 24/05/2024 | 1395.77 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-021/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-021/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000114 | 24/05/2024 | 7666.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-022/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-022/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000115 | 24/05/2024 | 302.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-041/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-041/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000116 | 24/05/2024 | 363.59 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-038/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-038/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000117 | 24/05/2024 | 1259.88 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-039/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-039/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000118 | 24/05/2024 | 842.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-040/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-040/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060422023 | 0000119 | 24/05/2024 | 1110.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-020/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-020/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/05/2024 | 55800.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA CONBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.305/2024, PARECER JURÍDO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA CONBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8.305/2024, PARECER JURÍD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 060742023 | 0000405 | 24/05/2024 | 5252.00 | 45579602000183 | Mais Distribuidora PB Comércio e Serviços LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 04 FRIGOBARES, CONFORME CONTRATO Nº 06-256/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-074/2023 E PROC. ADM. Nº 1.727/2023 - 1Doc, E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 04 FRIGOBARES, CONFORME CONTRATO Nº 06-256/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-074/2023 E PROC. ADM. Nº 1.727/2023 - 1Doc, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/05/2024 | 1132.92 | 00008417285423 | MARCIEL JOSE DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DE 1/3(TERÇO) CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52.781/2024, PARECER JURIDICO Nº 860/2024 E DOCUMENTOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL NA FRAÇAO DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DE 1/3(TERÇO) CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 52.781/2024, PARECER JURIDICO Nº 860/2024 E DOCUMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/05/2024 | 8397.22 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MARÇO/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-062/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) DO MÊS DE MARÇO/2024 DA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-062/2015,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/05/2024 | 12778.13 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento por indenização dos serviços prestados com locações máquinas copiadoras, sem a devida cobertura contratual, no mês de novembro/2023, conforme Protocolo nº 53.223/2023, Parecer Juridico SEAD e documentos anexos. O valor empenhado refere-se ao pagamento por indenização dos serviços prestados com locações máquinas copiadoras, sem a devida cobertura contratual, no mês de novembro/2023, conforme Protocolo nº 53.223/2023, Parecer Juridico SEAD e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/05/2024 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento por indenização dos serviços prestados com locações máquinas copiadoras, sem a devida cobertura contratual, no mês de novembro/2023, conforme Protocolo nº 164.262/2023, Parecer Juridico nº 3.713/2023 e documentosO valor empenhado refere-se ao pagamento por indenização dos serviços prestados com locações máquinas copiadoras, sem a devida cobertura contratual, no mês de novembro/2023, conforme Protocolo nº 164.262/2023, Parecer Juridico nº 3.713/2023 e documentos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/05/2024 | 3840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento por indenização dos serviços prestados com locações máquinas copiadoras, sem a devida cobertura contratual, no mês de dezembro/2021, conforme Protocolo nº 100526/2022, Parecer Juridico nº 912/2024 e documentos anO valor empenhado refere-se ao pagamento por indenização dos serviços prestados com locações máquinas copiadoras, sem a devida cobertura contratual, no mês de dezembro/2021, conforme Protocolo nº 100526/2022, Parecer Juridico nº 912/2024 e documentos an | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/05/2024 | 3840.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento por indenização dos serviços prestados com locações máquinas copiadoras, sem a devida cobertura contratual, no mês de dezembro/2023, conforme Protocolo nº 53.238/2023, Parecer Juridico nº 910/2024 e documentos anO valor empenhado refere-se ao pagamento por indenização dos serviços prestados com locações máquinas copiadoras, sem a devida cobertura contratual, no mês de dezembro/2023, conforme Protocolo nº 53.238/2023, Parecer Juridico nº 910/2024 e documentos an | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060572023 | 0000105 | 24/05/2024 | 2460.80 | 36932853000109 | ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA. EPP | O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. A 01 PASSAGEM DE IDA (21/06) E VOLTA (24/06), JOÃO PESSOA-PB X GUARULHOS-SP PARA O PROFESSOR MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU. O VALOR QUE SE EMPENHA É REF. A 01 PASSAGEM DE IDA (21/06) E VOLTA (24/06), JOÃO PESSOA-PB X GUARULHOS-SP PARA O PROFESSOR MARCOS ANTÔNIO DA SILVA ACOMPANHAR OS ATLETAS DE JIU-JITSU DO PROJETO CAMPEÕES DO AMANHÃ NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060592023 | 0000227 | 24/05/2024 | 9873.60 | 31070140000160 | AJP DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.72O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-059/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5551-POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E | CRIAÇÃO DO CENTRO DE CIDADANIA PARA A POPULAÇÃO LGBT E DA IGUALDADE RA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/05/2024 | 3131.80 | 00010248352431 | GERALDO DE SOUZA LEITE FILHO MAT. 90771-5 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DO FÓRUM NACIONAL DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DO DIA 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2024 E TEM COMO OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DO FÓRUM NACIONAL DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 24/05/2024 | 799.92 | 00001280053437 | SANDRO ALEX DA COSTA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO 7º ENNEGUAM - ENCONTRO NACIONAL NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO 7º ENNEGUAM - ENCONTRO NACIONAL NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 24/05/2024 | 509.04 | 00048619710478 | JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO 7º ENNEGUAM - ENCONTRO NACIONAL NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO 7º ENNEGUAM - ENCONTRO NACIONAL NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 24/05/2024 | 363.60 | 00005692621436 | RAFAEL MARREIRA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO 7º ENNEGUAM - ENCONTRO NACIONAL NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO 7º ENNEGUAM - ENCONTRO NACIONAL NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 24/05/2024 | 363.60 | 00001290297428 | LUIZ EDUARDO ALMEIDA BARBOSA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO 7º ENNEGUAM - ENCONTRO NACIONAL NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO 7º ENNEGUAM - ENCONTRO NACIONAL NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 24/05/2024 | 1381.68 | 00000772027404 | SURAMA SOARES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO 7º ENNEGUAM - ENCONTRO NACIONAL NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIS, NA PARTICIPAÇÃO DO 7º ENNEGUAM - ENCONTRO NACIONAL NORTE NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 060442023 | 0000106 | 24/05/2024 | 150.00 | 12839383000175 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO AMBIENTE DA SEPLAN. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO AMBIENTE DA SEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/05/2024 | 3732.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857216-34.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FILIPE NOGUEIRA BRASILEIRO VERAS, CPF: 043.200.284-73, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0857216-34.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FILIPE NOGUEIRA BRASILEIRO VERAS, CPF: 043.200.284-73, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/05/2024 | 2170.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0883438-44.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA OAB/PB 4007 - CPF nº 206.448.414-00, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0883438-44.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA OAB/PB 4007 - CPF nº 206.448.414-00, conforme solicitado através d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/05/2024 | 2188.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0020325-62.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0020325-62.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do memo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/05/2024 | 3991.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818847-10.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUIZ CÉSAR GABRIEL MACÊDO, CPF: 011.228.334-90, conforme solicitado através do memorando nº 366/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818847-10.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de LUIZ CÉSAR GABRIEL MACÊDO, CPF: 011.228.334-90, conforme solicitado através do memorando nº 366/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/05/2024 | 3433.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0832477-36.2018.8.15.2001E ncaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DONATO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 380.382.184-34,, conforme solicitado através do memorando nº 362/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº0832477-36.2018.8.15.2001E ncaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de DONATO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 380.382.184-34,, conforme solicitado através do memorando nº 362/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/05/2024 | 1676.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0864065-22.2022.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela : 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, em favor de e MARICELIA PONTES (CPF: 026.588.194-39), conforme solicitado através do Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0864065-22.2022.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela : 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, em favor de e MARICELIA PONTES (CPF: 026.588.194-39), conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/05/2024 | 250.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846739-25.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1a Vara de Executivos Fiscais (Justiça Estadual da Paraíba)em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - CNPJ 09.123.027/00Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0846739-25.2017.8.15.2001 encaminhado para pagamento pela 1a Vara de Executivos Fiscais (Justiça Estadual da Paraíba)em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA CINEP - CNPJ 09.123.027/00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/05/2024 | 1218.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011400-48.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Marcia Carlos de Souza - CPF nº 299.387.164-15, conforme solicitado através do memorando nº 368/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0011400-48.2011.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Marcia Carlos de Souza - CPF nº 299.387.164-15, conforme solicitado através do memorando nº 368/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/05/2024 | 6234.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0804346-22.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BRUNO DELGADO BRILHANTE, CPF: 063.373.294-06, conforme solicitado através do memorando nº 371/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0804346-22.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de BRUNO DELGADO BRILHANTE, CPF: 063.373.294-06, conforme solicitado através do memorando nº 371/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/05/2024 | 6064.52 | 00011511808403 | BEATRIZ VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/05/2024 | 6064.52 | 00009536284421 | VICTOR VINÍCIUS ARAÚJO BARBOSA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/05/2024 | 6064.52 | 00011079259406 | THIAGO PEREIRA DE LIMA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/05/2024 | 6090.32 | 00011270627430 | GISELLE SOUZA BERNARDO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/05/2024 | 14346.67 | 00001996633430 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FELINTO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/05/2024 | 1600.00 | 00002436837406 | VANDINEIDE ALVES GOMES | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/05/2024 | 6167.74 | 00071005884480 | MATHEUS SOARES SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/05/2024 | 6193.55 | 00008342872424 | GILMARA GOUVEIA DA SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/05/2024 | 6245.16 | 00015122857490 | SARA NIELLY FERNANDES RUFINO | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/05/2024 | 6453.33 | 00070101952422 | MARIA GERCIANA DE SOUSA SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 060022024 | 0003157 | 24/05/2024 | 31296.72 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFÁCIO XAVIER DE AZEVEDO | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Maria Rosidete Rocha da silva nº 50 Mumbaba, João Pessoa - PB, destinado ao funcionamento da EMEF Nominando Diniz, correspondente a 14 dias do mês de Maio/2024 Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel de imóvel não residencial, localizado na Rua Maria Rosidete Rocha da silva nº 50 Mumbaba, João Pessoa - PB, destinado ao funcionamento da EMEF Nominando Diniz, correspondente a 14 dias do mês de Maio/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/05/2024 | 12800.00 | 00007432796467 | LUCIENE DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentaValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, nos turnos (manhã e tarde) totalizando R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimenta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/05/2024 | 5883.87 | 00071145250440 | FABIOLA PEIXOTO DOS SANTOS | Valor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentValor empenhado, referente a bolsa-auxílio para educador social voluntário, de natureza indenizatória, em turno único, na adesão da 2ª bolsa, no valor de R$ 800,00 ( Oitocentos reais) mensais, destinado ao ressarcimento de despesas de transporte e aliment | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060062024 | 0003160 | 24/05/2024 | 676.00 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 026, (QTD 200), da Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.311/2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006-Valor empenhado referente a aquisição de material de higiene, para atendimento dos CMEIs da Secretaria de Educação e Cultura (SEDEC), conforme descrito nos Itens 026, (QTD 200), da Ordem de Compra/Serviço Nº. 000.311/2024, Pregão Eletrônico SRP Nº 06.006- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100282023 | 0003161 | 27/05/2024 | 6696.03 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos mini toalha de mão, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no Item 06 (MINI TOALHA DE MÃO), do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.190/2023, Pregão Eletrônico nº 10.028/2023, ( Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos mini toalha de mão, para atender as necessidades da SEDEC, conforme descrito no Item 06 (MINI TOALHA DE MÃO), do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.190/2023, Pregão Eletrônico nº 10.028/2023, ( | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/05/2024 | 205055.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/05/2024 | 298840.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/05/2024 | 5181.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/05/2024 | 261869.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ - ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/05/2024 | 941010.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/05/2024 | 13429.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/05/2024 | 16133584.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - ABRIL/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/05/2024 | 58461.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/05/2024 | 1799.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/05/2024 | 2561808.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100162023 | 0003172 | 27/05/2024 | 256196.60 | 43235151000131 | YSAMIN PONTES DA SILVA ME | Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa - PB ( SEDEC), conforme descrito Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa - PB ( SEDEC), conforme descrito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/05/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA -MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS EFETIVOS - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAIS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA -MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/05/2024 | 3025.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MAIO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS EFETIVOS - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/05/2024 | 583242.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/05/2024 | 461885.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS- FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/05/2024 | 701605.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/05/2024 | 2213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/05/2024 | 36440.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MAIO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLÍTICOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/05/2024 | 40381.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFOREM RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/05/2024 | 3911598.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/05/2024 | 63210.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/05/2024 | 87936.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS- FUNDEB - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/05/2024 | 8185475.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/05/2024 | 62486.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/05/2024 | 1614432.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/05/2024 | 68916.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/05/2024 | 43124.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MAIO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/05/2024 | 822.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITIÇÃO TRABALHISTA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MAIO/2023. VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITIÇÃO TRABALHISTA DA ESTAÇÃO CIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, - CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇAO DA DESPESA - MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100162023 | 0003191 | 27/05/2024 | 256196.60 | 43235151000131 | YSAMIN PONTES DA SILVA ME | Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa - PB ( SEDEC), conforme descrito Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa - PB ( SEDEC), conforme descrito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100162023 | 0003192 | 27/05/2024 | 168719.90 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa - PB ( SEDEC), conforme descrito Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa - PB ( SEDEC), conforme descrito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100162023 | 0003193 | 27/05/2024 | 22777.28 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME | Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa - PB ( SEDEC), conforme descrito Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa - PB ( SEDEC), conforme descrito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100282023 | 0003194 | 27/05/2024 | 230769.00 | 38026410000184 | DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos GARRAFA TÉRMICA, para atender as necessidades da (SEDEC), conforme descrito no itens 01 e 02, do 1 º termo aditivo ao Contrato nº 10.189/2023, Pregão Eletrônico nº 10.028/2023, (Proc. Adm. 5.708Valor empenhado referente a aquisição de materiais e insumos GARRAFA TÉRMICA, para atender as necessidades da (SEDEC), conforme descrito no itens 01 e 02, do 1 º termo aditivo ao Contrato nº 10.189/2023, Pregão Eletrônico nº 10.028/2023, (Proc. Adm. 5.708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/05/2024 | 602.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842172-82.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde Pública Estadual, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme soPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842172-82.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Saúde Pública Estadual, em favor de FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme so | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/05/2024 | 1774.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820444-38.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo 1° Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor de FRANCINETE MARIA PEREIRA GOMES - CPF: 673.940.864-53, conforme solicitado através do mPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0820444-38.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo 1° Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor de FRANCINETE MARIA PEREIRA GOMES - CPF: 673.940.864-53, conforme solicitado através do m | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060172022 | 0000533 | 27/05/2024 | 1890.00 | 50432500000170 | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de água mineral, sendo 350 (trezentos e cinquenta) botijões de 20 litro cada, com valor unitários de R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos ), para atender as necessidades da PGM. Conforme pregão eletrônico nº 06-O valor empenhado refere-se a aquisição de água mineral, sendo 350 (trezentos e cinquenta) botijões de 20 litro cada, com valor unitários de R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos ), para atender as necessidades da PGM. Conforme pregão eletrônico nº 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/05/2024 | 3252.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0017918-83.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Lidia de Freitas Sousa, CPF: 131.630.328-42., conforme solicitado através do memorando nº 376/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0017918-83.2013.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de Lidia de Freitas Sousa, CPF: 131.630.328-42., conforme solicitado através do memorando nº 376/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/05/2024 | 5383.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0837054-81.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo : 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSEMILSON SEVERINO DO NASCIMENTO (CPF:981.283.104-53, conforme solicitadoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0837054-81.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pelo : 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, em favor de JOSEMILSON SEVERINO DO NASCIMENTO (CPF:981.283.104-53, conforme solicitado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/05/2024 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856960-33.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA PAULA MORAES DE CRASTO, CPF: 027.277.604-18, conforme solicitado através do memorando nº 378/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0856960-33.2018.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA PAULA MORAES DE CRASTO, CPF: 027.277.604-18, conforme solicitado através do memorando nº 378/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/05/2024 | 1136.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº :0830702-54.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSEFA LUCIVANIA DOS SANTOS, CPF: 030.371.064-09, , conforme solicitado através do memorando nº 3Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº :0830702-54.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSEFA LUCIVANIA DOS SANTOS, CPF: 030.371.064-09, , conforme solicitado através do memorando nº 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/05/2024 | 584.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839002-68.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALLYSON HENRIQUE FORTUNA DE SOUZA, CPF: 014.337.704-31, conforme solicitado através do memorando nPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839002-68.2017.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ALLYSON HENRIQUE FORTUNA DE SOUZA, CPF: 014.337.704-31, conforme solicitado através do memorando n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/05/2024 | 2134.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000305-81.2023.5.13.0004, encaminhado para pagamento da 4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando 365/2024 - Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000305-81.2023.5.13.0004, encaminhado para pagamento da 4ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de LEONARDO FERNANDES FRANCA DE TORRES, CPF: 568.853.004-97, conforme solicitado no memorando 365/2024 - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/05/2024 | 2368.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0012551-10.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VERÔNICA BEZERRA DA SILVA, CPF: 884.356.794-20, conforme solicitado através do memorando nº 367/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0012551-10.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VERÔNICA BEZERRA DA SILVA, CPF: 884.356.794-20, conforme solicitado através do memorando nº 367/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/05/2024 | 236.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0012551-10.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO, CPF: 030.864.264-38, conforme solicitado através do memorando nº 3Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0012551-10.2015.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO, CPF: 030.864.264-38, conforme solicitado através do memorando nº 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/05/2024 | 2896.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839619-18.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de AURILENE GOMES MENDES, CPF: 028.674.044-36, conforme solicitado através do memorando nºPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0839619-18.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de AURILENE GOMES MENDES, CPF: 028.674.044-36, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/05/2024 | 5560.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842153-32.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, em favor de DAMIANA CARTAXO TAVARES CPF: 854.666.974-00, conforme solicitado através doPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0842153-32.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, em favor de DAMIANA CARTAXO TAVARES CPF: 854.666.974-00, conforme solicitado através do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/05/2024 | 5426.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841811-21.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GEOVANDRO MARCOLINO DA SILVA, CPF: 077.565.464-74, conforme solicitado através do memorPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0841811-21.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de GEOVANDRO MARCOLINO DA SILVA, CPF: 077.565.464-74, conforme solicitado através do memor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/05/2024 | 4784.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000030-17.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando 364/2024 - PGM. EstaPara pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000030-17.2018.5.13.0002, encaminhado para pagamento da 2ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de THIAGO PAES FONSECA DANTAS, CPF: 012.071.124-96, conforme solicitado no memorando 364/2024 - PGM. Esta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/05/2024 | 571754.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/05/2024 | 554.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DESPESA VARIAVES PESSOA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - DESPESA VARIAVES PESSOA CIVIL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/05/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/05/2024 | 791361.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/05/2024 | 34790.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO - DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/05/2024 | 338721.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/05/2024 | 8657.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/05/2024 | 1012964.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/05/2024 | 6472.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/05/2024 | 156756.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GAVIPRE - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/05/2024 | 10000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/05/2024 | 8506.08 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE R$ 2.126,52, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, CONFORME FATURAS Z23158, Z21773, Z20540, Z19049 RELATIVA AO PERÍODO DE 23/01/2024 ate 22/05/2024. PROCESSO ADM 13.859/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE R$ 2.126,52, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, CONFORME FATURAS Z23158, Z21773, Z20540, Z19049 RELATIVA AO PERÍODO DE 23/01/2024 ate 22/05/2024. PROCESSO ADM 13.859/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/05/2024 | 57080.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/05/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/05/2024 | 198632.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/05/2024 | 421467.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/05/2024 | 248.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/05/2024 | 498470.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/05/2024 | 2775.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/05/2024 | 10540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/05/2024 | 130690.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEAD - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/05/2024 | 5337.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/05/2024 | 2343423.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/05/2024 | 2591.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/05/2024 | 147449.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/05/2024 | 12190.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DEVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMUSB - AÇÕES DE GOVERNO | Segurança Pública | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/05/2024 | 96101.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS A SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/05/2024 | 33705.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/05/2024 | 164278.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DAVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEPPM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEPPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/05/2024 | 35628.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/05/2024 | 171943.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/05/2024 | 220957.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/05/2024 | 7970.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/05/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/05/2024 | 241547.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/05/2024 | 4329.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SMPDC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/05/2024 | 113890.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 27/05/2024 | 3490.56 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE CURITIBA/PR REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE E DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE CURITIBA/PR REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE E DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 27/05/2024 | 3490.56 | 00096391863415 | ANTONIO ALDRIN DA SILVA MYRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE CURITIBA/PR REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE E DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIVALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM FAVOR DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTA SEREM/PMJP, QUE IRÁ A CIDADE DE CURITIBA/PR REPRESENTAR O SECRETÁRIO DESTA PASTA, REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE E DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/05/2024 | 1666602.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/05/2024 | 44381.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/05/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEREM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração de Receitas | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/05/2024 | 133978.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/05/2024 | 3878.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/05/2024 | 144459.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMACAO DE EDUCANDO PARA O EXERCICIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/05/2024 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/05/2024 | 51300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/05/2024 | 42408.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/05/2024 | 662.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/05/2024 | 484248.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/05/2024 | 2995.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/05/2024 | 315136.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/05/2024 | 15114.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDHUC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5330-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONV. E PREV MUNIC. E DO CLUBE DO IDOSO | MANUTENÇÃO DO CCPM-CENTRO DE CONVIVÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E DO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/05/2024 | 11912.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CCPM CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - CCPM CLUBE DO IDOSO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060602023 | 0000228 | 27/05/2024 | 4148.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.021/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-060/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5360/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 000.021/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/05/2024 | 273088.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/05/2024 | 186.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSIST. DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/05/2024 | 1226921.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/05/2024 | 7964.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/05/2024 | 214256.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/05/2024 | 7071.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/05/2024 | 94923.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/05/2024 | 3993.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMPDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/05/2024 | 2824.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/05/2024 | 76291.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/05/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/05/2024 | 278377.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DOVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/05/2024 | 660.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFIVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/05/2024 | 283301.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/05/2024 | 4283.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIVALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2024 | 336242.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/202VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/05/2024 | 55000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 27/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente de 01 ART, N° 1619815010, relativo referente ao Remembramento e Desmembramento no Bairro Mangabeira. Boleto em anexo. _ Valor empenhado referente de 01 ART, N° 1619815010, relativo referente ao Remembramento e Desmembramento no Bairro Mangabeira. Boleto em anexo. _ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/05/2024 | 14810.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/05/2024 | 29701.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/05/2024 | 124.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/05/2024 | 348090.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/05/2024 | 5050.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/05/2024 | 41595.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/05/2024 | 37080.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/05/2024 | 284432.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/05/2024 | 258036.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 110342022 | 0000374 | 27/05/2024 | 54601.06 | 29459001000180 | ARKETON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Valor que se empenha para suportar a despesa referente a MEDIÇÃO 11 - FINAL, DA REFORMA DA NOVA SEDE DO PROCON, relativa ao PERÍODO: 01/04/2024 até 29/04/2024, objeto do Contrato nº 11.033/2023, fruto da Tomada de Preços nº 11.034/2022, conforme solicitadValor que se empenha para suportar a despesa referente a MEDIÇÃO 11 - FINAL, DA REFORMA DA NOVA SEDE DO PROCON, relativa ao PERÍODO: 01/04/2024 até 29/04/2024, objeto do Contrato nº 11.033/2023, fruto da Tomada de Preços nº 11.034/2022, conforme solicitad | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/05/2024 | 15600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se ao pagamento por indenização dos serviços prestados com locações máquinas copiadoras, sem a devida cobertura contratual, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Protocolo nº 3709/2024, Parecer Juridico e documentos anexos. O valor empenhado refere-se ao pagamento por indenização dos serviços prestados com locações máquinas copiadoras, sem a devida cobertura contratual, no mês de DEZEMBRO/2023, conforme Protocolo nº 3709/2024, Parecer Juridico e documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060022022 | 0000413 | 27/05/2024 | 240570.00 | 06126611000167 | DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS E RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO, COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÕES UNIFICADAS, E CONTACT CENTER OMNICHANNEL, O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS E RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO, COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÕES UNIFICADAS, E CONTACT CENTER OMNICHANNEL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060022022 | 0000414 | 27/05/2024 | 7205.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS LTDA | Empenho refere-se a pagamento do mês de abril/2023 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinstalação de motobomba e instalação com fornecimento de motobomba para atender as necessidades da Secretaria de Administração- SEAD,Empenho refere-se a pagamento do mês de abril/2023 da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinstalação de motobomba e instalação com fornecimento de motobomba para atender as necessidades da Secretaria de Administração- SEAD, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/05/2024 | 249561.68 | 76535764000143 | OI S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DAS FATURAS DE NOVEMBRO/2023 DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.415/2023, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 041/2024-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DAS FATURAS DE NOVEMBRO/2023 DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.415/2023, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 041/2024-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/05/2024 | 237582.72 | 76535764000143 | OI S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DAS FATURAS DE DEZEMBRO/2023 DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 025/2024-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, DAS FATURAS DE DEZEMBRO/2023 DA INTERNET E INTERNET PAÇO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024, PARECER JURÍDICO PROSET/SEAD, NOTA TÉCNICA Nº 025/2024-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/05/2024 | 8979.66 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-025/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.231/2024, PARECER JO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-025/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.231/2024, PARECER J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/05/2024 | 352.54 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-875/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.235/2O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-875/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.235/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/05/2024 | 352.54 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-875/2021-SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-875/2021-SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | 5280-ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - EGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/05/2024 | 175792.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAISDO EXECUTIVO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 2024. A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAISDO EXECUTIVO, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME RESUMO GERAL - PENSIONISTAS ESPECIAIS - 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5294-PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM HOSPITAL VETERINARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 060022022 | 0000120 | 27/05/2024 | 498047.56 | 47676085001168 | SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMADO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 75.808/2024. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06.001/2023, DO CHAMADO PÚBLICO 06.002/2022, PARA IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 75.808/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/05/2024 | 110952.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/05/2024 | 307913.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/05/2024 | 5274.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/05/2024 | 650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/05/2024 | 175491.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/05/2024 | 4652.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 060082023 | 0000138 | 27/05/2024 | 2730.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS C/ FORNECIMENTO DE RECARGA P/ AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06.530/2023, ADESÃO 06.008/2023, PREGÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS C/ FORNECIMENTO DE RECARGA P/ AS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06.530/2023, ADESÃO 06.008/2023, PREGÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000140 | 27/05/2024 | 1590.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (MATERIAL PERMANENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-401/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP NºVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (MATERIAL PERMANENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-401/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/05/2024 | 406319.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/05/2024 | 1923.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/05/2024 | 576900.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/05/2024 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/05/2024 | 3258.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/05/2024 | 723557.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/05/2024 | 7419.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/05/2024 | 360263.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/05/2024 | 1121.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESA VARIAVEIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/05/2024 | 17172.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/05/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BRNEF. ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BRNEF. ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/05/2024 | 508943.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/05/2024 | 464395.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/05/2024 | 24626.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/05/2024 | 350.00 | 00007913193425 | RAISSA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/05/2024 | 103497.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/05/2024 | 62.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - BENEF ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5313-APOIO AO CONTROLE SOCIAL | CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/05/2024 | 200315.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊSVALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/05/2024 | 349188.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/05/2024 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/05/2024 | 825676.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/05/2024 | 12405.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/05/2024 | 29836.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/05/2024 | 141637.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/05/2024 | 1165.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS COMISSIONADO, ELETIVO E AGENTES POLITICOS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/05/2024 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/05/2024 | 126062.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Turismo | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/05/2024 | 27652.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DOS SERVIÇO PRESTADO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | 5034-FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/05/2024 | 9233.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO MÊS MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/05/2024 | 4800.00 | 40531639000118 | JOÃO VICTOR PEIXOTO SOARES - MEI 702.584.334-26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IMPRESSAO DE CAMISAS FRENTE E VERSO CONFORME PROCESSO N.14.083/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IMPRESSAO DE CAMISAS FRENTE E VERSO CONFORME PROCESSO N.14.083/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 80.754/2023. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU-PB. Conforme Memorando Interno nº 80.754/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/05/2024 | 62.57 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 03 - CRT | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 81.459/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Termo de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional dos Técnicos Industriais -CRT-03. Conforme Memorando Interno nº 81.459/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110212023 | 0000777 | 28/05/2024 | 1500000.00 | 04895340000189 | RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | O valor empenhado refere-se a implantação do Parque Linear e Pavimentação em paralelepípedo na Rua Inspetora Emília Mendonça Gomes, no Bairro Valentina, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.057/2023 e da Concorrência Pública n°11.021/2023. Recursos de OO valor empenhado refere-se a implantação do Parque Linear e Pavimentação em paralelepípedo na Rua Inspetora Emília Mendonça Gomes, no Bairro Valentina, João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.057/2023 e da Concorrência Pública n°11.021/2023. Recursos de O | 08662023 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/05/2024 | 3.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/076029 (complemento ao empenho 159) VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/076029 (complemento ao empenho 159) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/05/2024 | 0.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/042104 (complemento ao empenho 162) VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/042104 (complemento ao empenho 162) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/05/2024 | 0.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/042104 (complemento ao empenho 16) VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/042104 (complemento ao empenho 16) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.186/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.186/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.198/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.198/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.537/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.537/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.409/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.409/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 28/05/2024 | 745.14 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor empenhado referente o valor dos custos de 6 seis Certidões de Inteiro Teor . Valor empenhado referente o valor dos custos de 6 seis Certidões de Inteiro Teor . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 28/05/2024 | 181.57 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | Valor referente a 1( uma ) Guia de Emolumento encaminhada pelo Cartório Carlos Ulysses, para que seja procedida a retificação da metragem do Imóvel Público Municipal, necessária para andamento do Projeto Reurb, da Comunidade Pedro Lins no Bairro MangabeirValor referente a 1( uma ) Guia de Emolumento encaminhada pelo Cartório Carlos Ulysses, para que seja procedida a retificação da metragem do Imóvel Público Municipal, necessária para andamento do Projeto Reurb, da Comunidade Pedro Lins no Bairro Mangabeir | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/05/2024 | 127500.00 | 08951311000148 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 032/2024, COM BASE NA LEI ORGÂNICA Nº 15.112/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 032/2024, COM BASE NA LEI ORGÂNICA Nº 15.112/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/05/2024 | 500.00 | 00007989906350 | DEBORA LEE SOARES ALVES | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/05/2024 | 500.00 | 00006943936492 | LEONARDO FELIPE VIANA DOS SANTOS | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/05/2024 | 500.00 | 00071203157495 | LUIZ MIGUEL SANTOS DA SILVA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/05/2024 | 500.00 | 00014259401459 | HAYLLAN ANDREW RAMOS DA SILVA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/05/2024 | 500.00 | 00010613848454 | KELLY LAYANE DE PAULO MARQUES | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/05/2024 | 206.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EMOLUMENTOS, TAXAS, CUSTAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/05/2024 | 110.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. Pagamento de guias de diligências de oficiais de justiça. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/05/2024 | 2595.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850703-16.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através dPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850703-16.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1ª VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, em favor de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, CNPJ: 09.123.027/0001-46, conforme solicitado através d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/05/2024 | 2047.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827133-45.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA RAQUEL MATIAS DA SILVA, CPF: 713.603.014-53, conforme solicitado através do memorando nº 390/20Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0827133-45.2016.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de ANA RAQUEL MATIAS DA SILVA, CPF: 713.603.014-53, conforme solicitado através do memorando nº 390/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/05/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0860520-12.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA SILVA - CPF nº 486.197.104-78, conforme solicitado através do memorandPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº : 0860520-12.2020.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSE DE ARIMATEA MATEUS DA SILVA - CPF nº 486.197.104-78, conforme solicitado através do memorand | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/05/2024 | 891.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0860520-12.2020.8.15.20, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES - CPF nº 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 383/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0860520-12.2020.8.15.20, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLEDSON DA SILVA FERNANDES - CPF nº 079.183.084-50, conforme solicitado através do memorando nº 383/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/05/2024 | 1513.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850151-90.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado através do memoraPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0850151-90.2019.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, CPF: 058.140.454-85, conforme solicitado através do memora | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/05/2024 | 3019.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819421-57.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, em favor de SHEILA THAÍS FERREIRA DA SILVA, CPF: 030.278.614-76, conforme solicitado atrPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819421-57.2023.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, em favor de SHEILA THAÍS FERREIRA DA SILVA, CPF: 030.278.614-76, conforme solicitado atr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/05/2024 | 1778.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0111728-49.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de HILTON HRIL MARTINS MAIA, CPF: 008.063.974-70, conforme solicitado através do memorando nº 395/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0111728-49.2012.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de HILTON HRIL MARTINS MAIA, CPF: 008.063.974-70, conforme solicitado através do memorando nº 395/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/05/2024 | 5943.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000682-37.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de Motta, Machado e Dornelas Advocacia, CNPJ: 16.433.095/0001-77, conforme solicitado no memorando º 359Para pagamento de RPV, referente ao processo nº 0000682-37.2018.5.13.0001, encaminhado para pagamento da 1ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, em favor de Motta, Machado e Dornelas Advocacia, CNPJ: 16.433.095/0001-77, conforme solicitado no memorando º 359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/05/2024 | 3470.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818438-29.2021.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSE ROBERTO DE SOUZA, CPF: 324.355.174-91, conforme solicitado através do memorando nº 348/2024Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818438-29.2021.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSE ROBERTO DE SOUZA, CPF: 324.355.174-91, conforme solicitado através do memorando nº 348/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/05/2024 | 694.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818438-29.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO , CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memorando nº Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0818438-29.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JÉSSICA ATAÍDE DE LIRA MACHADO , CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memorando nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/05/2024 | 6420.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de MAIO/2024, entre os advogados do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. (COD. FOLHA=0) O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de MAIO/2024, entre os advogados do quadro efetivo da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. (COD. FOLHA=0) | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/05/2024 | 93090.00 | 16669355000108 | FUNDO DE GESTÃO, DES. E MODER. DA PROCUR. GERAL DO MUNICIPIO DE JP- - FUNDERM | O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de MAIO/2024, ao Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. O valor empenhado, refere-se ao pagamento de honorários advocatícios do mês de MAIO/2024, ao Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João Pessoa. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FUNDERM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/05/2024 | 20479.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O valor empenhado, refere-se ao pagamento do Instituto de Seguro Social - INSS, de honorários advocatícios do mês de MAIO/2024, referente ao rateio entre o Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João PO valor empenhado, refere-se ao pagamento do Instituto de Seguro Social - INSS, de honorários advocatícios do mês de MAIO/2024, referente ao rateio entre o Chefe de Gabinete, Assessores Especiais e os Assistentes do Procurador Geral do Município de João P | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/05/2024 | 500.00 | 00033237354805 | FRANCISCA APARECIDA DOS SANTOS | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/05/2024 | 500.00 | 00000745169490 | NATHIELLE FERREIRA BULCAO | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/05/2024 | 500.00 | 00011623746400 | MARIA CLARA MELO RODRIGUES MEDEIROS | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/05/2024 | 500.00 | 00008762359410 | JULIA PIRES SOARES DE OLIVEIRA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/05/2024 | 500.00 | 00001588813207 | WENDEL TAVARES FONTANA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/05/2024 | 500.00 | 00010058562494 | CAIO QUEIROZ VIEIRA RAMALHO | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/05/2024 | 500.00 | 00001925144232 | JOAO GABRIEL BEZERRA DA CRUZ | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/05/2024 | 500.00 | 00010868527459 | ANANDA DINIZ FARIAS | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/05/2024 | 500.00 | 00013784090435 | PEDRO HENRIQUE SALES FEITOSA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/05/2024 | 500.00 | 00016407147409 | BRUNA CRISTINE DE ALMEIDA | Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. Pagamento de complementação do valor do auxílio financeiro pago aos estudantes vinculados ao programa de estágio em Direito ofertado pela PROGEM, com fundamento no artigo 2º, III e XVI da Lei 11.995/2010, conforme Resolução nº 20, do FUNDERM. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | EXPANSÃO E MODERNNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMATICA - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040472021 | 0000171 | 29/05/2024 | 52891.65 | 17926240000114 | COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Pagamento de empresa contratada para realização de serviços técnico especializados para licenciamento de uso mensal e sustentação, implantação, suporte e manutenção de sistema automatizado com inteligência artificial para gestão de execução fiscal, cobranPagamento de empresa contratada para realização de serviços técnico especializados para licenciamento de uso mensal e sustentação, implantação, suporte e manutenção de sistema automatizado com inteligência artificial para gestão de execução fiscal, cobran | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/05/2024 | 549.14 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/05/2024 | 36207.24 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES , COMFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/05/2024 | 37015.95 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RECURSO FUNDEB 30% | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/05/2024 | 208.96 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/05/2024 | 6175.15 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2024, DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDEC ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/05/2024 | 518874.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE MAIO/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MES DE MAIO/ 2024 DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/05/2024 | 1928394.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS MAIO DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS MAIO DE 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/05/2024 | 1004588.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO/ 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO/ 2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/05/2024 | 19613.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO/2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO/2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS- FUNDEB 70% EJA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/05/2024 | 8991.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO /2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS, DO MÊS DE MAIO /2024, DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E DOS CARGOS COMISSIONADOS - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100162023 | 0003205 | 29/05/2024 | 191703.68 | 29591753000109 | JOSE DEIVID SILVA B. LEMOS CONFECÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa - PB ( SEDEC), conforme descrito Valor empenhado referente a é a aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa - PB ( SEDEC), conforme descrito | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0003206 | 29/05/2024 | 168650.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 07, QTD 5.000, ITEM 09, QTD 5.000, ITEM 11 QTD 10.000, ITEM 13, QTD 5.000, ITEM 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 07, QTD 5.000, ITEM 09, QTD 5.000, ITEM 11 QTD 10.000, ITEM 13, QTD 5.000, ITEM 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0003208 | 29/05/2024 | 168650.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 07, QTD 5.000, ITEM 09, QTD 5.000, ITEM 11 QTD 10.000, ITEM 13, QTD 5.000, ITEM 1VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITENS 07, QTD 5.000, ITEM 09, QTD 5.000, ITEM 11 QTD 10.000, ITEM 13, QTD 5.000, ITEM 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0003210 | 29/05/2024 | 47900.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 11, QTD 10.000, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.066/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.039VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, CONFORME DESCRITO NOS ITEM 11, QTD 10.000, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 06.066/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003211 | 29/05/2024 | 220297.81 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS MAIO/2024, CONFORME VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, MÊS MAIO/2024, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003212 | 29/05/2024 | 2762714.72 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DOS CMEIs, MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/05/2024 | 395.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/05/2024 | 335684.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/05/2024 | 1092218.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOSVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/05/2024 | 35673.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA R | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/05/2024 | 14130.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040712021 | 0003218 | 29/05/2024 | 4233231.95 | 13531490000102 | exemplar service e limpeza tda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔVALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL (MERENDEIRA(O), AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, E PORTEIRO) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/05/2024 | 52490.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE S | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/05/2024 | 13171.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS H | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Cultura | Administração Geral | 5445-MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/05/2024 | 232.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/05/2024 | 149964.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/05/2024 | 1537539.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/05/2024 | 18792.11 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMAVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/05/2024 | 27597.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/05/2024 | 100589.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DEVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/05/2024 | 20135.01 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOSVALOR EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE SISTEMA RECURSOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADPTAÇÃO DE IMÓVEIS - CREIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110712023 | 0003228 | 29/05/2024 | 200000.00 | 06275353000180 | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CMEI GRAMAME, LOCALIZADO NA RUA SERRA DO JATOBÁ, S/N, JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 11.071/2023, ( Proc. Administrativo 27.200/2023VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CMEI GRAMAME, LOCALIZADO NA RUA SERRA DO JATOBÁ, S/N, JOÃO PESSOA-PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 11.043/2024, CONCORRÊNCIA Nº 11.071/2023, ( Proc. Administrativo 27.200/2023 | 08052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100022024 | 0003229 | 29/05/2024 | 174153.48 | 34471931000190 | BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor empenhado referente a é aquisição de mobiliários para atender as demandas da educação infantil da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação e Cultura (SEDE), conforme descrito nos itens 01 (CIRCUITO PIKLER PARA BEBÊS), 06 (TÚNEL DE CUBOS PIValor empenhado referente a é aquisição de mobiliários para atender as demandas da educação infantil da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação e Cultura (SEDE), conforme descrito nos itens 01 (CIRCUITO PIKLER PARA BEBÊS), 06 (TÚNEL DE CUBOS PI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 100022024 | 0003230 | 29/05/2024 | 102000.00 | 35785276000107 | LUCIANO SÉRGIO GUIMARAES DE SÁ BARRETO | Valor empenhado referente a é aquisição de mobiliários para atender as demandas da educação infantil da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação e Cultura (SEDE), conforme descrito nos itens 12 (NICHO ORGANIZADOR INFANTIL), 13 (NICHO ORGANIZADORValor empenhado referente a é aquisição de mobiliários para atender as demandas da educação infantil da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação e Cultura (SEDE), conforme descrito nos itens 12 (NICHO ORGANIZADOR INFANTIL), 13 (NICHO ORGANIZADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | 5478-APOIO AOS CLUBES E ATLETAS | APOIO AS FEDERAÇÕES , CLUBES AMADORES ,PROFISSIONAIS E ASSOCIAÇÕES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/05/2024 | 200000.00 | 21337591000167 | INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO E DA SUSTENTABILIDADE | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 073/2023, CONVÊNIO Nº 014/2024. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A EMENDA IMPOSITIVA Nº 073/2023, CONVÊNIO Nº 014/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | 5372-GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012021 | 0000159 | 29/05/2024 | 520436.87 | 10715077000100 | ARKO CONSTRUÇÕES LTDA. | Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento do BM 13 , da Obra de Execução da Urbanização Integrada da Comunidade Maria de Nazaré , noo Bairro Funcionário III, conforme clásula 11.2 do Contrato n° 34.001/2021, conforme Concorrência N° 33-001/2Valor empenhado referente ao pagamento do Reajustamento do BM 13 , da Obra de Execução da Urbanização Integrada da Comunidade Maria de Nazaré , noo Bairro Funcionário III, conforme clásula 11.2 do Contrato n° 34.001/2021, conforme Concorrência N° 33-001/2 | 06612022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080042022 | 0000160 | 29/05/2024 | 115093.17 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA | Valor empenhado referente a 2ª medição (BM 02) da Empresa Cosntrutora Princesa do Vale Ltda, referente aos serviços executados objeto do contrato nº 34.006/2023 - Lote 04 - Programa Cuidar do Lar. Valor empenhado referente a 2ª medição (BM 02) da Empresa Cosntrutora Princesa do Vale Ltda, referente aos serviços executados objeto do contrato nº 34.006/2023 - Lote 04 - Programa Cuidar do Lar. | 08812023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Habitação | Habitação Urbana | 5342-ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHO | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 080032023 | 0000161 | 29/05/2024 | 205119.22 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado referente ao BM 02 ( LOTE 03), da Obra de Reforma e Requalificação do Condomínio Esperança ( LOTE 03) . Objeto do contrato n.º 34011/2023 - Processo Admnistrativo 25825/2022 Concorrencia 08003/2023. Valor empenhado referente ao BM 02 ( LOTE 03), da Obra de Reforma e Requalificação do Condomínio Esperança ( LOTE 03) . Objeto do contrato n.º 34011/2023 - Processo Admnistrativo 25825/2022 Concorrencia 08003/2023. | 08872023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 29/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° 14345335, relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote composto por 2 Blocos Habitacionai, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 24 unidades no tValor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° 14345335, relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote composto por 2 Blocos Habitacionai, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 24 unidades no t | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 29/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 353 composto por 12 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 144 unidaValor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 353 composto por 12 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 144 unida | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 29/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 355 composto por 20 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 240 unidaValor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 355 composto por 20 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 240 unida | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 29/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 354 composto por 18 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 216 unidaValor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 354 composto por 18 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 216 unida | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 29/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 358 composto por 08 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 96 unidadValor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 358 composto por 08 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 96 unidad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 29/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 357 composto por 04 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 48 unidadValor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 357 composto por 04 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 48 unidad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMHAB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 29/05/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 356 composto por 06 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 72 unidadValor empenhado referente ao pagamento de 01 ART, N° A 161455-0 relativo ao Levantamento Aquitetônico para a Regularização Fundiária do lote 356 composto por 06 Blocos Habitacionais, sendo o mesmo terreo com 12 unidades em cada lote, totalizando 72 unidad | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000040 | 29/05/2024 | 130000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 11. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000041 | 29/05/2024 | 416000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DE EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 6. EMPENHO COMPLEMENTAR DE EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECOM - AÇÕES DE GOVERNO | Comunicações | Comunicação Social | 5123-GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 060012022 | 0000042 | 29/05/2024 | 3654000.00 | 17670503000177 | SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL DE NUMERO 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 29/05/2024 | 4160.00 | 51367987000118 | EMMANUELLE ANDRADE PESSOA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 11.964/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 11.964/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000375 | 29/05/2024 | 491.10 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza - papel higiênico - através da OC 000.312/2024, para atender as necessidades desta Secretaria. Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza - papel higiênico - através da OC 000.312/2024, para atender as necessidades desta Secretaria. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5030-CUMPRIR O CÓDIGO DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000376 | 29/05/2024 | 135.80 | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - EIRELI | Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza - sacos de lixo - para atender as necessidades desta Secretaria através da OC 000.316/2024. Valor que se empenha para aquisição de material de limpeza - sacos de lixo - para atender as necessidades desta Secretaria através da OC 000.316/2024. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060012024 | 0000234 | 29/05/2024 | 28998.63 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E SUAS COORDENADORIAS CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-001/2024, ARP Nº 010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E SUAS COORDENADORIAS CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-001/2024, ARP Nº 010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060012024 | 0000235 | 29/05/2024 | 4083.42 | 10673625000178 | C2 COM. MERC. EM GERAL E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E SUAS COORDENADORIAS CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-001/2024, ARP Nº 010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA AMBIENTES QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E SUAS COORDENADORIAS CONFORME: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-001/2024, ARP Nº 010/2024, PROCESSO ADMINISTRATIV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.891/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.891/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.829/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.829/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.787/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.787/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Energia | Energia Elétrica | 5115-ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, EFICIENTIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070062021 | 0000792 | 29/05/2024 | 89779.45 | 07223818000112 | GERATRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes luminO valor empenhado refere-se a execução dos serviços de contratação de Empresa para a prestação de forma contínua, dos serviços de Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material e equipes de mão de obra de Iluminação Pública e fontes lumin | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Serviços Urbanos | 5099-INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110602023 | 0000793 | 29/05/2024 | 113812.82 | 53902877000134 | CONSÓRCIO SFT | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de engenharia para execução dos serviços de recuperação,substituição,ampliação e manutenção do sistema viário da cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.006/2024 e da ConcorrênciaO valor empenhado refere-se a contratação de Empresa Especializada de engenharia para execução dos serviços de recuperação,substituição,ampliação e manutenção do sistema viário da cidade de João Pessoa/PB. Conforme Contrato n°11.006/2024 e da Concorrência | 07002022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110082022 | 0000794 | 29/05/2024 | 11475.80 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de OperaO valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 33 ruas dos Bairros da Cidade de João Pessoa -PB.: Mangabeira, Cruz das Armas e Colinas do Sul. Conforme Contrato nº 11.052/2022 da Concorrência nº 11.008/2022. Recursos de Opera | 06862022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5099-INFRA-ESTRUTURA | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 110062022 | 0000795 | 29/05/2024 | 5381.92 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00O valor empenhado refere-se a execução de pavimentação em paralelepípedos em 19 Ruas dos Bairros: Água Fria, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade Universitária da Cidade de João Pessoa -PB. Conforme Contrato Nº 11.043/2022 da Concorrência Pública nº 11.00 | 06832022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SEINFRA - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.869/2024. O valor empenhado refere-se ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB. Conforme Memorando Interno nº82.869/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Comercialização | 5584-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ZELADORIA (PEQUENAS REFORMAS) | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E ZELADORIA EM MERCADOS PÚBLICOS E FEIRAS LIVRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060012023 | 0000148 | 29/05/2024 | 40001.20 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-601/2023, P.E. Nº 06-001/2023 - ARP Nº 035/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-601/2023, P.E. Nº 06-001/2023 - ARP Nº 035/2023 E PROCESSO Nº 17.081/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000149 | 29/05/2024 | 41640.00 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CARRO COLETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-402/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 026/2VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CARRO COLETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-402/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 026/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000150 | 29/05/2024 | 2471.15 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-402/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 026/2024. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-402/2024, PROCESSO Nº 17.178/2023 - 1DOC, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-005/2024 ARP Nº 026/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | 5189-PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | ASSISTÊNCIA TÉCNICA A EVENTOS REALIZADOS NO PARQUE SOLON DE LUCENA - D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 060832022 | 0000151 | 29/05/2024 | 15530.40 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-847/2023, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 01VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-847/2023, P.E. Nº 06-083/2022-ARP Nº 01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 060362023 | 0000152 | 29/05/2024 | 15760.00 | 08773990000102 | O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-434/2024, PROCESSO Nº 20.068/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-036/2023 ARP Nº 095/2023. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, CONFORME CONTRATO Nº 06-434/2024, PROCESSO Nº 20.068/2022 , PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-036/2023 ARP Nº 095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEDURB - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060382022 | 0000153 | 29/05/2024 | 14990.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO Nº 06-555/2022 T.A.01 P.E. Nº 06-038/2022 ARP Nº 080/2022 PROCESSO 4.952/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060552022 | 0000127 | 29/05/2024 | 1484.07 | 18965980000122 | BR SERVIÇOS E EVENTOS EIRELE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-531/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME O CONTRATO Nº 06-531/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000128 | 29/05/2024 | 206.70 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 013/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 013/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | 5366-PARQUES E HORTOS FLORESTAIS | MANUTENÇÃO E APARELHAMENTO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060432023 | 0000129 | 29/05/2024 | 78.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 069/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-0VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM) E PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA), CONFORME ORDEM DE COMPRA 069/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO 06-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEMAM - AÇÕES DE GOVERNO | Gestão Ambiental | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000130 | 29/05/2024 | 15215.01 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 06-016/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA (BICA) E VIVEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 06-016/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/05/2024 | 41084.34 | 02491558000142 | UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA, VINCULADO AO CONTRATO 04-017/2022, CONFORME PROCESSO ADM Nº 1.790/2024, PARECER JURÍDICO, NOTA TÉCNICA E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA, VINCULADO AO CONTRATO 04-017/2022, CONFORME PROCESSO ADM Nº 1.790/2024, PARECER JURÍDICO, NOTA TÉCNICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/05/2024 | 51032.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, CONFORME O ENCAMINHAMENTO DO ANEXO DOC 45.125/2024 DO MÊS DE MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS APOSENTADOS, CONFORME O ENCAMINHAMENTO DO ANEXO DOC 45.125/2024 DO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/05/2024 | 29691.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENSIONISTAS, CONFORME O ENCAMINHAMENTO DO ANEXO DOC 45.125/2024 DO MÊS DE MAIO/2024 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVO DOS PENSIONISTAS, CONFORME O ENCAMINHAMENTO DO ANEXO DOC 45.125/2024 DO MÊS DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/05/2024 | 16692.18 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.985/2024, PARECER JUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.985/2024, PARECER JU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000429 | 29/05/2024 | 68226.67 | 08532353000144 | LS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-295/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/11/2024. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 06-295/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06-054/2023, VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/11/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/05/2024 | 8979.67 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-359/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.282/2024, PARECER JUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-359/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.282/2024, PARECER JU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/05/2024 | 5456.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-025/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.314/2024, PARECER JURÍO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-025/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.314/2024, PARECER JURÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/05/2024 | 2314.96 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-112/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.002/2024, PARECER JUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-112/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.002/2024, PARECER JU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/05/2024 | 10230.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-359/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.931/2024, PARECER JURO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-359/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 13/08/2022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.931/2024, PARECER JUR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/05/2024 | 20225.55 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.563/2024, PARECER JUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-113/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 03/09/2023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.563/2024, PARECER JU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/05/2024 | 17050.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-025/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.396/2024, PARECER JUO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-025/2020, COM VIGÊNCIA ATÉ 27/02/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.396/2024, PARECER JU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060512023 | 0000436 | 29/05/2024 | 2460659.60 | 35101516000107 | LGPDNOW-TRATAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SEGMENTO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA AUTOMÁTICO (AutoML), CONFORME COTRATO Nº 06-771/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2024, PO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SEGMENTO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA AUTOMÁTICO (AutoML), CONFORME COTRATO Nº 06-771/2023, COM VIGÊNCIA ATÉ 15/10/2024, P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/05/2024 | 3663.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/05/2024 | 51994.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/05/2024 | 34356.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/05/2024 | 5952.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/05/2024 | 36966.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/05/2024 | 5705.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/05/2024 | 7852.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/05/2024 | 4365.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/05/2024 | 36185.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO /2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/05/2024 | 822.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/05/2024 | 7089.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/05/2024 | 2412.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/05/2024 | 374740.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/05/2024 | 436.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/05/2024 | 4494.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/05/2024 | 2645.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICA PUBLICA PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2024 | 233543.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/05/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2024 | 415.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2024 | 790.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/05/2024 | 42332.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIOL/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIOL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/05/2024 | 534.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/05/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/05/2024 | 5446.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/05/2024 | 53769.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/05/2024 | 1630.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/05/2024 | 23664.87 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/05/2024 | 125693.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/05/2024 | 3727.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETAIRA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/05/2024 | 698.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/05/2024 | 18347.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/05/2024 | 4200.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/05/2024 | 1839.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTTO ECONOMICO E TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/05/2024 | 465.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/05/2024 | 6004.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/05/2024 | 1284.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/05/2024 | 5237.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/05/2024 | 2216.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PUBLICA DAS MULHERES MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA POLITICAS PUBLICA DAS MULHERES MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/05/2024 | 104258.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANO E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/05/2024 | 232.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/05/2024 | 698.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/05/2024 | 24016.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/05/2024 | 1936.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/05/2024 | 3960.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA , CONFORME RELATÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - SEMFAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/05/2024 | 150000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE RETENÇÕS DO PASEP SOBRE A RECEITA MUNICIPAL ATE O FIM DO EXERCICIO 2024 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE RETENÇÕS DO PASEP SOBRE A RECEITA MUNICIPAL ATE O FIM DO EXERCICIO 2024 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 5325-CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - SEMFAZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/05/2024 | 20000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE RETENÇÕS DO PASEP SOBRE A RECEITA MUNICIPAL ATE O FIM DO EXERCICIO 2024 O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DE RETENÇÕS DO PASEP SOBRE A RECEITA MUNICIPAL ATE O FIM DO EXERCICIO 2024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5324-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SEMFAZ E DEMAIS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/05/2024 | 1942.15 | 00008417285423 | MARCIEL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.078/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA, JUNTO A PMJP, CONFORME DESPACHO E SOLICITAÇÃO FEITAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.078/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/05/2024 | 6366.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819195-23.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e CLAUDIO DE SOUZA GOMES (CPF: 945.546.685-68), conforme solicitado através do memorando nº 386/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819195-23.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de e CLAUDIO DE SOUZA GOMES (CPF: 945.546.685-68), conforme solicitado através do memorando nº 386/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/05/2024 | 955.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819195-23.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de THIAGO BARBOSA BEZERRA - (CPF: 062.823.704-93), conforme solicitado através do memorando nº 386/202Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819195-23.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de THIAGO BARBOSA BEZERRA - (CPF: 062.823.704-93), conforme solicitado através do memorando nº 386/202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/05/2024 | 1750.80 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803071-38.2020.4.05.8200, oriundo da 2ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de CARLA CONSTANCIA FREITAS DE CARVALHO, CPF: 048.960.634-22, conforme solicO valor empenhado refere-se ao pagamento de RPV, referente ao processo nº 0803071-38.2020.4.05.8200, oriundo da 2ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA, em favor de CARLA CONSTANCIA FREITAS DE CARVALHO, CPF: 048.960.634-22, conforme solic | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/05/2024 | 5100.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814386-53.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSINALDO FIRMINO DE FRANCA - CPF: 022.905.284-39, conforme solicitado através do memorando nº 39Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814386-53.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JOSINALDO FIRMINO DE FRANCA - CPF: 022.905.284-39, conforme solicitado através do memorando nº 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/05/2024 | 1092.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814386-53.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IASCARA ROSANDRA FERREIRA TAVARES - CPF: 058.146.524-54, conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814386-53.2022.8.15.2001 , encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IASCARA ROSANDRA FERREIRA TAVARES - CPF: 058.146.524-54, conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/05/2024 | 2185.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814386-53.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IASCARA ROSANDRA FERREIRA TAVARES - CPF: 058.146.524-54., conforme solicitado através do memorandoPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0814386-53.2022.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de IASCARA ROSANDRA FERREIRA TAVARES - CPF: 058.146.524-54., conforme solicitado através do memorando | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/05/2024 | 4063.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868385-23.2019.8.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDNALDO NOGUEIRA MARIANO, CPF: 548.585.774-49, conforme solicitado através do memorando nº 385/2024-PGPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868385-23.2019.8.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de EDNALDO NOGUEIRA MARIANO, CPF: 548.585.774-49, conforme solicitado através do memorando nº 385/2024-PG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/05/2024 | 812.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868385-23.2019.8.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JESSICA ATAIDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memorando nº 385/2Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0868385-23.2019.8.2001, encaminhado para pagamento pela 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de JESSICA ATAIDE DE LIRA MACHADO, CPF: 095.468.344-75, conforme solicitado através do memorando nº 385/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/05/2024 | 6366.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819195-23.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLÁUDIO DE SOUZA GOMES, CPF: 945.546.685-68, conforme solicitado através do memorando nº 389/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819195-23.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de CLÁUDIO DE SOUZA GOMES, CPF: 945.546.685-68, conforme solicitado através do memorando nº 389/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROGEM - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 5049-EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/05/2024 | 955.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819195-23.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de THIAGO BARBOSA BEZERRA, CPF: 062.823.704-93, conforme solicitado através do memorando nº 389/2024-PPara pagamento de RPV, expedido nos autos do Processo nº 0819195-23.2021.8.15.2001, encaminhado para pagamento pela 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, em favor de THIAGO BARBOSA BEZERRA, CPF: 062.823.704-93, conforme solicitado através do memorando nº 389/2024-P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2024 | 350.00 | 00006809780467 | ANA CRISTINA SOARES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDES - AÇÕES DE GOVERNO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | 5129-ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | AUXILIO MORADIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2024 | 350.00 | 00070057232440 | VIGILANIA GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibilizValor que ora empenhamos refere-se a despesa com a MP Nº. 071/2019 de 24 de abril de 2019 Art 1º., que institui o Programa Auxilio Moradia, em substituição ao Programa Auxílio Moradia Emergencial, criado Lei Municipal nº12.215/2010, que visa disponibiliz | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 29/05/2024 | 24721.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPES COM ADESIVAGEM DE STAND E TESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST CONFORME PROCESSO N.14.303/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPES COM ADESIVAGEM DE STAND E TESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST CONFORME PROCESSO N.14.303/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 29/05/2024 | 14134.50 | 51582444000113 | SAYONARA CARLOS DA SILVA SEVERO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IMPRESSAO PORTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.322/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IMPRESSAO PORTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.322/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 29/05/2024 | 25620.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.103/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.103/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 29/05/2024 | 20535.60 | 48911574000148 | DR SERVIÇOS E ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PALCO+SOM+PROJETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.302/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PALCO+SOM+PROJETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.302/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 29/05/2024 | 20535.60 | 48911574000148 | DR SERVIÇOS E ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PALCO+SOM+PROJETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.302/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PALCO+SOM+PROJETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.302/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 29/05/2024 | 22027.20 | 30956229000165 | PRIDE EVENTOS PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PAINEL LED +SOM SALAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.297/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (PAINEL LED +SOM SALAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.297/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 29/05/2024 | 11298.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (GERADOR+FREEZER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.218/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (GERADOR+FREEZER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST - CONFORME PROCESSO N. 14.218/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 31/05/2024 | 2650.00 | 51367987000118 | EMMANUELLE ANDRADE PESSOA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATRERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST -CONF PROCESSO 13.060/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATRERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO - SEDEST -CONF PROCESSO 13.060/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 31/05/2024 | 2800.00 | 51367987000118 | EMMANUELLE ANDRADE PESSOA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MAT PERMANENTE CONF PROCESSO 13059/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MAT PERMANENTE CONF PROCESSO 13059/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 31/05/2024 | 285.00 | 51367987000118 | EMMANUELLE ANDRADE PESSOA PINHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATCONSUMO CONF PROCESSO 13059/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATCONSUMO CONF PROCESSO 13059/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO | Trabalho | Empregabilidade | 5379-EMPREENDER - JP | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS ORIENTADO PRODUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 31/05/2024 | 24400.00 | 44257577000159 | GIORGIO ARNALDO ENRICO CHIESA 01044533897 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TREINAMENTO E CURSOS CONF PROCESSO 13514/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TREINAMENTO E CURSOS CONF PROCESSO 13514/2024 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECITEC - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Tecnologia da Informatização | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060392023 | 0000040 | 31/05/2024 | 1000.00 | 09384762000103 | JOSE RONNYELY ABRANTES SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS CORRIDA DOS PARQUES E SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2024. EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS EVENTOS CORRIDA DOS PARQUES E SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEST - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Planejamento e Orçamento | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 060052024 | 0000054 | 31/05/2024 | 1488.80 | 43609814000130 | Acheaki Comercio e Serviço LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA OC 000.270/2024 PE 06-00 5/2024 VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA OC 000.270/2024 PE 06-00 5/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEJER - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5111-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040262021 | 0000114 | 31/05/2024 | 706.17 | 12373930000170 | MOREIRA & NEVES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER. O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEJER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CGM - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 320032024 | 0000028 | 03/06/2024 | 8360.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A I SEMANA NACIONAL DE OUVIDORIA 2024, NO TCE/PB, DIA 04. EMPENHO REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER A I SEMANA NACIONAL DE OUVIDORIA 2024, NO TCE/PB, DIA 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/06/2024 | 352.54 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-875/2021-SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO AO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-875/2021-SEDURB, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/06/2024 | 52080.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-874/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/06/2024 | 22344.00 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-873/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-873/2021, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/06/2024 | 176.27 | 14657444000109 | IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-875/2021, COMPDEC, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSOO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL, VINCULADO AO CONTRATO Nº 04-875/2021, COMPDEC, COM VIGÊNCIA ATÉ 02/12/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recuperação de Áreas Degradadas | 5381-APOIO AS AÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE | PRESERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS. - FMMAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 120012024 | 0000051 | 03/06/2024 | 170000.00 | 34077243000140 | ARBOREAR SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECOLHIMENTO DE ÁRVORES TOMBADAS, CAÍDAS E/OU RETIRADAS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME CONTRATO N° 12.002/2024, VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O RECOLHIMENTO DE ÁRVORES TOMBADAS, CAÍDAS E/OU RETIRADAS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME CONTRATO N° 12.002/2024, | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 110012024 | 0000172 | 03/06/2024 | 238500.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DO TIPO VRF, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROGEM), Objeto do CONTRATO Nº 11.031/2024 do PValor empenhado refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DO TIPO VRF, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROGEM), Objeto do CONTRATO Nº 11.031/2024 do P | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 110012024 | 0000174 | 03/06/2024 | 238500.00 | 40001712000140 | GM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DO TIPO VRF, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROGEM), Objeto do CONTRATO Nº 11.031/2024 do PValor empenhado refere-se à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DO TIPO VRF, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROGEM), Objeto do CONTRATO Nº 11.031/2024 do P | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/06/2024 | 2429.10 | 00005247561473 | FRANCISCA ANDREZA ALVES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município FRANCISCA ANDREZA ALVES, CPF: 052.475.614-73 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parceria com | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/06/2024 | 2429.10 | 00007174565441 | ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ANTONIO FERNANDO DE AMORIM CADETE , CPF : 071.745.654-41 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em p | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/06/2024 | 2269.86 | 00006898747401 | ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em paO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ADERALDO CAVALCANTI DA SILVA JUNIOR CPF: 068.987.474-01,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em pa | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/06/2024 | 2429.10 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela cO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município LEONARDO TELES DE OLIVEIRA, CPF: 027.573.025-58 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela c | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/06/2024 | 2429.10 | 00005594226443 | ALEX MAIA DUARTE FILHO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com CeO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município ALEX MAIA DUARTE FILHO, CPF: 055.942.264-43,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em parcela com Ce | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/06/2024 | 3400.00 | 00002160174165 | THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município THAIS FERREIRA VITURINO BOUERES CPF: 021.601.741-65 ,matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/06/2024 | 2489.00 | 00004372820402 | LIVIA MEIRA TOSCANO PEREIRA | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO juO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para a procuradora do Município LIVIA MEIRA TOSCANO CPF: 043.728.204-02,matriculada no o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Área de concentração: Direito, Processo e Cidadania, nível MESTRADO ju | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/06/2024 | 2429.10 | 00004944521456 | MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) emO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município MONIQUE RODRIGUES GONÇALVES MONTEIRO , CPF: 049.445.214-56 matriculada no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível doutorado junto à Universidade de Marilia (UNIMAR) em | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/06/2024 | 2489.00 | 00001900769336 | WESLEY BANDEIRA PINHEIRO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município WESLEY BANDEIRA PINHEIRO CPF: 019.007.693-36, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito do ano de 2023.2, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentraçãoO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município WESLEY BANDEIRA PINHEIRO CPF: 019.007.693-36, matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito do ano de 2023.2, stricto sensu, nível MESTRADO, com área de concentração | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/06/2024 | 2249.10 | 00009572923412 | YAN CAVALCANTI ARAGÃO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ UnibrasiO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município YAN CAVALCANTI ARAGÃO CPF : 095.729.234-12 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil ¿ Unibrasi | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/06/2024 | 2249.10 | 00008794277443 | PEDRO FILIPE ARAUJO ALBUQUERQUE | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do BrasO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município PEDRO FILIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE CPF : 087.942.774-43 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível MESTRADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Bras | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SEFIN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040082019 | 0000047 | 04/06/2024 | 8506.08 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO , REFERENTE À LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, CONFORME FATURAS Z23158, Z21773, Z20540, Z19049 RELATIVA AO PERÍODO DE 23/01/2024 ate 22/05/2024. PROCESSO ADM 13.859/2024. VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO , REFERENTE À LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA, CONFORME FATURAS Z23158, Z21773, Z20540, Z19049 RELATIVA AO PERÍODO DE 23/01/2024 ate 22/05/2024. PROCESSO ADM 13.859/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEDEC - AÇÕES DE GOVERNO | Educação | Administração Geral | EDUCAÇÃO INCLUSIVA E INOVADORA PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DO ALUNADO | TV CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/06/2024 | 1565.90 | 00006612738499 | JULIANE PEREIRA RAMALHO VIEIRA | Valor empenhado referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, para a servidora que irá se deslocar para a cidade de Brasília com a finalidade de discutir a estrutura da TV Cidade e explorar a possibilidade de torná-la uma sede da TV 3.0 no Nordeste, que acValor empenhado referente ao pagamento de 2 (duas) diárias, para a servidora que irá se deslocar para a cidade de Brasília com a finalidade de discutir a estrutura da TV Cidade e explorar a possibilidade de torná-la uma sede da TV 3.0 no Nordeste, que ac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SETUR - AÇÕES DE GOVERNO | Comércio e Serviços | Turismo | 5505-PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO JOÃO PESSOA | PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS COMERCIAIS DO SETOR TURÍSTICO, CONGRESSOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/06/2024 | 2327.04 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA | DIÁRIAS DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2024 - FOZ DO IGUAÇU DIÁRIAS DE 04 A 08 DE JUNHO DE 2024 - FOZ DO IGUAÇU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/06/2024 | 1440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUAO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO (SEM A DEVIDA COBERTURA CONTRATUAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2024 DA LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICA TIPO I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SEGGOV E SUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000238 | 04/06/2024 | 5890.74 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - SO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL - S | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEGGOV - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 060432022 | 0000239 | 04/06/2024 | 7612.70 | 10652730000120 | MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL SEGO VALOR EMPENHADO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE COMANDO PARA GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE JOÃO PESSOA, E QUE ATENDERÁ AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL SEG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/06/2024 | 700.00 | 00007116239456 | GERLANE | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 5027-ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | PROCON VAI AS AULAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/06/2024 | 700.00 | 00006075669493 | GERLANE BERNARDO | Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14Valor que se empenha para o pagamento de bolsa de auxílio financeiro, a estudante inscrito, selecionado e classificado para o Programa Procon vai às aulas, conforme Edital 001/2023, Portaria Procon/SEDEC 001/2023 e autorização expressa na Lei Municipal 14 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - EGM SEAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 060542023 | 0000485 | 05/06/2024 | 7600.00 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPREARIAL E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DO PERÍODO DE 26/12/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06-838/2023, PREGÃO EÇETRÔNICO Nº 06-05O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO POR DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DO PERÍODO DE 26/12/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO Nº 06-838/2023, PREGÃO EÇETRÔNICO Nº 06-05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/06/2024 | 25567.55 | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(TERÇO) CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 54.327/2024, PARECER JURIDICO Nº 970/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO MAIS 1/3(TERÇO) CONSTITUCIONAL DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2023/2024 DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 54.327/2024, PARECER JURIDICO Nº 970/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | 7001-ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EGM SEAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/06/2024 | 1025.34 | 00026266776472 | JULIO ALVES COELHO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) HORAS EXTRAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 42.793/2024, PARECER JURIDICO Nº 1.273/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) HORAS EXTRAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO DE ACORDO COM O PROTOCOLO SERVIDOR Nº 42.793/2024, PARECER JURIDICO Nº 1.273/2024 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/06/2024 | 206.04 | 00069004617434 | CLAUDIO NASCIMENTO MENDONÇA | Irá conduzir participantes para o ¿Encontro Nacional de Moradia em Áreas Centrais¿ nos dias 05 e 06 de junho de 2024, na cidade do Recife-PE, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico ¿ IBDU. Irá conduzir participantes para o ¿Encontro Nacional de Moradia em Áreas Centrais¿ nos dias 05 e 06 de junho de 2024, na cidade do Recife-PE, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico ¿ IBDU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/06/2024 | 288.46 | 00006051816402 | JESSICA HENRIQUE DE MELO | Irá participar do ¿Encontro Nacional de Moradia em Áreas Centrais¿ nos dias 05 e 06 de junho de 2024, na cidade do Recife-PE, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico ¿ IBDU. Irá participar do ¿Encontro Nacional de Moradia em Áreas Centrais¿ nos dias 05 e 06 de junho de 2024, na cidade do Recife-PE, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico ¿ IBDU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/06/2024 | 123.62 | 00010381563600 | RAPHAELA VILELA EIRAS E PAIVA | Irá participar do ¿Encontro Nacional de Moradia em Áreas Centrais¿ nos dias 05 e 06 de junho de 2024, na cidade do Recife-PE, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico ¿ IBDU. Irá participar do ¿Encontro Nacional de Moradia em Áreas Centrais¿ nos dias 05 e 06 de junho de 2024, na cidade do Recife-PE, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico ¿ IBDU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEPLAN - AÇÕES DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | 5001-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/06/2024 | 123.62 | 00001406490423 | VANESSA COSTA MAIA | Irá participar do ¿Encontro Nacional de Moradia em Áreas Centrais¿ nos dias 05 e 06 de junho de 2024, na cidade do Recife-PE, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico ¿ IBDU. Irá participar do ¿Encontro Nacional de Moradia em Áreas Centrais¿ nos dias 05 e 06 de junho de 2024, na cidade do Recife-PE, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico ¿ IBDU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DE GESTÃO, DESENV. E MODERNIZAÇÃO DA PROGEM | Administração | Administração Geral | 5545-APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PGMJP | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FUNDERM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/06/2024 | 3400.00 | 00007279419410 | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | O empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRAO empenho refere-se ao pagamento de bolsa de estudos para o procurador do Município RAFAEL DE LUCENA FALCÃO, CPF: 072.794.194-10 ,matriculado no Programa de Pós-Graduação em Direito, nível DOUTORADO junto ao Centro Universitário Autônomo do Brasil (UNIBRA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024